Bijlage 1 - Integraal huisvestingsplan
Tekst van het document
2
Totaal aantal lokalen:
m bvo m2 bvo
Tijdelijke huisvesting:
Aantal speellokalen: Aantal lokalen overig:
m bvo
Totale capaciteit:
6
2
m2 bvo
Overig:
Aantal lokalen:
7
Categorie bouwjaar: 2001 - 2015
Laag
Categorie capaciteit: < 1.000 m²
Laag
Aantal tijdelijke huisv. *o.b.v. genormeerd vloeropp. van 650 m² bvo
GEBRUIKERS Aantal leerlingen:
91
per
01-10-2023
Gebruikers onderwijsruimte: Stg. IKT/PC Talentrijk
60
Kinderopvang Kosmo RID Hengelo
m² bvo
(enkel)
1 lokaal verdieping m² bvo
(dubbel)
kantoorruimte verdieping m² bvo
(dubbel)
€70.000 €60.000 €50.000 €40.000 €30.000
Gebruikers overige ruimte:
€20.000 €10.000 €2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Onderhoudsposten MJOP van de komende 10 jaar (geïndexeerd, inclusief btw)
HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE -5% afname
2024
-
2039 DUURZAAMHEID
160
- Gem. verbruik gas
-
m³ per m ² bvo per jaar
140
- Gem. verbruik elektra
-
kWh per m ² bvo per jaar
- Gem. verbruik water
-
m³ per m ² bvo per jaar
- Gem. verbruik warmte
-
GJ per m ² bvo per jaar
Energielabel:
A++
120 100 80
CO₂-uitstoot (indicatie):
60
WEii-indicatie: Zonnepanelen:
40
= ( kWh/m² per jaar) Ja
Andere duurzaamheidsaspecten: Gedeeltelijk groen schoolplein
20 0 2021
2022
2023
2024
2025
2027
2029
Opheffingsnorm
2031
2033
2035
2037
2039
KWALITEIT GEBOUW(DELEN)
#####
(Schaal 1 tot 6)
Leerling aantal
Technische staat 1
-
-
-
Buitenkant
1
-
-
-
-26% leegstand in 2039
Binnenkant
2
-
-
-
-19% leegstand
Installaties
1
-
-
-
CAPACITEIT VS BEHOEFTE
Inclusief andere gebruikers →
Totaaloordeel
Geheel algemeen
Functionaliteit
1.000
1
Totaaloordeel
900
Onderwijsruimten
1
-
-
-
800
Werkomgeving staf
2
-
-
-
700
Facilitaire voorzieningen
2
-
-
-
600
Toegankelijkheid
3
-
-
-
500
Speelplein
2
-
-
-
2
400 300
Binnenklimaat
200
Ventilatie
2
-
-
-
100
Temperatuur
2
-
-
-
Licht
2
-
-
-
Geluid
2
-
-
-
0 2021
2022
2023
2024
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
m² bvo onderwijs behoefte
medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
OPMERKINGEN
Binnenklimaat vereist nog even afstemming met schooldirectie. In het gebouw is CO2gestuurde ventilatie aanwezig. Verkeersveiligheid en vandalisme is continu een aandachtspunt. Dit MJOP heeft uitsluitend betrekking op het gebouwdeel van Reggewijs (Varietas). Via Stichting IKT (gebouwbeheerder) is een MJOP beschikbaar voor de gemeenschappelijke onderhoudskosten van het gebouw (VvE De Twijn). De kosten van de energievoorziening (GWE) lopen administratief via Stichting IKT en worden doorbelast aan de gebruikers. De school is samen met Talentrijk en Kosmo kinderopvang gevestigd in Kindcentrum De Twijn. Kiss & ride levert bij halen en brengen problemen op. De parkeergelegenheid is beperkt. In de ruimtebehoefte is rekening gehouden met een toeslag van 4 m2 bvo i.v.m. een gecorrigeerde gewichtensom van 3.
Totaaloordeel
Veiligheid
Totaaloordeel
Veiligheid in/rond gebouw
2
Verkeersveiligheid
4
Vandalisme
2
Er is vaak sprake van vandalisme
3
De Rietslenke ALGEMENE GEGEVENS Schoolbestuur:
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Adres:
Nicolaas Beetsstraat 6 7442 TL NIJVERDAL
Locatie:
Hoofdlocatie
Onderwijssoort:
Brinnummer:
06JC
Denominatie:
Rooms-Katholiek
GEBOUW Juridisch eigendom:
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
Economisch claimrecht:
Gemeente Hellendoorn
Bouwjaar initieel:
2003
Uitbreiding(en): Renovatie(s): FINANCIËN afgesloten
einddatum
Gemiddelde exploitatielasten per m² bvo per jaar (incl. btw)
verlengbaar opzegtermijn
Huurcontract:
maanden €
Boekwaarde:
-
per
1.501
m2 bvo
Inpandige gymzaal: 1.501
Aantal lokalen:
13
Aantal speellokalen:
1
Categorie bouwjaar: 2001 - 2015
Gemiddeld
Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²
Gemiddeld
Onderhoud (o.b.v. MJOP)
€ 24
Aantal lokalen overig:
MI-vergoeding (prijspeil 2023)*
€ 33
Aantal gymzalen:
Beoordeling PO benchmark - Onderhoud
2
Totaal aantal lokalen:
m bvo
Totale capaciteit:
€9
2
m2 bvo
Overig:
€ 11
Beoordeling PO benchmark - Energie + water
CAPACITEIT GEBOUW Onderwijsruimte:
Energie + water MI-vergoeding (prijspeil 2023)*
m bvo
14
Categorie bouwjaar: 2001 - 2015
Gemiddeld Laag
Categorie capaciteit: 1.001 - 2.000 m²
m2 bvo
Tijdelijke huisvesting:
Aantal tijdelijke huisv. *o.b.v. genormeerd vloeropp. van 1295 m² bvo
GEBRUIKERS Aantal leerlingen:
244
per
01-10-2023 €200.000 €180.000 €160.000 €140.000 €120.000 €100.000 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €-
Gebruikers onderwijsruimte:
Gebruikers overige ruimte: SPGH
ons deel geen onderwijs m² bvo
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Onderhoudsposten MJOP van de komende 10 jaar (geïndexeerd, inclusief btw)
HISTORIE OKTOBERTELLING + PROGNOSE 10% toename
2024
-
2039 DUURZAAMHEID - Gem. verbruik gas
8,8
m³ per m ² bvo per jaar
- Gem. verbruik elektra
24
kWh per m ² bvo per jaar
- Gem. verbruik water
0,3
m³ per m ² bvo per jaar
250
- Gem. verbruik warmte
-
GJ per m ² bvo per jaar
200
Energielabel:
Onbekend
CO₂-uitstoot (indicatie):
46.836
WEii-indicatie:
Gemiddeld
Zonnepanelen:
Nee
350 300
150 100
kg per jaar
= (31 kg per m² bvo per jaar ) = (121 kWh/m² per jaar)
Andere duurzaamheidsaspecten: Geen
50 0 2021
2022
2023
2024
2025
2027
2029
Opheffingsnorm
2031
2033
2035
2037
2039
KWALITEIT GEBOUW(DELEN)
#####
(Schaal 1 tot 6)
Leerling aantal
Technische staat
CAPACITEIT VS BEHOEFTE 3% tekort in Inclusief andere gebruikers →
2039
3% tekort
Totaaloordeel
Geheel algemeen
3
-
-
-
Buitenkant
2
-
-
-
Binnenkant
4
-
-
-
Installaties
3
-
-
-
Onderwijsruimten
3
-
-
-
Werkomgeving staf
2
-
-
-
Facilitaire voorzieningen
3
-
-
-
Toegankelijkheid
4
-
-
-
Speelplein
2
-
-
-
Functionaliteit
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000
3
Totaaloordeel
3
800 600
Binnenklimaat
400
Ventilatie
3
-
-
-
200
Temperatuur
4
-
-
-
Licht
2
-
-
-
Geluid
2
-
-
-
0 2021
2022
2023
2024
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
2039
m² bvo onderwijs behoefte
medegebruik/verhuur onderwijscapaciteit
m² bvo onderwijs beschikbaar
tijdelijke huisvesting
OPMERKINGEN
We huren nu nog in het gemeentelijke deel 3 ruimtes dit wordt steeds minder door daling leerlingen aantal. Ventilatie is er wel maar onvoldoende capaciteit en slecht regelbaar. Dat geldt ook voor de verwarming. Indeling bij de ingangen voldoet niet meer. Er was vaak sprake van vandalisme. Na ophangen camera's nog heel enkel een keer. Sterk verbeterd.
De school is gevestigd in MFA De Holtink. In De Holtink zijn onder andere een peuterspeelzaal van SPGH en kinderopvang van KOSMO gevestigd. De peuterspeelzaal maakt gebruik van ruimte van de school, maar geen onderwijsruimte.
Totaaloordeel
Veiligheid
Totaaloordeel
Veiligheid in/rond gebouw
2
Verkeersveiligheid
2
Vandalisme
3
Er is soms sprake van vandalisme
2
Bijlage 2 - Leerlingenprognoses
| www.icsadviseurs.nl
1/1
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 Gemeente Hellendoorn
In opdracht van de gemeente Hellendoorn, mei 2022
© 2022 Pronexus - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en bronvermelding. Aan deze uitgave is uiterste zorg besteed, desondanks kan niet worden ingestaan voor de feitelijke juistheid of volledigheid van de opgenomen gegevens. In geen geval kan er een juridische basis aan worden ontleend.
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
Inhoudsopgave 1.
Samenvatting ........................................................................................................ 1
2.
Inleiding ................................................................................................................ 2
2.1 2.2
Doelstelling en werkwijze ......................................................................................... 2 Totstandkoming en opzet rapportage ......................................................................... 2
3.
Beschrijving van de gevolgde werkwijze ..................................................................... 3
3.1 3.2 3.3
Werkwijze binnen G4PRO ......................................................................................... 3 G4PRO: de uitsplitsing naar herkomstgebieden ........................................................... 4 Uitgangspunten voor de gemeente Hellendoorn........................................................... 4
4.
De prognose van de basisgeneratie ........................................................................... 5
4.1
Grafische weergave van de basisgeneratieprognose ..................................................... 5
5.
De leerlingenprognoses ........................................................................................... 6
5.1 5.2
Gehanteerde methodieken ....................................................................................... 6 Prognoseresultaten in tabelvorm ............................................................................... 6
Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4
Begrippen en afkortingen Tabellen bevolkingsprognose Tabellen leerlingenprognose Tabellen ruimtebehoefte (les en gym)
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
1.
Samenvatting
Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hellendoorn een prognose opgesteld van leerlingenaantallen voor de periode 2022 tot en met 2042. In de ramingen van leerlingenaantallen zijn twee ontwikkelingen verwerkt. Dit zijn de trends in de omvang van de basisgeneratie in de afzonderlijke gebieden van de gemeente Hellendoorn en de schoolkeuze. Bij de opzet van de prognoses zijn cijfers verwerkt met een uitsplitsing van leerlingen naar herkomstgebied. Bij de berekeningen voor de periode 2022-2042 is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten. In de overzichten zijn de leerlingenaantallen van peildatum 1 oktober 2021 weergegeven onder 2022.
Instnr 00IJ00 03NP00 04OF00 04PO00 04PS00 04US00 06JC00 06RZ00 07RM00 07YZ00 08TJ00 09LC00 10GD00 10RD00 11FO00 11RL00 12TK00 18LF00
Naam PC BS De Sc haapskooi Basissch St Sebastianus PC Basissc h De Bongerd Basissch De Marliaantjes Jan Barbier-Sc hool PCBS De Veenbrug De Rietslenke Chr Basissc hool De Ark RK Basissc hool Op Weg Basisschool De Es Reggewinde Basisschool De Wingerd Basisschool De Triangel Pc Basissc h Pr Marijke De Meander Talentrijk PC Basissc h Pr Beatrix Reggewijs Totaal
2020 183 189 141 52 33 100 311 137 136 190 152 113 246 205 189 194 138 138 2847
2021 177 182 125 52 35 95 290 141 139 186 163 116 243 215 181 212 149 121 2822
2022 170 173 121 50 35 95 261 137 138 193 166 113 258 223 194 219 155 93 2794
2023 158 176 115 48 35 95 244 141 130 198 160 112 248 223 198 220 154 88 2743
2024 157 159 116 47 38 100 233 132 126 183 157 113 253 228 205 225 163 85 2720
2025 151 158 113 47 39 101 223 137 123 184 153 112 250 236 207 226 172 80 2712
2026 148 163 113 45 40 96 211 135 116 191 154 110 253 242 208 226 172 75 2698
2027 149 159 114 46 41 95 211 134 125 188 153 108 255 246 202 223 174 73 2696
2032 150 174 115 44 39 99 230 132 125 202 158 112 257 270 209 233 175 76 2800
2037 160 194 123 48 43 111 263 143 144 224 170 126 275 310 235 263 186 86 3104
2042 162 192 124 50 44 126 286 138 152 223 170 134 277 341 248 280 198 91 3236
Op de teldatum 1-10-2019, uitgangspunt van de vorige prognose, waren er nog 2847 leerlingen. Op de laatste teldatum 1-10-2021 zijn dit er nog 2794, 53 minder.
Pronexus | mei 2022
1
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
2.
Inleiding
2.1
Doelstelling en werkwijze
Ten behoeve van het onderwijsbeleid op gemeentelijk niveau is voor de gemeente Hellendoorn een prognose opgesteld van leerlingenaantallen. Deze langetermijnprognose beslaat de periode 2022 tot en met 2042 en heeft betrekking op 18 locaties voor basisonderwijs. Deze scholen betrekken leerlingen uit 9 gebieden in de gemeente Hellendoorn. In de resultaten van de langetermijnprognose zijn ongewogen leerlingaantallen verwerkt. Het doel van de prognoses is het verkrijgen van inzicht in het toekomstig verloop van het aantal leerlingen. Dit dient onder andere ter onderbouwing van beslissingen ten aanzien van de formatie en het Integraal Accommodatieplan (IAP).
2.2
Totstandkoming en opzet rapportage
De prognose is totstandgekomen in samenwerking met de opdrachtgever. De gemeente Hellendoorn leverde de bevolkingsprognose voor de komende jaren aan. De cijfers van de leerlingen zijn uitgesplitst naar herkomstgebied. De opbouw van het rapport is als volgt. Hoofdstuk 3 beschrijft in het kort de gehanteerde methodiek. De resultaten van de prognose van de basisgeneraties zijn weergegeven in hoofdstuk 4 en de uitkomsten van de leerlingenprognose in hoofdstuk 5. Bijlage 1 bevat een overzicht van begrippen en afkortingen die in dit rapport voorkomen. Bijlage 2 bevat de tabellen van de prognose van basisgeneraties per gebiedsdeel Bijlage 3 toont per school de ontwikkeling van de leerlingenaantallen gedurende de prognoseperiode Bijlage 4 geeft per school de ontwikkeling van de ruimtebehoefte les en gym weer t/m 2042
Pronexus | mei 2022
2
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
3.
Beschrijving van de gevolgde werkwijze
3.1
Werkwijze binnen G4PRO
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket G4PRO. Dit programma voldoet aan het “Programma voor het opstellen van leerlingenprognoses” van de VNG. Het berekenen van toekomstige aantallen leerlingen gebeurt binnen G4PRO in de drie hieronder beschreven stappen.
3.1.1
Herkomstgebieden
De eerste stap is het definiëren van de herkomstgebieden waaruit een school leerlingen betrekt. In de praktijk wordt voor afbakening van herkomstgebieden veelal de CBS wijk- en buurtindeling gevolgd. Per school wordt het voedingsgebied berekend. Het voedingsgebied is “die verzameling herkomstgebieden (wijken) van waaruit minimaal 70% van de leerlingen afkomstig is”. Elke school heeft dus een eigen berekend voedingsgebied op basis van de waargenomen herkomst van de leerlingen.
3.1.2
Basisgeneratie
De basisgeneratie is de doelgroep voor het basisonderwijs, de 4 tot en met 11-jarigen plus 30 procent van de 12-jarigen. Het overige deel van de 12-jarigen stroomt door naar een school voor voortgezet onderwijs. De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het verleden voordeden en de aannames over de trends hierin. De bevolkingsprognose is aangeleverd door de gemeente Hellendoorn en het is de Primos van 2021 (Primos ©, ABF Research B.V. Delft). In hoofdstuk 4 is de prognose van de basisgeneratie 4-12 jarigen grafisch in beeld gebracht. In bijlage 2 is per gebiedsdeel de prognose van alle basisgeneraties in een tabel weergegeven.
3.1.3
Deelname en belangstelling
Vervolgens wordt het aantal leerlingen per school geprognosticeerd. De leerlingenprognose is gebaseerd op de herkomst van leerlingen. Voor elk herkomstgebied wordt de belangstelling voor de school berekend. Op deze wijze ontstaat in de prognose inzicht in de toestroom van leerlingen per herkomstgebied. Tenslotte wordt gecontroleerd op de deelname aan het basisonderwijs vanuit elk gebiedsdeel; deze zal in de praktijk rond de 95% liggen (gemiddeld gaat 5% naar het speciaal onderwijs).
Pronexus | mei 2022
3
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
3.2
G4PRO: de uitsplitsing naar herkomstgebieden
3.2.1
Inzicht in de specifieke situatie
Wanneer prognoses voor meerdere scholen gewenst zijn ontstaat er behoefte aan een overzicht van de ontwikkelingen per deelgebied. Dit overzicht kan worden verstoord doordat voedingsgebieden elkaar deels overlappen. Dit probleem wordt ondervangen door prognoses van de basisgeneratie te maken voor afzonderlijke wijken of herkomstgebieden. Zo is een totaaloverzicht mogelijk waarin de uitkomsten per deelgebied optelbaar zijn, zonder dat er dubbeltellingen optreden. Een ander voordeel is dat de opslagfactor voor leerlingen die niet uit de gemeente zelf komen overbodig, of hooguit gering zal zijn. Als voorwaarde om wijken of gebieden (herkomstgebieden) binnen het voedingsgebied van een school te laten vallen, geldt dat minimaal 70 procent van de leerlingen van een school hieruit afkomstig is. Bijvoorbeeld: als van een school 25 procent van de leerlingen afkomstig is uit buurt A, 30 procent uit buurt B, en 20 procent uit buurt C, vormen de drie gebieden gezamenlijk het voedingsgebied van deze school.
3.2.2
Leerlingenprognoses en gebiedgerelateerde belangstelling
De volgende stap is het prognosticeren van afzonderlijke leerlingenaantallen. De prognose van de basisgeneratie van de relevante herkomstgebieden van een school worden hierbij gekoppeld aan de waargenomen belangstelling voor de school vanuit de herkomstgebieden. Cijfers uit het recente verleden dienen hierbij als referentiemateriaal. In de analyse van de belangstelling voor een school van de 4 tot en met 12-jarigen kan ook de belangstelling van de 4- en 5-jarigen meegenomen worden indien deze gegevens aanwezig zijn. Zo kan een nauwkeurigere onderbouwing worden gegeven van de belangstelling voor de toekomst.
3.3
Uitgangspunten voor de gemeente Hellendoorn
Na bestudering van de lokale situatie en in overleg met de gemeente is besloten de gemeente Hellendoorn in 9 gebieden te verdelen.
Wijknr 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Wijknaam Hellendoorn Nijverdal Noord Nijverdal West Nijverdal Oost Buitengebied Kruidenwijk Haarle Daarle Daarlerveen
Voor alle basisscholen in de gemeente Hellendoorn is de belangstelling en deelname berekend en geanalyseerd. De meest recente teldatum-gegevens, die van 1 oktober 2021, vormen de basis voor de uiteindelijke leerlingenprognose. In de volgende twee hoofdstukken worden de prognoses toegelicht.
Pronexus | mei 2022
4
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
4.
De prognose van de basisgeneratie
In dit hoofdstuk worden de prognoses van de basisgeneratie 4-12 jarigen van de verschillende gebieden gepresenteerd. De prognose van de basisgeneratie is het uitgangspunt voor de in hoofdstuk 5 beschreven leerlingenprognoses.
4.1
Grafische weergave van de basisgeneratieprognose
In de onderstaande figuur zijn de resultaten te zien van de prognose van de basisgeneratie (aantal 4- 12 jarigen) voor de verschillende gebieden. Primos van 2021 Primos ©, ABF Research B.V. Delft)
Pronexus | mei 2022
5
Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2022 | Gemeente Hellendoorn
5.
De leerlingenprognoses
In dit hoofdstuk worden de leerlingenprognoses van de verschillende scholen gepresenteerd en besproken. Een uitdraai van de tabellen behorende bij de leerlingenprognoses is te vinden in bijlage 3.
5.1
Gehanteerde methodieken
Bij het opstellen van de leerlingenprognose is gebruik gemaakt van herkomstgegevens naar voedingsgebied. Het belangstellingspercentage wordt gedefinieerd als “het percentage van de basisgeneratie uit een herkomstgebied dat naar een bepaalde school gaat”. Naast de leerlingenprognose lange termijn is er ook rekening gehouden met de resultaten uit de korte termijnprognose. De korte termijnprognose kijkt naar de interne ontwikkeling binnen een school; de bevolkingsontwikkeling speelt een minder grote rol. Bij sommige scholen zijn de belangstellingspercentages op basis van de korte termijn prognose aangepast.
5.2
Prognoseresultaten in tabelvorm
Een totaaloverzicht van de waargenomen en het berekende aantal leerlingen per school is te vinden in tabel op de volgende pagina.
Pronexus | mei 2022
6