Presentatie RIA IHP Heiloo 9 oktober 2023
Tekst van het document
Presentatie Integraal Huisvestingsplan
Opdrachtgever
Datum
Gemeente Heiloo
9 oktober 2023
Referentienummer
Samenstelling
2230125/
Peter Jan Bakker Leonoor Clemens
Doelen van vanavond Meenemen in stand van zaken omtrent het IHP, waaronder: • Meenemen in de financiële consequenties van de visie op onderwijshuisvesting • Inzicht in de prestatie van de onderwijsportefeuille • Ophalen waar voor u als raadsvertegenwoordiging de kansen t.a.v. de scenariovorming liggen
Terugblik input visie_Heiloo
Financiële consequenties visie Rekenmodel uitgangspunten
• Marktconforme (prijspeil 2023) m2-prijzen uitgesplitst in schoolgrootte • Leerlingenprognoses gemiddelde van 2024-2040 • Opslag voor locatiegebonden kosten • Opslag voor projectspecifieke eenmalige kosten (zoals sloop, tijdelijke huisvesting, afschrijving) Onderzoeksknoppen • Te hanteren prijsindex • Te hanteren afschrijvingstermijn
• Temporiseren uitvoering projecten IHP • Kosten BENG, ENG, NoM • Bijdrage aan verduurzaming bestaande gebouwen (percentage) • Bijdrage aan inclusie (percentage)
15 september 2023
Financiële consequenties visie
Voorbeeld uitwerking aan de hand van 1 (vervangende) nieuwbouw
Omvang nieuwbouw: 1.312 m2bvo (221 l.l.) Lineaire afschrijving Afschrijftermijn basis 40 jaar
Rentepercentage basis 1,5%
1. Basis is BENG 2. Bijdrage gemeente ENG 30%
3. Toeslag m2bvo tbv inclusie 4. Verhoging rente naar 2,0% 5. Basis BENG 50 jaar afschrijven
15 september 2023
Technische staat 12
Onprettig binnenklimaat zomer
zeer slecht
10
slecht
8
60%
50% 40%
6
matig
4
redelijk
2
goed
0
30%
Exterieur
20%
Interieur
Installaties
uitstekend
10%
Binnenklimaat
0% Landelijk
Heiloo
bron: Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting (ministerie OCW 2023)
Belevingskwaliteit •
• •
12
zeer slecht
10
slecht
8 6
matig
4
redelijk
2
goed
0 Ventilatie
Over de technische staat zijn de gebruikers overwegend tevreden. De installaties vertonen de meeste gebreken. Van ca. 30% van de gebouwen wordt binnenklimaat matig tot slecht bevonden. De gebruikers zijn het minst tevreden over de facilitaire voorzieningen binnen de gebouwen.
Temperatuur
Licht
Geluid
uitstekend
Functionaliteit 12 10
zeer slecht
8
slecht
6
matig
4
redelijk
2 0
goed uitstekend
Leerling ontwikkeling o.b.v. nieuwe prognoses 1-10-2022 3000 2500
2000 1500 1000 500 0 2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029 PO
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
VO (junior college)
Vraag en Aanbod • Voor het PO wordt er een toename van 20% (350 ll) tot 2038 voorspeld. De piek wordt verwacht in 2032. In het vigerend IHP was er nog sprake van een afname. • Voor het Junior college wordt een lichte stijging van 5% voorspeld. •
•
Bij 8 PO scholen is sprake van verhuur en medegebruik door o.a. kinderopvang
Verwachte verhouding vraag en aanbod in 2038: Tekort
Overschot
In evenwicht
6 scholen
4 scholen
1 school
Leerling ontwikkeling vigerend IHP: 2018-2034
2018
2022
2026
2030
2034
Δ 2018-2034
PO
1.768
1.653
1.647
1.636
1.582
-11%
VO
359
319
285
276
269
-25%
Duurzaamheid 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aardgasvrij
Indicatie CO2-uitstoot: 140.300 kg per jaar (o.b.v. 8 accommodaties en verbruik in 2022)
Schoolgebouwen met zonnepanelen Landelijk
Heiloo
bron: Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting (ministerie OCW 2023)
Energieverbruik- en uitstoot
Werkelijke Energie Intensiteit 4
•
Gebouwen PO (#10) gemiddeld 40 jaar oud
•
Gebouwen VO (#1) gemiddeld 9 jaar oud
3
•
64% van de gebouwen beschikken over zonnepanelen. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde
2
•
2 gebouwen hebben een WKO (gasloos)
•
De onderwijsportefeuille voldoet nog niet aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord
1 0
Uitwerking in kansenkaarten Voorbeeld
15 september 2023
Input voor scenariovorming Welke kansen en mogelijkheden ziet u vanuit de bredere context? (denk aan: verbindingen met andere voorzieningen, doelgroepen, verkeersveiligheid, ontwikkelkansen, vergroening) • Loop langs de kansenkaarten
• Voor welke kansen ziet u? • Schrijft uw bevindingen op de betreffende kaart/bij de betreffende school
15 september 2023