Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2024
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2024 ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2024 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2024, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2024
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2024 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2024 naar 2025 e.v.
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport 742324
Onderwijshuisv- Voorz Pr. Beatrix-2023
▲
1.034
0
Deze investering wordt in 2024 afgerond. Het gebouw is zo goed als gereed, de laatste betaling wordt nog aangehouden in verband met enige opleverpunten
742325
Renovatie basisschool De Blenke
▲
0
-13
Dit betreft de inbreng van oude boekwaarde in de GREX de Blenke. Het project is dus afgerond.
742326
Bouw en inr chr.kleuterschool Hellendoorn(Blenke)
▲
0
-11
Dit betreft de inbreng van oude boekwaarde in de GREX de Blenke. Het project is dus afgerond.
744304
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
▲
0
-45
753006
Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024
▼
82
0
Dit zijn door de gemeente voorgeschoten kosten die we moeten verrekenen met Reggesteyn. We verwachten dat in 2024 nog wel te doen. Aanbesteed, levering volgt begin 2025.
753042
Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015
▼
40
0
753063
Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019
▲
158
0
753071
Investeringen het Ravijn 2017
▲
131
0
753094
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▼
35
0
753106
Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022
▲
950
0
753108
Vervanging Ford Iseki minitractor 2022
▼
40
0
753117
Inventaris binnensport 2023
▼
89
0
753119
Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024
▼
22
0
753120
Verv. toplaag kunstgras hockeyveld 2023
▲
355
0
753130
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
▲
100
0
753142
Verduurzaming sporthal Haarle 2024
▲
151
0
792705
Studio HOi-inrichting in bibliotheek HvCB
18
0
792706
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB
803
-538
4.008
-607
Totaal Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid
▲ ▼
82
Schuift op naar 2025, het veld heeft een behandeling gehad tegen engerlingen, afhankelijk daarvan zal de toplaag vervangen worden. Project is nog in de afrondende fase. Financiële overzichten van de projectleider laten zien dat realisatie ruim binnen de aanneemsom zal blijven. 50 De kassa-automatisering is afgerond, echter door uitbreiding van de scope en onvoorziene werkzaamheden zijn de uitgaven hoger dan eerder was begroot.
40
De keuken in het Ravijn is economisch afgeschreven, maar we vervangen pas als er apparatuur daadwerkelijk stuk gaat. Project is nog in de afrondende fase. Financiële overzichten van de projectleider laten zien dat realisatie ruim binnen de aanneemsom zal blijven. Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
35
In verband met personele inzet is er enige vertraging . In 2025 wordt alle sportinventaris beoordeeld en eventueel vervangen. We onderzoeken of er een efficiëntere inzet mogelijk is van de schoonmaakmachines die in het Ravijn breed wordt ingezet. Dus voor zowel het sporthaldeel als voor het zwembaddeel. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een stukje robotisering waarbij de schoonmaakmachine 's nachts zelf kan schoonmaken. Het budget schuiven we door.
40 89 22
Project is nog in de afrondende fase. Financiële overzichten van de projectleider laten zien dat realisatie ruim binnen de aanneemsom zal blijven. Het project Gagelman/Hulzen is in 2022 afgerond, maar de aannemer heeft een prijs afgegeven waarbij binnen 2 jaar alle velden met infill-materiaal moeten worden bijgevuld. Dat zou dan in 2024 afgerond moeten zijn en bij de jaarrekening bekijken we of het krediet kan worden gesloten. Bijdrage wordt in 2024 uitgekeerd. 50 In 2024 zijn nog werkzaamheden verricht, echter zijn deze door onvoorziene werkzaamheden hoger uitgevallen dan verwacht. Het project is uitgesteld tot eind 2024. De verwachting is dat pas halverwege 2025 de werkzaamheden worden opgestart. 100
265
573
721033
NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▼
1.881
0
Het project is eind 2024 nog niet helemaal gereed. Eind 2024 en begin 2025 worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals groenaanplant en -compensatie en andere herstelen optimalisatiewerkzaamheden. Verder wordt nog een planschadevergoeding verwacht die pas in 2025 kan worden ingediend. Daarom schuiven we de resterende budgetten door naar 2025.
522
721084
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▼
219
0
Project in voorbereiding, schuift deels door naar 2025. Reeds gemeld in de Burap.
100
721091
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▼
1.522
0
Zie toelichting bij 721033 NZV Omleiding Hulsen.
293
721118
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▼
217
0
Project vertraagt door afspraken RWS, schuift deels door naar 2025.
117
721155
Investeringsprogramma wegen 2024
▲
3
0
Project in voorbereiding, uitvoering in 2024.
721156
Mobiliteitsvisie 2024
▲
387
0
100
721157
Vervanging openbare verlich ng - armaturen 2024
▼
593
0
721168
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▼
46
0
Projecten in voorbereiding. Deel bestemd voor de toegangsweg avonturenpark, dit schuift door naar 2025. Project gestart, grootste deel schuift door naar 2025. Er is een Europese aanbesteding procedure gevolgd en op 1 september is de officiële opdracht verstrekt. De aannemer heeft een planning gemaakt waarbij in 2024 gestart wordt en de werkzaamheden doorlopen in het eerste kwartaal 2025. Restant laten staan, kans dat dit jaar materialen moeten worden gekocht.
721173
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
▼
370
-20
Project in voorbereiding, schuift deels door naar 2025. De locatie maakte het moeilijk om een goed ontwerp te maken. Er is nu een ontwerp, dat moet worden getoetst op haalbaarheid.
325
721195
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022
▲
72
0
Project afgerond.
721196
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022
▲
9
0
Project afgerond.
721198
Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022
▲
85
0
Afhankelijk van actie door Rijkswaterstaat.
721199
Verv. VRI Tunnelweg a oop onderhoud 2022
▲
85
0
Afhankelijk van actie door Rijkswaterstaat.
721201
Vervanging brug Kerkstraat 2023
▲
150
0
Voorbereidingskrediet, ligt op schema.
721203
Vervanging fietsbrug Tatums 2023
▲
197
0
Project afgerond.
721257
Fietsstraat tussen Campbellweg en Reggebrug 2023
▲
51
-49
Project afgerond.
721258
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
173
-90
Uitvoering dit jaar nog.
721259
Oversteek Kruidenlaan 2023
▲
7
-45
Project afgerond.
721264
Rconstr. Zuidelijke Kanaaldijk 2023
▲
195
-46
Project afgerond.
721268
RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding
▼
376
0
In dit project hebben we te maken met veel externe factoren die de voortgang moeilijk voorspelbaar maken, zoals de betrokkenheid van Rijkswaterstaat als wegbeheerder, de nutsbedrijven en omdat het project gelegen is aan en deels in Natura 2000 gebied. Daarom wordt jaarlijks gekeken wat kan worden gerealiseerd en wat niet. De voortgang is afgelopen jaar minder voorspoedig verlopen dan verwacht, zodat we een groot deel van het budget vooruit moeten schuiven naar 2026
721269
Afsluiting Grotestraat door plaatsen Bollards 2024
▲
350
0
Uitvoering in 2024.
721272
Vervanging openbare verlichting, masten 2024
▼
453
0
393
721275
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen
▲
40
0
Project gestart, grootste deel schuift door naar 2025. Er is een Europese aanbesteding procedure gevolgd en op 1 september is de officiële opdracht verstrekt. De aannemer heeft een planning gemaakt waarbij in 2024 gestart wordt en de werkzaamheden doorlopen in het eerste kwartaal 2025. Uitvoering in 2024.
721277
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - wegen
▼
10
0
Uitvoering 2025.
10
721405
Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024
▲
250
0
Project in uitvoering, afronding in 2024.
723010
Vervanging onderhoudsbus riolering 2024
▼
60
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
723011
Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024..
▼
27
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
27
723013
GRP5 Renovatie riolering (afvalw.zorgplicht)2024
▲
598
0
Projecten in uitvoering. Eventueel komt er een aanvullende opdracht i.v.m. geconstateerde calamiteiten o.b.v. rioolinspecties. Budget schuift deels door naar 2025.
200
723015
GRP5 verv. install. gemalen drukriolering 2024
▲
25
0
Project in voorbereiding, uitvoering in 2024.
723016
GRP5 Klimaatadaptieve maatregelen 2024
▲
96
0
Project in voorbereiding, uitvoering in 2024.
772142
Vervanging 65 besturingskasten 2023/2024
▲
540
0
Project in uitvoering, afronding in 2024.
772143
GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023
▲
110
0
Dit wordt ingezet voor de Kerkstraat. Project in voorbereiding, uitvoering in 2025.
772145
Reconstructie Noetselerweg (Riolering) 2021
▲
214
0
Project afgerond.
772146
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
▼
66
0
Project in voorbereiding, uitvoering in 2025.
493
276
60
110 66
772147
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▼
20
0
20
0
Voorbereidende werkzaamheden, uitvoering schuift door naar eind 2026 -begin 2027 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven. Zal voor de helft in 2024 worden uitgegeven, de andere helft in 2025.
772148
Realisatie Wadi's 2022
▼
25
772192
Verv. hogedrukreiniger Rior-Multijet 2022
▼
772318
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)
▲
35
0
Schuift door naar 2026.
35
147
0
Project gereed, restant wordt toegevoegd aan 721168 Aanpak Willem Alexanderstraat.
772323
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
▲
772324
Aanpak hittestress Henri Dunantplein 2023
▲
75
0
Voorbereidingskrediet, ligt op schema.
10
0
Project afgerond.
772326
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
▼
402
0
Project is in voorbereiding. Uitvoering in de winter is niet mogelijk vanwege eisen van het waterschap. Daar komt bij dat we de periode van afsluiting van de Kerkstraat zo kort mogelijk willen houden en deze werkzaamheden tegelijk willen uitvoeren met de vervanging van de brug. Momenteel zitten we in de afrondende fase van het bouwteam en wordt gekeken hoe het uitvoeringsontwerp past binnen het beschikbare budget en moeten nog omgevingsvergunningen worden aangevraagd. De planning is om in het eerste kwartaal 2025 te starten en de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie 2025 af te ronden.
772333 772335
Verv. deel riolering Rijssensestraat 2024
▲
238
0
Project afgerond.
P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024
▼
120
0
Project in voorbereiding, uitvoering in 2025.
772341
Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat
▲
110
-80
772342
Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat
▼
80
0
10.739
-330
Totaal
12
394
120
Uitvoering in 2024. Project in voorbereiding, schuift deels door naar 2025. 0
50 3.723
Programma 05 Woon en leefomgeving 756036
Groenrenovatie De Hofte 2023
▼
173
0
758002
Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark 2023
▲
21
-108
758005
Besteding Salomonsongelden 2023
▲
116
0
Project afgerond.
772101
Veiligheidshekwerk ABP 2023
▲
38
0
Project afgerond.
772119
Vervanging asfaltverharding ABP 2024
▲
67
0
Project in uitvoering, afronding in 2024.
772121
Verv. onderhoudsbus reiniging 2024
▼
60
0
Aanbesteed september, levering 2025.
60
772131
Semi-ondergrondse containers vakantieparken 2024
▼
75
0
Gunning in januari, levering volgt daarna. schuift dus door naar 2025.
75
772414
Columbarium begraafplaats 2018
▲
28
0
Project in uitvoering, afronding in 2024.
772415
Vervanging shovel begraafplaats 2022
▼
70
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
782242
Openbaar toilet Nijverdal Centrum
117
0
Project in uitvoering, afronding mogelijk in 2024 maar afhankelijk van nutsaansluitingen.
765
-108
▲
Totaal
Project in uitvoering, schuift deels door naar 2025.
98
Is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit LEADER, afronding in 2024.
0
70
303
Programma 99 Overhead 792468
Vervanging automa sering 2024
▲
681
0
792508
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
▼
150
0
De vervangingsinvesteringen zijn grotendeels afgerond. De verwachting is dat er voldoende budget resteert voor de laatste investeringen in het vierde kwartaal. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen. In 2025 worden de werkzaamheden uitgevoerd.
792658
Vervanging inrichting HvCB 2022 -ambtelijk deel
▲
1.094
0
Het project is eind september 2024 opgeleverd.
792710
Cal.budget gem. acc.'23 tbv noodverlichting Ravijn
▲
40
0
Project is afgerond.
792712
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2024
▲
65
0
Regulier jaarlijks krediet.
792717
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▲
49
0
Project afgerond.
794192
Aanschaf tractiemiddelen 2024
▲
57
0
Krediet zal in 2024 nog besteed worden.
794199
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
▲
75
0
Project in voorbereiding, afronding 2024.
794201
Vervanging zoutstrooiers 2022
▼
112
0
Schuift door naar 2025, ivm doorlooptijd aanbesteding.
794205
Aanschaf gronddumper/kipper 2024
▲
28
0
Geleverd
794211
Aanschaf 2e hands Heftruck 2024
▲
30
0
Geleverd
794213
Aanschaf 2 sneeuwploegen (schuivers) 2024
▲
20
0
Geleverd
100
112
794214
Servicebus garage 2024
▼
60
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
60
794215
2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024
▼
120
794216
Elektrisch voertuig ALKE 2024
▲
55
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
120
0
Levering in 2024.
794217
Gronddumper groenploeg 2024
▲
43
0
Geleverd
794218
Maailaadcombinatie Panda Schouten 2024
▼
50
0
Is aanbesteed, levering volgt begin 2025.
Totaal
2.729
0
0
442
TOTAAL GENERAAL
18.241
-1.045
100
5.041
50