Bijlage 1. Investeringsoverzicht 2024
Tekst van het document
Bijlage 1 Investeringsoverzicht ▲ ■ ▼
Uitvoering in 2024 ligt op schema Uitvoering is vertraagd in 2024, maar zal worden ingelopen Planning is herzien: nieuwe einddatum
x € 1.000 Investeringsproject
Status
Begrote uitgaven in 2024
Begrote Verhoging inkomsten in begrote 2024 uitgaven
Toelichting
Doorschuiven budget 2024 naar 2025 e.v.
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport Onderwijshuisv- Voorz Pr. Beatrix-2023
▲
954
0
Toekomstbestendige huisvesting Reggesteyn
▲
0
-45
Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024
▲
82
0
Aanschaf en levering in 2024.
Renovatie toplaag veld 8 Gagelman 2015
▲
40
0
Is een natuurtoplaag.
Renovatie toplaag kunstgrasveld De Plakke 2019
▲
158
0
Aanbesteding is bijna afgerond, uitvoering in zomer 2024
Investeringen het Ravijn 2017
▲
131
0
Betreft kassa-automatisering. Uitvoering is nagenoeg afgerond, budget is besteed.
Verv. apparatuur horeca Het Ravijn 2022
▲
35
0
Geen bijzonderheden
Verv. toplagen kunstgrasvelden De Voordam 2022
▲
950
0
Aanbesteding is bijna afgerond, uitvoering in zomer 2024
Vervanging Ford Iseki minitractor 2022
40
0
Aanschaf en levering in 2024.
Inventaris binnensport 2023
▲ ■
89
0
Binnensport inventaris wordt in het najaar van 2024 opgepakt
Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024
▲
22
0
Geen bijzonderheden
Verv. toplaag kunstgras hockeyveld 2023
▲
355
0
Aanbesteding is bijna afgerond, uitvoering in zomer 2024
Verv. invest. en verduurzaming Het Ravijn 2024
▼
1.717
0
Vertraging als gevolg van netcongestie. Prognose uitvoering 2025
Verv. toplaag kunstgras Gagelman / Hulzen 2022
■
100
0
Koelingsinstall. receptie en kantoren Ravijn 2023
▼
18
-3
Studio HOi-inrichting in bibliotheek HvCB
▲
18
0
De aannemer heeft bij de aanbesteding (2022) een prijs opgegeven waarbij binnen uiterlijk 2 jaar alle velden met infill materiaal moeten worden bijgevuld. We hebben vorig jaar bij de najaarsnota het budget al doorgeschoven naar 2024, dat betekent dat we dit jaar het project definitief kunnen afwikkelen. Wordt samen uitgevoerd met de investering en verduurzaming Ravijn (753129) en schuift dus door naar 2025 De werkzaamheden zijn grotendeels in 2023 uitgevoerd. De afronding vindt plaats in 2024.
Herinrichting Bibliotheek ZInIN HvCB
■
803
-538
5.512
-586
Totaal
80 Voor de tijdelijke huisvesting van de Pr. Beatrix-school zijn we bij de raming uitgegaan van een kostenraming van vergelijkbare tijdelijke huisvesting bij Reggesteyn. Inmiddels blijkt dat er meerkosten zijn. Enexis heeft geen toestemming gegeven voor de oorspronkelijke locatie nabij 't Stut. Hierdoor moesten er extra werkzaamheden worden uitgevoerd met hogere kosten tot gevolg. We onderzoeken ook nog in hoeverre deze tijdelijke units kunnen worden ingezet voor de tijdelijke huisvesting voor Pr. Marijke in 2025. Dit wordt verrekend met Reggesteyn
1.717
15
De uitvoeringsdatum is nog onbekend. De plannen moeten eerst worden goedgekeurd. Na de zomer wordt gekeken of er eind 2024 gestart kan worden met de uitvoering.
80
1.732
Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid NZV Omleiding Hulsen (brug-rotonde Helmkruidlaan)
▲
1.881
0
Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023
▼
1.419
-469
NZV Hellendoorn-Zuid (Ola-brug)
▲
1.522
0
Realisatie waarschijnlijk in 2025 - Nieuw raadsbesluit heeft gezorgd voor vertraging. Wel voorbereidingskosten in 2024. Ligt op planning. Afgeronding in 2024. Plantwerk loopt misschien uit naar 2025.
Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle
▼
4.217
0
In voorbereiding, vertraagd i.v.m. afspraken RWS
Investeringsprogramma wegen 2024
▼
285
0
Mobiliteitsvisie 2024
▲
387
0
Wordt ingezet voor Holterweg/Korenweg, uitvoering gepland 2025 afhankelijk van netcongestie, en Parkeerplaats SVVN (uitvoering 2024) In uitvoering.
Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024
■
593
0
Ligt op planning. Afgeronding in 2024. Plantwerk loopt misschien uit naar 2025.
Aanbestedingsprocedure is opgestart, samen met de vervanging van de masten (721272). Na aanbesteding komt er meer duidelijk of dit project wordt gerealiseerd of gedeeltelijk doorschuift naar 2025.
731
4.000 232
Aanpassen fietsinfrastructuur RW35-Haarle & VRI's
▼
532
0
Wordt samen uitgevoerd met aansluiting Stationsweg N35 Haarle (721118)
532
Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021
▼
20
0
Schuift door naar 2025 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven.
20
Aanpak Willem Alexanderstraat 2022
▼
411
-50
315
Reconstr. toegang Avonturenpark 2022
■
370
-20
In voorbereiding, uitvoering nu gepland in 2025 waarbij er een kleine kans bestaat dat er al in 2024 wordt gestart. Het streven is om het project in 2024 nog uit te voeren
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Software 2022
▲
6
0
Afgerond, restantkrediet afvoeren
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Armaturen 2022
▲
72
0
Afgerond
VRI Joncheerelaan/Trompweg - Masten 2022
▲
9
0
Afgerond
Verv. VRI Tunnelweg Bijdr. RWS 2022
■
85
0
Afhankelijk van actie door Rijkswaterstaat
Verv. VRI Tunnelweg afkoop onderhoud 2022
■
85
0
Afhankelijk van actie door Rijkswaterstaat
Vervanging brug Kerkstraat 2023
▼
965
0
Aanleg brug verwacht in 1e halfjaar 2025, voorbereidingskosten 2024 ca. 150.000,--.
Vervanging fietsbrug Tatums 2023
▲
185
0
13 Afgerond. Door meerkosten o.a straatwerk is het project € 12.500,-- duurder uitgevallen.
Fietsstraat tussen Campbellweg en Reggebrug 2023
▲
51
-49
Afgerond
Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023
▲
173
-90
In voorbereiding en wordt dit jaar uitgevoerd.
Oversteek Kruidenlaan 2023
▲
7
-45
Zo goed als gereed, nog financiële afronding.
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)
▼
85
0
Rconstr. Zuidelijke Kanaaldijk 2023
▲
195
-46
RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding
▼
2.376
0
In voorbereiding, vertraagd i.v.m. afspraken RWS
Afsluiting Grotestraat door plaatsen Bollards 2024
▲
350
0
Voorbereidingen zijn opgestart
Vervanging openbare verlichting, masten 2024
■
453
0
Verv. parkeerapparatuur parkeergarage Dunant 2024
▲
250
0
Aanbestedingsprocedure is opgestart, samen met de vervanging van de armaturen (721157). Na aanbesteding komt er meer duidelijk of dit project wordt gerealiseerd of gedeeltelijk doorschuift naar 2025. Offerte opgevraagd, uitvoering zomer 2024.
Vervanging onderhoudsbus riolering 2024
▲
60
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Verv. Rioned hogedrukdreiniger 2024..
▲
27
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024
▼
110
0
I.v.m. langdurige ziekte schuift het krediet door naar 2025
110
GRP5 Renovatie riolering (afvalw.zorgplicht)2024
▼
1.098
0
In uitvoering, schuift deels door naar 2025.
500
GRP5 Rioolvervanging 2024
▼
668
0
400
GRP5 verv. install. gemalen drukriolering 2024
■
25
0
Hiervan schuift € 400.000,-- door naar 2025, wel afhankelijk van netcongestie, tbv het project Holterweg/Korenweg. Restant wordt in 2024 ingezet voor vervanging deel riolering Rijssensestraat en parkeerplaats SVVN. De achterstand door met name ziekte proberen we in te lopen.
502
0
327
GRP5 Klimaatadaptieve maatregelen 2024
Gestart met inspraak en ontwerp, uitvoering in 2025.
815
85
Verkeersbesluit genomen, na geen bezwaar uitvoering 2e halfjaar 2024. 2.000
Vervanging 65 besturingskasten 2023/2024
▲
125
0
GRP4 - Gemalen bouwkundig 2023
▲
110
0
Hiervan schuift € 326.564,-- door naar 2025, wel afhankelijk van netcongestie, tbv het project Holterweg/Korenweg. € 100.000,- wordt ingezet voor de Van Alphenstraat/N. Beetsstraat waarvan, afhankelijk van de nutsbedrijven, ingezet wordt op uitvoering in 2024. Het restant wordt ingezet voor project Thomas Ainsworthstraat klimaatadaptie. Wordt samen met krediet Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022 (772193) in één keer uitgevoerd. Om efficiëncy redenen wordt daarom ook het krediet Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025 (772311) vanuit 2025 ten bedrage van € 165.000,-- naar voren gehaald. Krediet wordt ingezet voor vervangen gemaal Kerkstraat Nijverdal
Reconstructie Noetselerweg (Riolering) 2021
▲
214
0
Project is gereed.
Maatregel gemaal Kerkstraat (2022)
▲
66
0
Gepland in het 2e halfjaar 2024.
Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022
▼
117
0
Realisatie Wadi's 2022
▲
25
0
Voorbereidende werkzaamheden, uitvoering schuift door naar 2025 i.v.m. werkzaamheden nutsbedrijven. Wordt in 2024 uitgevoerd.
Verv. hogedrukreiniger Rior-Multijet 2022
▲
35
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Vervanging installatie gemalen/drukriolering 2022
▲
250
0
Willem Alexanderstraat klimaatmaatregelen 2022
▼
250
0
250
Reconstr. Corbach/Wemekampstraat 2022 (riolering)
▲
147
0
Krediet is bestemd voor het verv. van besturingskasten en wordt samengevoegd met vervanging 65 besturingskasten (772142). In voorbereiding, uitvoering nu gepland in 2025 waarbij er een kleine kans bestaat dat er al in 2024 wordt gestart. Project is gereed.
Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)
▼
290
-416
Gestart met inspraak en ontwerp, uitvoering in 2025.
-201
Aanpak hittestress Henri Dunantplein 2023
▲
10
0
Afgerond.
Aanleg transportriool Kerkstraat 2024
▲
402
0
Aanpassing riool en gemaal gepland voor 2e halfjaar 2024.
P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024
▲
120
0
Uitvoering 2024
97
Totaal
21.635
-1.185
13
10.213
Programma 05 Woon en leefomgeving Groenrenovatie De Hofte 2023
▲
173
0
Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark 2023
▲
21
-108
Besteding Salomonsongelden 2023
▲
116
0
Afronding in 2024
Vervanging behuizing verzamelcocons hoogbouw 2024
▼
124
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
124
Vervanging ondergrondse containers 2023
▼
45
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
45
Vervanging ondergrondse containers 2024
▼
45
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
45
Vervanging bovengrondse glascontainers 2024
▼
50
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
50
Veiligheidshekwerk ABP 2023
▲
38
0
Project is afgerond.
Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020
▼
31
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
31
Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022
▼
20
0
Gaat mee in aanbesteding voor Diftar, levering in 2025
20
Vervanging asfaltverharding ABP 2024
▲
67
0
Gaat mee in het onderhoudsbestek wegen 2024
Verv. onderhoudsbus reiniging 2024
▲
60
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Semi-ondergrondse containers vakantieparken 2024
▲
75
0
Offerte traject loopt, plaatsing 2e halfjaar 2024.
Columbarium begraafplaatrs 2018
▲
28
0
In voorbereiding, wordt dit jaar geplaatst.
Vervanging shovel begraafplaats 2022
▲
70
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Strategische aankoop Rijssensestraat
▲
3
0
Aanvullende kosten aankoop 2023.
Openbaar toilet Nijverdal Centrum
▲
117
0
Wordt in 2024 geplaatst.
1.083
-108
Totaal
Uitvoering is gestart. Is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit LEADER, afronding in 2024.
0
315
Programma 99 Overhead Vervanging automatisering 2024
▲
681
0
E-depot 2022
▼
50
0
Digitalisering archief bouwvergunningen -2023
▼
300
0
De planning loopt op schema. Het budget is toereikend voor de benodigde investeringen die dit jaar moeten worden uitgevoerd. Door wijziging van landelijke wetgeving rondom archiefbeheer dienen de werkzaamheden opnieuw te worden doorgeschoven naar 2025. Daarnaast is de gemeente Hellendoorn afhandelijk van regionale samenwerking om te komen tot een E-depot. De werkzaamheden worden in 2024 opgepakt en deels in 2025 uitgevoerd.
Vervanging inrichting HvCB 2022 -ambtelijk deel
▲
1.094
0
De verbouwing staat gepland voor juni tot en met september.
Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)
▼
1.150
0
Cal.budget gem. acc.'23 tbv noodverlichting Ravijn
▲
40
0
Rijkssubsidie aanvraag 2023 is afgewezen, in juni 2024 volgt een nieuwe subidie aanvraag. Bij toekenning subsidie zal uitvoering plaats vinden in 2025/2026. In uitvoering.
Calamiteitenbudget gem. accommodaties 2024
▲
65
0
Besteding afhankelijk van eventuele calamiteiten.
Onderzoek verduurz. Gemeentewerf Kerkstraat -2023
▲
49
0
In uitvoering.
Groot onderhoud gemeentewerf 2020
▼
355
0
Doorschuiven. Uitvoering afhankelijk van ver- of nieuwbouw van de werf, niet eerder dan 2026.
Aanschaf tractiemiddelen 2024
▲
637
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Elect. laadvoorz. tbv wagenpark gemeentewerf 2022
▲
75
0
Verv. vrachtauto met autolaadkraan 2024
▼
372
0
Het streven is dit jaar, indien mogelijk, 3 laadpalen te plaatsen ivm aanschaf elektrische voertuigen Vrachtwagen wordt januari 2025 geleverd.
Vervanging zoutstrooiers 2022
▲
72
0
Inschrijving start binnenkort, waarbij wordt ingezet op levering in 2024.
Gras opraapwagen 2023
▲
-37
0
Tractor MF 95 R Groen
▲
-97
0
Van het budget voor tractiemiddelen dat is doorgeschoven van 2023 naar 2024, bleek dat dit voertuig toch nog werd geleverd in 2023. Daarom is het budget in 2024 verlaagd hiervoor. Van het budget voor tractiemiddelen dat is doorgeschoven van 2023 naar 2024, bleek dat dit voertuig toch nog werd geleverd in 2023. Daarom is het budget in 2024 verlaagd hiervoor.
Totaal
4.806
0
0
2.077
TOTAAL GENERAAL
33.036
-1.879
93
14.337
50
150 1.150
355
372