Document · PDF

Programmabegroting Heiloo- (oude versie) 2026

Raadsvergadering 3 november 2025, gemeente HeilooBij agendapunt: Behandeling Programmabegroting 202624.729 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

.15

Actualisatie begroting Zaffier (KOTA)

80 V

70 V

60 V

aut

.15

Actualisatie begroting Zaffier (KOTA)

80 N

70 N

60 N

aut

.16

Actualisatie begroting Zaffier (TOZO)

50 V

40 V

30 V

aut

.16

Actualisatie begroting Zaffier (TOZO)

50 N

40 N

30 N

aut

.17

Actualisatie begroting Zaffier (Onderwijsroute)

27 V

aut

.18

Jeugdhulp medewerker bij huisarts

31 V

aut

.19

Jeugdhulp specialist

21 V

Begroting 2026 34

1 =1.000

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028 22 V

2.029 23 V

I/S

aut

.20

Inzet extra toezichthouder

22 V

24 V

aut

.21

actualiseren meerjarig onderhoudsplan

30 N

aut

.22

Indexatie huuropbrengst

31 V

aut

.23

Kapitaallasten

158 V

93 V

155 V

150 V

aut

.24

Leges en andere rechten

1 N

aut

.25

Onttrekking reserve exploitatie Baafje

190 V

aut

.26

Exploitatie Baafje

110 N

120 N

300 N

Totaal mutaties Begroting 2026

52 V

442 N

657 N

781 N

Financiële toelichting 1b.1 Subsidie kinder- en peuteropvang verlagen De jaarlijkse subsidie voor Kinder- en Peuteropvang is structureel te hoog begroot. Gebaseerd op het aantal kinderen dat nu gebruik maakt van de opvang volgens de peutermonitor en rekening houdend met het verloop van het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar kan het budget afgeraamd worden. 1b.2 Oprichten en indexatie Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Oprichten bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) voor inkoop en contractmanagement Sociaal Domein In het kader van robuustere samenwerking verplicht het Rijk gemeenten hun Regionale Samenwerking voor Inkoop en Contractmanagement Jeugdhulp vorm te geven in een variant van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de regio Alkmaar wordt ingezet op een (beleidsarme) bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De colleges nemen het besluit tot het oprichten van de BVO Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein regio Alkmaar, kortweg: GISD Regio Alkmaar, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven. De GISD gaat voor de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo taken uitvoeren op de onderdelen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en leerlingenvervoer binnen het sociaal domein.

Deze BVO komt in de plaats van de Netwerk Organisatie Regio Alkmaar (NORA), een lichte netwerksamenwerking waarbij de regio Alkmaar samenwerkt op het gebied van jeugdhulp, Wmo, vervoer en hulpmiddelen. Hoewel tijdens het opstellen van deze begroting de besluitvorming tot oprichting van de BVO per 1 januari 2026 nog moet plaatsvinden, zijn de aanvullende kosten in deze begroting verwerkt. De structureel hogere kosten zijn € 15.027 per jaar en daarnaast zijn de eenmalige kosten in 2026 € 11.720. Deze hogere kosten worden zowel veroorzaakt door extra taken die bij een GR (gemeenschappelijke regeling) horen als herijking van de huidige taken.

Begroting 2026 35

Indexatie begroting 2026 - € 14.576 Naast bovenstaande aanvullende kosten bestaat de begroting 2026 voor deze BVO uit de begroting 2025 inclusief de indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR). Voorgesteld wordt 7,2% te verwerken in de gemeentelijke begroting (inclusief nacalculatie conform art. 2 van de FUGR). Dit percentage betreft de prijs overheidsconsumptie; beloning werknemers. Het indexatiecijfer voor prijs bruto binnenlands product bedraagt 8%, de GR (in wording) moet zelf met een gewogen gemiddelde komen van beide indexcijfers. Maar aangezien de BVO bijna alleen maar uit werknemers bestaat, zal het percentage nagenoeg aansluiten op de voorgestelde 7,2%. 1b.3 Kosten GGD leerplichtontheffing Het gaat hier om kosten van de inzet van een jeugdarts van de GGD bij het onderzoek naar aanleiding van een aanvraag van een vrijstelling van leerplicht. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren licht toegenomen. De jeugdarts doet onderzoek of een leerplichtige leerling op lichamelijke of psychische gronden geen onderwijs kan volgen. Een vrijstelling kan worden verleend in bijzondere situaties, wanneer een leerplichtige leerling tijdelijk of permanent niet naar school kan of mag gaan.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ernstige ziekte, psychische klachten, of in het geval van overlijden of begrafenis van een direct familielid. De leerplichtambtenaar is degene die hierover beslist, na overleg met ouders en indien nodig met de jeugdarts. 1b.4 Actualisatie begroting Zaffier (BUIG) uitgaven De BUIG ontwikkelt zich minder positief en het aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe. De stijging van het bijstandsbestand wordt voor een deel verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Dit is een brede ontwikkeling, niet specifiek voor gemeente Heiloo. De stijging die zich in het bijstandsvolume doorzet, is onder andere dat de leeftijd van bijstandsgerechtigden verandert (vooral 55-plus) en dat de groep die langer in de bijstand zit verder toeneemt. Er is ook een grote instroom van jongeren in de bijstand. Veel van de jongeren uit de jeugdzorg stromen door naar de bijstand vanwege meervoudige (sociale)problematiek. Voorheen konden zij een Wajong uitkering aanvragen, dit is sinds de komst van de participatiewet niet meer mogelijk. Deze jongeren met een arbeidsbeperking stromen daardoor de bijstand in. Tegelijkertijd is te zien dat bij gemeente Heiloo er een duidelijke impact is van de taakstelling van de statushouders.

Het aantal statushouders dat instroomt in het uitkeringsbestand van de gemeente Heiloo was in 2023, 22 statushouders, 2024, 23 statushouders. Voor wat betreft detentie is een verhogende ontwikkeling geweest van 19 in 2023 naar 33 ingestroomd in 2024. Er is rekening gehouden met een reguliere instroom.

Begroting 2026 36

1b.5 Actualisatie Begroting Zaffier (BUIG) inkomsten Buig inkomsten: De bijdrage vanuit het Rijk voor de bijstandsuitkeringen nemen ligt toe. De begroting is aangepast met €160.697 op basis van het nader voorlopig macrobudget 2025, exclusief de verwachte stijging in de BUIG uitgaven. De verwachting is dat een deel van de extra Buig uitgaven alsnog door het Rijk wordt gecompenseerd, daarom is er een extra opbrengst opgenomen van €298.000 in 2026 en oplopend naar €790.000 in 22029.Hierdoor zijn de totale Buig inkomsten 93% zijn van de totale Buig uitgaven, wat gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. 1b.6 Actualisatie begroting Zaffier (Vangnet uitkering) Vangnet uitkering: Het saldo tussen de Buig inkomsten en Buig uitgaven (inclusief Loonkostensubsidie) is 121,5%. Hierdoor bestaat het recht op een vangnet uitkering. 1b.7 Actualisatie begroting Zaffier (Minimabeleid) Minimabeleid: De verwachte ontwikkeling is stabiel voor 2026 en stijgend voor de jaren erna. Dit komt mede door de impact van de besparingsmaatregelingen die per 2025 ingezet zijn. De stijging vanaf 2027 wordt veroorzaakt door de verwachte prijsindexatie en door de stijging van de kosten, alsmede door de ontwikkeling van het bestand aan gebruikers en de ambtshalve verstrekking inkomenstoeslag en de reguliere instroom vanuit COA.

Doordat statushouders tussen de 3 en 5 jaar lang gebruik kunnen maken van het recht op inburgering maken ze in deze periode tevens gebruik van het minimabeleid. Door de instroom van statushouders in voorgaande jaren stijgt het gebruik van inkomensregelingen de komende jaren met eenzelfde aantal gebruikers. 1b.8 Actualisatie begroting Zaffier (WSW budget) WSW budget: De Wet sociale werkvoorziening (WSW) zorgt dat mensen met een handicap kunnen werken met de juiste aanpassingen en begeleiding. Dit geldt alleen voor mensen die ook al in 2014 onder de WSW regeling vielen. Het bestand neemt door de demografische ontwikkeling langzaam af. In de kosten voor WSW zitten ook de uitgaven voor sociale infrastructuur ad €42.000 en impuls budget ad €33.000 conform de meicirculaire. 1b.9 Actualisatie begroting Zaffier (WSW budget) WSW budget: dit betreft een verschuiving tussen toekomstige kosten Zaffier en programmakosten Zaffier 1b.10 Actualisatie begroting Zaffier (Checkin) Check in is het jongerenloket voor ondersteuning rond werk, inkomen en schulden. En een doorstroompunt voor ondersteuning rond school, studie- en beroepskeuze. Zowel voor jongeren, hun ouders en / of begeleiders, verwijzers en werkgevers.

Begroting 2026 37

1b.11 Actualisatie begroting Zaffier (Participatieverklaringstraject (PVT)) Participatieverklaringstraject (PVT) / einde lening nog inburgeringsplicht (Elip): Deze regeling geldt voor een statushouder die valt onder de Wet inburgering 2013. Iedere statushouder heeft drie jaar de tijd de tijd om te slagen voor je inburgering. Als dit niet op tijd lukt kan er vanuit de overheid een boete opgelegd worden. Zaffier helpt statushouders die niet op tijd klaar zijn met inburgeren. Dit project heet het ELIP-project. Dit is een aflopende regeling die niet eerder in de begroting is meegenomen. 1b.12 Actualisatie begroting Zaffier (Participatie) Participatie: Een participatiebudget is een budget dat bedoeld is om mensen te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving, met name voor mensen met een laag inkomen of een arbeidsbeperking. Het kan worden ingezet voor diverse activiteiten, zoals het volgen van een cursus, het deelnemen aan sport of culturele evenementen, of het bekostigen van reiskosten voor werk. Het gehele participatiebudget wordt conform afspraken overgemaakt naar Zaffier. De rijksbijdragen voor zowel beschut werk ( taakstelling wordt verhoogd en middelen per plek lopen op) alsmede het integraal uitkeringsplan zijn opwaarts bijgesteld.

1b.13 Actualisatie begroting Zaffier (Vliegwiel) Vliegwiel: Een besparingsmaatregel om middels loonkostensubsidie en begeleidingskosten op bijstandskosten te besparen door inwoners vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. 1b.14 Actualisatie begroting Zaffier (GR) Uitvoeringskosten GR. 1b.15 Actualisatie begroting Zaffier (KOTA) KOTA: De gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage ontvangen voor de gelede schade. De uitgekeerde bedragen zijn exclusief de uitvoeringskosten die Zaffier nog in rekening gaat brengen. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 2025 van Zaffier en zijn budget neutraal. 1b.16 Actualisatie begroting Zaffier (TOZO) TOZO: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terugbetalen evenals het eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt moet terugbetaald worden aan het Rijk. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 2025 van Zaffier en zijn budget neutraal. Begroting 2026 38

1b.17 Actualisatie begroting Zaffier (Onderwijsroute) Onderwijsroute: Uitgaven zijn al structureel begroot, echter de inkomsten nog niet. Deze regeling is budget neutraal. 1b.18 Jeugdhulp medewerker bij huisarts Extra inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen zorgt voor een besparing op de jeugdzorgkosten waarmee de stijging van de kosten voor jeugdhulp afvlakt. Het voorstel is om de formatie bij Werkorganisatie BUCH uit te breiden met 3 fte. 1b.19 Jeugdhulp specialist Op dit moment zijn twee jeugdhulpspecialisten werkzaam binnen de BUCH-werkorganisatie om onder andere vooraf kritisch mee te kijken naar de in te zetten zorg bij cliënten met een complexe/intensieve zorgvraag. Dit levert een besparing op doordat onnodige stapeling van zorg wordt voorkomen. Voorstel is om de formatie uit te breiden met 1 fte BUCH breed. 1b.20 Inzet extra toezichthouder De inzet van een extra Toezichthouder Wmo/Jeugd (0,89 fte BUCH-breed) kan zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugd en Wmo. Landelijk en lokaal zijn er signalen van onrechtmatige, ongepaste en/of niet doelmatige inzet van Jeugdhulp en Wmo door zorgaanbieders. Met een intensivering kunnen meer controles gedaan worden en daardoor ontstaat een betere beheersing van kosten 1b.21 Actualisatie meerjarig onderhoudsplan Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden.

Hier worden de aanpassingen meegenomen die betrekking hebben op dit programmaonderdeel. 1b.22 Indexatie huuropbrengst De huuropbrengsten zijn verhoogd met 3,5%. 1b.23 Mutaties kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel. 1b.24 Leges en andere rechten Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl. 1b.25 Onttrekking reserve exploitatie Het Baafje Een onttrekking uit de reserve om eenmalig de exploitatielasten van Het Baafje op te vangen. 1b.26 Exploitatielasten Het Baafje De exploitatielasten van Het Baafje zijn bijgeraamd voor de jaren 2026 en 2027 en meegenomen in de ramingen voor de volgende jaren. Begroting 2026 39

Beleidsindicatoren B

Overzicht verplichte indicatoren

score

jaar

Absoluut verzuim

6,7

4,1

2,2

3,7

6,3

2023

per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim

2023

per 1.000 leerlingen

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,3

1,7

1,5

1,9

2,3

2024

Niet-sporters

39,8

37,6

35,8

36,2

42,5

2024

Banen

677,5

470,5

524,6

549,1

836,6

2023

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

2023

Netto arbeidsparticipatie

68,7

76,2

74,3

72,8

73,2

2024

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

2023

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

2023

Personen met een bijstandsuitkering

156,1

193,4

146,9

169,5

343,6

2024

per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

170,5

92,4

97,5

98,5

203,1

2024

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

14,2

12,2

13,0

14,0

13,7

2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,4

0,8

0,4

1,0

2024

Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met jeugdbescherming

0,8

0,2

0,3

0,4

2024

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

710

450

580

600

720

2024

per 10.000 inwoners

Begroting 2026 40

Begrotingspost subsidies Deze bijlage bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan. Subsidieontvanger

Activiteit

Max subsidiebedrag 2026

Periode meerjarige subsidie

Openbare bibliotheek Heiloo

De subsidie is voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk conform de vijf functies van het Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), te weten: -ter beschikking stellen van kennis en informatie; -bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; -bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; -organiseren van ontmoeting en debat; en kennis laten maken met kunst en cultuur.

€ 600.387

2026

Openbare bibliotheek Heiloo

Op basis van de specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (SPUK-IDO) faciliteert en ondersteunt de bibliotheek een IDO in de gemeente Heiloo.

€ 23.136

2026

Openbare bibliotheek Heiloo

Decentralisatie-uitkering voor het versterken van het lokale bibliotheekaanbod

€ 100.000

2026

Begroting 2026 41

1C. Een veilige gemeente Inleiding De gemeente Heiloo vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen én veilig zijn. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, haar partners en de inwoners. De gemeente kiest voor een samenhangende aanpak, met aandacht voor preventie, handhaving en zorg. Door samen te werken met partners en inwoners wordt ingezet op een veiliger Heiloo. Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 beschrijft hoe de gemeente hieraan werkt. Het plan heeft als doel de veiligheid in Heiloo te vergroten en criminaliteit en overlast te verminderen. Voor Heiloo gelden de volgende thema’s als prioriteit: 1. Ondermijnende criminaliteit 2. Zorg en veiligheid 3. Jeugd en veiligheid Daarnaast besteedt de gemeente extra aandacht aan: •

Risico- en crisisbeheersing.

Hoe zien we of we dat bereiken? De politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. De Veiligheidsmonitor verschijnt 1x per twee jaar en is een goed meetinstrument voor de subjectieve veiligheid van de inwoners van Heiloo. Politiecijfers worden periodiek verstrekt aan de burgemeester als bevoegd gezag en jaarlijks gepubliceerd. Een aantal cijfers is opgenomen als verplichte indicatoren. Ondermijning Wat willen we bereiken? De gemeente voert het uitvoeringsplan ondermijning uit. Het doel is het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit die de samenleving ondermijnt. De gemeente treedt op als één integere, zichtbare en actiegerichte overheid. Samen met partners wordt gewerkt aan een omgeving waarin criminelen geen kans krijgen.

Begroting 2026 42

De aanpak is opgebouwd uit drie sporen: 1. Signaleren 2. Voorkomen 3. Aanpakken Deze sporen vormen samen het fundament voor een stevige ondermijningsaanpak. Wat gaan we daarvoor doen? Signaleren Ondermijnende criminaliteit is vaak een lastig te herkennen verschijnsel. Om desondanks zicht te krijgen op dit fenomeen is het belangrijk signalen te verzamelen, te bundelen en te analyseren. Bij informatie gestuurd werken wordt de beschikbare informatie samengebracht met als doel tot een effectievere, efficiëntere en proactieve aanpak te komen. Denk hierbij aan feitelijke gegevens uit diverse bronnen en de professionele kennis uit de organisatie. Concrete acties in 2026: • • • •

Interne trainingen organiseren in samenwerking met veiligheidspartners Een bijeenkomst organiseren over ondermijning met zowel de nieuwe gemeenteraad als het college De aanschaf en implementatie van een casemanagementsysteem Uitvoeren van gebieds-, branche- en themagerichte analyses in Heiloo

Voorkomen Criminelen maken graag gebruik van situaties waarin weinig toezicht is of regels niet scherp zijn. Denk aan het aanvragen van vergunningen of het gebruiken van legale structuren voor illegale doeleinden. Om te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in Heiloo, is het belangrijk dat de overheid stevig staat. Dat doet de gemeente door duidelijk beleid te voeren, regels actief te handhaven, integer te werken en zichtbaar te communiceren. Zo maken we onze gemeente onaantrekkelijk voor ondermijnende activiteiten en versterken we de weerbaarheid van zowel de organisatie als de samenleving.

Begroting 2026 43

Concrete acties in 2026: • • • •

Implementeren van de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid Bibob inbedden in de organisatie: Implementeren van de nieuwe beleidsregel en werkprocessen Bepalen en uitvoeren van een communicatiestrategie bij de ondermijningsaanpak Ondermijning als thema in de week van de integriteit en de week van de informatieveiligheid

Aanpakken Alleen signaleren en voorkomen is niet genoeg. Daarom treedt de gemeente stevig op tegen personen of situaties die ondermijning mogelijk maken of in stand houden. Een effectieve aanpak vraagt om duidelijke regie, nauwe samenwerking met partners en voldoende uitvoeringskracht. Door bestuurlijke maatregelen slim te combineren met strafrechtelijke en fiscale interventies, zetten we criminele structuren onder druk en herstellen we de veiligheid en integriteit van onze omgeving. Concrete acties in 2026: • •

Uitvoeren van controles op illegale bewoning op bedrijventerreinen Organiseren van integrale controles bij bedrijven in Heiloo

Zorg en veiligheid Wat willen we bereiken? Personen met onbegrepen gedrag zijn onderdeel van onze samenleving. Om deze inwoners en hun omgeving veilig te houden is het nodig dat velen met elkaar samenwerken. De gemeente zet in op een integrale aanpak van zorg en veiligheid. Bij deze aanpak is er sprake van hechte samenwerking binnen de gemeente en met de zorg- en veiligheidsprofessionals bij partners. Wat gaan we daarvoor doen? Werkprocessen, PGA en doorbraakmethode Om de samenwerking te optimaliseren worden de werkprocessen en samenwerkafspraken geëvalueerd. Daarnaast borgt de gemeente de zogeheten Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Binnen het sociaal domein werkt de gemeente met de Doorbraakmethode en maakt de gemeente gebruik van de aanpak van woonoverlast. In het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2026-2027 vertalen we deze ambities naar concrete, uitvoerbare acties die zichtbaar bijdragen aan een effectieve, samenhangende aanpak.

Begroting 2026 44

Jeugd en veiligheid Wat willen we bereiken? Het doel is het verminderen van middelengebruik onder jongeren en het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Middelengebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties, verstoring van de openbare orde en verhoogt het risico dat jongeren betrokken raken bij het criminele milieu. Daarnaast brengt middelengebruik gezondheidsrisico’s met zich mee. Wat gaan we daarvoor doen? Voorlichting, handhaving en jongerenwerk De gemeente analyseert het nalevingsonderzoek en sluit aan bij het programma NIX18 van NH Veilig. De samenwerking tussen gemeente, politie en jongerenwerk wordt voortgezet. Jongerenwerk blijft actief in de wijk en op middelbare scholen. Ook krijgen jongeren voorlichtingslessen van Halt op school. Risico- en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? De gemeente Heiloo draagt bij aan een sterke regionale veiligheidszorg als onderdeel van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Dit zorgt voor een goede voorbereiding en respons op calamiteiten, ook bij complexe incidenten zoals het uitvallen van vitale diensten. Daarnaast wordt de interne bedrijfszekerheid versterkt, zodat tijdens crises kritieke processen blijven draaien en de gemeente bereikbaar blijft voor inwoners en hulpdiensten. De gemeente stimuleert de veerkracht van inwoners, zodat zij zichzelf 72 uur kunnen redden bij calamiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding en continuïteit De gemeente draagt actief bij aan de voorbereidingen en crisisplannen binnen de veiligheidsregio. Intern wordt business continuity management toegepast en versterkt de gemeente haar crisisorganisatie. Ook wordt de campagne ‘Denk Vooruit’ verder uitgerold, waarbij het college in 2026 een actieve rol neemt om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.

Begroting 2026 45

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

Lasten

-2.828

-2.896

-2.917

-2.740

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.825

-2.892

-2.914

-2.737

Gerealiseerd resultaat

-2.825

-2.892

-2.914

-2.737

Financiële mutaties Financiële mutaties voor programmaonderdeel 1c. Aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 1 =1.000

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

2.029

I/S

aut

actualiseren meerjarig onderhoudsplan

2 N

aut

Kapitaallasten

1 V

aut

Leges en andere rechten

1 N

Totaal mutaties Begroting 2026

2 N

1 V

Financiële toelichting 1c.1 Actualisatie meerjarig onderhoudsplan Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden. Hier meegenomen de aanpassingen binnen dit programmaonderdeel. 1c.2 Mutaties kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel. 1c.3 Leges en andere rechten Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl.

Begroting 2026 46

Beleidsindicatoren B

score

jaar

Verwijzingen Halt

2024

per 1.000 jongeren

Misdrijven - Winkeldiefstallen

0,3

0,7

1,6

1,0

2,2

2024

per 1.000 inwoners

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

1,8

2,2

2,9

4,3

2024

per 1.000 inwoners

Misdrijven - Diefstallen uit woning

1,5

1,1

1,2

1,6

1,2

2024

per 1.000 inwoners

Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

3,8

2,2

3,8

4,1

5,7

2024

per 1.000 inwoners

Overzicht verplichte indicatoren

Verbonden partijen behorende bij programma 1 PO

Verbonden partij

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

Zaffier

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

Begroting 2026 47

Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente

Begroting 2026 48

2A. Cultuur, recreatie en toerisme Inleiding De gemeente Heiloo heeft bijzonder erfgoed, wat zowel inwoners als bezoekers aanspreekt. Dit erfgoed vormt, samen met de mogelijkheden voor recreatie en toerisme, een belangrijke pijler voor het versterken van de lokale economie en het vergroten van de leefbaarheid.. Om deze waardevolle kansen voor Heiloo te behouden en verder te ontwikkelen, richten wij ons op de volgende thema’s: 1. Erfgoed en cultuurhistorie 2. Recreatie en toerisme Hoe zien we of we dat bereiken? Meetbare indicatoren zijn: • • •

een toename in het aantal bezoekers aan het dorp en onze culturele instellingen een positieve terugkoppeling van ondernemers, inwoners en bezoekers een visuele weergave van gebieden met bekende of verwachte archeologische waarden.

Erfgoed en cultuurhistorie Wat willen we bereiken? Het erfgoed van Heiloo is divers; variërend van historische groenstructuren en prachtige monumenten tot archeologische vindplaatsen uit de bronstijdperiode. Goede erfgoedzorg in Heiloo is daarom belangrijk. Wat gaan we daarvoor doen? Archeologie In 2026 wordt een beleidskaart archeologie opgeleverd. Zo geeft de gemeente uitvoering aan de eis die de Omgevingswet stelt om archeologische verwachtingen goed te verankeren in het Omgevingsplan. Nieuwe eisen erfgoedzorg De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan deze erfgoedzorg. Tot 2032 geeft de gemeente gefaseerd uitvoering aan deze nieuwe eisen.

Begroting 2026 49

Recreatie en toerisme Wat willen we bereiken? Voor Heiloo is het doel om te groeien in bezoekersaantallen, in het hoog- en laag seizoen. Door de aantrekkelijkheid van gemeente Heiloo te benadrukken, worden meer bezoekers aangetrokken, wat de lokale economie stimuleert. Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeringsprogramma Heiloo De gemeente geeft uitvoering aan de regionale- en lokale uitvoeringsagenda. Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

105

Lasten

-973

-949

-948

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-868

-844

-843

Onttrekkingen

Mutaties reserves

-836

-844

-843

Gerealiseerd resultaat

Financiële mutaties Financiële mutaties voor programmaonderdeel 2a. Aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 1 =1.000

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

2.029

I/S

aut

Actualiseren meerjarig onderhoudsplan

8 N

aut

Hurenopbrengst

3 V

aut

Kapitaallasten

11 V

10 V

9 V

Totaal mutaties Begroting 2026

14 V

13 V

12 V

Begroting 2026 50

Financiële toelichting 2a.1 Actualisatie meerjarig onderhoudsplan Het meerjarig onderhoudsplan is verouderd en moet geactualiseerd worden. Hier meegenomen de aanpassingen binnen dit programmaonderdeel. 2a.2 Indexatie huuropbrengst De huuropbrengsten zijn geïndexeerd met 3,5%. 2a.3 Mutaties kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel.

Begroting 2026 51

2B. Economische vitaliteit Inleiding De gemeente Heiloo hecht waarde aan de rol van ondernemers als onderdeel van het voorzieningenniveau. MKB en andere bedrijvigheid spelen daar een belangrijke rol in. Een goede relatie tussen ondernemers en de gemeente is onontbeerlijk. Evenals concrete ondersteuning waar mogelijk. Hoe zien we of we dat bereiken? De tevredenheid bij de ondernemers over de contacten met de gemeente blijkt door middel van gesprekken met individuele ondernemers of terugkoppelingen vanuit winkeliersverengingen en BIZ Stationsgebied. Nabijheid en ondersteuning Wat willen we bereiken? De gemeente Heiloo zorgt ervoor dat ondernemers de gemeente makkelijk weten te vinden als zij vragen hebben. De gemeente stimuleert ondernemers- en winkeliersverenigingen door regelmatig overleg met hen te hebben. Wat gaan we daarvoor doen? Overleg en toegankelijk De gemeente Heiloo is aanwezig bij (in)formele vergaderingen en ledenbijeenkomsten van Ondernemend Heiloo. Verder zorgen wij ervoor dat ondernemers de gemeente makkelijk weten te vinden als zij vragen hebben. Winkelcentrum 't Loo In samenspraak met de ondernemers maakt de gemeente Heiloo afspraken voor de economische toekomst van het winkelcentrum ’t Loo. Ontwikkelbedrijf Noord-Holland-Noord De gemeente Heiloo is actief betrokken als aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN).

ONHN heeft uitgesproken zich sterker te willen inzetten voor het midden- en kleinbedrijf in de regio. Dat betekent meer ondersteuning, betere benutting van kansen en meer maatwerk voor ondernemers in Heiloo. Samen met ONHN gaat de gemeente zorgen dat lokale bedrijven beter worden geholpen bij groei, innovatie en complexe vraagstukken. Begroting 2026 52

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

1.138

167

Lasten

-1.315

-380

-194

-197

-177

-214

-138

-141

Stortingen

Mutaties reserves

-177

-214

-138

-141

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

Financiële mutaties Financiële mutaties voor programmaonderdeel 2b. Aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 1 =1.000 aut

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

2.029

I/S

Kapitaallasten

79 N

Totaal mutaties Begroting 2026

79 N

Financiële toelichting 2b.1 Mutatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel. Beleidsindicatoren B

Overzicht verplichte indicatoren

score

jaar

Functiemenging

42,2

42,0

40,9

41,3

54,2

2023

Vestigingen (van bedrijven)

231,0

145,0

177,3

184,7

181,8

2023

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

Begroting 2026 53

2C. Een bereikbare gemeente Een veilig, bereikbaar en leefbaar Heiloo Wat willen we bereiken? De gemeente zet zich in voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Heiloo. Daarbij staan drie ambities centraal: • • •

het realiseren van comfortabele en veilige doorfietsroutes, waaronder het fietsvriendelijk herinrichten van de Stationsweg; het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte zodat deze inwoners stimuleert om te wandelen en fietsen; het zorgen voor een evenwichtige verdeling van het verkeer over de daarvoor bestemde wegen.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • • • • • • •

De herinrichting van de Zevenhuizerlaan is afgerond. De herinrichting van de Vennewatersweg is gestart. Daarnaast is er inzicht in de mogelijke verbeteringen voor de Ypesteinerlaan en het Rosendaal, en de financiële consequenties hiervan. Er is, onder voorbehoud van het afronden van de herinrichting van de Vennewatersweg, een start gemaakt met de herinrichting van de Stationsweg-Zeeweg. De herinrichting van de Westerweg (tussen gemeentegrens Alkmaar en Kerkelaan) is in 2026 conform de uitgangspunten van de regionale doorfietsroute uitgevoerd. Alle overgebleven paaltjes op de fietspaden binnen Heiloo zijn volgens landelijk gehanteerde richtlijnen gemarkeerd of gesaneerd. Er is een duurzame samenwerking met de verantwoordelijke instanties om het bedieningsniveau van het openbaar vervoer in Heiloo op peil te houden. In 2026 is een start gemaakt met het verbeteren van de veiligheid en recreatieve mogelijkheden door de niet-actief beveiligde overwegen (NABO's) in het Heilooërbos te saneren en te vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel en een voetgangersbrug.

Begroting 2026 54

Wat gaan we daarvoor doen? Herinrichting Vennewatersweg Voor de herinrichting van de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een gebiedsontsluitendeweg (GOW) 50 km/uur. In 2024 is de aanleg van de rotonde ter hoogte van de Kennemerstraatweg-Vennewaterweg afgerond. Vanwege planologische procedures is de geplande uitvoering van de herinrichting van het resterende deel van de Vennewaterweg in 2025 uitgesteld. Hierdoor wordt eerst de herinrichting van de Zevenhuizerlaan uitgevoerd, met als doel deze vóór het zomerreces van 2026 af te ronden. Aansluitend start de herinrichting van het resterende deel van de Vennewatersweg. Uitvoering maatregelpakket B: onderzoek leefbaarheid/oversteekbaarheid Ypenstein In 2026 onderzoekt de gemeente, na vaststelling van het bestemmingsplan aansluiting A9, welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Indien de resultaten van het onderzoek aanleiding geven tot infrastructurele aanpassingen zal hier vanaf 2026 onder voorbehoud van beschikbare financiële middelen uitvoering aan gegeven worden.

Verkeersveiligheid: Inrichting stationsweg-Zeeweg Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur. In 2024 heeft de gemeenteraad voor de Zeeweg het uitgangspunt vastgesteld dat deze wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) 30 km/uur. In 2024 is het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. Voor de kruising Zeeweg – Westerweg is daarin een uitwerking gemaakt waarbij fietsers op de Westerweg (de doorfietsroute) voorrang hebben op het verkeer op de Zeeweg. De kaders, uitgangspunten, de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan zijn in 2025 ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2026 volgt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen en de doorlooptijd van de planologische procedure van de Vennewatersweg, de realisatie van dit project. Fietsdorp: Herinrichting Westerweg De Westerweg tussen de gemeentegrens met Alkmaar en de Kerkelaan is onderdeel van de prioritaire doorfietsroute in het doorfietsroutenetwerk van de regio Alkmaar.

Het ontwerp, de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan (inclusief mogelijkheden voor provinciale- en rijkssubsidies), zijn in 2025 ter besluitvorming voorgelegd. In 2026 volgt de realisatie van dit project.

Begroting 2026 55

Fietsdorp: fietspaaltjes Het markeren, verplaatsen en verwijderen van verschillende paaltjes op en naast de fietspaden binnen Heiloo is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het in 2025 vastgestelde fietsbeleidsplan. In 2025 is de gemeente gestart. Dit loopt door in 2026. Openbaar vervoer: Fietsvoorzieningen stationsomgeving De uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen bij het NS station van Heiloo is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het in 2025 vastgestelde fietsbeleidsplan. Eind 2026 gaan we in samenwerking met ProRail en onder voorbehoud van de planologische procedure over tot realisatie. Openbaar vervoer: Sanering NABO’s Met de verantwoordelijke instanties voor het openbaar vervoer en de omliggende gemeenten voeren we binnen en buiten de officiële kanalen overleg om te kijken waar versterking van het openbaar vervoer mogelijk is. Specifiek zijn we betrokken bij de regionale overlegstructuren over de invoering van het programma hoogfrequent spoor (PHS). Binnen dit programma werkt de gemeente in 2026 samen met ProRail, Natuurmonumenten, provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar verder aan het saneren van de niet-actief beveiligde overwegen (NABO's) in het Heilooërbos, waarbij deze worden vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel en een voetgangersbrug.

Dit draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden. Regionale bereikbaarheidsopgave Om onze ambities voor woningbouw en economie waar te maken, werkt de gemeente niet alleen lokaal, maar ook samen met de regiogemeenten, de provincie Noord-Holland en het Rijk aan de bijbehorende bereikbaarheidsopgave. De Regionale Investeringsagenda Mobiliteit Regio Alkmaar (september 2024 vastgesteld) is het vertrekpunt. Voor de regionale bijdragen doen wij samen met de regiogemeenten een verkenning naar de constructie (o.a. governance) van een Regionaal Investeringsfonds Mobiliteit Regio Alkmaar. Voor deze verkenning zijn in het college uitgangspunten vastgesteld. Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

Lasten

-270

-283

-264

-251

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-269

-282

-263

-250

Gerealiseerd resultaat

-269

-282

-263

-250

Begroting 2026 56

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

2.029

I/S

Kapitaallasten

1 V

Totaal mutaties Begroting 2026

1 V

Financiële toelichting 2c.1 Mutatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel.

Verbonden partijen behorende bij programma 2 PO

Verbonden partij

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)

Begroting 2026 57

Programma 3: Een leefbare Gemeente

Begroting 2026 58

3A. Wonen en leefomgeving Inleiding Heiloo biedt een fijne woonomgeving met aantrekkelijke voorzieningen. Toch is het woningaanbod momenteel te beperkt en is de zogenoemde “groene ring om het dorp” niet volledig. Met dit voor ogen richt de gemeente haar inspanningen op de volgende thema’s: 1. 2. 3. 4.

Woningbouw Huisvesting Groene ring Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord

Hoe zien we of we dat bereiken? Als onze inspanningen slagen ziet de gemeente dat terug in: • • • •

Een evenwichtig woningbouwprogramma mede gebaseerd op het bereiken normen uit regionale Woondeal 2.0 Actuele Doelgroepenverordening en Huisvestingsverordening Realisatie Groene ring Actieve betrokkenheid bij het Ontwikkelperspectief Noord Holland Noord

Woningbouw Wat willen we bereiken? In Heiloo is wonen één van de belangrijkste thema’s. Er is een tekort aan woningen en dat zorgt ervoor dat woningen voor verschillende groepen onbetaalbaar worden. Daarnaast is er ook een tekort aan woningen in de sociale sector en dat zorgt ervoor dat veel mensen in deze doelgroep geen huis kunnen krijgen. Gevolg is dat met name jongeren en starters moeite hebben om een huis te bemachtigen. De gemeente Heiloo wil een einde aan het woningtekort en een evenwichtige verdeling van woningen. Wat gaan we daarvoor doen? Sturen op nieuwbouw Voor alle woningen die de komende 10 jaar in Heiloo (incl. Zandzoom) worden gerealiseerd is idealiter de verdeling 30/40/30. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt. Begroting 2026 59

De gemeente Heiloo heeft daarnaast de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend en zal zich inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: • • •

sociale huurwoningen tot € 900,07 per maand (prijspeil 2025); middenhuur tot maximaal € 1.157,95 per maand (prijspeil 2025); koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 405.000,00 (VON) (prijspeil 2025).

De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huur- of koopwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huur in de woonvoorraad. Monitoren woningbouwprogrammering De gemeentelijke woningprogrammering wordt bijgehouden in de Woningbouwmonitor. Woningbouwplannen (hard en zacht) vanaf 12 woningen zijn hierin opgenomen. Het dashboard toont onder andere de verdeling naar prijscategorie, koop, huur, eengezinswoningen en appartementen. De woningbouwmonitor is openbaar toegankelijk en te bereiken via de website www.regioalkmaar.nl (LINK). De gewenste nieuwbouwprogrammering uit de woonvisie is te monitoren via dit dashboard. Op basis van dit dashboard wordt twee keer per jaar de regionale woningbouwprogrammering in het Focusoverleg Wonen besproken. Huisvesting Wat willen we bereiken? Door actief te sturen met huisvestingsbeleid bereikt de gemeente een evenwichtige verdeling van met name nieuwbouwwoningen. Wat gaan we daarvoor doen? Actualisatie Doelgroepenverordening Een doelgroepenverordening geeft gemeenten de mogelijkheid om bij bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen, wordt gerealiseerd in nieuwbouwplannen.

Het doel is te zorgen dat deze woningen beschikbaar blijven voor de beoogde doelgroepen, zoals lage en middeninkomens. De huidige doelgroepenverordening moet worden geactualiseerd om beter gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden en om beter aan te sluiten bij de te actualiseren Huisvestingsverordening (waarin de toewijzing van doelgroepen kan worden geregeld).

Begroting 2026 60

Actualisatie Huisvestingsverordening Door recente wijzigingen in de Huisvestingswet en de verwachte inwerkingtreding van de Wet versterking regie volkshuisvesting is aanpassing nodig van de Huisvestingsverordening. Daarnaast zijn er door nieuwe wetgeving meer mogelijkheden bijvoorbeeld het aandeel toewijzingen met lokale voorrang te vergroten of om regels op te nemen over betaalbare nieuwbouw koop. In 2026 wordt de Huisvestingverordening geactualiseerd. Wet Versterking regie op de volkshuisvesting Het wetsvoorstel Wet versterking regie op de volkshuisvesting is op 3 juli 2025 aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2026 in werking treedt. Deze wet heeft forse gevolgen voor het lokale volkshuisvestingsbeleid. Verwacht wordt dat gemeenten vóór 1 januari 2027 een (regionaal afgestemd) volkshuisvestingsprogramma hebben vastgesteld. Ook worden gemeenten verplicht om voor 1 januari 2027 een urgentieregeling voor kwetsbare doelgroepen op te nemen in de Huisvestingsverordening. Deze aspecten krijgen aandacht in 2026 als de wet daadwerkelijk op 1 januari in werking treedt. Groene ring Wat willen we bereiken? Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom.

Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten. Realisatie van het zuidelijk deel van de ‘groene ring’ wordt een meerjarig proces, ook omdat de gemeente op dit moment nauwelijks grondpositie heeft. Uiteindelijke doel is een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en een versterking van de natuur- en landschapswaarden. Wat gaan we daarvoor doen? Recreatieve routes en natuur- landschapselementen In een gebiedsproces wordt samen met de stakeholders onderzocht welke opties er zijn voor realisatie van recreatieve routes en natuur- en landschapselementen.

Begroting 2026 61

Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord Wat willen we bereiken? Voor regio de Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een integrale bovenregionale visie in de vorm van een Ontwikkelperspectief ontbreekt. In het proces van het provinciaal ruimtelijk voorstel is daarom voor dit gebied een analysedocument gemaakt met (boven)regionale opgaven. Provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en het HHNK werken gezamenlijk aan het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord. De opgaven zoals wonen, werken, economie, mobiliteit, landbouw, landschap, water en bodem, etc vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Wat gaan we daarvoor doen? Ontwikkelperspectief regio Het ontwikkelperspectief wordt opgesteld om gezamenlijk de grote nationale en bovenregionale ruimtelijke opgaven af te wegen en de juiste keuzes te maken over welke ontwikkelingen waar kunnen plaatsvinden aan te gaan, regionaal de samenwerking te versterken op hoofdthema's en zichtbaar te worden richting Rijk. Als gemeente doen wij actief mee in dit proces en volgen wij de stappen die de provincie zet nauwgezet. Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

3.868

5.980

3.223

2.218

Lasten

-5.882

-8.342

-5.679

-4.772

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.014

-2.362

-2.455

-2.554

Stortingen

-156

-2.327

-988

-1.331

Mutaties reserves

-109

-2.280

-943

-1.286

-2.123

-4.642

-3.398

-3.840

Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Begroting 2026 62

Financiële mutaties Financiële mutaties voor programmaonderdeel 3a. Aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 1 =1.000

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

2.029

I/S

aut

Actualisatie Huisvestingsverordening

13 N

aut

Bijstellen inkomsten leges

766 N

250 N

aut

Bijstelling Cocensus

11 N

aut

Kapitaallasten

3 V

4 V

aut

Leges en andere rechten

Totaal mutaties Begroting 2026

786 N

258 N

257 N

Financiële toelichting 3a.1 Huisvestingsverordening en Volkshuisvestingsprogramma Als gevolg van recente wijzigingen in de Huisvestingswet en de verwachte inwerkingtreding van de Wet Versterking regie op volkshuisvesting per 01-01-2026 moet de Huisvestingsverordening worden herzien. Voor 1 januari 2027 dient onder andere een urgentieregeling voor kwetsbare doelgroepen te zijn opgenomen, afgestemd op regionaal niveau. De aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan de lokale wetgeving. Op 3 juli 2025 is het wetsvoorstel Wet Versterking regie op de volkshuisvesting aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2026 in werking en voegt deze een nieuwe verplichting toe aan de Omgevingswet. Het is wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Het programma geeft richting aan het volkshuisvestingsbeleid voor ten minste vijf jaar, vervangt de woonvisie en vormt de basis voor lokaal te maken prestatieafspraken. 3a.2 Bijstellen inkomsten leges De legesbegroting is in 2023 aangepast op basis van de verwachting dat het project Zandzoom in 2026 inkomsten zou genereren. Door het uitstel van Zandzoom mede als gevolg van het samenwerkingsverband met de A9 en het vertrek van betrokken collega’s is deze aanpassing niet eerder herzien.

In 2024 heeft een extern bureau onderzoek gedaan naar de te verwachten legesinkomsten. Op basis daarvan is besloten om de raming incidenteel te verhogen voor 2025, maar niet structureel aan te passen. De structurele legesraming blijft lastig te onderbouwen. De primitieve raming bedraagt €583.733. Gezien de huidige planning van Zandzoom wordt in 2026 een aanvullende legesopbrengst van €206.400 verwacht. Dit leidt tot een totaal van €790.133. Begroting 2026 63

3a.3 Bijstelling Cocensus Aansluiting op begroting 2026 Cocensus. 3a.4 Mutatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel 3a.5 Leges en andere rechten Actualisatie van de leges en andere rechten die onder dit programmaonderdeel vallen, gebaseerd op de berekening van kostendekkenheid.nl. Beleidsindicatoren B

Overzicht verplichte indicatoren

score

jaar

Gemiddelde WOZ-waarde

439

333

370

385

290

2021

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

478

363

405

417

317

2022

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

547

445

476

505

368

2023

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

579

441

484

516

379

2024

x €1.000

Nieuw gebouwde woningen

4,3

0,4

12,4

7,9

9,1

2023

per 1.000 woningen

Demografische druk

102,5

72,7

87,5

90,2

70,7

2025

Begroting 2026 64

3B. Duurzaamheid en milieu Inleiding De gemeente Heiloo zet in op het behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Hierbij spelen we adequaat in op maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is klimaatverandering. Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s: 1. Programma Klimaat 2. Milieutaken Hoe zien we of we dat bereiken? Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in: • • •

De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van het programma Klimaat. Daarmee volgen we de voortgang op de geformuleerde doelen op het pad richting 2030 en 2040 en – uiteindelijk – een duurzame, klimaat neutrale gemeente. Actieve betrokkenheid bij de actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit Actieve betrokkenheid van het balanceren tussen de bezuinigingsopgave van de Omgevingsdienst enerzijds en de provinciale robuustheidscriterium anderzijds .

Programma Klimaat Wat willen we bereiken? In 2026 gaat de gemeente Heiloo vol aan de slag met de uitvoer van het Programma Klimaat 2025 -2030. Daarmee realiseren we Nederlandse en Europese richtlijnen en bouwen we verder aan een duurzame, toekomstbestendige gebouwde omgeving. De eerste belangrijke mijlpaal komt in zicht: in 2030 moet 55% CO2-reductie gerealiseerd zijn. De gemeenteraad heeft als doelstelling om al in 2040 klimaatneutraal te zijn, tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling van 2050. Dat vraagt om versnelling, maar ook concrete, meetbare acties. Die acties zijn verdeeld over de verschillende uitvoeringspijlers van het Klimaat programma. Wat gaan we daarvoor doen? Circulaire economie De gemeente volgt het uitvoeringsprogramma 2025 – 2026, gericht op vier hoofdthema’s: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Begroting 2026 65

De gemeente gaat verder met het terugdringen van afval in de eigen organisatie en bij inwoners en bedrijven. Daarbij geven we het goede voorbeeld door circulair beleid in onze eigen organisatie te borgen in o.a. inkooptrajecten en normering voor eigen bouw- en onderhoudsprojecten. Voor bewoners maakt de gemeente het makkelijker om circulaire keuzes te maken met campagnes, samenwerking met onderwijs en het ondersteunen van circulaire initiatieven. Richting externe organisaties – zoals bedrijfsleven, toerisme en landbouw – spelen we een stimulerende en faciliterende rol. We ondersteunen initiatieven vanuit de markt en continueren pilots voor duurzamere landbouw met minder bestrijdingsmiddelen. Duurzame bedrijfsvoering In onze eigen organisatie geven we het goede voorbeeld aan iedereen binnen de gemeente. Dat doen we door het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed en het elektrificeren van het eigen wagenpark. Daarnaast ontwikkelen we bewustzijn bij alle werknemers over het belang van duurzaam inkopen en integreren we MVOI (maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen) criteria in alle aanbestedingen en tonen we hiermee leiderschap richting de markt en andere partijen die met ons samenwerken.

Duurzame mobiliteit De gemeente gaat verder met het uitvoeren van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, om het voor inwoners steeds aantrekkelijker en haalbaarder te maken om over te stappen op elektrisch rijden. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners om meer kilometers met de fiets te maken of vaker de trein te pakken, om het aantal gereden kilometers te verkleinen. Hiervoor verbeteren we regionale en lokale fietsroutes en de verbinding daarvan met NS-stations. Samen met de Provincie onderzoeken we manieren om deelmobiliteit te versterken en aantrekkelijker te maken. Energietransitie De gemeente vermindert energieverbruik via het Nationaal Isolatieprogramma, vergroot het aandeel duurzaam opgewekte energie via de Regionale Energie Strategie en stimuleert de overstap op een alternatief voor aardgas via het Warmteprogramma 2025 – 2030. De uitvoer aan het Warmteprogramma krijgt vorm in het eerste uitvoeringsplan op wijkniveau en door inwoners door de hele gemeente te ondersteunen op natuurlijke momenten voor een warmtepomp te kiezen. De gemeente gaat door met het isoleren van woningen zodat er in 2030 geen woningen met label E of slechter meer zijn en stimuleert bedrijven om te voldoen aan hun energiebesparingsplicht. Begroting 2026 66

Naast manieren om te voldoen aan de doelstellingen uit de RES – zoals zonnepanelen op grote daken of boven parkeerplaatsen – onderzoekt de gemeente kansen om het eigen verbruik van duurzaam opgewekte energie op lokaal niveau te stimuleren in zogenaamde energiehubs, zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Voor de verduurzaming van bedrijven werken we samen in de regio Alkmaar met het Centrum voor Verduurzaming, opgericht door de samenwerkende gemeenten, provincie en bedrijfsleven. De gemeente ondersteunt dit met een begrotingspostsubsidie van € 12.000. Klimaatadaptatie De gemeente Heiloo volgt het uitvoeringsprogramma 2025 – 2026 en geeft daarmee vorm aan de nationale opgave om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Dat doen we via acties en doelstellingen op drie verschillende niveaus: • • •

Op pandniveau informeren, faciliteren en stimuleren we inwoners en ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld via subsidieregelingen en het ondersteunen van bestaande initiatieven Op straat- en wijkniveau stimuleren we klimaat adaptieve en natuurinclusieve gebiedsontwikkelingen door normering bij planontwikkeling en regelmatige actualisering van klimaatstresstesten om urgente knelpunten te kunnen aanpakken Op regionaal niveau werken we met stakeholders en partijen samen in de regio Alkmaar voor kostenbesparing en kennisdeling

Samenwerking energievereniging Heiloo Energie en Stichting Duurzaam Heiloo Bij alle bovengenoemde activiteiten werkt de gemeente nauw samen met de lokale energievereniging Heiloo Energie en Stichting Duurzaam Heiloo. We stimuleren hen steeds meer te gaan doen en stellen daarvoor ook ondersteuning beschikbaar in de vorm van een begrotingspostsubsidie ter grootte van respectievelijk maximaal € 110.000,- en € 20.000,-. Milieutaken Wat willen we bereiken? Voor het uitvoeren van de gemeentelijke milieutaken doet de gemeente in samenwerking en met ondersteuning van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Naast reguliere taken is een focus op beperking van vlieghinder door Schiphol om de gezondheid van onze inwoners te behouden en bevorderen.

Begroting 2026 67

Wat gaan we daarvoor doen? Bestuurlijke Agenda Schiphol In de regio Alkmaar-IJmond-Haarlem wordt met de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. Via de bestuurlijke agenda is de gemeente aangehaakt bij de Bestuurlijk Regie Schiphol. De gemeente werkt samen in de NOVEX Schipholregio. Een rijk-regio-traject om in samenwerking de diverse opgaven binnen de Schipholregio integraal op te pakken. In 2025 vindt een actualisatie van de bestuurlijke agenda plaats, waarmee de focus komt te liggen op het herstellen van de balans tussen het belang van een internationale luchthaven voor Nederland en de kwaliteit van de leefomgeving, specifiek voor omwonenden. De gemeente volgt deze actualisatie van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol richting 2027 op de voet met het belang van Heiloo voor ogen. Uitvoering milieutaken De Omgevingsdienst Noord Holland Noord voert voor de gemeente verschillende milieutaken uit. Als verbonden partij van de gemeente is hen gevraagd bezuinigingsscenario’s te presenteren van 3 en 5%. Voor nu heeft dit een structurele verlaging van € 90.000,- opgeleverd. Echter, tegelijkertijd wordt de OD echter gevraagd te voldoen aan de zogeheten robuustheidscriteria. Die hebben een kostenverhogend effect.

In 2026 is die kostenverhoging opgevangen door een incidentele bijdrage vanuit de reserves. Vanaf 2027 wordt er structureel budget begroot voor Robuustheid. Hier zal in 2026 veel bestuurlijke aandacht voor zijn. Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie

Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028 Meerjarenbegroting 2029

Baten

6.323

7.442

7.700

7.824

Lasten

-6.805

-7.055

-7.290

-7.399

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-483

387

409

425

Gerealiseerd resultaat

-483

387

409

425

Begroting 2026 68

Financiële mutaties Financiële mutaties voor programmaonderdeel 3b. Aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 1 =1.000

korte omschrijving

2.026

2.027

2.028

aut

Onderhoud afvalbrengstation

28 N

aut

Actualisatie afvalstoffenheffing 2026

aut

Kapitaallasten

113 V

78 V

Totaal mutaties Begroting 2026

156 V

231 V

2.029

I/S

153 V

296 V

393 V

80 V

78 V

376 V

471 V

Financiële toelichting 3b.1 Onderhoud afvalbrengstation Uit de risico inventarisatie & evaluatie (RIe) is naar voren gekomen dat er een knelpunten zijn. Er moet onder andere de volgende voorzieningen worden getroffen: een veilige opslag voor gasflessen in verband met blootstelling aan de zon, het aanleggen van een duidelijke route, en het plaatsen van brandblussers. 3b.2 Actualisatie afvalstoffenheffing Betreft de actualisatie van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot afval. 3b.3 Mutatie kapitaallasten De kapitaallasten zijn aangepast door verandering in de geplande investering binnen dit programmaonderdeel. Beleidsindicatoren

Overzicht verplichte indicatoren

score

jaar

Omvang huishoudelijk restafval

129

150

2023

kg per inwoner

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

25,7

26,6

28,8

32,5

2022

Begroting 2026 69

Activiteit

Max subsidiebedrag 2026

Periode meerjarige subsidie

Heiloo Energie

Verduurzamingsprojecten gericht op inwoners. Verduurzaming op wijk niveau vanuit het Nationaal Isolatie Programma, energie initiatieven op wijk/buurtniveau, Solar Carports, Koppelkansen sportverenigingen, Elektrisch deelauto netwerk, Communicatie

€ 110.000

2026

Stichting Duurzaam Heiloo

Verduurzamingsprojecten gericht op inwoners. Organiseren van duurzaamheidsevenementen in winkelcentrum t’ Loo, investeren in nieuwe demonstratie- en onderzoeksmaterialen, communicatie en zaalhuur

€ 20.000

2026

Centrum voor Verduurzaming regio Alkmaar

Verduurzamen van bedrijven op met name bedrijventerreinen, oplossen van netcongestie. Verstrekken van onafhankelijk advies zonder winstoogmerk, vanuit een voor-en-door-ondernemers concept.

€ 12.000

2026, 2027

Begroting 2026 70

3C. Beheer en onderhoud Groenbeheer: het behoud het versterken van het groene karakter Wat willen we bereiken? De gemeente wil het groene karakter en de natuur van Heiloo behouden en waar dat kan versterken. Het groene karakter levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Heiloo is een leefbare, klimaatbestendige gemeente waarin natuur en landschap worden gekoesterd en beschermd voor toekomstige generaties. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken • • • •

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heiloo&id=04623520-9c0c-4070-a243-0d62d87b8372