Bijlage 1 Begrotingswijziging 2023-6

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Huisvesting

Overige ondersteuning

Personeel

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

I

5.08 Plaatsen units gemeentewerf

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

I

1.02 Asielzoekers - crisisnoodopvang

I

99.01 Uitbreiding bestuurssecretariaat 16 uur PMF 2023-000260

S

99.05 CAO wijziging 2023

I 99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Agrarische zaken

99.05 CAO wijziging 2023

Algemene baten en lasten

1.04 Energietoeslag 2022

Begeleiding en huisvesting statushouders

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen Bijzondere bijstandsverlening

Economische aangelegenheden

-4

I 194

I

1.05 Collectieve ziektekostenverzekering

-90

I

1.01 Specifieke uitkering Inburgering 2023

-379

379

I

1.02 Asielzoekers - crisisnoodopvang

-847

847

I

99.05 CAO wijziging 2023

-18

1.06 BUIG en Participatiewet-uitkeringen

-759

I

99.05 CAO wijziging 2023

-68

I

1.04 Energietoeslag 2022

-194

I

1.05 Collectieve ziektekostenverzekering

143

I

99.05 CAO wijziging 2023

-24

I

99.05 CAO wijziging 2023

-13

I

Regio Twente andere taakvelden

1.003

I

115

S

Fraudebestrijding

99.05 CAO wijziging 2023

-1

I

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

5.05 Doorrekening bedrijfsplan afval 2023

-32

I

Markten

99.05 CAO wijziging 2023

-1

I

Participatie en reïntegratie

1.08 Uitvoering Nieuw Beschut

-51

99.05 CAO wijziging 2023

-74

I

3

I

Recreatie en Toerisme

Schuldhulpverlening Sociale werkvoorziening

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% Regio Twente andere taakvelden

-29

1.03 Trajectkosten n.a.v. toeslagenaffaire

-30

99.05 CAO wijziging 2023

-5

7-jun-2023 13:24:50

I

S 30

I I

1.07 Lokale uitvoering WSW - LIV gelden

I

1.09 Lokale uitvoering WSW - interne verrekening Openbaar Groen Toeristenbelasting

12

-65

S

99.05 CAO wijziging 2023

-46

I

99.05 CAO wijziging 2023

-1

I Pagina 1 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN 01 Werk, Economie en Inkomen

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

-2.404

2.399

S/I

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO (Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

Buurt en clubhuizen

2.05 Beschermd Wonen - voorlopige afrekening 2022

500

2.06 Indexatieverhoging Twents Model

-26

99.05 CAO wijziging 2023

-6

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie 3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

I

-6

I I

-1

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% Huishoudelijke ondersteuning

I 61

3.03 Huren en FDO Zinin

I

I

6

I

2.02 Meerkosten tarieven Huishoudelijke Ondersteuning

-45

I

99.05 CAO wijziging 2023

-7

I

Hygienebegeleiding Kinderopvang

99.05 CAO wijziging 2023

-5

I

Inloop GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

2.08 Jeugd - extrapolatie jaarrekening 2023

-469

S

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

2.08 Jeugd - extrapolatie jaarrekening 2023

238

S

Regio Twente andere taakvelden

297

S

Jeugdzorg - specialistische zorg

2.06 Indexatieverhoging Twents Model

-49

I

2.08 Jeugd - extrapolatie jaarrekening 2023

545

S

3.01 Meerkosten doelgroepenvervoer

104

I

Maatschappelijk werk/slachtofferhulp

3.04 Huur en FDO de Welle, Avedan en Evenmens

-2

I

Preventie en clientondersteuning

2.04 Specifieke uitkering Versterking cliëntondersteuning

-50

Regio Twente andere taakvelden

95

S

3.04 Huur en FDO de Welle, Avedan en Evenmens

-10

I

99.05 CAO wijziging 2023

-22

I

2.06 Indexatieverhoging Twents Model

-1

I

Sociaal en cultureel werk Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

2.08 Jeugd - extrapolatie jaarrekening 2023

Vervoer 18+

Volksgezondheid

I

-188

S

99.05 CAO wijziging 2023

-9

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

4

I

Regio Twente andere taakvelden Verstrekking Hulpmiddelen

50

-461

S

2.01 Stelposten indexatie en volumegroei Vervoer en Verstrekkingen

55

I

2.03 Verstrekking hulpmiddelen WMO - Wonen

200

I

99.05 CAO wijziging 2023

-13

I

2.01 Stelposten indexatie en volumegroei Vervoer en Verstrekkingen

26

I

3.01 Meerkosten doelgroepenvervoer

150

99.05 CAO wijziging 2023

-17

-7

Regio Twente andere taakvelden

I

-73 02 Jeugd en WMO

271

I S

593

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen sportbeleid

99.05 CAO wijziging 2023

Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

3.07 Verlaging OAB subsidie 2023

-25

I -36

S

99.05 CAO wijziging 2023

-4

I

Beheer monumentaal vastgoed

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

1

I

Bibliotheek

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-1

3.03 Huren en FDO Zinin

-54

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz.

13

7-jun-2023 13:24:50

I 54

S I

Pagina 2 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Bibliotheek

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

renteomslag% 99.05 CAO wijziging 2023

-2

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

16

I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB Gemeenschappelijke onderwijsvoorzieningen

99.05 CAO wijziging 2023

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie

Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch

S -10

I 4

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-12

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

73

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-1

I

-153

I

13

I

99.05 CAO wijziging 2023 99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023 Investeringsbudget software- en hardware het Ravijn

Kunst en Cultuur

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

S -1

3.03 Huren en FDO Zinin -69 6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

I 1

I

69

S

16

I

99.05 CAO wijziging 2023

-6

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

20

I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB Leerlingenvervoer

I

3.01 Meerkosten doelgroepenvervoer 99.05 CAO wijziging 2023

S -308

I

-3

I

Lokale omroep

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie

Onderhoud sport accommodaties

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-6

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

21

I

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie

-2

Onderwijshuisvesting

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% Peuteropvang

99.05 CAO wijziging 2023

exploitatie sportaccommodaties

3.05 Verlaging inkomsten sportaccommodaties 6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

-1

-5

I

I

128

I

-3

I -40

S

48

I

99.05 CAO wijziging 2023

-56

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

141

I

Verschuiven + verhogen investeringen sport 03 Onderwijs Cultuur en sport

S -228

45

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg en reconstructie wegen

Aanleg, beheer en onderhoud riolering 7-jun-2023 13:24:50

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

111

I

99.05 CAO wijziging 2023

-30

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

8

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz.

2

I Pagina 3 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Bermen en sloten

Omschrijving Deel BWN

Onderhoud verhardingen

Openbaar vervoer

S/I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-2

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

3

I

-37

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

4

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

1

I

99.05 CAO wijziging 2023

-2

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

2

I

4.02 Straatwerk

-50

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% Ontwikkeling GRP

Baten

renteomslag%

99.05 CAO wijziging 2023

Gladheidsbestrijding

bedragen x € 1.000 Lasten

50

I

2

I

99.05 CAO wijziging 2023

-27

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

-2

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-7

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

20

I

99.05 CAO wijziging 2023

0

4.01 Bijdrage parkeerfonds

-11

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

50

I

99.05 CAO wijziging 2023

-4

I

Straatmeubilair

99.05 CAO wijziging 2023

-12

I

Straatreiniging

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

2

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

2

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

5

I

99.05 CAO wijziging 2023

-14

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

14

I

Parkeren

Verkeer

I 11

Regio Twente andere taakvelden Verkeerseducatie

Wegbeheer algemeen

I

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

6

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

14

I

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-2

I

4.03 Lagere bijdrage in kosten grote evenementen

-20

I

5.08 Plaatsen units gemeentewerf

-2

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

14

I

99.05 CAO wijziging 2023

-34

I

Investeringskrediet vervanging brug Kerkstraat 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

S 24

41

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten 7-jun-2023 13:24:50

5.03 Verkoop erfpachtgrond

-179

I

Pagina 4 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Bedrijventerreinen

Begraafplaatsen

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

5.03 Verkoop erfpachtgrond

Baten

S/I

-15

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

5

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

7

I

99.05 CAO wijziging 2023

-24

I

Bestemmingsplannen

99.05 CAO wijziging 2023

-26

I

Bouwgrondexploitatie

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

-7

I

Dierplaagbestrijding

99.05 CAO wijziging 2023

0

Grondzaken

5.03 Verkoop erfpachtgrond 5.06 Opbrengst snippergroen 6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% 99.05 CAO wijziging 2023

I 179

I

40

I

3

I

-12

I

Herinrichting woonomgeving

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

1

I

Huishoudelijk afval

5.05 Doorrekening bedrijfsplan afval 2023

-6

-40

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% 99.05 CAO wijziging 2023

I -1

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023 Milieu algemeen

I

5.01 Provinciale bijdrage energiewerkgroep 't Lochter

-22

22

I

5.04 Asbestbodemsaneringsopgave 2023

-292

292

I

99.01 Uitbreiding bestuurssecretariaat 16 uur PMF 2023-000260

-4

99.05 CAO wijziging 2023

-21

S I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB Milieubeheer bedrijven Natuur en landschap

Openbaar groen

Speelplaatsen

I

S

Regio Twente andere taakvelden

4

S

5.02 Aanpassing begroting ODT

-83

I

99.05 CAO wijziging 2023

-12

I

1

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag% 99.05 CAO wijziging 2023

-5

I

1.09 Lokale uitvoering WSW - interne verrekening Openbaar Groen

65

S

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-2

I

5.08 Plaatsen units gemeentewerf

-2

S

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

12

I

99.05 CAO wijziging 2023

-99

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

2

I

99.05 CAO wijziging 2023

-7

I

Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark

S

Uitvoering Wet geluidhinder

99.05 CAO wijziging 2023

-1

I

Vergunningen volkshuisvesting

99.05 CAO wijziging 2023

-47

I

Verwerking Bedrijfsafval

99.05 CAO wijziging 2023

-6

I

Wonen

99.05 CAO wijziging 2023

-4

Woonwagens

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie

7-jun-2023 13:24:50

I -1

I

Pagina 5 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN 05 Woon en leefomgeving

bedragen x € 1.000 Lasten -764

Baten

S/I

477

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

6.04 Structurele effecten decembercirculaire 2022

-21

S

6.09 voordeel najaarsrapportage 2022

779

I

6.10 Collegeprogramma - deel dekking 2023

-224

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

12

I

99.05 CAO wijziging 2023

250

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

26

I

2.07 Bijstelling huuropbrengsten oa. als gevolg van hogere indexatie 3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

16 -1

3.04 Huur en FDO de Welle, Avedan en Evenmens

I 12

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

21

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

13

I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen

Regio Twente andere taakvelden

Burgerlijke stand College van B&W Gemeenteraad

Handhaving Openbare orde

I

S 52

S

99.05 CAO wijziging 2023

-6

I

99.05 CAO wijziging 2023

-17

I

6.02 Maaltijden, consumpties met zakelijk karakter gemeenteraad

-5

S

99.05 CAO wijziging 2023

-30

6.12 terugdraaien bezuinigingen APV

I -60

S

99.05 CAO wijziging 2023

-30

Ondersteuning veiligheidsketen

6.07 Veiligheidsregio Twente

50

Onroerende-zaakbelastingen

6.03 Lagere opbrengst OZB gebruikers niet-woningen door leegstand

Openbare orde

99.05 CAO wijziging 2023

-15

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-2

I

Overige burgerzaken

99.05 CAO wijziging 2023

-2

I

Rampenbestrijding

99.05 CAO wijziging 2023

-3

I

Reisdocumenten

6.01 Extra reisdocument aanvragen

-46

99.05 CAO wijziging 2023

-7

Rijbewijzen

99.05 CAO wijziging 2023

-8

Treasury

6.05 Bijstelling dividend verbonden partijen 6.06 Rente over schatkistsaldo + weghalen stelposten 51099 6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

I I -131

20

92

I I I

538

I

900

I

-866

I

Investeringsbudget software- en hardware het Ravijn

S

Investeringskrediet vervanging brug Kerkstraat

S

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

S

Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark

S

Verschuiven + verhogen investeringen sport Uitkering gemeentefonds

6.04 Structurele effecten decembercirculaire 2022

Uitvoering Wet WOZ

6.08 Bezwaren Wet WOZ 99.05 CAO wijziging 2023

7-jun-2023 13:24:50

I

S 60

S

-86

I

-40

S

-8

I Pagina 6 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Verkiezingen

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

99.05 CAO wijziging 2023

Baten

S/I

-3

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-196

I 1.428

99 Overhead Automatisering

Huisvesting

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

11

I

99.03 Verbindingen ICT - mobiele telefoonkosten

10

S

99.04 ICT - Vaste telefonie

20

S

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

76

I

3.02 Indexatie onderhoudscontracten vastgoed

-5

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

83

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

104

I

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

S

Organisatieaangelegenheden

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

Personeel

1.02 Asielzoekers - crisisnoodopvang

-49

I 49

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

2

I

99.01 Uitbreiding bestuurssecretariaat 16 uur PMF 2023-000260

-29

S

99.05 CAO wijziging 2023

-172

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023 Personeel en organisatie

5

-49

I

3

I

99.07 Onderzoek omvang toekomstige buitendienst

-35

I

9.02 Werving en selectiebudget vacature algemeen directeur

-15

I

99.05 CAO wijziging 2023

-30 99 Overhead

-20

I 0

6 - Exploitatie -3.317 4.984 7 - Investeringen 01 Werk, Economie en Inkomen Algemene baten en lasten

1.04 Energietoeslag 2022

-194

1.05 Collectieve ziektekostenverzekering 01 Werk, Economie en Inkomen

I 90

-194

I

90

03 Onderwijs Cultuur en sport Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

Investeringsbudget software- en hardware het Ravijn

-100

I

exploitatie sportaccommodaties

Verschuiven + verhogen investeringen sport

855

S

03 Onderwijs Cultuur en sport

755

0

0

0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg en reconstructie wegen

Investeringskrediet vervanging brug Kerkstraat 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

I

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.03 Verkoop erfpachtgrond

179

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

S

Bedrijventerreinen

5.03 Verkoop erfpachtgrond

437

Speelplaatsen

Besteding middelen reserve Salomonsongelden

-164

Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark

-190

108

-354

723

05 Woon en leefomgeving

I I I I

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 7-jun-2023 13:24:50

Pagina 7 van 8

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2023 Begrotingswijziging nr : 6 , Bestuursrapportage 2023 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2023 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Algemene baten en lasten

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

4.01 Bijdrage parkeerfonds

11

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

192

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-462

I

Investeringsbudget software- en hardware het Ravijn

S

Investeringskrediet vervanging brug Kerkstraat

S

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

S

Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark

S

Verschuiven + verhogen investeringen sport Treasury

S

1.04 Energietoeslag 2022

194

I

1.05 Collectieve ziektekostenverzekering

-90

I

4.01 Bijdrage parkeerfonds

-11

I

5.03 Verkoop erfpachtgrond

-616

I

6.11 Rentemutaties agv jaarrekening 2022 en wijz. renteomslag%

-192

I

99.06 Voordeel afschrijvingen ivm doorschuiven investering 2022 naar 2023

-59

521

I

Besteding middelen reserve Salomonsongelden

164

I

Investeringsbudget software- en hardware het Ravijn

100

I S

Investeringskrediet vervanging brug Kerkstraat

I S

Investeringskrediet zonnepanelen HvCB

28

Upgraden skatebaan naar Urban Skatepark

83

Verschuiven + verhogen investeringen sport

-855

I S I S

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

-968

S

-25

99 Overhead Huisvesting

Inzet calamiteitenpot tbv dakisolatie JOP- investering

Saldo De griffier,

A. van der Wulp

7-jun-2023 13:24:50

50

I

99 Overhead

50

0

7 - Investeringen

-711

789

-4.027

5.772

De voorzitter,

J.J. Eijbersen MBA

Pagina 8 van 8