Bijlage 1 Gemeenterekening 2023 incl controleverklaring

Inmiddels is zoveel data beschikbaar dat hier een verkeerskundig fietsmodel van gemaakt is. Fietslessen zijn opgenomen in het Fietsstimuleringsplan. Dit plan wordt in het voorjaar van 2024 aan het college aangeboden.

▼

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is hier tijdens verschillende overleggen, waar dit onderwerp ter sprake kwam, aandacht voor gevraagd. Er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan over de 2de intercity. Er is een start gemaakt met het opstellen van een parkeerplan voor het centrum van Nijverdal en de Spoorzone, het gebied ten noorden van het station. Fietsparkeren, en ook de eventuele uitbreiding van OV-fiets, krijgt hierin een plek. De gesprekken met NS worden opgestart na het afronden van de parkeernota. In 2023 is de haalbaarheid van het doortrekken van lijn 594 aangetoond. In december is een concept-dienstregeling opgesteld. In december 2024 zal het nieuwe deel van de lijn in gebruik worden genomen. Dit is onderdeel van het onderzoek naar de haalbaarheid van RRRFlex. De provincie en vervoerder zijn hier leidend in. De focus heeft op de nieuwe dienstregeling 2024 gelegen waardoor het onderzoek is doorgeschoven naar 2024.

Parkeren kan snel en comfortabel We bereiden de aanbesteding voor garageapparatuur (betaalapparatuur, slagbomen, terminals) voor. Door deze aanbesteding willen we het aantal parkeerproducten (abonnementen, op rekening parkeren) in de parkeergarage uitbreiden en het parkeren hier bevorderen door nieuwe technieken te gebruiken

4.1.5

Nog niet uitgevoerd

Openbaar vervoer wordt een volwaardiger alternatief voor autogebruik We zetten in op een intercityfrequentie van 2x per uur op het spoor in zowel de richting van Zwolle als Enschede.

4.1.4

Uitvoering is vertraagd, maar wel opgestart

Er wordt 10% meer gefietst We gaan door met het uitvoeren van maatregelen uit de Fietsvisie 2019- 2030.

4.1.3

Uitvoering ligt op schema

Status Korte toelichting

Veiliger maken van de rotonde op de Helmkruidlaan en de oversteek KruidenlaanKlaproos.

4.1.2

Voltooid

▲

Het programma van eisen is opgesteld. Hierin wordt de markt gevraagd met de nieuwste techniek de parkeerproducten te leveren die het beste bij Hellendoorn passen.

▲

De plaatsing van laadpalen voor auto's gaat via de concessie die is gegund aan Vattenfall. Jaarlijks komen er voldoende laadpalen om aan de vraag te voldoen. Ook in 2024 gaan we hier mee door.

Stimuleren van duurzame mobiliteit We stimuleren elektrisch rijden door meer laadpalen te plaatsen voor auto’s en e-bikes.

52

We zoeken naar locaties voor laadpalen voor de logistieke sector.

▼ We voeren een onderzoek uit naar bewaakte fietsenstallingen voor e-bikes.

▲ We breiden het aantal deelfietsen uit zodat gebruikers sneller voor het openbaar vervoer dan de auto kiezen. Daarvoor zullen we op een aantal plekken zogenaamde ‘hubs’ gaan realiseren.

■

De provincie heeft opdracht gegeven om plankaarten te maken voor de vraag naar laadinfrastructuur op de bedrijventerreinen. De resultaten hiervan kunnen in 2024 worden verwerkt door de gemeente. Er is een start gemaakt met het opstellen van een parkeerplan voor het centrum van Nijverdal en de Spoorzone, dit is het gebied ten noorden van het station. Fietsparkeren, en dus de bewaakte fietsenstalling, krijgt hierin een plek. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden van deelfietsaanbieders. Zij geven aan dat hier (nog) geen markt voor is in de gemeente Hellendoorn.

4.2 RIOLERING 4.2 Riolering Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

4.2.1

Vervangen riolering en realiseren van meer waterberging

Status Korte toelichting

De komende periode wordt op verschillende locatie de infrastructuur vernieuwd: - Noetselerweg - Van Corbachstraat - Burgemeester H. Boersingel - Wemekampstraat - Bergleidingweg

4.2.2

▲

De projecten Noetselerweg, van Corbachstraat & Wemekampstraat zijn afgerond. Ook het groot onderhoud van de Boersingel is uitgevoerd. De voorbereiding van de Bergleidingweg is gestart. Door de wachttijd bij nutsbedrijven (aanpassingen kabels en leidingen) en aanvullend onderzoek met als doel zoveel mogelijk bomen te behouden, heeft dit project vertraging opgelopen. De verwachting is dat met de uitvoering in 2025 wordt gestart.

Vernieuwing en renovatie van ons rioolstelsel Jaarlijks wordt een deel van ons rioolstelsel op verschillende locaties van binnenuit gerepareerd. Aanbesteding project rioolrenovatie 2023-2025.

De technische besturing van 65 drukrioolgemalen wordt vernieuwd.

53

■

Door langdurige ziekte is dit vertraagd. Aanbesteding vindt nu plaats in Q2 van 2024. We zijn in 2023 wel gestart met de voorbereiding.

■

Door langdurige ziekte is dit vertraagd. Aanbesteding vindt nu plaats in Q2 van 2024. We zijn in 2023 wel gestart met de voorbereiding.

■

Door langdurige ziekte is dit vertraagd. Afronding voor de bouwvak van 2024. We zijn in 2023 wel gestart met de voorbereiding.

4.3 BEREIKBAARHEID 4.3 Bereikbaarheid Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

4.3.1

We verbeteren de bereikbaarheid van de gemeente

Status Korte toelichting

We werken mee aan de MIRT verkenning van het tracé N35 Wijthmen - Nijverdal

■

We gaan werken aan de toekomstige verbreding van de N35 naar 2x2 rijstroken en de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen.

Om de bereikbaarheid vanuit het westen te garanderen leveren we een bijdrage aan de opwaardering van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal door het Rijk. We realiseren een veilige routestructuur ter hoogte van Haarle en creëren hiermee een logische en veilige routestructuur voor (recreatief) verkeer.

▼

▲

Door het besluit van de minister om de beschikbaar gestelde middelen niet meer te gebruiken voor nieuwe werken, maar voor onderhoud, is uitvoering van de verkenning onzeker. Op dit moment ziet het er nog niet naar uit dat er schot zit in het verdubbelen van de N35. Oorzaak is het landelijk besluit om middelen in te zetten voor onderhoud in plaats van nieuwe werken. We hebben gewerkt aan een veilige routestructuur N35 ter hoogte van Haarle. Maatregelen om het oversteken met fiets te verbeteren zijn uitgevoerd. In de omgeving van de Paarse Poort en bij de Oude Deventerweg wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project De Nieuwe Verbindingen. Bij de stationsweg werken we aan de voorbereiding voor een ongelijkvloerse aansluiting. Uitvoering gepland voor 2024/2025. De voorbereiding is afgerond. Uitvoering start in Q1 van 2024.

4.3.2

We leggen tracédelen Hulsen en Hellendoorn in 2023/2024 aan en maken hiermee de ▲ Noordzuidverbinding af. Onze (ondergrondse) infrastructuur is veilig en zoveel mogelijk beschikbaar voor de gebruiker

4.3.3

Meer planmatig onderhoud aan onze (asfalt)wegen. In 2023 wordt groot onderhoud Het onderhoudsprogramma van 2023 is uitgevoerd inclusief het groot ● onderhoud aan de Burgemeester H. Boersingel. uitgevoerd aan de Burgemeester H. Boersingel. De uitvoering van werkzaamheden aan de openbare ruimte worden waar mogelijk Dit is onderdeel van de standaard werkwijze. ● integraal op elkaar afgestemd (IBOR). Wegen die beschikbaar, schoon, heel en veilig zijn en bijdragen aan de doelstellingen in het coalitieakkoord We stellen het ‘Beleidsplan wegen 2023 – 2028’ vast en geven uitvoering aan een scenario dat aansluit bij de ambities van de gemeente Hellendoorn. In de komende jaren wordt de openbare verlichting verder verduurzaamd. Wijkgericht wordt de verlichting vervangen door energiezuinige led-systemen (inmiddels zitten we op ca. 60%). De komende jaren wordt in de Kruidenwijk, Groot Lochter, Noetsele en de Schilderswijk de verlichting vervangen.

4.3.4

Het planmatig onderhoud openbare ruimte wordt uitgevoerd binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan wegen 2023 t/m 2028

●

In 2023 is de verlichting conform planning vervangen voor ledverlichting in delen van de volgende wijken: Kruidenwijk, Groot Lochter, Noetsele en Rode Dorp en omgeving Admiralenbuurt.

In de gemeente Hellendoorn is het fijn wonen, leven en werken waarbij de gemeente, haar inwoners en ondernemers zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze mooie gemeente Samen met onze inwoners maken we een plan voor het onderhoud en beheer van de In 2023 zijn we gestart met het onderzoeken of en op welke manier hier woonomgeving. In welke vorm wordt nog nader bepaald. invulling aan kan worden gegeven. Dit wordt in 2024 verder opgepakt. Ook ■ door de nog te werven extra beheerder. Om het woon- en verblijfsklimaat op deze plek te verbeteren worden de WillemAlexanderstraat en het Máximaplein opnieuw ingericht. Daarbij wordt door de aanleg van groen en wadi’s de biodiversiteit verbeterd en hittestress tegengegaan. Tevens wordt door de aanplant van meerstammige bomen de windhinder verminderd.

4.3.5

●

▼

In 2023 is veel aandacht besteed aan de technische uitwerking van de vele details ten behoeve van de aanbesteding. Ook veel overleg met nutsbedrijven over hun opgave in het centrum. De rode beuk is voorbereid t.b.v. de verplanting in december 2023. In 2024 worden kabel- en leidingtracés gewijzigd. De verwachting is dat we in Q1 2025 gaan starten met de uitvoering.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte voeren we uit binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders Wij stellen beheerplannen voor de openbare ruimte op. Hiermee geven we antwoord op de vragen wat we beheren, wat de huidige kwaliteit is, wat we willen bereiken en wat we hiervoor nodig hebben. Concreet gaat het om beheerplannen voor bomen, openbare verlichting, spelen en sloten & bermen en riolering.

54

▼

We zijn gestart met het opstellen van nieuwe en actualisering van de huidige beheerplannen. Dit is nog niet afgerond. In Q3 2024 worden de beheerplannen voor afvalinzameling, straatreiniging en bermen & sloten afgerond.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Saldo van baten en lasten Lasten Aanleg en reconstructie wegen Bermen en sloten Gladheidsbestrijding Onderhoud verhardingen Openbaar vervoer Parkeren Straatmeubilair Straatreiniging Verkeer Wegbeheer algemeen Verkeerseducatie Ontwikkeling GRP Aanleg, beheer en onderhoud riolering Inkomsten rioolheffing Totaal Lasten

- 1.736 - 812 - 131 - 2.170 - 219 - 741 - 231 - 701 - 287 - 1.076 - 84 - 1.829 - 1.205 -8 - 11.229

- 1.381 - 696 - 128 - 2.254 - 186 - 828 - 206 - 693 - 294 - 1.255 - 49 - 1.569 - 1.293 -8 - 10.839

- 1.181 - 684 - 118 - 2.202 - 160 - 620 - 181 - 645 - 225 - 1.203 - 61 - 1.801 - 1.200 -1 - 10.282

199 V 12 V 10 V 52 V 26 V 207 V 25 V 48 V 69 V 52 V - 11 N - 232 N 93 V 6V 557 V

- 1.408 - 698 - 152 - 1.939 - 214 - 708 - 206 - 649 - 298 - 993 - 82 - 1.800 - 1.153 -1 - 10.301

Baten Onderhoud verhardingen Openbaar vervoer Parkeren Straatmeubilair Straatreiniging Wegbeheer algemeen Verkeerseducatie Ontwikkeling GRP Aanleg, beheer en onderhoud riolering Inkomsten rioolheffing Totaal Baten

37 85 1 60 37 34 4.379 4.633

110 37 260 28 40 37 60 4.334 4.906

140 38 103 0 38 35 45 60 4.403 4.863

30 V 1V - 157 N 0V 10 V -4N 8V -1N 69 V - 43 N

97 36 74 1 1 37 59 18 71 4.164 4.558

- 6.596

- 5.933

- 5.419

514 V

- 5.744

Mutatie reserves Toevoegingen

- 116

- 58

- 58

-

- 120

Onttrekkingen

240

-

-

-

-

Mutatie reserves

124

- 58

- 58

-

- 120

- 6.472

- 5.991

- 5.477

514 V

- 5.864

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

Saldo van baten en lasten

Resultaat

55

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Wegbeheer, openbare verlichting Onderhoud verhardingen Doorberekende loonkosten aan producten Toegerekende rente investeringen aan producten Toegerekende rente investeringen aan riolering Lagere beheerkosten riolering Inkomsten rioolheffing

52 V 60 V 129 V 242 V 184 V 93 V 69 V

Totaal voordelen

829 V

Nadelen Hogere storting voorziening Egalisatie rioolheffing

- 411 N

Totaal nadelen

- 411 N

Overige afwijkingen

96 V

Totaal afwijkingen

514 V

Binnen het product wegbeheer algemeen zijn bij de

Vanwege langdurige ziekte zijn veel werkzaamheden

najaarsnota 2023 de elektrakosten voor openbare ver-

niet uitgevoerd in 2023. Dit geeft een voordeel op be-

lichting naar boven bijgesteld met € 115.000,--. Door een

heerkosten riolering van € 83.000,--. Begin 2024 stellen

lager dan verwacht verbruik geeft dit nu een voordeel

we een tijdelijke vervanger aan om de achterstanden

van € 45.000,--.

weg te werken. Dit voordeel wordt met name verklaard door hogere op-

Het voordeel bij het product onderhoud verhardingen

brengsten voor woningen van € 30.000,--, niet woningen

komt met name door lagere kosten voor wegmarkerin-

van €26.000,-- en grote lozers van € 15.000,--.

gen, straatwerk en kleine asfaltreparaties van € 30.000,--. Dit komt met name door een vertraagde

De hogere storting in de voorziening Egalisatie rioolhef-

weginspectie waardoor de resultaten laat bekend waren

fing komt voort uit de voordelen rioolheffing.

en er geen externe stratenmakers meer beschikbaar waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting

De toelichting op het voordeel op doorberekende loon-

op het overzicht van baten en lasten.

kosten is te vinden in programma 99 overhead. De toelichting op het voordeel op toegerekende rente aan investeringen is te vinden in programma 6 Bestuur, veiligheid en dienstverlening.

56

Programma 5: Woon- en leefomgeving Bestuurlijk verantwoordelijk: Egbert Nijenbanning en Annemarie Dubbink

57 58

INLEIDING

relatie tot de kernwaarden en kerndoelen van de buitendienst. Door de huidige omvang en werkzaamheden niet

Openbare ruimte

te wijzigen behoudt de gemeente directe controle op

De gemeente Hellendoorn streeft bij het inzamelen

de kwaliteit van het werk, kan direct gestuurd worden

van afval en grondstoffen naar minder milieudruk, een

op bedrijfsprocessen en kan de gemeente zelfstandig

hoogwaardige dienstverlening en een aanvaardbare

beslissingen blijven nemen. Daarnaast leidt in-/uitbe-

afvalstoffenheffing voor inwoners. Een uitwerking van

steding van de werkzaamheden tot een initiële kosten-

het Grondstoffenbeleidsplan is de invoering van diftar

verzwaring van € 978.000,-- per jaar. De gemeenteraad

per 1 januari 2026. In 2023 zijn een businesscase en

heeft op 27 november 2023 unaniem besloten om de

implementatieplan voor diftar opgesteld. In 2024 starten

omvang en werkzaamheden van de buitendienst niet te

we met de implementatiefase. Daarnaast streven we

wijzigen.

naar een schone gemeente, waarvoor een Zwerfafvaluitvoeringsplan is opgesteld. In 2024 starten we met de

Leefbaar platteland

uitvoering hiervan.

We willen graag aan de slag met het opstellen van een impactanalyse van de doelen uit het Provinciaal Pro-

In 2023 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een

gramma Landelijk Gebied (PPLG). Het ontwerp concept

nieuw ‘Groenbeleidsplan’. In dit beleidsplan zal meer

PPLG dat in 2023 voorlag gaf te weinig concreetheid op

aandacht zijn voor biodiversiteit, klimaatverandering,

lokaal gebiedsniveau.

participatie met diverse partijen en het behoud van waardevol groen. De vaststelling van het beleidsplan zal

In 2024 hopen we die concreetheid wel te krijgen, waar-

in Q4-2024 plaatsvinden. Voor het project ‘Meer bomen

door we een integrale manier aan de slag kunnen met

en hagen in Hellendoorn’ zijn we gestart met het planten

de opgaven.

van extra bomen en hebben we deelgenomen aan de Provinciale boomdeeldagen. Het planten van extra bo-

Wonen

men in woonwijken gaat hittestress tegen.

In 2023 is de doelgroepenverordening vastgesteld, dit helpt ons om invulling te geven om betaalbare wonin-

De ‘Speelruimtevisie’ is in 2022 vastgesteld en in 2023 is

gen te bouwen. De woningmarkt is uit balans. Er is meer

gestart met de uitwerking van deze visie tot een con-

vraag dan aanbod en nieuwbouwplannen komen om

creet uitvoeringsplan. In afwachting van dit uitvoerings-

diverse redenen niet van de grond. Een eerste stap met

plan is ervoor gekozen om in 2023 alleen het noodzake-

flexwoningen is gezet met het in procedure brengen van

lijke onderhoud van speelplaatsen uit te voeren, om zo

15 van deze woningen. We hebben statushouders en an-

kapitaalvernietiging te voorkomen. De afronding van het

dere doelgroepen gehuisvest in onderlinge afstemming

uitvoeringsplan volgt in 2024.

met de provincie.

In 2023 is 40% van het gazonbeheer binnen de bebouw-

Omgevingswet

de kom omgezet naar extensief maaibeleid ter bevor-

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getre-

dering van de biodiversiteit. De transformatie van het

den, een ingrijpende stelselherziening waarbij 26 wetten

totale maaibeleid vergt enige jaren. We monitoren de

en de daarbij horende besluiten en regelingen opgegaan

effecten en passen het nieuwe beheer aan indien nodig.

zijn in één wet, vier algemene maatregelen van bestuur

Ook leggen we via een campagne uit wat we doen en

en één ministeriële regeling. In 2023 hebben medewer-

waarom.

kers diverse opleidingen gevolgd, zijn verordeningen ‘omgevingswet-proof’ gemaakt, en zijn onder andere

Er is een onderzoek buitendienst uitgevoerd door extern

de werkprocessen met betrekking tot de implementatie

bureau Antea Group. De conclusie is dat de kwaliteit van

geoptimaliseerd. Door de vertraagde inwerkingtreding is

het werk van de buitendienst goed is. Uit het onder-

het opstellen van (de eerste delen) van het omgevings-

zoek blijkt dat in-/uitbesteding van het totaal van de

plan getemporiseerd en hebben we de actualisatie van

werkzaamheden uitgevoerd door de buitendienst leidt

de omgevingsvisie opgeschoven naar 2024-2025. De

tot minder wendbaarheid, minder flexibiliteit, minder

omgevingsvisie kan daarmee nu parallel aan de strategi-

serviceverlening en minder ontwikkelmogelijkheden in

sche visie worden opgepakt. 58

Klimaatadaptatie

gebieden in onze gemeente gevoeliger zijn voor droog-

In 2023 zijn we gestart met de technische voorbereidingen

te(schade), hittestress en wateroverlast en waar maatrege-

van het project “Groen Blauw Kuperserf”. Eind 2023 zijn

len dus het meeste effect kunnen hebben.

we begonnen met de participatie rondom dit project. De uitvoering zal naar verwachting eind 2024 worden gestart. Daarnaast is in 2023 gewerkt aan de beleidsnotitie Meerjaren Investeringsprogramma Klimaatadaptatie (MIKA). Hierdoor is een duidelijker beeld ontstaan van welke

5.1 OPENBARE RUIMTE

● ▲ ■ ▼

Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

5.1.1

Een schone en afvalvrije samenleving in 2030

Status

We geven uitvoering aan het ‘Grondstoffenbeleidsplan 2022- 2025’. Hierin is vastgelegd hoe wij in de toekomst het afval in de gemeente inzamelen. Daarnaast voeren we de acties uit het zwerfafvaluitvoeringsplan 2023 uit.

▲

▲

5.1.2

▲

We vergroten het bereik van de gemeentelijke subsidie ‘vergroenen & afkoppelen’ voor bewoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen. Tuincoaches geven inwoners tips bij het vergroenen van hun tuinen.

● ▲

Op basis van de beleidsnotitie MIKA (meerjaren investeringsprogramma Klimaatadaptatie) worden projecten ontwikkeld om onder meer hittestress tegen te gaan en droogte- en wateroverlast aan te pakken.

Uitvoering is vertraagd, maar wel opgestart Nog niet uitgevoerd

Korte toelichting Een uitwerking van het grondstoffenbeleidsplan is de invoering van diftar per 1-1-26. In 2023 is een businesscase en implementatieplan diftar opgesteld en in 2024 start de implementatiefase. Met diftar zetten we grote stappen naar een afvalvrije samenleving in 2030. Een uitwerking van het zwerfafvaluitvoeringsplan 2023 is de campagne 'Hellendoorn Helemaal Groen'. Samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties is: promotiemateriaal ontwikkeld, educatie op scholen gegeven en zijn opruimacties georganiseerd. Dit initiatief was geselecteerd door de provincie Overijssel al duurzaamheids award en monitoring toonde aan dat we de 7e schoonste winkelgebieden van Nederland hebben.

In de projectontwikkeling wordt dit goed meegenomen, de daadwerkelijke realisatie van meer groen is niet altijd mogelijk door de druk op openbare ruimte. Binnen het project Willem-Alexanderstraat/Keizerserf is hier wel sprake van. De gemeentelijke subsidie ‘vergroenen & afkoppelen’ voor bewoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen is uitgebreid met o.a. bomen. Een groep van 14 tuincoaches is gestart eind 2023, ze geven inwoners tips bij het vergroenen van hun tuinen. Door de uitgevoerde stresstesten is een steeds beter beeld ontstaan waar maatregelen nodig zijn voor de thema's wateroverlast, hitte en droogte. Voor deze onderdelen wordt een uitvoeringsprogramma uitgewerkt.

We richten het Kuperserf klimaatbestendig in, wat leidt tot een prettige openbare ruimte.

■

Wij zetten verschillende communicatiemiddelen in om bewustwording bij inwoners te vergroten en ze aan te zetten tot verduurzaming en klimaatadaptatie.

■

Vanwege capaciteitstekort is er vertraging in het project, de eerste participatieronde is gestart en de aanbesteding voor het ontwerpteam is afgerond. We werken doorlopend aan het vergroten van bewustwording. Vanwege beperkte personele capaciteit kan dit nog verbeterd worden.

■

We zijn gestart met het ontwikkelen van een groenbeleidsplan. I.v.m. participatie door diverse doelgroepen en uitloop aanbesteding lopen we achter op schema. Verwachting vaststellen nieuw beleid Q4 2024.

■

Voor het project "Meer Bomen in Hellendoorn", hebben we een start gemaakt met extra bomen planten en deelgenomen aan de de provinciale boomdeeldagen. Het projectplan is opgesteld.

▲

Extensief maaibeheer van de grasvelden binnen de bebouwde kom is uitgevoerd, hiermee vergroten we de biodiversiteit.

Een groene omgeving met aandacht voor biodiversiteit We stellen een groenbeleidsplan op; het versterken van de biodiversiteit wordt hierin expliciet als doelstelling gehanteerd.

We zorgen ervoor dat er in de gemeente meer bomen en hagen worden geplant en gaan door met deelname aan de provinciale boomdeeldagen.

Stimuleren van de biodiversiteit.

5.1.3

Uitvoering ligt op schema

Ondanks het veranderende klimaat is het ook in 2050 fijn wonen en werken in de gemeente Hellendoorn. We streven naar meer vergroening bij projecten, daarbij kijken we kritisch naar verharding en waar mogelijk vervangen wij dit door groen.

5.1.2

Voltooid

In de gemeente Hellendoorn is het fijn wonen, leven en werken waarbij de gemeente, haar inwoners en ondernemers zich met elkaar verantwoordelijk voelen voor onze mooie gemeente De speelruimtevisie wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Bij gemeentelijke initiatieven zoals deze worden bewoners, ondernemers en andere partijen betrokken om een zo goed mogelijk en breed gedragen plan te creëren. Binnen deze visie is naast aandacht voor de speelelementen ook aandacht voor groene ontmoetingsplekken en bewegen en sporten op zoveel mogelijk plekken.

59

■

Het uitvoeringsplan is nog niet in ontwikkeling. Voordat we deze kunnen opstellen en aan de raad kunnen voorleggen, moeten we nog werken aan de financiele onderbouwing.

5.2 LEEFBAAR PLATTELAND 5.2 Leefbaar platteland Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

5.2.1

Agrarische ondernemers ondersteunen en faciliteren zodat een vitaal platteland behouden blijft

5.2.2

5.2.3

Status

Uitvoering van het agrarisch actieplan en verdere ondersteuning en facilitering van Het agrarisch actieplan is uitgevoerd volgens het tijdspad dat daarvoor is ▲ uitgezet. onze Hellendoornse agrariërs. Door het verstevigen van de samenwerking met de erfcoaches, en door bekendheid te geven aan hun diensten, kunnen we erfeigenaren beter ondersteunen in tal van hulpvragen rondom hun erf De prettige samenwerking met de erfcoaches is gecontinueerd. Zij hebben Met die financiële bijdrage continueren we het project Toekomstgerichte Erven, met inzet van erfcoaches die past bij de hulpvraag van agrariërs en erfeigenaren. ▲ passende ondersteuning geboden aan erfeigenaren. Hierover heeft periodieke afstemming plaatsgevonden. Vraagstukken en (dreigende) knelpunten met betrekking tot het toekomstperspectief van de landbouw en een vitaal buitengebied helpen oplossen Wanneer agrariërs, uit eigen beweging, een gebiedsproces willen starten, ondersteunen en faciliteren wij hen daarin. Een gebiedsproces houdt een integrale aanpak van diverse thema’s in. De thema’s zijn afhankelijk van de eigenschappen en kenmerken van het gebied. Te denken valt aan bijvoorbeeld water- en grondbeschikbaarheid, stikstof, sociale maatschappelijke thema’s etc. Het beleid Nieuw Buitengebied zal zo nodig worden aangepast aan de actuele ontwikkelingen.

5.2.4

Korte toelichting

▲

▲

35 Haarlese boeren zijn op eigen intitiatief het gebiedsproces Haarle gestart, onder de naam Noaboerschap Haarle. Zij hebben een visie opgeleverd en zijn gestart met de inventarisatiefase, waarin zij de specifieke opgaven voor Haarle in kaart brengen. Hierbij bieden wij ondersteuning op maat. Op basis van zes casussen van Hellendoornse agrariërs, is de invloed van de Landelijke Beëindigingsregelingen veehouderijen (LBV), op het Beleid Nieuw Buitengebied in kaart gebracht en een addendum hierop voorbereid.

Een aantrekkelijk landschap voor mens en dier We stimuleren de biodiversiteit door de aanplant van akkerranden. De pilot ‘Akkerranden Haarle’ was een succes. In 2023 starten we met een pilot voor subsidie aan agrariërs in de gehele gemeente.

60

▲

De pilot is geslaagd. Er is nu jaarlijks budget toegekend om dit project te continueren. We streven naar een evenwichtige deelname van agrariërs over de gehele gemeente.

5.3 WONEN 5.3 Wonen Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

5.3.1

Passende huisvesting in alle kernen en het buitengebied

Status

Een actief grondbeleid in de kleine kernen. De potentiële uitbreidingslocaties voor woningbouw in de kleine kernen zijn bekend. In 2023 verwachten we de bestemmingsplannen hiervoor te kunnen vaststellen, waarna de uitgifte van kavels kan beginnen

■

5.3.2

▲

In 2023 is de Doelgroepenverordening vastgesteld. Dit instrument helpt ons om invulling te geven aan de afspraken uit de Regionale Woondeal Twente. Hierin staat opgenomen dat we streven naar een verdeling van 30% sociale woningen, 40% betaalbare woningen en 30% vrije sector woningen binnen woningbouwontwikkelingen. Het belangrijkste doel van de doelgroepenverordening is het juridisch kunnen afdwingen van betaalbare woningen. Bij ontwikkelingen groter dan 10 woningen is deze verdeling van toepassing, maatwerk en uitwisselbaarheid is hierbij van toepassing. Hiermee vergroten we de kansen voor genoemde doelgroepen. Bij elke ingediende ontwikkeling is de verdeling onderzocht en waar mogelijk toegepast.

Participatieve projecten We stimuleren relevante projecten voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

▲ Om op korte termijn woningen voor verschillende doelgroepen te realiseren zijn we bezig met de realisatie van (flex)woningen. Ook in 2023 besteden we hier volop aandacht aan

■

We onderzoeken de mogelijkheden van conceptueel en modulair bouwen.

5.3.4

Het actieve grondbeleid wat reeds was ingezet hebben we in 2023 verder opgepakt. Zo is er o.a. een strategische grondaankoop gedaan in Nijverdal (Rijssensestraat) en is er WVG gevestigd t.b.v. het verder ontwikkelen van woningbouw in Daarlerveen. In Haarle is het bestemmingsplan voor De Grave (65 woningen) in 2023 in procedure gegaan, hierop is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Daarle is in 2023 voorbereid, hier moet een geurverordening worden vastgesteld om woningbouw mogelijk te maken. In totaal zijn er voorbereidingen getroffen voor 222 woningen (bestemmingsplannen in procedure, crisis en herstelwet). De uitvoering van deze plannen vindt afhankelijk van het verloop van de procedures in 2024 en verder plaats. Verder zijn er in 2023, in samenwerking met de plaatselijk belangen Hulsen en Daarlerveen, onderzoeken gestart om de woningbehoefte in kaart te brengen. In Hellendoorn-Noord zijn 22 kavels uitgegeven in de, voorlopig, laatste fase van dit woningbouwplan. Hiervan zijn de meeste kavels definitef verkocht en ook is er al gestart met de bouw van de eerste woningen. Er zijn extra veel uren gemaakt om al deze zaken in werking te stellen.

Stimuleren van bouwprojecten voor die groepen waar de grootste behoefte bestaat Bij de planontwikkeling wordt actief gezocht naar kansen voor met name starters, sociale huur/koopwoningen, senioren en spoedzoekers.

5.3.3

Korte toelichting

▼

In 2023 zijn Uitvoeringsregels CPO gemeente Hellendoorn 2023 vastgesteld. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse organisaties/initiatiefnemers die graag een CPO project willen realiseren. Dit varieert van een vrienderf tot knarrenhof. Plaatselijk Belang in Haarle heeft een actieve rol gehad voor het realiseren van een CPO groep voor kavels in plan De Grave. In de prestatieafspraken met Reggewoon staat dat we 50 flexwoningen zullen realiseren. In 2023 is hard gewerkt aan het realiseren van de eerste 15 flexwoningen op de Hofmanlocatie in Nijverdal. Deze woningen zijn juridisch mogelijk gemaakt onder de crisis en herstelwet. Er is een projectleider flexwonen aangesteld om aan de slag te gaan met de uitwerking van een, nader te bepalen, locatie voor nog eens 35 flexwoningen. Er is vertraging opgelopen doordat de beschikbaarheid van locaties zeer beperkt is. Ook de procedure neemt veel tijd in beslag. Dit is niet opgepakt. Focus ligt op het realiseren van bestemmingsplancapaciteit en het omzetten van zachte naar harde plannen.

Voldoende huisvesting statushouders Samen met de woningcorporatie zorgen we ervoor dat statushouders verspreid over de gemeente duurzaam worden gehuisvest. Toename van flexwoningen zorgt voor verruiming van het aanbod sociale huurwoningen. Dat draagt eraan bij dat spoedzoekers, daaronder begrepen statushouders, soepeler kunnen worden gehuisvest in onze gemeente. We voldoen aan de taakstelling die ons door de provincie wordt opgelegd voor het huisvesten van statushouders. Hierbij streven we naar zo veel mogelijk duurzame huisvesting.

61

▲

■

In 2023 zijn er verschillende creatieve oplossingen gevonden voor het realiseren van de taakstelling. Zo is er aan de Molenweg 6 huisvesting gerealiseerd in een voormalige woning van een zorginstelling. Hier zijn 9 alleenstaande statushouders gehuisvest. Deze voorziening wordt gezien als een doorstroomwoning. Daarnaast wordt een woning aan de Noetselerweg gehuurd voor de huisvesting van een gezin statushouders. Vanuit de Provincie krijgen wij jaarlijks aantallen voor het huisvesten van statushouders. In 2023 hebben wij grotendeels voldaan aan de vraag. Deze achterstand is onder andere ontstaan, omdat er geen passende statushouders gevonden kon worden. De achterstand wordt als taakstelling bij de aantallen van 2024 toegevoegd.

5.4 OMGEVINGSWET 5.4 Omgevingswet Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

5.4.1

Implementatie van de Omgevingswet.

Status

Actualiseren van de omgevingsvisie.

▼

Opstellen eerste (onderdelen van het) omgevingsplan.

■

Het jaar 2023 zal vooral in het teken staan van het optimaliseren van werkprocessen/ICT, de dienstverlening en de overgang van het programma Omgevingswet naar reguliere uitvoering.

▲

62

Korte toelichting Is getemporiseerd naar 2024-2025, vanwege uitstel invoering Omgevingswet, maar daarmee kan het proces nu parallellopen aan dat van het opstellen van de strategische visie Ook vertraagd door de latere invoering van de Omgevingswet. Is begonnen, loopt door in de komende jaren. Omdat de Omgevingswet later in werking is getreden dan verwacht, hebben we veel gedaan op het gebied van implementatie, maar heeft nog geen volledige overgang van programma naar lijn plaatsgevonden.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

Saldo van baten en lasten Lasten Bedrijventerreinen Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Dierplaagbestrijding Grondzaken Herinrichting woonomgeving Huishoudelijk afval Milieu algemeen Milieubeheer bedrijven Natuur en landschap Openbaar groen Structuurplannen Uitvoering Wet geluidhinder Vergunningen volkshuisvesting Wonen Woonwagens Speelplaatsen Inkomsten afvalstoffenheffing Verwerking Bedrijfsafval Begraafplaatsen Totaal Lasten

- 559 - 555 - 1.606 -6 - 230 - 25 - 3.534 - 515 - 913 - 95 - 2.424 - 10 - 24 - 1.267 - 71 -6 - 153 -8 - 126 - 412 - 12.540

- 1.168 - 930 - 5.213 -6 - 313 - 24 - 3.344 - 897 - 999 - 128 - 2.470 - 10 - 23 - 1.399 - 410 - 13 - 155 -8 - 134 - 459 - 18.104

- 736 - 836 - 3.223 -5 - 295 - 21 - 3.351 - 762 - 985 - 115 - 2.396 - 18 - 20 - 1.408 - 216 - 11 - 107 -1 - 122 - 452 - 15.079

433 V 94 V 1.991 V 1V 18 V 2V -7N 135 V 14 V 14 V 74 V -8N 3V -8N 194 V 2V 49 V 7V 12 V 7V 3.025 V

- 6.067 - 748 - 2.301 -6 - 270 - 25 - 3.405 - 658 - 907 - 100 - 2.525 - 22 - 928 - 76 -3 - 145 -1 - 103 - 377 - 18.667

Baten Bedrijventerreinen Bestemmingsplannen Bouwgrondexploitatie Grondzaken Huishoudelijk afval Milieu algemeen Openbaar groen Uitvoering Wet geluidhinder Vergunningen volkshuisvesting Wonen Woonwagens Inkomsten afvalstoffenheffing Verwerking Bedrijfsafval Begraafplaatsen Totaal Baten

622 46 1.586 37 934 10 55 3 780 23 4.116 83 448 8.743

1.223 132 5.570 331 702 606 61 3 780 60 22 3.984 83 450 14.007

895 142 3.657 350 814 467 70 0 1.086 1 22 3.971 76 435 11.989

- 327 N 11 V - 1.913 N 19 V 113 V - 139 N 9V -2N 306 V - 59 N 0V - 13 N -6N - 15 N - 2.018 N

6.453 71 1.794 374 860 241 57 1 1.177 21 3.851 89 479 15.468

- 3.797

- 4.097

- 3.091

1.007 V

- 3.199

Mutatie reserves Toevoegingen

- 156

- 822

- 1.239

- 418 N

- 1.941

Onttrekkingen

148

157

326

169 V

3.889

Mutatie reserves

-9

- 665

- 914

- 249 N

1.948

- 3.805

- 4.762

- 4.004

758 V

- 1.251

05 Woon en leefomgeving

Saldo van baten en lasten

Resultaat

63

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Extra opbrengst leges omgevingsvergunningen Speelplaatsen Wonen, flexwoningen Nijveldserf Doorberekende loonkosten aan producten Toegerekende rente investeringen aan producten Finale winst- en verliesnemingen afgeslten grondexploitaties Hogere bijdrage uit bufferreserve ter dekking van de lopende grexen

322 V 38 V 117 V 260 V 48 V 355 V 206 V

Totaal voordelen

1.346 V

Nadelen Storting in voorziening Dubieuze debiteuren Storting finale winst- en verliesnemingen in Bufferreserve grondexploitatie Tussentijdse winst- en verliesnemingen op grondexploitaties

- 121 N - 355 N - 206 N

Totaal nadelen

- 682 N

Overige afwijkingen

94 V

Totaal afwijkingen

758 V

De hogere opbrengst leges omgevingsvergunning van

De toelichting op het voordeel op toegerekende rente

€ 322.000,-- komt door een piek van aanvragen in de

aan investeringen is te vinden in programma 6 Bestuur,

maand december 2023 als gevolg van de overgang naar

veiligheid en dienstverlening.

de nieuwe Omgevingswet. De grondexploitaties 't Lochter III, De Heemtuin en De De storting van € 121.000,-- in de voorziening Dubieuze

Branderij konden in 2023 worden afgesloten. De laatste

debiteuren door de onzekere opbrengst leges omge-

winsten zijn genomen op 't Lochter III voor een bedrag

vingsvergunning van twee grotere aanvragen voor de

van € 107.000,--. De verliesverwachting van De Heem-

bouw van zonneparken geeft een nadeel op dit pro-

tuin sloeg om in een winst, zodat er € 190.000,-- extra

gramma.

voordeel was. Het verlies op de Branderij viel € 58.000,-lager uit dan verwacht. Deze winsten en lagere verliezen

Door de voorbereiding op het nieuwe speelbeleid

zijn - conform het staande beleid - gestort in de Bufferre-

hebben we, om kapitaalvernietiging te voorkomen, over

serve grondexploitatie.

2023 het minimale noodzakelijk onderhoud verricht. Dit geeft op het onderhoudsbudget een voordeel van

Tegenover deze voordelen staan verschillende ontwik-

€ 38.000,--.

kelingen in de lopende exploitaties: sommige vallen minder mee dan verwacht bij de najaarsrapportage. Op

Het was de bedoeling om de flexwoningen aan het

twee grexen moesten eerdere winstnemingen terug-

Nijveldserf in 2023 te realiseren. Helaas is dit door

gedraaid worden. De grootste tegenvaller was een te

meerdere redenen vertraagd. De kosten van € 177.000,--

treffen verliesneming van € 138.000.-- voor plan De

schuiven door naar 2024. We beschikken over € 60.000,--

Grave in Haarle. Al deze nadelen worden ten laste van

subsidie uit de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen.

de bufferreserve gebracht. Voor meer details verwijzen we u naar paragraaf 7 Grondbeleid.

De toelichting op het voordeel op doorberekende loonkosten is te vinden in programma Overhead.

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten. 64

Programma 6: Bestuur, veiligheid en dienstverlening

Hellendoorn

Bestuurlijk verantwoordelijk: Jorrit Eijbersen en Annemarie Dubbink

65 66

INLEIDING Actieve deelname en betrokkenheid vormen de kern

In het najaar van 2023 zijn we gestart met een campag-

van ons beleid

ne tegen misstanden in de vastgoedbranche, waarbij we

Binnen de gemeente Hellendoorn staat participatie cen-

het bewustzijn binnen deze sector willen vergroten en

traal. We streven ernaar om waar mogelijk inwoners en

een veilige meldplek bieden voor mogelijke misstanden.

ondernemers te betrekken bij het vormgeven van nieuw

Ook in ons buitengebied hebben we maatregelen geno-

beleid en veranderingen in hun buurt. Dit betekent dat

men om criminaliteit tegen te gaan, zoals het voeren van

we heldere kaders en een duidelijke visie nodig hebben

preventiegesprekken op kwetsbare locaties.

om participatie op een effectieve manier uit te voeren. In 2023 hebben we een belangrijke stap gezet door een

Door deze acties te ondernemen, zetten we stappen om

participatieadviseur aan te stellen. Deze aanstelling is de

een veerkrachtige gemeenschap te creëren die zich be-

basis geweest voor de ontwikkeling van een participatie-

wust is van mogelijke bedreigingen en samenwerkt om

visie die in 2024 concreet vorm zal krijgen.

deze tegen te gaan.

Klanttevredenheid en transparante communicatie

Wij treden op bij overtredingen bij recreatiewoningen

Om de tevredenheid van onze klanten te meten, zijn we

Het optreden tegen permanente bewoning bij recrea-

in 2023 gestart met klanttevredenheidsonderzoeken.

tiewoningen is een continu proces waarvoor een lange

Hierbij hebben we alle partijen die contact met ons heb-

adem nodig is. Alle recreatieparken zijn dit jaar on-

ben gehad benaderd om feedback te verzamelen over

derzocht en beoordeeld op vitaliteit (expertisecentrum

hun ervaringen. In december zijn de resultaten van de

vitale parken).

nulmeting gepresenteerd en in februari 2024 verwachten we het officiële adviesrapport. Op basis hiervan zullen concrete vervolgstappen worden bepaald om onze dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast zijn we begonnen met het vereenvoudigen van onze communicatie naar een B1-niveau. Dit houdt in dat we onze brieven en bijlagen begrijpelijker maken voor een breder publiek, om zo transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De brieven die te maken hebben met de omgevingswet, de brieven van belastingen en de brieven en beschikkingen van jeugd en WMO zijn als eerst aangepast.

Het bestrijden van ondermijning en het versterken van lokale weerbaarheid Een ander belangrijk aandachtspunt is het tegengaan van georganiseerde criminaliteit en het vergroten van de weerbaarheid van onze gemeente. In 2023 hebben we ons BIBOB-beleid en het beleid inzake handhaving van de Opiumwet geactualiseerd om effectiever te kunnen optreden tegen ondermijning. Daarnaast hebben we ingezet op bewustwording en preventie door het organiseren van een ondermijningsdag, het aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem en het opzetten van een intern meldpunt.

66

6.1 BESTUURLIJKE VERNIEUWING ● ▲ ■ ▼

Nr. 6.1.1

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Status

■ Vaststellen participatieverordening

▼

Uniforme werkwijze en procesbeschrijving maken a.d.h.v. de participatieverordening

Implementatie van de participatieverordening.

Uitvoering is vertraagd, maar wel opgestart Nog niet uitgevoerd

Korte toelichting De functie van participatie adviseur is volledig nieuw. Eerste helft van 2023 is gebruikt om te bepalen wat de functie moest inhouden. Na de zomer is de vacature opengesteld en sinds 1 december 2023 is de functie van participatie adviseur ingevuld. Daarna is gestart met het opstellen van de startnotitie: visie op participatie. Deze wordt in 2024 vastgesteld. Na vaststelling van de visie op participatie kan dit worden opgepakt. Het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau moet nog door de Eerste Kamer worden bekrachtigd.

▼

Op basis van de vastgestelde visie op participatie wordt de uniforme werkwijze en de procesbeschrijvingen gemaakt. Dit vindt plaats in 2025.

▼

Op basis van de vastgestelde visie op participatie wordt de implementatie opgepakt. Dit vindt plaats in 2025.

Gedeeld beeld en acties bij invulling thema ‘democratische vernieuwing’ Aanscherpen van het HUP (Hellendoorns uitvoeringsprogramma) voor het thema ‘democratische vernieuwing’.

▲

Benoemen concrete acties voor 2023 die bijdragen aan het thema.

▲ 6.1.3

Uitvoering ligt op schema

Participatie stimuleren Vaststellen handreiking participatie.

6.1.2

Voltooid

Er ligt een collegeprogramma 2023-2026. Indien de samenstelling van het college wijzigt en er aanleiding is voor het aanpassen van het collegeprogramma en het thema 'democratische vernieuwing', dan wordt dit opgepakt. In het collegeprogramma 2023-2026 zijn concrete acties opgenomen voor de invulling aan het thema 'democratische vernieuwing'. Per 1 december 2023 is er een participatie adviseur aangenomen. Daarnaast zijn de organisatiewaarden opgesteld en een visie op communicatie.

We versterken de samenwerking tussen inwoners en gemeente We stellen een uitvoeringsplan democratische vernieuwing op.

▲

67

In het collegeprogramma 2023-2026 zijn concrete acties opgenomen voor de invulling aan het thema 'democratische vernieuwing'. Deze acties worden reeds opgepakt, los van een uitvoeringsplan.

6.2 6.2 DIENSTVERLENING Dienstverlening Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

6.2.1

Verminderen regeldruk voor onze inwoners, bedrijven en organisaties

Status

We doen onderzoek naar de regeldruk. Daarbij richten we ons op lokale regelgeving waarop we invloed hebben. Daar waar mogelijk en gewenst schrappen dan wel vereenvoudigen we regels.

Daar waar regels niet minder kunnen, gaan we kijken naar andere mogelijkheden zoals communicatie, leesbaarheid, menselijke maat etc. 6.2.2

▲

Betreft een doorlopend traject, waarin we dit punt continu meenemen bij de opgaven die we hebben. Het project herinrichting WMO/Jeugdzorg/Participatie processen is gestart en wordt in 2024 afgerond. Dit draagt bij het vereenvoudigen van regels en waar nodig worden regels geschrapt.

▲

In 2023 project 'duidelijke brieven' gestart. Het doel hiervan is leesbare en duidelijke brieven voor onze inwoners en ondernemers.

▲

Onze huidige website wordt vernieuwd. De nieuwe website is toegankelijker voor onze inwoners en ondernemers. Daarnaast worden er ook uitgangspunten (waaronder servicenormen) m.b.t. de website vastgelegd.

▲

Klanttevredenheidsonderzoek heeft in 2023 plaats gevonden. Uitvoering op de aanbevelingen/adviezen vindt in 2024 plaats.

■

Onze huidige website voldoet niet aan de digitale toegankelijkheidseisen en deze is daar ook niet geschikt voor te maken. Daarom wordt de huidige website vervangen. Eerste helft van 2024 gaat deze live en daarna kan de jaarlijkse audit plaats vinden.

▲

Heldere afspraken met onze inwoners, bedrijven en organisaties Vastleggen servicenormen en communiceren via de website.

6.2.3

Beter inzicht in de behoefte van onze klanten en waardering van onze diensten Beter structureren klanttevredenheidsonderzoeken en jaarlijks minimaal één organisatiebreed onderzoek.

6.2.4

Korte toelichting

Digitale dienstverlening continu verbeteren (inclusie) Digitale toegankelijkheid verbeteren en auditen.

In verband met een gedegen vooronderzoek en een aanbesteding naar een nieuwe website hebben we de website niet in 2023 kunnen vervangen.

6.2.5

Investeren in een nieuw kassa-, reservering-, en verhuursysteem bij zwembad Het Ravijn. Digitaliseren en vereenvoudigen van werkprocessen.

▲

Verbeteren dienstverlening door projectmatige aanpak en het vereenvoudigen van werkprocessen en de informatiearchitectuur van de Participatiewet. 6.2.6

▲

■

Grotendeels vormgegeven. Per 1-1-2024 is de Omgevingswet live. De laatste aanpassingen o.b.v. livegang Omgevingswet vindt in 2024 plaats en dan wordt dit punt afgerond. Hangt samen met de nieuwe archiefwet. Nieuwe archiefwet wordt in 2025 verwacht. Hier is in 2023 een start mee gemaakt. Totale achterstand was groter dan verwacht en door interne wisseling van medewerkers is deze achterstand niet volledig weggewerkt. Dit gebeurt in 2024.

■

Aanbesteding en definitieve gunning heeft plaats gevonden. Restauratie heeft grotendeels plaatsgevonden in 2023. In verband met de langere doorlooptijd vindt afronding plaats begin 2024.

■

Actualiseren Archiefverordening, opstellen beleid en richtlijnen.

▼

Inhalen achterstanden (vernietiging/overbrenging) (digitale) archieven.

Restauratie schade fysieke archiefcollectie.

Inventarisatie overgebrachte archieven.

▼

Hier zijn we volop mee bezig. Echter is dit een hele grote klus welke niet binnen een jaar kan worden afgerond. Daarom ronden we dit in 2024 af. In 2023 niet aan toegekomen door andere prioriteiten op het gebied van informatie- en archiefbeheer. In 2024 wordt hier uitvoering aan gegeven.

■

Dit onderdeel is opgestart in 2023. Uitkomsten worden in 2024 regionaal besproken en vervolgstappen worden in 2024 bepaald. Door een gedegen vooronderzoek is de Business Case niet in 2023 afgerond.

■

Digitaliseren bouwvergunningen tot 2010.

Business case regionale samenwerking informatie- en archiefbeheer.

Professionalisering communicatie door relatie tussen gemeente inwoners en ondernemers te bevorderen Strategische communicatievisie ontwikkelen en implementeren

■ Adequaat reageren op ontwikkelingen in de samenleving. Signalering via monitoring (tool aanschaffen) en via actieve communicatie bijsturen. Relevante informatie in duidelijke taal afgestemd op de doelgroep

Meer gebruik van beeld (foto’s, video’s) en het aanleggen van een beeldbank met rechtenvrije foto’s (tool aanschaffen). 6.2.8

We zijn met deze forse opgave gestart, in 2024 wordt dit afgerond.

Voldoen aan wettelijke taken archivering en verbetering dienstverlening Procesinrichting omgevingswet vormgeven.

6.2.7

Aanbesteding en definitieve gunning heeft plaats gevonden. Implementatie vindt in 2024 plaats.

Communicatievisie is in 2023 opgesteld en afgestemd. De laatste aanpassingen o.b.v. de gesprekken over het concept wordt in 2024 doorgevoerd en daarna wordt de visie vastgesteld.

▲

In 2023 de basis op orde gebracht binnen team Communicatie. In 2023 minimale inzet op actieve communicatie geweest. In 2024 is dit een aandachtspunt. In 2023 project 'duidelijke brieven' gestart. Het doel hiervan is leesbare en duidelijke brieven voor onze inwoners en ondernemers.

▼

In 2023 geen uitvoering aan gegeven i.v.m. andere prioriteiten op het gebied van een nieuwe website en nieuw intranet. In 2024 wordt dit opgepakt.

▼

Verbeteren c.q. optimaliseren inzet medewerkers en efficiënt gebruik voorzieningen door plaats- en tijdsonafhankelijk werken Herinrichting van het HvCB en faciliteren organisatie om het gebruik van het HvCB door onze klanten, gebruikers en medewerkers te optimaliseren.

▲

68

In 2023 voorlopige ontwerpen opgesteld m.b.t. het ambtelijke deel, de publieke hal en de Raadzaal. Besluitvorming vindt conform planning in 2024 plaats.

6.3 6.3 VEILIGHEID Veiligheid Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

6.3.1

Het terugdringen van ondermijning en de lokale weerbaarheid hiertegen vergroten

Status

Wij werken samen met partners om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken door preventie en handhaving;

We zetten actief in op het buitengebied. Dit gebied is een aantrekkelijke omgeving voor criminelen. De weerbaarheid en integriteit van het lokale bestuur en ambtenarenapparaat versterken (leidraad hierin zijn de aanbevelingen vanuit de in 2022 uitgevoerde weerbaarheidsscan).

6.3.2

▲ ▲

▲

Korte toelichting Betreft een doorlopend traject, waarin we met de partners in gesprek zijn. We nemen maandelijks een casuistieklijst door en zetten daar acties op uit. In het kader van preventie hebben we voorlichting gegeven aan verschillende interne en externe doelgroepen. We hebben in 2023 een analyse gedaan naar kwetsbare delen van ons buitengebied en in dat specifieke gebied hebben we preventiegesprekken gevoerd. Intern hebben we de workshop BIBOB georganiseerd en hebben we voorlichting gegeven over ondermijning aan diverse afdelingen. Ook is er begin 2023 een ondermijningsdag gehouden en is eind 2023 op de organisatiedag een gemeentebrede workshop gegeven over ondermijning.

We voldoen aan de taakstelling wet Verplaatsing bevolking, door het huisvesten van ontheemde Oekraïners en statushouders We huisvesten op een humane, veilige en efficiënte manier vluchtelingen en statushouders en voldoen hiermee aan onze taakstellingen.

▲

Alle vluchtelingen en statushouders worden op een humane en veilige manier gehuisvest binnen onze gemeente. De taakstelling wordt verantwoord in programma 1, onder 1.4.

6.4 VERGUNNINGEN APV TOEZICHT EN HANDHAVING 6.4 Vergunningen APV toezicht en handhaving Nr.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

6.4.1

Optreden tegen permanente bewoning recreatiewoningen

6.4.2

Toezicht en controles uitvoeren bij recreatiewoningen en waar nodig handhavingsprocedures opstarten. Optreden tegen illegale bouwwerken bij recreatiewoningen

Status

Toezicht en controles uitvoeren op illegale bouwwerken bij recreatiewoningen en waar nodig handhavingsprocedures opstarten. 6.4.3

Korte toelichting

▲

Dit is een continu proces. Er zijn meerdere zaken opgepakt en afgehandeld. Er zijn ook nog enkele zaken in behandeling.

■

De inventarisatie en het opstellen van beleid is gestart. Vanwege capaciteitstekort is de verdere uitvoering nog niet voortgezet.

●

Omgevingswet-proof maken APV is gerealiseerd in 2023.

Actuele APV Updaten en Omgevingswet-proof maken van de APV.

69

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

- 1.725 - 612 - 221 -3 - 2.473 -1 - 286 - 53 - 49 - 135 - 161 - 442 - 111 25 - 718 - 969 - 239 - 611 - 22 - 8.807

- 346 - 560 - 243 - 18 - 2.423 -1 - 396 - 94 - 57 - 185 - 165 - 556 - 207 - 820 - 808 - 1.306 - 197 1 - 615 - 22 - 9.018

- 26 - 578 - 224 - 18 - 2.388 - 412 - 75 - 50 - 190 - 155 - 532 - 175 - 1.787 - 795 - 1.252 - 157 - 569 - 21 - 9.403

320 V - 17 N 19 V 1V 35 V 1V - 15 N 19 V 7V -5N 9V 24 V 32 V - 967 N 13 V 54 V 39 V -1N 46 V 1V - 385 N

-3 - 565 - 209 -8 - 2.282 - 416 - 73 - 49 - 229 - 195 - 425 - 117 - 43 - 759 - 1.555 - 219 - 41 - 522 - 19 - 7.727

100 96 9.142 23 61 140 62.303 11 3.410 569 286 114 76.255

100 64 9.011 23 153 140 65.370 11 3.780 2.722 99 323 54 81.850

10 71 9.371 20 178 133 66.191 9 3.739 2.956 440 317 -0 46 83.482

- 90 N 6V 360 V -2N 25 V -7N 821 V -1N - 41 N 234 V 341 V -5N -0N -9N 1.632 V

3 65 8.988 164 17 210 140 62.719 9 4.446 1.873 748 769 -1 40 80.189

67.448

72.832

74.079

1.247 V

72.462

Mutatie reserves Toevoegingen

- 877

- 12.452

- 12.290

163 V

- 15.941

Onttrekkingen

916

10.018

9.373

- 645 N

9.462

Mutatie reserves

39

- 2.435

- 2.917

- 483 N

- 6.480

67.487

70.398

71.162

764 V

65.982

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Saldo van baten en lasten Lasten Algemene baten en lasten Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen Burgerlijke stand Internationale contacten Ondersteuning veiligheidsketen Onroerende-zaakbelastingen Openbare orde Overige burgerzaken Rampenbestrijding Reisdocumenten Rijbewijzen Uitvoering Wet WOZ Verkiezingen Treasury Gemeenteraad College van B&W Beheer overige gebouwen en gronden Hondenbelasting Handhaving Openbare orde Brandkranen Totaal Lasten Baten Algemene baten en lasten Burgerlijke stand Internationale contacten Onroerende-zaakbelastingen Openbare orde Overige burgerzaken Reisdocumenten Rijbewijzen Uitkering gemeentefonds Uitvoering Wet WOZ Integratie-uitkering sociaal domein Treasury College van B&W Beheer overige gebouwen en gronden Hondenbelasting Handhaving Openbare orde Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

70

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Uitkering gemeentefonds Stelpost ondersteuning overhead Stelpost kapitaallasten Stelposten rijksvoornemens, corona en onvoorzien Meer OZB inkomsten door andere manier van waarderen Vrijval pensioenverplichtingen

780 V 54 V 112 V 119 V 263 V 284 V

Totaal voordelen

1.612 V

Nadelen Treasury Geen reclamebelasting opgelegd

- 733 N - 100 N

Totaal nadelen

- 833 N

Overige afwijkingen

- 15 N

Totaal afwijkingen

764 V

Bij de decembercirculaire van het gemeentefonds heeft

Omdat het alleen een doorbelasting betreft, zien we hier

het Rijk nog extra middelen toegekend. Een deel van

onder treasury een negatief bedrag bij de vergelijking

deze inkomsten zijn ter dekking van taken die in 2023

tussen begroot en werkelijk. Bij verschillende producten

al zijn uitgevoerd. Een groot deel van de middelen zijn

in de jaarrekening (vooral in programma 3, 4 en 5) zien

bestemd voor taken die niet eerder opgepakt kunnen

we voor ruim € 1 miljoen aan lagere rentetoerekening.

worden dan in 2024. De gelden die bestemd zijn voor uitvoering van beleid in 2024 worden voor deze taken

De stelpost rijksvoornemens is niet volledig aangewend:

gereserveerd via de resultaatbestemming van deze

voor de gereserveerde middelen voor de Wet goed

jaarrekening. Ook was de gemeentefonds uitkering iets

verhuurderschap, de versterking anti-discriminatie en

hoger doordat de hoeveelheden van de verdeelmaatsta-

de ambulantisering GGZ is nog geen beleid opgesteld

ven op onderdelen voordeliger uitpakte ten opzichte van

in 2023, waardoor € 67.000,-- over bleef. Van de gereser-

de ramingen.

veerde vergoedingen vanuit coronamiddelen is € 22.000,-- niet ingezet. De post onvoorzien was niet

De beleidsnota Investeren waarderen en afschrijven ligt

volledig nodig, waardoor € 30.000,-- overbleef.

in het 1e kwartaal van 2024 voor aan uw raad en niet in

Om de winkeliers in het centrum tegemoet te komen

2023. Het idee om de stelpost kapitaallasten hiervoor

hebben we in 2023, evenals in de voorgaande jaren,

in te zetten, is hierdoor niet doorgegaan. Dit levert een

de reclamebelasting niet geïnd. Dit levert een nadeel op

voordeel van € 112.000,-- op in deze jaarrekening.

van € 100.000,--.

Het nadeel op ‘Treasury’ heeft te maken met de nóg

De opbrengst van de OZB voor niet woningen valt

hogere rente-opbrengsten (+) en de rentetoerekening(-).

€ 263.000,-- hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken

In beide bestuurlijke rapportages meldden we extra

door de nieuwe manier van het waarderen van panden,

meevallers door de rente (3,9%) op het saldo dat bij de

die vanaf 2022 is ingevoerd. De verwachting was dat de

schatkist uitstaan. Bij de laatste rapportage (najaars-

waardering van de panden lager gingen uitvallen. Dit is

rapportage) is echter geen doorbelasting gedaan van

ook de reden dat wij een lagere opbrengst hebben be-

dit voordeel naar de producten in de begroting. Bij de

groot. Conform de circulaire van BZK moet bij de actua-

jaarrekening heeft deze bijstelling van de rente-omslag

riële waardeberekening per 31 december 2023 rekening

(daling van 1,2% naar 0,35%) wel plaatsgevonden.

worden gehouden met een rekenrente van 3,16%. 71

Dit betekent dat er naast de vrijval aan pensioenverplich-

In 2023 zijn vanuit deze middelen 3 communicatieadvi-

tingen voor de (oud)wethouders ook € 284.000,-- vrij

seurs aangesteld. Daarnaast zijn de middelen ingezet

kan vallen aan pensioenverplichtingen voor de reeds

voor het project ‘Grip op de begroting'.

gepensioneerde wethouders. Conform bestaand beleid

Voor een uitgebreide analyse van de verschillen in het

wordt deze vrijval ten gunste van de Financieringsreser-

programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 6 Toelichting

ve gebracht.

op het overzicht van baten en lasten.

Collegeprogramma

Moties en amendementen

Via het collegeprogramma zijn middelen beschikbaar

In onderstaande tabel zijn de aangenomen moties en

gesteld ter ondersteuning van de overhead.

amendementen van 2023 opgenomen.

Moties en amendementen Raadsvergadering 04-04-2023 Amendement Aanvullende middelen vernieuwbouw Reggesteyn-'Taakstelling' 04-04-2023 Amendement Aanvullende middelen vernieuwbouw Reggesteyn-'Administratieve aanpassing' 16-05-2023 Motie bij Regie op wind: Energieopslag in buurten 16-05-2023 Motie bij Regie op wind: Visualiseren gevolgen energietransitie 16-05-2023 Motie bij Regie op wind: Respecteren lokaal democratisch proces 16-05-2023 Amendement Regie bij Windenergie 16-05-2023 Amendement bij Toetsingskader locatie asielopvang- Samenleving 16-05-2023 Amendement bij Toetsingskader locatie asielopvang- Dagbesteding Asielzoekers 16-05-2023 Amendement bij Toetsingkader locatie asielopvang- Bebouwde kom 16-05-2023 Amendement bij Toetsingskader locatie asielopvang- Asielzoekers behorend tot gezinnen 16-05-2023 Motie Toetsingskader locatie asielopvang- Veilige landers 20-06-2023 Motie Bewonersondersteuning gedupeerden Kanaal Almelo-De Haandrik CDA 27-06-2023 Motie vreemd oproep openhouden hertenkampen 27-06-2023 Motie vreemd Warmtetransitie 26-09-2023 Motie Participatie- Verklaring van geen bedenkingen voor flexwoningen 26-09-2023 Motie Labelen- Verklaring van geen bedenkingen voor flexwoningen 03-10-2023 Motie vreemd -Bemiddelaar 31-10-2023 Motie Onderzoek en optimalisatie uitvoering re-integratie 31-10-2023 Motie vreemd -Afkeuren handelswijze Overijssel energietransitie 07-11-2023

Amendement Statiegeldrekken 07-11-2023 Amendement Verhogen sporttarieven met 0 procent 07-11-2023 Amendement Wijziging dekking wandschildering Het Ravijn uit Reserve kunst 07-11-2023 Amendement Realiseren openbaar toilet in Nijverdal 07-11-2023 Motie Routekaart naar 1000 woningen 07-11-2023 Motie Openstelling monumenten bij subsidieverlening 07-11-2023 Motie Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed 07-11-2023 Motie Rentetarieven sociale lening bij de Stadsbank Oost Nederland 07-11-2023 Motie Kunstgras voor alle voetbalverenigingen 07-11-2023 Motie Ontwikkelen visie historische verenigingen 07-11-2023 Motie Verbeteren openbaar toilet in parkeergarage 07-11-2023 Motie Bijverdienen in de bijstand 07-11-2023 Motie Realiseren graffiti skatebaan De Blokken 07-11-2023 Motie Forensenbelasting 07-11-2023 Motie Opstellen strategische visie 07-11-2023 Motie Treinuitval spoorlijn Zwolle- Enschede 28-11-2023 Amendement Reserveren middelen voor routekaart woningbouw 28-11-2023 Amendement reserveren middelen voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed 19-12-2023 Motie Windbeleid- Niet toestaan van molenaarswoningen 19-12-2023 Motie Windbeleid -Respecteer uitkomsten participatieprocessen 19-12-2023 Motie Windbeleid- Grensoverschrijdende samenwerking windbeleid 19-12-2023 Motie vreemd- Gratis parkeren ivm werkzaamheden centrum Nijverdal 19-12-2023 Motie vreemd -Steun voor Ter

Apel 19-12-2023 Amendement windbeleid

72

Programma: Overhead Bestuurlijk verantwoordelijk: Jorrit Eijbersen en Egbert Nijenbanning

73 73

INLEIDING In dit programma presenteren we de kosten ten aanzien van overhead. In programma 6 Bestuur, veiligheid en dienstverlening zijn de doelstellingen verwerkt. In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we activiteiten betreffende de overhead nader toe.

REALISATIE BATEN EN LASTEN bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening 2023

Verschil

Rekening 2022

- 8.977 - 735 - 59 - 338 - 1.097 - 1.916 - 99 - 37 - 612 - 130 - 14.001

- 9.391 - 895 - 83 - 441 - 1.103 - 1.933 - 71 - 37 - 609 - 77 - 14.641

- 9.194 - 939 - 79 - 373 - 1.012 - 1.937 - 43 - 44 - 648 187 - 14.082

197 V - 45 N 4V 68 V 91 V -4N 29 V -6N - 39 N 263 V 559 V

- 8.608 - 805 - 15 - 297 - 920 - 1.716 - 40 - 33 - 555 104 - 12.884

57 2 -0 29 10 98

92 2 40 29 10 50 223

150 2 45 0 26 11 235

58 V 1V 5V 0V -3N 1V - 50 N 12 V

152 8 1 -0 0 24 20 -0 205

Saldo van baten en lasten

- 13.903

- 14.418

- 13.847

570 V

- 12.679

Resultaat

- 13.903

- 14.418

- 13.847

570 V

- 12.679

99 Overhead Saldo van baten en lasten Lasten Personeel Personeel en organisatie Organisatieaangelegenheden Financien en belastingen Huisvesting Automatisering Communicatie Juridische zaken Facilitaire zaken Overige ondersteuning Totaal Lasten Baten Personeel Personeel en organisatie Financien en belastingen Huisvesting Automatisering Communicatie Facilitaire zaken Overige ondersteuning Totaal Baten

74

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN bedragen x € 1.000 Belangrijkste afwijkingen

Verschil

Voordelen Informatie en archiefbeheer Lagere doorbelaste rentekosten op huisvesting Voordeel loonsom Loonsom doorbelast naar producten in programma's Voordeel knelpuntenpot Voordeel door hogere toerekening naar investeringen en grondexploitaties