Raadsvoorstel Programmabegroting 2025

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 11 november 2024 D801961 10 oktober 2024 R. Opdam Auditcommissie 24 oktober 2024 Ter advisering BV - Regie Cynthia Krab 15 oktober 2024 3 Programmabegroting 2025

Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2025 inclusief de jaarschijf 2025 van het meerjareninvesteringsplan (bijlage 1) vast te stellen; 2. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2026-2028 (uit bijlage 1) en de bij de begroting behorende paragrafen en de overige bijlagen; 3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Geheimhouding  Ja  Nee

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL INLEIDING Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden. Bij dit advies treft u de begroting 2025, inclusief het meerjarenperspectief 2026-2028, de paragrafen en het meerjareninvesteringsplan. De begroting is voor de raad een belangrijk instrument bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende rol. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Het vaststellen van de programmabegroting is het budgetrecht van de raad. Het opgenomen nieuw beleid is ter keuze aan de raad en kan hierin een eigen afweging maken.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL Om te voldoen aan artikel 191 van de Gemeentewet, waarin is opgenomen dat de vastgestelde begroting vóór 15 november 2024 naar de Gedeputeerde Staten van NoordHolland moet worden gezonden, wordt een besluit tot vaststelling van de gemeentebegroting voorgelegd. De Programmabegroting 2025 bevat de voor de raad relevante financiële en beleidsinhoudelijke informatie. De vast te stellen begroting bestaat uit: - de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen van de begroting 2025; - de programmabegroting ingedeeld naar toegesneden programmaonderdelen met de daaraan verbonden baten en lasten; - de verplichte paragrafen volgend uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN De programmabegroting bevat een nadere uitwerking van het nieuwe beleid uit het collegeprogramma ‘Heiloo Natuurlijk!’. Na de kadernota hebben zich diverse autonome ontwikkelingen voorgedaan, die zijn verwerkt in deze begroting. Om de raad een zo actueel mogelijk beeld te geven is ook de septembercirculaire in de begroting verwerkt. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De gemeente Heiloo moet zelf een begroting opstellen en indienen bij de provincie. Wel is de indeling conform de geharmoniseerde P&C cyclus binnen BUCH op elkaar afgestemd.

RISICO’S De risico’s zijn geactualiseerd en worden nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Pagina 2 van 4

FINANCIËN Na verwerking van de ombuigingsmaatregelen uit de kadernota 2025 en de mutaties in de begroting, hebben we nu in 2025 een sluitende begroting. Het nieuwe kabinet heeft bevestig dat de geplande rijksombuigingen van 2,5 miljard euro, die invloed hebben op het gemeentefond, grotendeels gehandhaafd blijven. Hierdoor ontstaat er voor de gemeente Heiloo vanaf 2026 een aanzienlijk tekort. Hieronder volgt het verloop van het begrotingssaldo sinds de kadernota 2025 (raad 8 juli 2024). (x € 1.000,-)

2025

2026

Begrotingssaldo na raad 6-11-2023 2e Firap Heiloo Begrotingssaldo na raad 21-12-2023 Subsidie compensatie gederfde huurinkomsten bibliotheek Bestuursopdracht gemeentewerf Heiloo Uitbreiding investering nieuw gemeentehuis Eenmalige compensatie maatschappelijke organisaties Begrotingssaldo na raad 29-1-2024 Afwikkeling faillissement Heiloo Actief Afwikkeling faillissement Het Baafje Route regionale jeugdhulp 2026 NAG 2023 grondexploitaties Heiloo IHP Heiloo Effect kadernota inclusief meicirculaire Begrotingssaldo na raad 8 juli Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na raad 11 november Actuele verwachting totaal incidentele baten en lasten 2025 Verwacht begrotingssaldo voor toezicht Provincie Stelpost coalitieakkoord (zolang niet gealloceerd) Verwacht begrotingssaldo na bovenstaand

1.509 V 491 N 1.018 V 16 N 0 10 N 0 992 V 0 0 15 N 13 N 23 N 2.964 N 2.023 N 1.176 V 25 N 872 N 872 V 0 295 V 295 V

1.166 451 1.617 16 0 10 0 1.643 0 0 0 137 0 1.856 3.362 1.043 87 2.233 377 1.856 300 1.556

N N N N N N

V N N V V N V N V N

2027

2028

2.140 N 614 N 2.754 N 16 N 0 10 N 0 2.780 N 0 0 0 12 N 0 1.985 N 4.777 N 1.144 V 21 V 3.612 N 195 V 3.417 N 300 V 3.117 N

2.151 N 614 N 2.765 N 16 N 0 10 N 0 2.791 N 0 0 0 18 V 120 N 1.872 N 4.765 N 1.112 V 16 N 3.669 N 196 V 3.473 N 300 V 3.173 N

DUURZAAMHEID N.v.t. PARTICIPATIE N.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Dinsdag 22 oktober : Raadsinformatieavond Donderdag 24 oktober : Auditcommissie Maandag 11 november : Raadsvergadering De programmabegroting moet uiterlijk 15 november zijn aangeleverd bij Gedeputeerde Staten.

Pagina 3 van 4

BIJLAGEN 1. Programmabegroting 2025 2. Begrotingswijziging 3. Investeringsoverzicht detail (vertrouwelijk)

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

{ J. van den Beij-Veenstra gemeentesecretaris

{e:Signer

size(200,70)}} M. ten Bruggencate burgemeester

Pagina 4 van 4