Presentatie RIA ambities en investeringen 23 jan 2024

RIA Ambities en bijbehorende investeringen voor het jaar 2024 en verder Dinsdag, 23 januari 2024

Agenda

1. Inzicht geven 2. Proces richting Kadernota 2025

Aagenomen motie 2023-08 (van 17 juli 2023)

De raad verzoekt het college: - Om de collegestelpost van 3 ton structureel in te zetten voor investeringen; - Om een financiële uitwerking van de Q-planning uitgaande van 3 scenario’s; - Uiterlijk ultimo 2023 het overzicht aan de Raad te doen toekomen, zodat dit concrete kaders oplevert voor de begroting 2025.

Aut. ontwikkelingen (na 2e Firap 21-122023) Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwik.

* Looncompensatie ad 123k is via amendement in 2e Firap 2023 verwerkt. I.v.m. rechtsgelijkheid betekent dit voor een aantal andere organisatie nog een verhoging van 55k.

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (1/3)

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (2/3)

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (3/3)

Hoofdprioriteiten Raad in mogelijke scenario’s • Groenbeleidsplan Kosten nu: 600.000 per jaar Voorstel is 20% verhoging naar 720.000 per jaar • Gebiedsvisie ‘t Loo Laag: 100.000-200.000 (cosmetische aanpak) Midden: 900.000-1.500.000 (inrichten als verblijfsgebied) Hoog: 2.500.000+ (verlevendiging+verblijf+inrichting) • Gebiedsvisie Stationsgebied* Scenario 1: 200.000 (excl. autoluw maken) Scenario 2: 335.000 (incl. autoluw maken) *investering fietsparkeren ad 600k reeds in begroting

Ombuigen op de lasten Slechts 28% van de netto lasten is beleidsvrij

- € 18 mln (28%) is beleidsvrij, € 44 mln (72%) geen beleidsvrijheid - Indicatie op basis van landelijk gemiddelde (rapport VNG Taken en middelen in Balans, augustus 2023)

Mogelijkheden voor extra inkomsten

• • • • • • • • •

Verhoging OZB Verhoging toeristenbelasting Invoering hondenbelasting Invoering betaald parkeren Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen Huurcontracten van instellingen herzien Subsidies herzien Eigen bijdrage WMO Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)

Mogelijkheden voor extra inkomsten

* Bij de Kadernota 2024 zijn de inkomsten vanaf 2026 met 183k verhoogd als gevolg van invoering eigen bijdrage Wmo

OZB verhoging

• Het OZB-percentage van woningen in Heiloo ligt onder het landelijke gemiddelde. • Om op het gemiddelde niveau te komen, kan de OZB met 18% omhoog. Dat is in totaal zo’n 800.000 euro. • Een gemiddeld huishouden in Heiloo betaalt 436 euro per jaar aan OZB in 2024. • Als dat met 18% wordt verhoogd, komt daar 78 euro bovenop tot een totaal van 514 euro per jaar.

Proces richting Kadernota 2025

• 8 jan • 23 jan • 27 feb • mrt/apr • 25 juni • 8 juli

RIA totaaloverzicht investeringen incl. reactie college betreffende motie 2023-08 RIA over ambitieniveaus Commissie over het ambitieniveau (input voor de Kadernota) Uitwerking Kadernota 2025 door de werkorganisatie RIA Kadernota 2025 Raadsvergadering Kadernota 2025