Begrotingswijziging 2025-15 verzamelwijziging september 2025

BEGROTINGSWIJZIGING Onderwerp:

Verzamelwijziging september 2025

Begrotingsjaar:

2025

Begrotingswijziging nummer

15

Datum raadsbesluit:

23-9-2025

Zaaknummer:

2024-020320

De griffier, A. van der Wulp

ValidSigned door Anthony van der Wulp op 29-09-2025

ValidSigned door Jorrit Eijbersen op 01-10-2025

De voorzitter, J.J. Eijbersen MBA

De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting als volgt te wijzigen:

Deel Begrotingswijziging nummer 6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen 61050 Opvang en huisvesting nieuwkomers

3

13 14

63010 Bijzondere bijstandsverlening 63020 Schuldhulpverlening 65000 Participatie en re-integratie 64000 Sociale werkvoorziening

13 13 13 1

13 02 Jeugd en WMO 61000 Sociaal en cultureel werk

2

67200 Jeugdzorg - specialistische zorg 62010 Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

13 13

Deel begrotingswijziging omschrijving

2025-002919 extra inzet op inburgering ivm hoogte taakstelling Meicirculaire 2025 Modules in eigen beheer Wet Inburgering - deel budget naar 2026 Meicirculaire 2025 Meicirculaire 2025 Meicirculaire 2025 2024-022638 vervolgopdracht doorontwikkeling uitvoering WsW / Stichting Noest Meicirculaire 2025

Lasten/Baten Incidenteel/ 2025 structureel

2026

2027

2028

Lasten

I

11.000

-11.000

0

0

Lasten Lasten

I I

-1.855 -59.000

0 -71.000

0 0

0 0

Baten Lasten Lasten Lasten Lasten

I I I S I

130.000 -38.141 -25.636 -8.807 -77.659

0 0 0 -9.473 0

0 0 0 -10.135 0

0 0 0 -10.794 0

Lasten

S

-235.291

-223.998

-203.672

-188.215

haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen Meicirculaire 2025 Meicirculaire 2025

Lasten

I

0

-3.500

-3.490

-3.479

Lasten Lasten

S S

-5.047 0

-4.883 0

-4.866 0

-4.845 134.591

Baten Baten

I S I

-245.000 0 0

-686.000 0 -448.884

-588.000 0 0

0 483.504 0

67100 Begeleiding en dagbesteding WMO (OB 1 en 2) 03 Onderwijs Cultuur en sport 42000 Onderwijshuisvesting

13

Meicirculaire 2025

9

Lasten

I

-3.310.000

0

0

0

52000 Exploitatie sportaccommodaties

6

Bijdrage in eenmalige kosten Reggesteyn Kunstgras SVVN 2025

Lasten

10800 Algemene baten en lasten

9

Bijdrage in eenmalige kosten Reggesteyn

Baten

S I I

0 -50.000 3.310.000

-42.863 0 0

-44.148 0 0

-43.770 0 0

8 8

Uitvoeringsbudget mobiliteit Uitvoeringsbudget mobiliteit

Lasten Lasten

S S

-30.000 30.000

-30.000 30.000

-30.000 30.000

-30.000 30.000

11

Bijdrage Flexwoningen Nijveldserf Meicirculaire 2025

Lasten

I

-15.000

0

0

0

Lasten

I

-15.967

0

0

0

haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen Meicirculaire 2025

Baten

I

0

1.000

990

979

Baten

2024-022638 vervolgopdracht doorontwikkeling uitvoering WsW / Stichting Noest haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen

Lasten

S I I

2.468.863 -112.000 77.659

6.881.611 0 0

6.115.621 0 0

3.241.693 0 0

Lasten

S

0

-1.000

-990

-979

Baten Lasten

I I

0 -11.000

3.500 0

3.490 0

3.479 0

Baten Lasten Baten Lasten Baten Baten

I S I S S I

0 0 50.000 -718.477 718.477 15.000

11.000 42.863 0 -376.585 376.585 0

0 44.148 0 -197.028 197.028 0

0 43.770 0 -78.011 78.011 0

Lasten

S I I

-1.671.271 -5.736.791 -5.522.755 -195.480 -50.000 -48.365 -200.000 0 0

-3.854.943 -51.786 0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid 21010 Wegbeheer algemeen 21070 Verkeer 05 Woon en leefomgeving 83000 Wonen 83020 Vergunningen 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 10500 Treasury

13 2

10700 Uitkering gemeentefonds

13

10800 Algemene baten en lasten

1

2

3

2025-002919 extra inzet op inburgering ivm hoogte taakstelling

6

Kunstgras SVVN 2025

7

Correctie ivm IV3

11

Bijdrage Flexwoningen Nijveldserf Meicirculaire 2025

13

Baten

10800 Algemene baten en lasten

10710 Integratie-uitkering sociaal domein 6 - Exploitatie Total

Deel Begrotingswijziging nummer 14

Deel begrotingswijziging omschrijving Modules in eigen beheer Wet Inburgering - deel budget naar 2026

Lasten/Baten Incidenteel/ 2025 structureel

2026

2027

2028

Lasten

I

-71.000

0

0

0

Baten Baten

I S

0 285.632 0

71.000 278.418 0

0 262.172 0

0 250.795 0

13

Meicirculaire 2025

7 - Investeringen 99 Overhead 10490 Overige ondersteuning

4

Aanschaf elektrische heftruck begroot op verkeerde fcl aanpassing

Lasten

I

20.000

0

0

0

02 Jeugd en WMO 61010 Buurt en clubhuizen

2

haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen

Lasten

I

-100.000

0

0

0

03 Onderwijs Cultuur en sport 42000 Onderwijshuisvesting

10

Doorschuiven budget Marijkeschool (Narap 2024) Kunstgras SVVN 2025

Lasten

S

1.500.000 -1.500.000

0

0

Lasten

I

-666.000

0

0

0

52000 Exploitatie sportaccommodaties 04 Mobiliteit en bereikbaarheid 21000 Aanleg en reconstructie wegen 05 Woon en leefomgeving 73000 Huishoudelijk afval

10800 Algemene baten en lasten 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening 10500 Treasury

6 12

Reconstr. toegang Avonturenpark

Lasten

I

0

-884.920

0

0

4

Aanschaf elektrische heftruck begroot op verkeerde fcl aanpassing Meicirculaire 2025

Lasten

I

-20.000

0

0

0

Baten

I

15.967

0

0

0

Baten

I

100.000

0

0

0

Baten

I

-11.000

11.000

0

0

Lasten Baten Baten Baten

S I S I

0 716.000 718.477 3.310.000

-37.867 0 376.585 0

-37.867 0 197.028 0

-37.867 0 78.011 0

Baten

S

-1.500.000

1.500.000

0

0

Baten

I

15.000

0

0

0

Baten

I

0

884.920

0

0

Lasten Baten

S I I

-1.597.851 -5.670.713 -5.456.677 -164.860 0 0 -71.000 71.000 0

-3.788.865 0 0

Lasten

I

-100.000

-3.500

-3.490

-3.479

Baten Lasten

S I I

0 100.000 0

1.000 2.500 -11.000

990 2.500 0

979 2.500 0

Baten Lasten Baten Lasten Lasten

I I S S I

11.000 -50.000 0 -718.477 -3.310.000

0 0 37.867 -376.585 0

0 0 37.867 -197.028 0

0 0 37.867 -78.011 0

Lasten

I

-15.000

0

0

0

Baten Lasten

S I I

1.597.851 148.893 0

5.670.713 0 -71.000

5.456.677 0 0

3.788.865 0 0

Baten

I

71.000 0

0 0

0 0

0 0

13 2 3

6 7 9 10 11 12 13 14

10800 Algemene baten en lasten

2

Correctie ivm IV3 Bijdrage in eenmalige kosten Reggesteyn Doorschuiven budget Marijkeschool (Narap 2024) Bijdrage Flexwoningen Nijveldserf Reconstr. toegang Avonturenpark Meicirculaire 2025 Modules in eigen beheer Wet Inburgering - deel budget naar 2026 haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen

3

2025-002919 extra inzet op inburgering ivm hoogte taakstelling

6

Kunstgras SVVN 2025

7 9

Correctie ivm IV3 Bijdrage in eenmalige kosten Reggesteyn Bijdrage Flexwoningen Nijveldserf Meicirculaire 2025

11 13 14

7 - Investeringen Total

haalbaarheidsonderzoek MFA Daarle tlv gelabelde middelen 2025-002919 extra inzet op inburgering ivm hoogte taakstelling Kunstgras SVVN 2025

Modules in eigen beheer Wet Inburgering - deel budget naar 2026