RIA Heiloo 1e FIRAP BUCH.PPTX
Tekst van het document
Raadsinformatieavond - Heiloo
1e FIRAP - BUCH Klaas Valkering, bestuurslid financiën Patrick Schouten, concerncontroller
Agenda • Vijf Vooroordelen • De FIRAP • Algemene vragen
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP 2
De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld BEGROTING 2021
€ 5.393.795
2e FIRAP 2020
€ 161.000
SUBTOTAAL
€ 5.554.795
TE REALISEREN
€ 5.600.000
NOG TE REALISEREN
€ 45.205
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
3
De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld Nog in de begroting: Taakstelling van € 725.000 in 2021 oplopend tot €992.000 in 2024.
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
4
De BUCH wordt alleen maar duurder Klopt! Maaaar, het ligt wel iets gecompliceerder…
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
5
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
6
Begroting BUCH 80,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00 65,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
7
AU Heiloo / BUCH 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 -
2015
2022 Algemene Uitkering
Bijdrage BUCH
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
8
De BUCH huurt, veel, te veel in Wat is de standaard? Volgens de personeelsmonitor van het A&O-fonds over 2020: 20% Wat is het percentage binnen de BUCH? Volgens de jaarrekening 2020: 12%
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
9
De BUCH werkt zonder DVO’s
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
10
De BUCH kan veel goedkoper gehuisvest Financiële voordelen niet zeker want,
- Kosten voor de HUB’s - Kosten verbouwing(en) - Afboeken huidige gebouwen
Raadsinformatieavond Heiloo - 1e FIRAP
11
1e FIRAP
12
Algemene vragen? Einde.
14