Bijlage 1. Investeringsoverzicht 2025
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2025 ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2025 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2025, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2025
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2025 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2025 naar 2026 e.v.
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 763009
Multifunctionele accommodatie Daarle -2026
▲
100
0
742323
Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023
▲
1.756
0
742327
IHP - Marijke 2025 OLP en eerste inrichting
▼
162
0
742328
IHP - De Es 2026 OLP en eerste inrichting
▼
60
0
742330
IHP - Uitbreiding de Es 2026
■
500
0
72 De bevoorschotting is afhankelijk van de voortgang van de bouw. Het schoolbestuur is bouwheer en moet de voortgang aan ons doorgeven. Onze inschatting is dat we in 2025 twee termijnen van € 254.000,-- betalen; het restant hevelen we nu over naar 2026. Oplevering Q1 2027. Daarnaast speelt dat de VNG-normvergoeding is verhoogd. Het budget moet daarom (in 2026) worden verhoogd met € 72.000,--
246
742331
IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027
▲
500
0
389 In 2025 € 685.000,-- conform bevoorschottingsschema. Dit betreft het startbedrag voor aanvang van de bouw (10% van het budget). We halen nu € 185.000,-- vanuit 2026 naar voren. Daarnaast speelt dat de VNG-normvergoeding is verhoogd. Het budget moet daarom (in 2027) worden verhoogd met € 389.000,--
-185
744304
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
▲
0
-45
748029
Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2025
▲
70
0
753005
Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024
▲
40
0
Voorlopig laten staan; is calamiteitenbudget en nog onbekend of zich dat voor gaat doen in 2025. Project zal in 2025 uitgevoerd en afgerond worden.
753006
Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024
▲
82
0
We verwachten de levering in 2025.
753042
Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015
▲
40
0
Vanuit de najaarsnota doorgeschoven naar 2025.
753094
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▲
35
0
Uitvoering in 2025
753106
Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022
▲
75
0
Project feitelijk afgerond, laatste factuur op 'on hold' tot alles naar tevredenheid is afgewikkeld
753108
Vervanging Ford Iseki minitractor 2022
▲
40
0
We verwachten de levering in 2025.
753117
Inventaris binnensport 2023
▲
89
0
753119
Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024
▲
22
0
Een overzicht van te vervangen inventaris van de binnensportaccommodaties wordt in het najaar opgesteld. Uitvoering in 2025, wordt gelijktijdig met verduurzaming Ravijn meegenomen.
753125
Verv. beregeningsinstallatie (buitensport) 2025
▲
20
0
Uitvoering in 2025
753129
Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2024
▲
1.712
0
Uitvoering in 2025
753130
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
■
15
0
Afronding 2025
753131
Koelingsinstall. receptie en kantoren Ravijn 2023
▲
15
0
Uitvoering in 2025, wordt gelijktijdig met verduurzaming Ravijn meegenomen.
753138
Aanleg kunstgrasvoetbalveld SVVN, onderbouw 2025
▲
431
0
Project loopt
753139
Aanleg kunstgrasvoetbalveld SVVN, toplaag 2025
▲
235
0
Project loopt
753142
Verduurzaming sporthal Haarle 2024
▲
151
0
Bijdrage aan Haarle wordt in 2025 verstrekt.
754005
Theatertechniek - fase 1 geluid en licht (2025)
▼
225
0
792706
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB
▼
803
-538
Uitvoering licht (fase 1 en 2) in 2026. Aanbesteding en installatie niet meer haalbaar in 2025. Geluidsinstallatie wordt vervangen in 2028. De aanbesteding wordt in 2025 opgestart.
7.178
-583
Totaal Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid
Haalbaarheidsonderzoek door Antea is uitgevoerd, maar moet nog worden beoordeeld en doorgerekend. Dat gebeurt nog in 2025. 507 We verwachten circa € 1,2 miljoen in 2025; restant naar 2026. Ingebruikname verwachten we in 2026. Daarnaast speelt dat de VNG-normvergoeding is verhoogd. Het budget moet daarom (in 2026) worden verhoogd met € 507.000,-5 Naar 2027, dit wordt na oplevering van het gebouw pas betaald. Naar 2027, dit wordt na oplevering van het gebouw pas betaald.
556
162 60
Meenemen bij de afronding van het project.
973
225
1.064
721033
NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▲
785
0
In 2025 worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals groenaanplanten en compensatie en ander herstel - en optimalisatiewerkzaamheden. Verder zal de planschadevergoeding worden afgerond.
721058
Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025
▲
40
0
Project in voorbereiding, zal in 2025 worden afgerond
721084
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▼
1.664
-469
721091
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▲
370
0
721118
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▼
2.640
-2.126
721157
Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024
▲
372
0
In afwachting van afspraken Rijkswaterstaat, uitvoering schuift waarschijnlijk door naar 2027. We laten € 100.000,-- staan als voorbereidingskrediet. Het project is in uitvoering en zal in 2025 worden afgerond.
721161
Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021
▲
20
0
Betreft een voorbereidingskrediet, uitvoering zal in 2027 plaatsvinden.
721164
Verv VRI Grotestr./Smidsw-automaten/armaturen 2025
▲
130
0
Het project is in uitvoering en zal in 2025 worden afgerond.
721165
Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025
▲
15
0
Het project is in uitvoering en zal in 2025 worden afgerond.
721166
Mobiliteits- en fietsvisie 2025
▲
528
0
Budget verdelen we naar verschillende projecten die in 2025 uitgevoerd zullen worden.
721167
Investeringsprogramma wegen 2025
▼
176
0
721168
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▲
620
-300
721205
Vervang. openb. verl. armaturen Willemalexanderst.(K)
▲
110
721169
Herpositionering Keizerserf 2024
▲
350
0
721173
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
▼
462
-20
Project in voorbereiding, uitvoering schuift door naar 2026. De locatie maakte het moeilijk om een goed ontwerp te maken. in 2025 start de voorbereiding, hiervoor laten we € 20.000,-- staan als voorbereidingskrediet, in 2026 zal het project uitgevoerd worden.
721201
Vervanging brug Kerkstraat 2023
▲
1.270
0
721258
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
173
-90
In augustus zal er gestart worden met de vervanging van de brug, de planning is om het in 2025 af te ronden. Dit project zal in 2025 uitgevoerd worden.
721261
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
▼
170
0
721262
Groenrenovatie De Hofte 2023 (wegen)
▲
50
0
We voeren dit project uit in 2026, de nutsbedrijven gaan eerst aan de slag. In 2025 starten we wel met de voorbereiding. Dit project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden.
721263
Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen)
▲
14
0
Betreft voorbereidingskrediet, we voeren dit project uit in 2026
721268
RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding
▼
290
0
721269
Afsluiting Grotestraat door plaatsen Bollards 2024
▲
129
0
In afwachting van afspraken Rijkswaterstaat, uitvoering schuift door naar 2026. We laten € 100.000,-- staan als voorbereidingskrediet. Project zit in de afrondende fase en zal in 2025 volledig worden afgerond.
721272
Vervanging openbare verlichting, masten 2024
▲
449
0
Het project is in uitvoering en zal in 2025 worden afgerond.
721275
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen
▲
35
0
Het project is in voorbereiding en zal in 2025 uitgevoerd worden.
721276
Reconstructie Wierdensestraat Nijverdal 2028
▼
150
0
Betreft een voorbereidingskrediet. Hier starten we in 2025 mee, maar de voorbereiding zal doorlopen in 2026 daarom schuiven we € 100.000,-- door naar 2026.
721277
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - wegen
▲
10
0
Zal dit jaar afgerond worden.
721278
Rioolvervanging Veldkampsweg 2025(Wegen)
▲
140
0
Project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden.
721279
Recon. van Alphenst/Nic Beetsstr. 2024 (wegen)
▲
50
0
Project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden.
721405
Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024
▲
144
0
Project zal in 2025 afgerond worden.
723010
Vervanging onderhoudsbus riolering 2024
▲
60
0
Is aanbesteed, zal in 2025 worden geleverd.
723011
Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024
▲
27
0
Is aanbesteed, zal in 2025 worden geleverd.
723012
GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024
▼
110
0
Hiervan schuift € 60.000,-- door naar 2026. Voor investeringen aan gemalen en minigemalen worden in 2025 raamcontracten opgesteld waarna vanaf 2026 de planmatige onderhouds- en vervangingsopgaven worden uitgevoerd. De achterstanden op basis van inspecties worden dan ingehaald.
Dit project schuiven we grotendeels naar 2026. We laten € 300.000,-- staan in 2025 als voorbereidingskrediet, in afwachting van welke keuze er uiteindelijk gemaakt gaat worden.
895
Zie toelichting bij 721033 NZV Omleiding Hulsen.
Van dit budget zal 60.000,-- naar het project parkeerplaats SVVN gaan. Het overige deel schuiven we door naar 2026. 250 Het project ligt op schema, we verwachten dat dit in september afgerond is. Voor de aanpak van Willem Alexanderstraat en Keizerserf hebben wij een subsidie ontvangen vanuit de provincie (€ 250.000,--), deze zal worden ingezet voor de dekking van een deel van de kosten.
414
116
Het project ligt op schema, we verwachten dat dit in september afgerond is. Het project ligt op schema, we verwachten dat dit in september afgerond is. 422
125
190
100
60
772146
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
▲
100
0
772147
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▲
17
0
772148
Realisatie Wadi's 2022
▼
25
0
772192
Verv. hogedrukreiniger Rior-Multijet 2022
▼
35
0
772311
Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025
▲
25
0
Project wordt niet uitgevoerd, budget terug naar klimaatadeptieve maatregelen en schuift door naar 2026. Schuift door naar 2027, vervanging is nu nog niet noodzakelijk en daardoor ligt de prioriteit bij andere tractiemiddelen. Project zal waarschijnlijk in 2025 worden opgepakt.
772312
Rioolrenovatie 2025
▲
498
0
Project ligt op schema en zal in 2025 worden afgerond.
772313
Rioolvervangingen vrijverval 2025
▲
-300
0
772314
Klimaatadeptieve maatregelen 2025
▼
130
0
We voeren meer projecten uit dit jaar dan verwacht, hierdoor zal 300.000,-- euro van het budget dat vorig jaar bij de najaarsrapportage is doorgeschoven naar 2026, weer naar voren worden gehaald. Projecten worden uitgesteld, hierdoor schuiven we € 100.000,-- door naar 2026.
772316
Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022
▲
375
0
Het project ligt op schema, we verwachten dat dit in september afgerond is.
772323
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
▼
563
-416
We voeren dit project uit in 2026. De nutsbedrijven gaan eerst aan de slag.
772326
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
▲
659
0
772332
Recon. van Alphenst/Nic Beetsstr. 2024 (riolering)
▲
226
0
In augustus zal er gestart worden samen met de brug, de planning is om het in 2025 af te ronden. Project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden.
772335
P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024
▲
120
0
Het project is in uitvoering en zal in 2025 worden afgerond.
772341
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat
▲
110
-80
772342
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat
▲
50
0
772343
Rioolvervanging Veldkampsweg 2025(Riool)
▲
400
0
14.588
-3.501
Totaal
In augustus zal er gestart worden samen met de brug, de planning is om het in 2025 af te ronden. Betreft een voorbereidingskrediet, uitvoering zal in 2027 plaatsvinden. 25 35
-300
100 147
Het project is in voorbereiding en zal in 2025 uitgevoerd worden. -30 Project zal in 2025 afgerond worden. Kosten vallen lager uit, € 30.000,-- kan afgeraamd worden. Project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden. 220
2.330
Programma 05 Woon en leefomgeving 756036
Groenrenovatie De Hofte 2023
▲
162
0
Dit project is in uitvoering en zal in 2025 afgerond worden.
758005
Besteding Salomonsongelden 2023
▲
48
0
Dit project zal in 2025 worden afgerond.
758006
Speelruimtevisie - investeringen 2025
▲
259
0
We zijn bezig met de voorbereidingen, uitgangspunt is dat we dit project in 2025 uitvoeren.
772007
Vervanging behuizing verzamelcocons hoogbouw 2024
▲
5
0
Zal dit jaar bekeken worden in hoeverre vervanging nodig zal zijn.
772008
Vervanging ondergrondse containers 2023
▲
45
0
We ronden dit project, met het oog op de invoering van Diftar, dit jaar af.
772009
Vervanging ondergrondse containers 2024
▲
45
0
We ronden dit project, met het oog op de invoering van Diftar, dit jaar af.
772010
Vervanging ondergrondse containers 2025
▲
38
0
We ronden dit project, met het oog op de invoering van Diftar, dit jaar af.
772011
Vervanging bovengrondse glascontainers 2024
▲
30
0
We ronden dit project in 2025 af.
772109
Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020
▼
31
0
Project is vertraagd, schuift door naar 2026.
31
772114
Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022
▼
20
0
Project is vertraagd, schuift door naar 2026.
20
772121
Verv. onderhoudsbus reiniging 2024
▲
60
0
Uitgangspunt is levering 2025.
772125
Vervanging vorkheftruck ABP 2025
▲
45
0
Uitgangspunt is levering 2025.
772131
Semi-ondergrondse containers vakantieparken 2024
▲
75
0
We ronden dit project, met het oog op de invoering van Diftar, dit jaar af.
772132
Aanschaf verzamelcontainers diftar 2024
▲
1.099
0
We ronden dit project, met het oog op de invoering van Diftar, dit jaar af.
772414
Columbarium begraafplaats 2018
▲
6
0
Dit project bevind zich in de afrondende fase en zal in 2025 worden opgeleverd.
772415
Vervanging shovel begraafplaats 2022
▲
70
0
Deze is geleverd en daarmee afgerond.
782242
Openbaar toilet Nijverdal Centrum
▲
83
0
Door leveringsproblemen bij de leverancier is dit project vertraagd. We verwachten de levering en plaatsing in de zomer van 2025.
2.120
0
Totaal
0
51
Programma 99 Overhead 792469
Technische infrastructuur en werkplekken 2025
▲
454
0
We zijn hiermee gestart. Aanbesteding werkplekken is afgerond en levering vindt plaats in 2025.
792470
E-depot 2022
▼
50
0
Tijdelijk on hold in verband met nieuwe ontwikkelingen in de regio. Het project wordt uitgevoerd in de regio en daarvan zijn we afhankelijk.
792508
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
▲
273
0
792658
Vervanging inrichting HvCB 2022 -ambtelijk deel
▲
9
0
Voorbereidingen aanbesteding gestart. De verwachting is dat een gedeelte van de werkzaamheden plaatsvindt in 2026. Dit project wordt in 2025 afgerond.
792670
Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)
▲
1.148
0
Uitvoering gereed vóór eind 2025.
792708
Vervanging toegangscontrolesysteem (2025)
▼
80
0
Schuift een jaar door ivm prioriteit voor verduurzaming.
792713
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2025
▲
65
0
Dit is een jaarlijks budget dat alleen wordt ingezet indien nodig.
792717
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▲
794198
Aanschaf tractiemiddelen 2025
12
0
Onderzoek is afgerond.
412
0
100
80
794199
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
▲
75
0
Vanuit dit budget gaat er € 210.000 naar 794217 vervanging shovel en € 30.000 naar vervanging maaikorf t.b.v. mobiele graafmachine. Het restant zal dit jaar nog worden besteed aan de aanschaf van verschillende tractiemiddelen. We verwachten de plaatsing in 2025 af te ronden.
794200
Verv. vrachtauto met autolaadkraan 2024
▲
372
0
Vrachtauto is geleverd. project is daarmee afgerond.
794201
Vervanging zoutstrooiers 2022
▲
112
0
We verwachten de levering in 2025.
794214
Servicebus garage 2024
▲
60
0
Is aanbesteed, levering zal in 2025 plaats vinden.
794215
2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024
▲
120
0
Is aanbesteed, levering zal in 2025 plaats vinden.
794216
Elektrisch voertuig ALKE 2024
▲
55
0
Is geleverd en daarmee afgerond.
794217
Gronddumper groenploeg 2024
▼
43
0
794218
Maailaadcombinatie Panda Schouten 2024
▲
50
0
Zal geen gronddumper worden, maar een shovel. Budget zal worden verhoogd met € 210.000,-vanuit budget Aanschaf tractiemiddelen 2025. Is aanbesteed, levering zal in 2025 plaats vinden.
Totaal
3.391
0
0
180
TOTAAL GENERAAL
27.277
-4.084
1.193
3.625
▲