Presentatie voorbereiding financiele keuzes t.b.v. Kadernota 2026 - 26 februari 2025

Voorbereiding bezuinigingen t.b.v. de Kadernota 2026

Agenda

1. Inzicht geven 2. Proces richting Kadernota 2026

Stand Begrotingssaldo

Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000,-)

2026

2027

2028

Begrotingssaldo na raad 8 juli Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na raad 11 november Afrekening energiekosten 2023 binnensportlocaties Beindiging preventief verzuimprogramma MAZL Sloopkosten pand Runxputteweg 2e Firap Heiloo 2024 Begrotingssaldo na raad 16 december

3.362 N 1.043 V 87 V 2.233 N 0 29 V 0 527 V 1.676 N

4.777 N 1.144 V 21 V 3.612 N 0 29 V 0 176 V 3.406 N

4.765 N 1.112 V 16 N 3.669 N 0 29 V 0 176 V 3.463 N

Decembercirculaire 2024 Begrotingssaldo na decembercirculaire

83 V 140 V 1.593 N 3.266 N

160 V 3.303 N

* Benodigde bijstelling naast ombuigingen Jeugd/WMO

954 N

954 N

954 N

Voorbereidende fase ombuigingen

1. Verhogen van de inkomsten, verminderen van de uitgaven, 2. Het verlagen van de bijdrage aan gemeenschappelijke Regelingen (GR’en) 3. Vastgoed 4. Subsidies

Verminderen van de uitgaven/opbrengsten

• • • • •

Meerjarenbegroting op detail doorgelopen Beïnvloedbaar niet beïnvloedbaar Wettelijk en niet wettelijk Haalbaarheid Impact ▪ Maatschappelijk ▪ Bestuurlijk ▪ Organisatorisch

Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en)

Kadernota 2026 scenario’s 3%, 5% of 7% 2026 Ombuiging bijdrage gemeente Heiloo Gemeenschappelijke regeling

Eigen Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario 5 Toegepaste Voorstel 3% 5% 7% 4% en 7% indexatie

Cocensus

3,2% € 21.000

GGD Hollands Noorden

€ 38.000

€ 42.000

7,4%

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

7,3%

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

3,0% € 4.358

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

€ 7.264

€ 10.170 € 78.200

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord VVI Alkmaar Werkorganisatie BUCH Zaffier

7,4%

€ 193.012

€ 138.482

7,4% niet van toepassing 4% loonsom 2,6% Pbbp

€ 115.000 € 199.000 € 271.000

Groen is het voorkeursscenario in de zienswijzen van de gemeente Heiloo m.b.t de Kadernota van de GR’en

7,4%

Vastgoed

Scenario’ s: • Afstoten vastgoed • Objecten aanhouden • Heroverweging investering

Aandachtspunten: • Berekende waarde op basis van WOZ • Reserve vormen uit de verkoopopbrengsten • Beperkt gekeken naar de ontwikkelpotentie • Minimale opbrengst per pand

Subsidies Scenario 1 -

Subsidies voor niet wettelijke taken verlagen met 5% Subsidies voor wettelijke taken verlagen met 3%

Aanpassing van werkwijze - Vaststellen nieuwe subsidieregels - Aanscherpen focuspunten in Gebiedsplan 2026 - Professionaliseringsslag: sturing op doelen, resultaten en middelen - Aanvraag termijn naar 1 september

Pakket voorstel college

Prog Omschrijving 1 Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) 1 Jeugdhulp medewerker bij huisarts 1 Jeugdhulp specialist 1 Budget ter voorbereiding Beschermd wonen 1 WMO hulpmiddelen instellen budgetplafond bij woningaanpassingen 1 Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH breed 1 Normenkader WMO begeleiding 1 Verlagen bijdrage op basis van bestuursconvenant Regio Alkmaar 1/2 Subsidies 2 Economische zaken 2 Cultureelerfgoed 2 Toerisme &recreatie 3 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3 Maaien en schouwen 3 Speelplaatsen 3 Milieubeheer 3 Leges omgevingsvergunningen 3 Omgevingsplan 3 Klimaat scenario 2 4 Voorlichting 4 Precariobelasting 4 Forensenbelasting 4 Hondenbelasting 4 OZB niet woningen 4 Stelpost coalitieakkoord 4 OZB woningen DIV Ombuigingen GR'en Afstoten vastgoed Totaal Pakket voorstel college

2026 0 31.400 20.900 17.900 85.400 21.600 12.900

2027 41.461 31.400 20.900 17.900 85.400 22.400 12.900

60.663 10.000 10.000 16.000 55.000 30.000 15.000 20.000 42.236 35.625 92.496 10.300 10.000 7.000 110.000 240.000 300.000

60.663 10.000 10.000 16.000 55.000 30.000 15.000 20.000 84.477 35.625 92.496 10.300 10.000 10.000 122.000 490.000 300.000

1.254.420

1.603.922

2028 41.461 31.400 20.900 17.900 85.400 23.200 12.900 PM 60.663 10.000 10.000 16.000 55.000 30.000 15.000 20.000 84.477 35.625 92.496 10.300 +PM 10.000 10.000 122.000 490.000 300.000 PM PM PM 1.604.722

* De verwachting is dat we het begotingstekort kunnen oplossen met de resterende PM bedragen. Ombuigingen vanuit de Kadernota 2025 Prog Omschrijving 1 Participatie versobering voorlichting 1 Verminderen inzet sociaal domein, website Samenleven in 1 Verminderen inzet sociaal domein, Verstevigen sociale basis 2 Uittreding Ontwikkelingsbedrijf NHN per 2027 3 Versobering wegen straten pleinen 4 Verhoging tarief OZB Woningen naar landelijk gemiddelde 2024 4 Verhoging tarief OZB- niet woningen Totaal mutaties Kadernota 2025

2026 25.000 6.000 24.000 0 64.000 896.000 267.000 1.282.000

2027 25.000 6.000 24.000 54.000 64.000 896.000 267.000 1.336.000

2028 25.000 6.000 24.000 54.000 64.000 896.000 267.000 1.336.000

Aanvullend pakket Het aanvullende pakket bestaat uit 2 categorieën: • Onderzocht maar geen opbrengst • Wel opbrengst maar minder tot niet wenselijk Prog Omschrijving 1 Openingstijden 1 Leerlingenvervoer 1 Sportaccommodaties 2 Inkomsten markten 2 Openbaar vervoer 2 Verkeersmaatregelen 2 Parkeerbeleid 3 Openbare verlichting 3 Kadastrale informatie 3 Afwatering 3 Riool 3 Bruggen en steiger 3 Huishoudelijkafval 3 Gladheidsbestijding 3 Ongediertebestrijding 3 Straatreiniging 3 Straatmeubilair/klein onderhoud 3 Beheer dierenparken 3 Klimaat (scenario 3+4) 4 Reclamebelasting 4 Voorlichting DIV Gemeentelijke accommodaties Totaal aanvullend pakket

2026 0 51.587 0 11.500 0 0 0 31.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2027 0 51.587 0 11.500 0 0 20.000 31.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45.800 0 140.665

0 45.800 0 160.665

2028 0 51.587 0 11.500 0 0 0 31.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Klimaat Nu meegenomen scenario 2 zie lijst A Scenario 3 0 Scenario 4 45.800 0 140.665

2026 184.992 369.985

2027 184.992 369.985

2028 184.992 369.985

Stand begrotingssaldo Ontwikkeling begrotingssaldo (x € 1.000,-)

2026

2027

2028

Be grotingssa ldo na ra a d 8 juli Programmabegroting 2025 Septembercirculaire 2024 Be grotingssa ldo na ra a d 11 nove mbe r Afrekening energiekosten 2023 binnensportlocaties Beindiging preventief verzuimprogramma MAZL Sloopkosten pand Runxputteweg 2e Firap Heiloo 2024 Be grotingssa ldo na ra a d 16 de ce mbe r

3.362 N 1.043 V 87 V 2.233 N 0 29 V 0 527 V 1.676 N

4.777 N 1.144 V 21 V 3.612 N 0 29 V 0 176 V 3.406 N

4.765 N 1.112 V 16 N 3.669 N 0 29 V 0 176 V 3.463 N

Decembercirculaire 2024 Be grotingssa ldo na de ce mbe rcircula ire

83 V 1.593 N

140 V 3.266 N

160 V 3.303 N

Pakket voorstel college Be grotingssa ldo na pa kke t voorste l colle ge

1.254 V 339 N

1.604 V 1.662 N

1.605 V 1.699 N

954 N

954 N

954 N

* Benodigde bijstelling naast ombuigingen Jeugd/WMO ** Let op! De PM bedragen zijn nog niet meegerekend.

• Meicirculaire 2025 • Jeugd/WMO • Uitname Algemene reserve

Proces richting Kadernota 2026

• 26 feb • 11 mrt

• • • • •

17 mrt 24 mrt 7 apr 18 jun* 30 jun

Ria deel 1 Ria deel 2 (inspreken inwoners/organisaties/instellingen) Commissie Commissie Commissie Presentatie Kadernota 2026* Besluitvorming Kadernota 2026/1e Firap 2025

* Onder voorbehoud

Vragen

• Zijn er nog vragen?