RIA presentatie Wmo jeugd en preventie 2 december 2024

SociaalDomein Cijfers Jeugd, Wmo en preventie

December 2024 Domein Dienstverlening & SamenLeven

Programma 1. Prognose Jeugd & Wmo versus begroting 2024 2. Kosten en cliëntontwikkeling jeugd 1e halfjaar 2024 3. Kosten en cliëntontwikkeling wmo1e halfjaar 2024 4. Preventie: stand van zaken monitor en eerste beeld cijfers

Jeugd & Wmo- Begroting versus Prognose 2024 obv 1e halfjaar 2024

Gemeente Heiloo bedragen x €1.000 Jeugd zorg in natura (ZIN) Jeugd pers.geb. budget (PGB) Wmo begeleiding ZIN Wmo begeleiding PGB Wmo huishoudelijke hulp ZIN Wmo huishoudelijke hulp PGB Wmo hulpmiddelen Wmo regiotaxi Wmo eigen bijdrage Voordeel afrekening 2023 Totaal ZIN en PGB

Begroting V=voorde 2024 na Prognose Restant- el / N= afwijking 1e firap 2024 budget nadeel in % 4.984 6.069 -1.084 N -22% 33 12 21 V 63% 1.772 1.590 182 V 10% 159 117 42 V 26% 1.839 1.825 14 V 1% 29 29 0 0% 633 547 85 V 13% 228 253 -25 N -11% -83 -98 15 V -18% -4 4 V 9.595 10.341 -746 N -7,8%

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

O.b.v. extrapolatie 1e halfjaar 2024 zijn de verwachte kosten 1,1 mln hoger dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 3,5% (excl. prijsindexatie); de verwachte kostenstijging is nu circa 31,5%. Van deze kostenstijging komt 13% door hogere kosten van de 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. De overige stijging van 18% komt door hogere gemiddelde kosten per cliënt. Het aantal unieke cliënten is afgenomen met 0,5%. Gemiddeld wordt meer zorg geleverd per cliënt en zwaardere/duurdere vormen van zorg ingezet.

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per soort zorg

De totale kosten bestaan voor 70% uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 23% voor verblijf en 7% voor de overige percelen. Circa 97% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2024 ambulante jeugdhulp (478), circa 5% verblijf (24 cliënten). Aantal cliënten ambulant is 1e halfjaar ‘24 gedaald met 4 cliënten tov halfjaar ervoor; hogere gemiddelde kosten per cliënt. Aantal cliënten verblijf is 1e halfjaar gestegen met 2.

Jeugdzorg in natura: cliënten met hoge zorguitgaven

Circa 29% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Dit betreft een stijging tov andere perioden. Circa 67% van de cliënten komt in zorg via een verwijzing van een derde. Dit betreffen wettelijke verwijzers, waaronder: huisarts, jeugdarts, medspecialist en gecertificeerde instellingen (GI’s)

Jeugdzorg in natura: cijfers langs de kpi’s

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen

Belangrijk aandachtspunt: Hoge stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Veel cliënten via verwijzing derden, waar beperkt invloed op is. Het wordt steeds duidelijker dat de landelijk vastgestelde randvoorwaarden, waaronder de wettelijke reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de wijze waarop hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar wordt gesteld, niet in lijn zijn met de opgaven waarmee de gemeenten in de realiteit geconfronteerd worden.

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen Zowel lokaal als regionaal wordt ingezet op kostenbeheersing en sturing op aantallen. Voorbeelden: - Inzet preventieteam (zie volgende sheets) - Evaluatie op zorgaanbiederniveau: ingezette zorgzwaarte en behandelduur (accounthouderschap); pilot budgetindicaties - Aanscherpen van verordening en beleidsregels en de toepassing daarvan in de sociale teams - Implementatie van de ‘verklarende analyse’ - Inzet van jeugdhulpspecialist bij complexe casussen; voorkomen van dubbelingen stapeling van zorg - Verdere uitrol van de jeugdhulpmedewerker bij de huisarts

Wmo begeleiding: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. Er is rekening gehouden met een prijsindexatie van 6,4% en een stijgingspercentage van 3%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmovoorspelmodel van de VNG. De kosten zijn echter met 9% gedaald ten opzichte van 2023. Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal unieke cliënten.

Wmo begeleiding: per soort

Zowel de kosten van begeleiding als dagbesteding zijn afgenomen ten opzichte van 2023. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het aantal cliënten. Maar ook de zorgzwaarte neemt licht af.

Wmo huishoudelijke ondersteuning: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. De kosten zijn 1% minder gestegen dan verwacht. In de begroting is rekening gehouden met een prijsindexatie van 9% en een stijgingspercentage van 5%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De totale kostenstijging exclusief prijsindexatie bedraagt circa 4%. Het aantal unieke cliënten is toegenomen met 3% en de gemiddelde kosten per cliënt met 1% (exclusief prijsindexatie).

Wmo hulpmiddelen

Kosten hulpmiddelen blijven stabiel, ondanks verwachte groei van 2% op basis van Wmo-voorspelmodel van de VNG. Per saldo is de verwachting dat de kosten 85.000 lager uitkomen dan begroot. Effecten preventieteam zichtbaar, daling van de instroom, aantal cliënten neemt af. Minder dure voorzieningen verstrekt in het 1e halfjaar 2024.

Preventie

Monitor Preventie: tijdlijn

Monitor Preventie: doelen Doel: Preventieve aanpak is erop gericht inwoners eerder te ondersteunen in het behouden van hun eigen regie en problemen zo klein mogelijk te houden. Dit bevordert zelfredzaamheid, voorkomt persoonlijk leed en drukt op de zorgkosten. Inzet sociaal team op preventie: focus op versterken eigen kracht & netwerk inwoner & oplossing in sociale basis. (beweging van hulp bieden naar hulp organiseren licht en collectief waar kan).

Monitoring: 1. Beoordeling ingezette beweging naar preventie langs onderdelen. 2. Helpend bij maken van keuzes m.b.t. inzet sociale basis. 3. Input voor de gebiedsplannen. (nieuwe) data en informatie. 4. De monitor Preventie draagt bij aan verantwoording richting de Raad op de ingezette koers richting preventie in samenhang cijfers Wmo& Jeugd, geborgd in de P & C Cyclus.

Monitor Preventie: uitgangspunten

1. Een mix van tellen en vertellen 2. Wordt onderdeel van brede monitor Cijfers Wmo, Jeugd en Preventie => 2 keer per jaar informeren we de Raad. (logische momenten in P&C cyclus) 3. We doen geen dingen dubbel of opnieuw: maken waar kan gebruik van cijfers die er al zijn => Bijvoorbeeld uit andere monitors (GGD) of informatie over bewezen effectieve ondersteuningsmaatregelen binnen de sociale basis in andere gemeenten. 4. De monitor is input voor het aanscherpen van de data die we voor de gebiedsplannen gebruiken.

Monitor Preventie: 3 lijnen Impact samenleving

Interventies

Kostenbaten

Cijfers bevolking Meegenomen in gebiedsplannen

Cijfers over doelmatigheid en doeltreffendheid interventies

Maatschappelijke kostenbatenanalyse op interventie- en casusniveau

Voorbeeld Hoe gezond leven inwoners in de gemeente?

Voorbeeld Preventieconsulenten op volgende pagina’s

Voorbeeld doelgroep die door kan fietsen in plaats van driewielfiets

Waar vinden we de meeste mensen met schulden?

Vervolgfocus Interventies gezond ouder worden, jongerenwerk en jeugdhulpmedewerker

De maatschappelijk kosten en baten van de interventie ‘Buurtgezinnen’

Monitor Preventie: eerste beeld binnen gekomen hulpvragen

2023 2024 (drie kwartalen) Duiding In 2023 kwamen gemiddeld 119 hulpvragen per maand binnen. In de eerste drie kwartalen van 2024 waren dit gemiddeld 128 hulpvragen per maand. Een toename van 8%. Met name in het eerste kwartaal was het aantal hulpvragen hoog. In het tweede en derde kwartaal lijkt het aantal hulpvragen te dalen.

Monitor Preventie: eerste beeld soort hulpvragen -

Heiloo

-

10% 6%

19% 66%

-

WMO

Jeugd

Pwet

overig

66% van de hulpvragen die binnenkomen bij het sociaal team in Heiloo is (hoofdzakelijk) Wmo gerelateerd. Dit is respectievelijk 19% en 6% voor de (hoofdzakelijk) Jeugd gerelateerde en P-wet gerelateerde hulpvragen Wanneer er op meer leefdomeinen hulpvragen zijn wordt slechts één domein geselecteerd. Vaak is dit de zorghulpvraag. Hulpvragen die bij consulenten binnenkomen in het “veld”, bijvoorbeeld op scholen, worden niet geregistreerd. De verwachting is dat het werkelijke aantal Jeugd gerelateerde vragen hoger ligt omdat deze vragen vaker in het “veld” worden gesteld.

Monitor Preventie: eerste beeld afgehandeld

Heiloo

13%

19%

68%

Preventief afgehandeld

Inwoner geïnformeerd

Maatwerk

13% van de hulpvragen van inwoners wordt preventief afgehandeld. In 19% van de gevallen wordt de inwoner geïnformeerd. 68% van de binnenkomende hulpvragen wordt ter onderzoek naar de maatwerkconsulent doorgestuurd. Disclaimers: registratie hulpvragen (inboeken &, integraliteit) woonurgentie nog niet in de cijfers, invoering zorgnetin 2023 (referentiekader voor 2024 ontbreekt). Kader registratie nog exclusief locaties partners, bv. scholen), Validatie cijfers participatie nog nodig.

Monitor Preventie: vertellen

Ervaringen uit de praktijk: Olga Meijer:

Teammanager sociaal team cluster preventie

Bianca Dekker:

Consulent sociaal team - Preventie