Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2027 Gemeenschappelijke Inkoop- en contractmanagementorganisatie Sociaal Domein (GISD)

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 22 juni 2026 D974617 6 mei 2026 Antoine Tromp Raadscommissie 1 juni 2026 DenS - Beleid Hans de Vries 12 mei 2026 3 Zienswijze begroting 2027 Gemeenschappelijke Inkoop- en contractmanagementbureau Sociaal Domein Regio Alkmaar (GISD)

Voorgesteld besluit 1. Geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze op de begroting 2027 van het Gemeenschappelijk Inkoop- en contractmanagementbureau Sociaal Domein Regio Alkmaar; 2. Deze zienswijze, door het toesturen van het ondertekende raadsbesluit, aan het bestuur van de GISD Regio Alkmaar kenbaar te maken.

Geheimhouding  Ja

X Nee

Pagina 1 van 5

RAADSVOORSTEL INLEIDING In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze aan uw raad voor ten aanzien van de begroting 2027 van de GR Gemeenschappelijk Inkoop- en contractmanagementbureau Sociaal Domein Regio Alkmaar (hierna: GISD Regio Alkmaar). Eén en ander conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de gemeenschappelijke regeling GISD Regio Alkmaar en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR). Dit is de eerste keer dat uw raad om een zienswijze wordt verzocht omtrent de begroting van de GISD Regio Alkmaar. Op 15 december 2025 heeft uw raad toestemming gegeven voor het treffen van de regeling GISD Regio Alkmaar, waarna deze regeling met ingang van 1 januari 2026 in werking is getreden. Op grond van wettelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en onderwijswetgeving dient de gemeente - na beoordeling - te voorzien in (maatwerk)voorzieningen voor haar inwoners op het gebied jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en leerlingenvervoer. Hiervoor worden contracten afgesloten met de (zorg)aanbieders. De GISD Regio Alkmaar is gericht op de efficiënte inkoop, contractbeheer en contractmanagement van deze (maatwerk)voorzieningen in het sociaal domein overeenkomstig de regionaal vastgestelde inkoopkaders en inkoopdoelstellingen.

Dit is gericht op een betere kwaliteit van de geleverde diensten en lagere (administratieve) lasten voor contractpartijen en gemeenten. Er wordt gezamenlijk ingekocht voor o.a.: • Jeugdhulp • Wmo-begeleiding • Beschermd Wonen & Beschermd Thuis • Leerlingenvervoer • Hulpmiddelen Wmo De inrichting en instandhouding van een professionele regionale inkoop- en contractmanagementorganisatie die stuurt op de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van (zorg)voorzieningen draagt in belangrijke mate bij aan bij de gemeentelijke doelstellingen voor ondersteuning van onze inwoners op het gebied van o.a. Wmo en jeugdhulp: te weten het voorzien in effectieve en efficiënte ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Dit draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast speelt de GISD een belangrijke rol in de regionale afstemming van de toekenning, declaratie en verantwoording van de geleverde zorg en dienstverlening bij de afzonderlijke regiogemeenten. Hierdoor worden de administratieve lasten van (zorg)aanbieders verminderd en zijn de beschikbare middelen maximaal inzetbaar voor de daadwerkelijke ondersteuning aan de inwoners.

Voor het voor inkoop afstemmen van de verschillende lokale beleidsdoelstellingen in regionale programma’s Wmo, Jeugd en Onderwijs is formatie voor beleidscoördinatie ondergebracht bij de GISD Regio Alkmaar.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de Gemeenschappelijke Regeling zelf en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019)

Pagina 2 van 5

TOELICHTING OP HET VOORSTEL Voorgesteld wordt geen zienswijze af te geven: 1. De begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2030 zijn sluitend De begroting 2026 is nog opgesteld langs de oude indexatie systematiek, terwijl voor de begroting van 2027 de FUGR correct is toegepast. 2. De algemene beoordeling is positief De begroting van de GR GISD heeft een heldere structuur waarin de overgang van NORA naar een formele gemeenschappelijke regeling zorgvuldig is uitgewerkt. De begroting geeft inzicht in: • de doorontwikkeling van data gedreven contractmanagement; • de nieuwe contracten voor Wmo- begeleiding, beschermd wonen, beschermd thuis en hulpmiddelen die in 2027 ingaan; • de versterking van kwaliteit en kostenbeheersing binnen jeugdhulp; • de inrichting van bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en governance. De inrichting van een professionele regionale inkoop- en contractmanagementorganisatie die stuurt op de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen voor ondersteuning van onze inwoners op het gebied van o.a. Wmo en jeugdhulp: het voorzien in effectieve en efficiënte ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben Dit draagt in belangrijke mate bij aan het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein . 3.

Weerstandscapaciteit is op orde De GISD is niet voornemens om reserves te vormen, maar wel is verplicht een post onvoorzien aan te houden volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Daar waar de begroting van 2026 nog een post onvoorzien á €1.000 laat zien, wordt voor de begroting 2027 €25.000 aangehouden. Dit biedt meer ruimte om onverwachte kosten binnen begroting op te kunnen vangen. Op basis van de bovenstaande informatie is het advies aan de raad om de volgende zienswijze af te geven: geen aanleiding te zien voor het afgeven van een zienswijze op de begroting 2027 van het Gemeenschappelijk Inkoop- en contractmanagementbureau Sociaal Domein Regio Alkmaar

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het alternatief zou zijn om wel een zienswijze af te geven. Echter, de GR is recent opgericht, er is vooraf geen Kadernota 2027 aangeboden die ten grondslag ligt aan de aangeboden begroting en er zijn nog geen ervaringsindicatoren voor bijsturing.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo. De zienswijze is in Regio Alkmaar verband afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GISD Regio Alkmaar.

RISICO’S Het betreft een ‘nieuwe’ GR. Met de overgang naar de Gemeenschappelijke Regeling verzorgt de gemeente Alkmaar de bedrijfsvoering op het gebied van ICT, HR en de financiële administratie voor de GISD. Deze taken waren voorheen verdeeld over de verschillende regiogemeenten. In de loop van 2026 kunnen nog bedrijfsvoeringsaspecten aan het licht komen die nadere uitwerking vereisen en mogelijk tot aanvullende kosten leiden. Ambtelijk en bestuurlijk zijn we hier alert op en waar nodig komt dit aan de orde in een volgende financiële rapportage.

Pagina 3 van 5

FINANCIËN De begroting 2027 is opgesteld op basis van de begroting 2026 en geïndexeerd conform de FUGRindexatiebrief voor 2027. De FUGR schrijft een indexatie van de salarislasten voor met 8,4% en een indexatie van de overige lasten met 5,7%. Voor de GR GISD heeft dit geleid tot een totale indexatie van de bijdragen van de deelnemende gemeenten van 7,6%. In de loop van 2026 worden nog enkele aanvullende bedrijfskosten in beeld gebracht die opgenomen worden in de begroting voor 2027. Daarnaast is de post onvoorzien gesteld op € 25.000. Elke gemeenschappelijke regeling is verplicht om een stelpost onvoorzien op te voeren, maar de omvang daarvan is niet voorgeschreven. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld de post onvoorzien vast te stellen op € 25.000, ook gelet op het feit dat de GR geen algemene reserve heeft, dus geen marges om onverwachte kosten op te vangen. Door de indexatie en aanvullende bedrijfsvoeringskosten komt de totale lastenbegroting voor 2027 uit op € 3,2 miljoen. Hiervan wordt € 174.000 verrekend met omliggende regio’s i.v.m. bovenregionale kosten. Het restant (€ 2.987.000) wordt verdeeld naar rato van de inwonersaantallen van de deelnemende gemeenten in de Regio Alkmaar. Dit resulteert voor het jaar 2027 in een bijdrage van gemeente Heiloo van € 236.000,-. De dekking hiervoor is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

De GISD sluit aan bij de P&C cyclus van de gemeenten. Daarbij worden de principes van de FUGR gehanteerd.

DUURZAAMHEID PARTICIPATIE UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming wordt het bestuur van GISD Regio Alkmaar door toezending van het getekende raadsbesluit geïnformeerd over de zienswijze van uw raad. Het bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de deelnemende gemeenteraden. Het bestuur betrekt deze bij de definitieve besluitvorming. De raden worden hier vervolgens per brief over geïnformeerd. BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief stukken GISD Regio Alkmaar 2. Begroting 2027 GISD Regio Alkmaar 3. Alleen ter informatie: Begroting 2026 GISD Regio Alkmaar

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

{{e sl:Signer1:Capture:sze {{esl:Signer2:Capture:size(200,70 A. Babaoğlu M. ten Bruggencate gemeentesecretaris burgemeester

)}}

Pagina 4 van 5

Pagina 5 van 5