Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2025
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2025 ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2025 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2025, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2025
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2025 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2025 naar 2026 e.v.
Programma 2 Jeugd en WMO 763009
Multifunctionele acc. Daarle (eerste onderzoek) 2026
▲
Totaal
100
100
Het betreft een voorbereidingskrediet voor een haalbaarheidsonderzoek. Afhankelijk van de gemaakte keuzes en uitkomsten zal dit project volgend jaar doorlopen.
0
0
0
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 742323
Investeringen in de Veenbrug - Daarlerveen 2023
■
1.200
742330
IHP - Uitbreiding de Es 2026
▲
254
742331
IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027
▲
685
744304
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
▲
0
748029
Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2025
▲
70
753005
Renovatie natuurgrasveld veld 2 sp. Smidserve 2024
▲
40
Voorlopig laten staan; is calamiteitenbudget en nog onbekend of zich dat voor gaat doen in 2025. Is gerealiseerd.
753006
Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024
▲
82
We verwachten de levering eind van het jaar.
753042
Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015
▲
40
Is gerealiseerd.
753094
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▲
35
Conform planning.
753106
Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022
▲
75
Loopt volgens planning.
753108
Vervanging Ford Iseki minitractor 2022
▲
40
We verwachten de levering eind van het jaar.
753117
Inventaris binnensport 2023
De noodzakelijke vervangingen zijn geïnventariseerd op basis van keuringen.
70
Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024
■ ▼
89
753119
22
22
753125
Verv. beregeningsinstalla e (buitensport) 2025
20
753129
Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2024
▲ ▲
Doorschuiven naar 2026. We onderzoeken de mogelijkheden tussen robotisering vs personele inzet. Dit plan moet nader uitgewerkt worden. Project zal dit jaar afgerond worden.
753130
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
753138
3.014
-45
-1.287
Realisatie heeft iets vertraging opgelopen. Dit jaar wordt de opdracht aan de aannemer verstrekt en vindt de eerste betaling plaats. Loopt conform planning.
400
Werkzaamheden lopen conform planning. De verdeling van de uitgaven over de jaren is anders dan de eerdere planning, we moeten een deel van het budget vanuit 2026 naar voren halen en in 2025 gaan inzetten (€ 140.000,--). Meenemen bij de afronding van het project.
-140
Afronding gepland in 2025, afhankelijk van levertijd zonnepanelen kan een deel van de investering doorlopen naar januari 2026, financiële afwikkeling waarschijnlijk in 2026.
15
Loopt volgens planning.
Aanleg kunstgrasvoetbalveld SVVN, onderbouw 2025
▲ ▲
431
Afgerond
753139
Aanleg kunstgrasvoetbalveld SVVN, toplaag 2025
▲
235
Afgerond
753142
Verduurzaming sporthal Haarle 2024
▲
151
De subsidie kan worden uitbetaald.
792706
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB 2023
▼
803
-538
In oktober 2025 zijn de aanbestedingsprocedures opgestart. De verwachting is dat de opdrachten in december 2025 worden gegund. Het traject heeft enige vertraging opgelopen, omdat begin dit jaar is onderzocht of de nieuwe raadzaal op de locatie van de huidige bibliotheek kon worden gerealiseerd. Nadat hierover duidelijkheid is verkregen, zijn de werkzaamheden hervat. De oplevering van de bibliotheek staat gepland voor 2026. Na afronding van de aanbestedingen kunnen we hier meer over zeggen, aangezien er dan meer inzicht is in de levertijden en de beschikbaarheid van de betrokken partijen. Uitgaven en inkomsten schuiven door.
265
Totaal
7.301
-1.870
0
617
Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 721033
NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▲
785
-685 Project zal dit jaar afgerond worden, deel van het inversteringsbudget valt vrij.
721058
Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025
▲
40
721084
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▲
300
721091
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▲
370
Er zullen een aantal metingen uitgevoerd worden om de juiste locatie te vinden voor de meetpunten. Deze metingen kunnen alleen plaatsvinden bij een lage temperatuur. Afhankelijk van het weer zullen de twee extra meetpunten eind van het jaar, begin volgend jaar opgeleverd worden. Het betreft hier voorbereidingskosten, uitvoering van de fietstunnels (na besluitvorming raad) staat nu voor 2028 gepland. -361 Project zal dit jaar afgerond worden, deel van het inversteringsbudget valt vrij.
721118
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▲
100
721157
Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024
▲
372
Betreft een voorbereidingsbudget. We zijn afhankelijk van de planning van Rijkswaterstaat, we hopen in 2025/2026 te starten met een bouwteam. Project zal dit jaar afgerond worden
721161
Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021
▲
20
Betreft een voorbereidingsbudget, de uitvoering staat gepland voor 2027
721164
Verv VRI Grotestr./Smidsw-automaten/armaturen 2025
▲
130
Project zal dit jaar afgerond worden
721165
Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025
▲
15
Project zal dit jaar afgerond worden
721166
Mobiliteits- en fietsvisie 2025
▼
103
721167
Investeringsprogramma wegen 2025
▼
60
721168
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▲
620
Deel van dit budget zal gebruikt worden voor het verbreden van de fietsstroken Rijssensestraat. Het restant zal doorschuiven naar het budget van 2026. Betreft een algemeen krediet dat aan verschillende projecten toebedeeld wordt. We schuiven van dit budget € 40.000,-- door naar 2026. We laten 20.000,-- staan voor voorbereidende maatregelen Project zal dit jaar afgerond worden
721169
Herpositionering Keizerserf 2024
▲
350
Project zal dit jaar afgerond worden
721173
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
▲
20
Betreft een voorbereidingskrediet. In verband met het afvoeren van regenwater hebben wij de plannen moeten wijzigen. We verwachten nog steeds dat we in 2026 het project gaan uitvoeren.
721201
Vervanging brug Kerkstraat 2023
▲
1.270
721205
Vervang. openb. verl. armaturen Willemalexanderst.
▲
110
721258
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▼
173
721261
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
▲
45
721262
Groenrenovatie De Hofte 2023 (wegen)
▲
50
721263
Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen)
▲
14
721268
RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding
▼
100
Betreft een voorbereidingskrediet. Volgens de huidge planning zullen we in 2027 starten met de uitvoering. Betreft een voorbereidingskrediet, schuift door naar 2026.
721269
Afsluiting Grotestraat door plaatsen Bollards 2024
▲
129
Project zal in het derde kwartaal van 2025 afgerond worden.
721272
Vervanging openbare verlichting, masten 2024
▲
449
Project zal dit jaar afgerond worden.
721275
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen
▼
35
Project loopt uit, we verwachten in 2026 te starten.
721276
Reconstructie Wierdensestraat Nijverdal 2028
▲
50
721277
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - wegen
▲
10
721278
Rioolvervanging Veldkampsweg 2025(Wegen)
▲
140
Betreft een voorbereidingskrediet. Volgens de huidge planning zullen we in 2029 starten met de uitvoering. In oktober volgt een evaluatie, daaruit volgen eventueel nog maatregelen. we verwachten het project in 2025 af te ronden Project is afgerond.
721279
Recon. van Alphenst/Nic Beetsstr. 2024 (wegen)
▲
50
Project zal dit jaar afgerond worden
721281
Oversteekplaatsen beveiligen met plateau's 2025
▲
150
Het project zal dit jaar uitgevoerd worden.
721282
Industrieweg - Van den Bergsweg 2025
▲
50
Project is in uitvoering en zal dit jaar worden afgerond.
721283
Komgrenzen herinrichten 2025
▲
80
Project zal dit jaar afgerond worden.
721284
Veldhuizenweg 2025
▲
50
Er ligt nu een bezwaar bij de commissie beroep en bezwaarschrift, afhankelijk van de uitkomst zal het project dit jaar uitgevoerd worden of we moeten terug naar de tekentafel.
721285
Veiliger maken schoolroutes 2025
▼
50
Uitvoering van dit project schuift door naar 2026
721286 721405
Verkeersveiligheidsplan 2025 Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024
▲ ▲
45 144
Het verkeersveiligheidsplan zal in 2025 opgesteld en opgeleverd worden. Project zal in 2025 afgerond worden.
-300
53 40
Project ligt op schema. In december zal het project afgerond worden. Project zal dit jaar afgerond worden. -90
Project schuift door naar 2026. We hebben geen partij kunnen vinden die in 2025 de capaciteit heeft om het project uit te voeren. Uitgaven en inkomsten schuiven door.
83
Betreft een voorbereidingskrediet. Volgens de huidge planning zullen we in 2026 starten met de uitvoering. Project ligt op schema, we verwachten de afronding in de winter van 2025/2026
100
35
40
723010
Vervanging onderhoudsbus riolering 2024
▼
60
723011
Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024..
▼
27
723012
GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024
▲
50
het inkoopproces neemt meer tijd in beslag, daarom verwachten wij de levering van de bussen pas in 2026. het inkoopproces neemt meer tijd in beslag, daarom verwachten wij de levering van de hogedrukreiniger pas in 2026. Project zal dit jaar afgerond worden.
772146
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
▲
100
Project ligt op schema. In december zal het project afgerond worden.
772147
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▲
17
Betreft een voorbereidingsbudget, de uitvoering staat gepland voor 2027.
772311
Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025
▲
25
Project zal dit jaar afgerond worden.
772312
Rioolrenovatie 2025
▲
498
Project voor dit jaar afgerond. Het resterende budget schuift door naar 2026.
93
772314
Klimaatadeptieve maatregelen 2025
▼
30
Budget schuift door naar volgend jaar.
30
772316
Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022
▲
375
Project zal dit jaar afgerond worden.
772326
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
▲
659
Project ligt op schema. In december zal het project afgerond worden.
772332
Recon. van Alphenst/Nic Beetsstr. 2024 (riolering)
▲
226
Project zal dit jaar afgerond worden.
772335
P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024
▲
120
Uitvoering ligt op schema, we verwachten het project dit jaar of begin volgend jaar af te ronden.
772341
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat
▼
110
772342
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat
▲
20
772343
Rioolvervanging Veldkampsweg 2025(Riool)
▲
400
Totaal
9.197
-80
Project loopt uit, we verwachten in 2026 te starten. Uitgaven en inkomsten schuiven door.
60 27
30
In oktober volgt een evaluatie, daaruit volgen eventueel nog maatregelen. we verwachten het project in 2025 af te ronden. Project is afgerond. -470
-1.046
591
Programma 05 Woon en leefomgeving 756036
Groenrenovatie De Hofte 2023
758005
Besteding Salomonsongelden 2023
758006
Speelruimtevisie - investeringen 2025
772007
Vervanging behuizing verzamelcocons hoogbouw 2024
772011
Vervanging bovengrondse glascontainers 2024
▲
772121
Verv. onderhoudsbus reiniging 2024
772125
▲ ▲ ■
162
Project ligt op schema. We verwachten dit project in 2025 af te ronden, maar we zijn hierbij wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Project zal in 2025 afgerond worden.
48 259
We hebben vertraging opgelopen doordat we de personele bezetting begin van het jaar nog niet op orde hadden en we zijn meer tijd kwijt aan de aanbesteding. We hebben al de nodige plannen gemaakt, zodra de aanbesteding is afgerond verwachten we wel weer in te lopen.
5 30
We voeren dit project versneld uit ivm de invoer Diftar, waarbij we het budget vanuit 2026 naar voren halen en in 2025 gaan inzetten. Project zal dit jaar afgerond worden.
▼
60
We zijn gestart met de aanbesteding, volgend jaar verwachten we de levering.
60
Vervanging vorkheftruck ABP 2025
▼
45
We verwachten de levering in 2026.
45
772131
Semi-ondergrondse containers vakantieparken 2024
▲
75
772132
Aanschaf verzamelcontainers diftar 2024
▲
1.750
772414
Columbarium begraafplaatrs 2018
▲
6
Project is afgerond.
772415
Vervanging shovel begraafplaats 2022
▲
70
Shovel is geleverd, daarmee is het project afgerond.
782224
Aankoop woonunit Daarlerveen
▲
Project zal dit jaar afgerond worden. -10
Openbaar toilet Nijverdal Centrum
▲
Totaal
De containers zullen in 2025 geplaatst worden.
82 We hebben een woonunit aangeschaft conform collegevoorstel 2021-013802 ten behoeve van tijdelijke opvang Daarlerveen, in verband met schade aan de woning. De woonunit is inmiddels in gebruik genomen. De huurkosten worden in rekening gebracht bij de provincie Overijssel.
▲ 782242
83 2.592
Project zal in 2025 worden afgerond. -10
82
Programma 99 Overhead 792469
Technische infrastructuur en werkplekken 2025
792470
E-depot 2022
▲
454 50
▼
-108
De vervanging van diverse hardware ligt op schema. Eind van dit jaar volgen de laatste vervangingsinvesteringen van 2025. -50 Op dit moment zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor het realiseren van een E-depot op een andere manier wordt ingevuld. Met de regiogemeenten wordt gekeken naar diverse mogelijkheden. We verwachten niet dat we hiervoor moeten investeren. Het budget voor het Edepot komt hiermee te vervallen.
-3
792508
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
173
De voorbereidingen voor de digitalisering zijn afgerond. Er dient Europees aanbesteed te worden. Door krapte op de arbeidsmarkt is dat pas in 2026 uit te voeren.
▼ 792658
Vervanging inrichting HvCB 2022 -ambtelijk deel
792670
Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)
▲
9 1.433
173
De opleverpunten zijn afgerond. -285
Afronding gepland in 2025, afhankelijk van levertijd warmtepompen kan een deel van de investering doorlopen naar januari 2026, financiële afwikkeling waarschijnlijk in 2026.
▲ 792713
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2025
▲
65
Regulier jaarlijks krediet, besteding afhankelijk van calamiteiten.
792717
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▲
12
Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond.
794198
Aanschaf trac emiddelen 2025
172
794199
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
75
Schuift grotendeels door. We gaan volgend jaar meerdere bussen vervangen, dit budget zal daarvoor ingezet worden. We starten dit jaar nog met de aanleg. Oplevering zal dit jaar of begin volgend jaar zijn.
794200
Verv. vrachtauto met autolaadkraan 2024
▲
372
Vrachtauto is geleverd, daarmee is het project afgerond.
794201
Vervanging zoutstrooiers 2022
▲
112
We verwachten de levering voor het einde van het jaar.
794214
Servicebus garage 2024
▼
60
Project is vertraagd, het inkoopproces neemt meer tijd in beslag dan verwacht.
60
794215
2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024
▼
120
Project is vertraagd, we verwachten de levering pas in 2026.
120
794216
Elektrisch voertuig ALKE 2024
▲
55
Voertuig is geleverd en daarmee is het project afgerond.
794217
vervanging mobiele graafmachine Hitachi 140
▲
253
We verwachten de levering eind van het jaar, begin volgend jaar.
794218
Maailaadcombinatie Panda Schouten 2024
▼
50
We verwachten de levering pas in 2026.
794226
verv. maaikorf mobile graafmachine
▲
30
We verwachten de levering eind van het jaar, begin volgend jaar.
▼ ▲
154
50
Totaal
3.496
-285
-50
557
TOTAAL GENERAAL
22.687
-2.635
-1.014
1.762