Amendement - CDA - Speelruimtevisie versneld op te pakken in 9 jaar

Amendement - Speelruimtevisie versneld op te pakken in 9 jaar i.p.v. de voorgestelde 14 jaar De raad van de gemeente Hellendoorn, in vergadering bijeen op 5 november 2024; Besluit de in de begroting 2025 op pagina 19 bij programma 5 onderdeel speelruimtevisie voorgestelde punten: -

In de periode 2025-2038 jaarlijks een investeringsbudget van € 166.000,-beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speelaanleidingen en speeltoestellen. De structurele kapitaallasten per investeringsjaar bedragen € 10.000,--. De investeringen voor de jaren 2025 en 2026, en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen grotendeels worden gedekt uit eerder toegekende budgetten bij de begroting 2023 (nieuw beleid nr. 5.03). In de periode 2025-2038 jaarlijks een exploitatiebudget van € 101.000,-beschikbaar te stellen voor de omvorming van de ondergrond van de speelplekken. Het jaarlijks onderhoudsbudget speelvoorzieningen vanaf 2025 te verhogen met € 38.500,-- naar € 137.500,--. Budget beschikbaar te stellen voor extra personele inzet van 0,3 fte voor werkvoorbe-reiding over de periode 2025 t/m 2038. Dit geeft een structurele jaarlast van € 25.000,--.

als volgt te wijzigen: -

In de periode 2025-2033 jaarlijks een investeringsbudget van € 259.000,-beschikbaar te stellen voor de aanschaf van speelaanleidingen en speeltoestellen. De structurele kapitaallasten per investeringsjaar bedragen € 15.000,--. De investeringen voor de jaren 2025 en 2026, en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen deels worden gedekt uit eerder toegekende budgetten bij de begroting 2023 (nieuw beleid nr. 5.03). In de periode 2025-2033 jaarlijks een exploitatiebudget van € 158.000,-beschikbaar te stellen voor de omvorming van de ondergrond van de speelplekken. Het jaarlijks onderhoudsbudget speelvoorzieningen vanaf 2025 te verhogen met € 38.500,-- naar € 137.500,--. Budget beschikbaar te stellen voor extra personele inzet van 1,0 fte voor werkvoorbereiding over de periode 2025 t/m 2033. Dit geeft een structurele jaarlast van € 85.000,--. De kostenverhoging van deze versnelde aanpak te dekken uit het positief saldo van de begroting 2025. De extra jaarlast voor de periode 2026 t/m 2033 te verwerken in de meerjarenraming.

Toelichting Het jaarlijkse investeringsbudget en de bijbehorende kapitaallast en het exploitatiebudget voor de omvorming van de ondergrond nemen met een factor 14/9 toe. Het jaarlijkse onderhoudsbudget blijft gelijk. Voor de nieuwe jaarlast van de extra personele inzet is het bedrag gehanteerd zoals opgenomen in dit amendement. Doorrekening extra jaarlast De nieuwe variant geeft, in een globale berekening, als extra jaarlast voor de periode 2025-2033: Kapitaallasten investeringen Exploitatiebudget ondergrond Extra personele inzet Totaal

€ 5.000,-- (na 1e jaar) oplopend tot € 45.000,-- (na 9 jaar) € 57.000,-€ 60.000,-€ 122.000,-- (na 1e jaar) oplopend tot € 162.000,-(na 9 jaar)

De extra lasten per investeringsjaar zijn € 5.000,--.