Presentatie RIA Programmabegroting 2025 22 oktober 2024

Programmabegroting 2025 22 oktober 2024

Programmabegroting 2025

• Uitwerkingen kadernota 2025 • Advies Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) • Effecten Septembercirculaire 2024 • Verwachte incidentele baten en lasten

Kadernota 2025

• Nadelige effecten Kadernota 2025 Ø Bijdrage BUCH ( € 1,4 mln) Ø Jeugdzorg (€1,1 mln) Ø WMO begeleiding (€ 0,3 mln) Ø Huishoudelijke ondersteuning (€ 0,3 mln)

• Positieve effecten Kadernota 2025 Ø Effect meicirculaire 2024 (€ 1,2 mln) Ø Kapitaallasten (€ 0,3 mln)

•

Ombuigingsvoorstellen (1,4 mln)

• Stand Kadernota 2025 € 400.000 Voordeel

Resultaat op hoofdlijnen Sluitende begroting 2025, vanaf 2026 tekort

Wijzigingen t.o.v. de Kadernota 2025

Bedragen x €1.000

Wijzigingen t.o.v. de Kadernota 2025

• Minder ombuigingen meegenomen Ø Versobering openbaar groen en openluchtrecreatie Ø Versobering maaien en schouwen Ø Versobering communicatie via lokale media

• Verschil incidentele baten en lasten • Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025 • Effect septembercirculaire 2024

Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025

Programma 1: Een sociaal vitale gemeente

Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025

• Programma 2: een aantrekkelijke gemeente

Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025

Programma 3: Een leefbare gemeente

Nagekomen ontwikkelingen Begroting 2025

Programma 4: Een financieel gezonde gemeente

Ontwikkelingen gemeentefonds t.b.v. 2025 • Nieuw financieringssystematiek vervroegd van 2027 naar 2024:

De nieuwe financieringssystematiek is per 1 januari 2024 ingegaan. Dit betekent voor de gemeente Heiloo € 692.000 minder inkomsten voor 2025.

Septembercirculaire 2024 Uitkomst in detail

Resultaat op hoofdlijnen Totale inkomsten 69,4 miljoen Lokale heffingen; 15 mln

Overige inkomsten; 7,4 mln Rijksbijdragen; 47 mln

Totale uitgaven 69,4 miljoen

Kengetallen Solvabiliteitsratio

35% 30% 25%

29%

29%

28%

26%

Resultaat op hoofdlijnen 20%

18%

15%

17%

10%

5% 0%

R-2023

B-2024

B-2025

Meest risicovol

Weerstandsvermogen

B-2026

Neutraal

B-2027

B-2028

Minst risicovol

Planning Planning begroting 2025:

• Donderdag 24 oktober: Technische vragenhalfuur en auditcie • Maandag 28 oktober: Uiterste datum indienen schriftelijke (technische) vragen • Woensdag 6 november: beantwoording technische vragen • Maandag 11 november: raadsbehandeling

Samenvatting • Een sluitende begroting 2025, vanaf 2026 een tekort • De organisatie is begonnen met het in kaart brengen van mogelijke bezuinigen. Begin 2025 zullen we de resultaten en aanbevelingen aan de raad presenteren.

Vragen