Presentatie voorbereiding financiele keuzes t.b.v. Kadernota 2026 170325
Tekst van het document
Voorbereiding op financiële keuzes t.b.v. de Kadernota 2026 Presentatie 17 maart 2025
Agenda
1. Waarom moet Heiloo bezuinigen? 2. Toelichting per programma: 1. 2. 3. 4.
Een sociale en vitale gemeente Een aantrekkelijke gemeente Een leefbare gemeente Een financieel gezonde gemeente
3. Proces richting Kadernota 2026
Waarom moet Heiloo bezuinigen?
• Forse daling van inkomsten uit het Gemeentefonds (ravijnjaar) • Extra verwacht tekort op Jeugdzorg/WMO van zo’n 950.000 euro per jaar De verwachte tekorten: • 2026: tekort van 1.593.000 (excl Jeugd/WMO) • 2027: tekort van 3.266.000 (excl Jeugd/WMO) • 2028: tekort van 3.303.000 (excl Jeugd/WMO)
Ombuigingen voor Kadernota 2026
De ombuigingen die nu in kaart zijn gebracht, middels de informatiebladen, zijn voor een sluitende Begroting 2026 en werken door voor de komende jaren. Echter, voor de jaren 2027 en verder moeten we opnieuw aanvullende forse financiële keuzes maken.
Financiële keuzes voor 2026 Er zijn door de werkorganisatie informatiebladen opgeleverd om inkomsten te verhogen en uitgaven te verminderen: Totaal opbrengst
2026
2027
2028
1.254.000
1.604.000 1.604.000
Afweging college: • • • • •
Gelet op impact (oa. maatschappelijk en haalbaarheid) Zijn de huidige taken/uitgaven nog steeds nodig? (opschoning van de begroting) Preventiemaatregelen (kosten eerst geld) Er is een nieuw subsidiekader nodig Het karakter van Heiloo: dorps, groen, iedereen kan meedoen, nieuwe inwoners.
Programma 1 Een sociale en vitale gemeente
Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:
• Subsidies: gekozen scenario 1 (-3 en -5%) • WMO hulpmiddelen • Stapelingen van ombuigingen
Programma 2 Een aantrekkelijke gemeente
Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:
• Economie • Toerisme/recreatie • Cultureel erfgoed
Programma 3 Een leefbare gemeente
Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven:
• Groenbeheer van de openbare ruimte (maaien en schouwen) • Open lucht recreatie • Klimaat (inzet op scenario 2)
Programma 4 Een financieel gezonde gemeente
Toelichting op de voorstellen tot minder uitgaven of vergroten inkomsten:
• • • • •
Leges en omgevingsvergunningen OZB niet woningen MJOP’s Vastgoed Huurinkomsten van maatschappelijke instellingen
Proces richting Kadernota 2026
• 26 feb • 11 mrt • 17 mrt
RIA deel 1 RIA deel 2 (inspreken inwoners/organisaties/instellingen) RIA deel 3 (vandaag)
• • • •
Commissie deel 1 Commissie deel 2 Presentatie Kadernota 2026 Besluitvorming Kadernota 2026/1e Firap 2025
24 mrt 7 april 18 juni 30 juni
Vragen
Zijn er nog vragen?