Presentatie RIA ambities en investeringen 11 dec 2023

RIA Ambities en bijbehorende investeringen voor het jaar 2024 en verder Maandag, 11 december 2023

Agenda

1. 2. 3. 4.

Inzicht geven Reactie Raad Opdracht aan college Proces richting Kadernota 2025

Motie 2023-08 (van 17 juli 2023)

De raad verzoekt het college: - Om de collegestelpost van 3 ton structureel in te zetten voor investeringen; - Om een financiële uitwerking van de Q-planning uitgaande van 3 scenario’s; - Uiterlijk ultimo 2023 het overzicht aan de Raad te doen toekomen, zodat dit concrete kaders oplevert voor de begroting 2025.

Autonome ontwikkelingen (na 2e Firap) Begrotingstekort alle jaren, na autonome ontwik. (x € 1.000,-)

2024

2025

2026

2027

Begrotingssaldo na raad 18-12-2023

714 V

995 V

1.640 N

2.776 N

187 N

373 N

373 N

373 N

384 N

384 N

384 N

384 N

Autonome ontwikkelingen niet verwerkt in Bijdrage BUCH (18,7 mln): nieuwe cao +1% vanaf 2024 +2% vanaf 2025 Overige GR-en (4,8 mln): 7% extra indexatie over 2023 en 1% extra over 2024 Prijsstijging jeugd en Wmo Looncompensatie subsidies (eenmalige transitievergoeding) Wegvallen huurinkomsten de Beun Kadernota BUCH extra formatie Huisvesting BUCH Subtotaal autonome ontwikkelingen

250 N 165 N

250 N 0

250 N 0

250 N 0

52 N PM 0 1.038 N

0 PM PM 1.007 N

0 PM PM 1.007 N

0 PM PM 1.007 N

Begrotingssaldo na autonome ontw.

324 N

12 N

2.647 N

3.783 N

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (1/3)

Ambities niet verwerkt in begroting

Invest./Expl.

Groenbeleids- en beheerplan Optimalisering buitensportaccommodaties (kunstgrasvelden ivm zorgplicht mileuwet) Actualiseren Bomenbalans en -herstel na storm Poly Herinrichting Stationsgebied Uitvoering Parkeerbeleidsplan Uitvoering Mobiliteitsplan Uitvoering Fietsbeleidsplan

Exploitatie Investering van 115k

Uitvoering Wegbeheerplan Uitvoering Verkeersbeleidsplan (incl verkeersmaatregelenpakket B) Uitvoering NABO’s met fietsverbinding

Exploitatie (4 jaar incidenteel) Investering 335k Bestaande investeringen Bestaande investeringen Exploitatie (4 jaar incidenteel) Bestaande middelen Bestaande investeringen Investering

2024

2025

2026

2027

0 0

120 N 16 N

120 N 16 N

120 N 16 N

125 N

125 N

125 N

125 N

0 0 0 75 N

25 N 0 0 75 N

25 N 0 0 75 N

25 N 0 0 75 N

0 0

0 0

0 0

0 0

Dekking via groenfonds

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (2/3)

Ambities niet verwerkt in begroting

Invest./Expl.

2024

2025

2026

2027

Exploitatie Exploitatie Bestaande middelen (armoedebeleid) Investering van 5,5 mln Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor De Duif, excl infra en sloop. Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025) Exploitatie

20 N 100 N 0

20 N 75 N 0

20 N 0 0

20 N 0 0

0

0

330 N

330 N

0

75 N

75 N

75 N

Bestaande middelen (veiligheidsbeleid) Verhoging investeringskrediet A9 (vanaf 2027) Investering Investering van 1,5 mln Aanleg rotonde Malevoort de realisatie voor van Investeringsinschatting Geluidsmaatregelen Ypestein 1,0-1,5 mln voor de realisatie Investering Realisatie fietsverbinding ringsloot Boekelermeer

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 103 N 103 N

PM 103 N 103 N

Diversiteitsbeleid Uitvoering Cultuurprofiel Invoering Dorpspas

Integraal Veiligheidsbeleid

Dekking via groenfonds

Ambities / lopende zaken nog niet in begroting (3/3)

(x € 1.000,-)

2024

Begrotingssaldo na autonome ontw.

324 N

2025 12 N

2026

2027

2.647 N

3.783 N

2026

2027

Ambities niet verwerkt in begroting

Invest./Expl.

2024

Versnelling E-laadinfrastructuur Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan (vanaf 2027) Verduurzaming Gymzaal Breedelaan Verduurzaming Sporthal het Vennewater Herinrichting 't Loo:op het gebied van wonen, verkeer en verblijfsgebied Realisatie flexwoningen Uitvoeringsbudget klimaat Energieroute NH (A9/N9 zonnepanelen icm geluidswal) Subtotaal ambities

Investering Investering

Dekking op basis van contract met MRA-E 0 0 0 PM

Investering van 280k Investering van 1 mln Investering 1,5 mln (midden variant)

2025

0 0 0

25 N 105 N 113 N

25 N 105 N 113 N

25 N 105 N 113 N

0 0 0

PM 0 PM

PM 0 PM

PM 0 PM

320 N

772 N

1.232 N

1.232 N

Stelpost nieuw beleid (ambities)

300 V

300 V

300 V

300 V

Begrotingssaldo na ambities

344 N

484 N

3.579 N

4.716 N

Bestaande (rijks)middelen Investering

Hoofdprioriteiten Raad in mogelijke scenario’s • Groenbeleidsplan Kosten nu: 600.000 per jaar Voorstel is 20% verhoging naar 720.000 per jaar • Gebiedsvisie ‘t Loo Laag: 100.000-200.000 (cosmetische aanpak) Midden: 900.000-1.500.000 (inrichten als verblijfsgebied) Hoog: 2.500.000+ (verlevendiging+verblijf+inrichting) • Gebiedsvisie Stationsgebied* Scenario 1: 200.000 (excl. autoluw maken) Scenario 2: 335.000 (incl. autoluw maken) *investering fietsparkeren ad 600k reeds in begroting

Ombuigen op de lasten Slechts 28% van de netto lasten is beleidsvrij

- € 18 mln (28%) is beleidsvrij, € 44 mln (72%) geen beleidsvrijheid - Indicatie op basis van landelijk gemiddelde (rapport VNG Taken en middelen in Balans, augustus 2023)

Mogelijkheden voor extra inkomsten

• • • • • • • • •

Verhoging OZB Verhoging toeristenbelasting Invoering hondenbelasting Invoering betaald parkeren Exploitatiebijdrage (Bovenwijkse) voorzieningen Huurcontracten van instellingen herzien Subsidies herzien Eigen bijdrage WMO Grondbeleid (gemeentelijk vastgoed / inbreilocaties)

Graag uw reactie op basis van het voorgaande. Wat wilt u het college meegeven om mee aan de slag te gaan richting Kadernota 2025?

Proces richting Kadernota 2025

• 11 dec

• 23 jan • 27 feb • mrt/apr • 25 juni • 8 juli

RIA totaaloverzicht investeringen incl. reactie college betreffende motie 2023-08 RIA (nog in te plannen) over ambitieniveaus RIA (nog in te plannen) over input voor Kadernota Uitwerking Kadernota 2025 door de werkorganisatie RIA Kadernota 2025 Raadsvergadering Kadernota 2025