Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2027 RHCA

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 16 februari 2026 D937333 12 januari 2026 Mascha ten Bruggencate Raadscommissie 9 februari 2026 BV - Informatiebeheer Jesper Vegting 20 januari 2026 4 Zienswijze Kadernota 2027 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Voorgesteld besluit De raad besluit: 1. geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienwijze op de Kadernota 2027 van GR RHCA 2. dit besluit door toezending van het ondertekende raadsbesluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van GR RHCA . Geheimhouding  Ja  Nee

Pagina 1 van 6

RAADSVOORSTEL INLEIDING De Kadernota 2027 van de Gemeenschappelijk Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA) geldt als opmaat naar de begroting voor 2027 en bevat zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota stelt de raden in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten in de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2027 van GR RHCA. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De zienswijzeprocedure op de kadernota volgt uit de mogelijkheid die wordt geboden in artikel 10 vijfde lid van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en is verankerd in artikel 4 van de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en in artikel 26 van de gemeenschappelijke regelingen van GR RHCA. TOELICHTING OP HET VOORSTEL De kadernota geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze, omdat deze aansluit bij eerder vastgestelde uitgangspunten, geen fundamentele beleidswijzigingen bevat en financieel beheersbaar is. De kadernota bestendigt de beleidslijn die voor 2026 is ingezet.

Het beleid voor de komende periode is gericht op continuïteit en verdere verbetering van de dienstverlening aan de aangesloten gemeenten. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van de ondersteuning van de aangesloten partijen, onder andere door verdere professionalisering van het beheer van het digitale archief. Daarnaast richt de dienstverlening aan burgers zich nadrukkelijker op digitalisering en het beter beschikbaar stellen van archiefbronnen. Dit sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de groeiende behoefte aan digitale toegankelijkheid van informatie. Ook wordt ingezet op het intensiveren van de samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea), waarmee de zichtbaarheid en benutting van het regionale erfgoed verder wordt vergroot. Voor 2027 is uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid en de huidige werkzaamheden, met als toevoeging de hogere kosten als gevolg van de groei van het digitale archief en de daarmee samenhangende kosten voor opslag. Hiervoor is in de kadernota 2027 de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 0,05 per inwoner, wat neerkomt op een totaalbedrag van € 23.259. Ondanks deze verhoging blijft het Regionaal Archief Alkmaar, gemeten naar kosten per inwoner, een van de goedkoopste regionale archieven van Nederland.

Pagina 2 van 6

Na 2027 is in het meerjarenbeeld geen andere stijging van de lasten opgenomen dan de reguliere indexering. Daarmee is sprake van een stabiel en voorspelbaar financieel perspectief. In de Bijlage A van de kadernota staat een typefout. In de tabel Begrotingsuitgangspunten is de jaarreeks 2026-2029 genoemd. Dit moet 2027-2030 zijn. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het college heeft geen alternatieve zienswijzen overwogen. De kadernota geeft hiervoor geen aanleiding. De nota schetst een helder en consistent beeld van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de komende periode. De samenwerking tussen de gemeenschappelijke regeling en de organisatie verloopt goed. Het voorgestelde beleid, zowel het bestendigde beleid als de voorgenomen accenten op verbetering van de dienstverlening, digitalisering van het archiefbeheer, het beschikbaar stellen van bronnen en de intensivering van de samenwerking met erfgoedinstellingen, sluit aan bij de wensen en behoeften van de organisatie. Er zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen opgenomen die vragen om bijsturing of nuancering via een zienswijze. Ook op financieel vlak zijn geen alternatieven overwogen. De voorgestelde verhoging van de gemeentelijke bijdrage is beperkt, goed onderbouwd en noodzakelijk in verband met de groei van het digitale archief en de daarmee samenhangende opslagkosten.

Daarnaast blijft de gemeenschappelijke regeling, gemeten naar kosten per inwoner, een van de goedkoopste regionale archieven van Nederland. Het meerjarenbeeld laat na 2027 uitsluitend reguliere indexering zien. Gelet op het bovenstaande ziet het college geen aanleiding om alternatieve zienswijzen voor te stellen en wordt de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Heiloo. De zienswijze is afgestemd met Bergen, Castricum en Heiloo om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GR RHCA. Tijdens de regionale raadsinformatieavond van de Regio Alkmaar bent u in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van de diverse gemeenschappelijke regelingen en onderling uw zienswijzen af te stemmen met de raden in de Regio Alkmaar. Eveneens zijn de concept zienswijzen van de raden in de regio met u gedeeld. RISICO’S De volgende financiële risico’s zijn in de programmabegroting 2026 geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen. Deze risico’s zijn naar aanleiding van voortschrijdend inzicht geactualiseerd. Bij het opstellen van de programmabegroting 2027 zal een nieuwe raming van de aanwezige risico’s en financiële gevolgen gemaakt worden.

Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid zijn omtrent de verwachte ontwikkeling van de energiekosten:

Pagina 3 van 6

Toelichting: 1. Minder opbrengsten depotgebruik derden Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten betreffen voornamelijk lang lopende contracten, dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt wordt laag ingeschat. Uitgaande van het maximaal wegvallen van € 50.000 en een lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende. 2. Hogere energiekosten De ontwikkeling van de energiekosten is de zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 40.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 30.000. In het kader hiervan kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie genoemd worden. Op dit moment (oktober 2025) is de vernieuwing van de klimaatinstallatie zo goed als afgerond. Het plaatsten van de zonnepanelen zal ook binnen enkele maanden plaatsvinden. Er is gestart met de monitoring van het energieverbruik van de installatie, op basis waarvan de effecten op het energieverbruik in kaart kunnen worden gebracht.

Dit zal naar verwachting positief zijn, maar vooralsnog is dit risico gelijk gehouden aan hetgeen hierover in de programmabegroting 2026 is opgenomen.

FINANCIËN De indexatie voor 2027 is overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel NoordHolland-Noord voor de Kadernota 2027 (d.d. 17 oktober 2025). Hierin is het volgende opgenomen: Voor de indexatie gaan we uit van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) zijn gepubliceerd. Voor de indexatie voor 2027 wordt gebruikt gemaakt van (CEP) dat het CPB eerder dit jaar heeft gepubliceerd. Voor de nacalculatie 2024 is gebruik gemaakt van de cMEV kerngegevenstabel van juli 2025. In artikel 2 van de FUGR was vastgelegd dat afwijkingen tussen de werkelijke indexatie (jaar T) t.o.v.de begrote indexatie (T-2) zal leiden tot een correctie die daarmee effect heeft op de deelnemers-bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen. Als gevolg van de recente forse prijsstijgingen is een aanpassing op de indexering doorgevoerd. Gecorrigeerd voor de juiste aanpassing resulteren bovenstaande percentages.

Pagina 4 van 6

De indexeringen van na 2027 zijn afkomstig uit het Centraal Economisch Plan van februari 2025. De gemeentelijke bijdrage valt lager uit dan begroot is. Dit komt doordat vorig jaar abusievelijk de indexatie is toegepast. De wijzigingen worden verwerkt in de eerste FIRAP. De financiën van de GR RHCA zijn op orde. De gemeentelijke bijdrage per inwoner komt er als volgt uit te zien voor 2027:

DUURZAAMHEID N.v.t. PARTICIPATIE N.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van GR RHCA door toezending van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de zienswijze van uw raad. Het dagelijks bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden en legt deze voor aan het algemeen bestuur van 01-07-2026. Het algemeen bestuur betrekt deze bij de definitieve besluitvorming over de Kadernota 2027 GR RHCA. De raden worden hier vervolgens per brief over geïnformeerd. BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2027 van GR RHCA; 2. Kadernota 2027 GR RHCA; 3. Mail over typefout Kadernota 2027 GR RHCA; 4. Raadbesluit Zienswijze Kadernota 2027 GR RHCA. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN N.v.t.

Pagina 5 van 6

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

{ A. Babaoğlu gemeentesecretaris

{esl:Signer1:Cap

:size(200,70)}} M. ten Bruggencate burgemeester

Pagina 6 van 6