Presentatie Jaarcijfers 2022 Jeugd en Wmo 21 november 2023

Presentatie Sociaal Domein

Domein Dienstverlening en SamenLeven

Inhoud presentatie 1. 2. 3. 4. 5.

Kader Monitor preventie Status afronding beheersmaatregelen Jeugd & Wmo 1e halfjaar 2023 en prognose 2023 Normering

1.1 Kader – Tijdlijn realisatie Integraal Beleidskader 2022

Juiste hulp & ondersteuning

Integraal beleidskader

Verstevigen sociale basis

2023

2024

1. Verordening Jeugd & WMO 2. Nieuwe inkoop jeugdhulp 3. Dashboard Jeugd/Wmo 4. Nieuwe aanbieders huishoudelijke hulp

1. Hervormings-agenda Jeugd 2. Pilots WMO samenwerking partners. 3. Impact rijksmiddelen opbouw begrotingen

Nieuwe werkwijze sociaal team (preventie)

Impuls Welzijn op Recept / Jeugdhulp HA

1. Nieuwe Samenwerking gebiedstafels (o.a. samenwerking GGD/Zaffier) 2. Gebiedsplan SB ‘23-’24

2025

1. Effect vervallen abonnementstarief 2. Beweging van maatwerkvoorziening naar sociale basis activiteit

1. Richten middelen op de opgave (subsidies SB) 2. Op opgave gericht activiteitenaanbod 3. Gebiedsplan ‘26

2026

1.2 Kader

Integraal beleidskader

Wenkend perspectief Preventie

Juiste hulp & passende ondersteuning

Verstevigen Dolorsociale basis/preventief werken

Cijfers Wmo & Jeugd (+ Participatie)

Monitoringsstrategie: Koppeling rijksmiddelen SB & Gebiedsplannen

Vraag aan de Raad: Normering

Beweging naar preventie

Vraag aan de Raad: Opgaven/doelen

2.1 Preventie Alle inwoners Persoonlijke /informele netwerken

Risicogroepen Collectief aanbod

informatie

Partners sociale basis

Hulpvragers Individueel/collectief aanbod

Sociaal team/ sociale basis en zorgaanbieders

2.2 In het sociaal team werken we preventief Wenkend perspectief: We pakken de problemen aan wanneer deze nog klein zijn of we zorgen ervoor dat problemen niet verergeren Voor wie: Waar: Wat: Hoe: Wat doen we: Resultaat:

Voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag (vraaggericht) Laagdrempelig, zichtbaar, vindbaar, pro-actief (vroegsignalering) Integrale toegang; Wmo, Jeugd en Participatie: samenwerkingspartners Kennis lokale sociale basis, focus op wat mensen nog wel kunnen (positieve gezondheid) Verkennend gesprek, organiseren ondersteuning, betrekken partners Inwoners houden eigen regie, oplossing sluit aan bij leefwereld van inwoner en waar kan wordt duurdere ondersteuning voorkomen.

2.3 Opgaven/doelen Integraal beleidskader Twee hoofdopgaven, waarvan 1 gericht op verstevigen sociale basis/preventief werken Rijksmiddelen verstevigen Sociale Basis Focus op Gezond opgroeien, gezonde leefstijl, gezond meedoen naar vermogen, gezond ouder worden en integrale samenwerking Gebiedsplannen Focus op drie onderwerpen: Bestaanszekerheid, Kansrijk opgroeien & Vitaliteitsbevordering

Raadsinformatieavond Vragen en aanscherpingen over opgaven en indicatoren

2.4 Opgaven preventief werken Preventief werken/samenwerken

Gezond kansrijk opgroeien

De organisaties in het sociaal domein werken domeinoverstijgend samen vanuit de inwoner en zijn/haar leefwereld, focussen op preventie, maken duidelijke keuzes en organiseren zich eenvoudig.

Het creëren van een positieve leefomgeving waar jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Wenkend Perspectief

Gezond ouder worden

Problemen aanpakken wanneer deze nog klein zijn

Inwoners worden waardig en gezonder oud. Zijn langer in staat zelfstandig te wonen en te leven binnen een leefomgeving met een sterke sociale basis.

Gezonde leefstijl Een leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, matiging aan alcohol, voldoende rust en slaap en beperkte stress

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid Een mentaal weerbare samenleving waarbinnen aan de randvoorwaarden (werken, inkomen, onderwijs, veiligheid, wonen en toegang tot zorg) van bestaanszekerheid is voldaan en iedereen mee kan doen.

2.5 Opgaven/doelen Gezond kansrijk opgroeien

Gezonde leefstijl

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

Gezond ouder worden

Preventief werken/samenwerken

Doelen 1. In 2030 is de kansenongelijkheid 25% afgenomen

Doelen 1. In 2030 is de ziektelast 30% afgenomen door een gezonde leefstijl 2. In 2030 is het rook, alcoholen drugsgebruik met 25% afgenomen 3. In 2030 is het aantal inwoners met overgewicht 25% afgenomen

Doelen 1. 25% toename inclusiviteit van mensen met een vorm van beperking (2030) 2. 25% afname van psychische problematiek en stress (focus op jongeren) 3. Afname van inwoners die moeite hebben met rondkomen 4. Toename va weerbaarheid van kinderen

Doelen 1. In 65% van de verwachte groei vindt de zorg en ondersteuning plaats in de thuissituatie i.s.m. het netwerk 2. Het aantal inwoners in eenzaamheid neemt 25% af in 2030

Doelen 1. Problemen bij inwoners worden opgepakt wanneer deze nog klein zijn 2. Een stevige sociale basis die aansluit op de opgaven in de gebieden 3. Domeinoverstijgende (regionale) samenwerking

Voorbeelden effecten 1. Een afname van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie 2. Afname van leerachterstand, focus op 0-4 jarigen 3. Toename startkwalificatie

Voorbeelden effecten 1. Rook-, drugs- en alcoholgebruik nemen af 2. Een gezond voedingspatroon en beweging neemt toe onder inwoners 3. Sociale mediagebruik onder jongeren neemt af 4. Overgewichtscijfers nemen af

Voorbeelden effecten 1. Er is een afname van schuldenproblematiek en een toename aan een zinvolle daginvulling zoals (vrijwilligers) werk en dagbesteding 2. Inwoners ervaren dat ze in een veilige omgeving wonen 3. Inwoners (en met name jongeren) ervaren minder psychische en slaapproblematiek

Voorbeelden effecten 1. Ouderen blijven langer (sociaal) gezond thuis wonen 2. Mantelzorgers (van dementerenden) ervaren minder stress 3. Er is een afname in het aantal kwetsbare inwoners 4. Er is een afname van inwoners met gevoelens van eenzaamheid (focus dementerenden)

Voorbeelden effecten 1. Gemeenten en maatschappelijke partners weten hulpvragen steeds beter preventief op te lossen 2. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de verschillende domeinen: Zorg, Welzijn, Sport, Werk & Inkomen, Wonen, Klimaat en Kunst & Cultuur

2.6 Tijdlijn Monitoring Preventie

2023

2024

2025

2026

Informatieavond Raad

Eerste versie dashboard delen

Verwerking dashboard P&C cyclus

Volledig dashboard Preventie

Operationalisatie indicatoren

Leren en verbeteren

Doorontwikkelen

3.1 Status beweging beheersmaatregelen naar dashboard - Tijdlijn 2020 mei Bestuursopdracht door college

2021 mei Vaststelling lange termijn beheersmaatregelen door de raad

2021 januari Vaststelling korte termijn beheersmaatregelen door de raad

2022 januari Voortgangsrapportage

2021 december Voortgangsrapport implementatie & akkoord raad herijking besparingsbedragen

2023 november Afronding

2023 januari Eindrapportage en borging

2023 Eindrapportage en borging => conform hoofdstuk 5 van het Integraal Beleidskader dat gaat over het borgen van beheersmaatregelen en ombuigen naar bestuurlijke kpi’s

3.2 Status afronding beheersmaatregelen – November versus januari Status januari 2023

Status november 2023

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

26 zijn vastgesteld 20 zijn volledig geïmplementeerd 4 zijn ten dele 2 zijn niet geïmplementeerd

26 zijn vastgesteld 24 zijn volledig geïmplementeerd 3 zijn ten dele 1 is niet geïmplementeerd

4. Jeugd & Wmo 1e halfjaar 2023 en prognose 2023

Gemeente Heiloo bedragen x €1.000 Jeugd zorg in natura (ZIN) Jeugd overig Jeugd pers.geb. budget (PGB) Wmo begeleiding ZIN Wmo begelding PGB Wmo huishoudelijke ondersteun. ZIN Wmo huishoudelijke hulp PGB Wmo hulpmiddelen Wmo regiotaxi Wmo eigen bijdrage

V=voordeel / N= afwijking in Begroting 2023 nadeel na 1e firap Prognose 2023Restant-budget % 4.100 4.394 -294N -7% 58 131 -73N -91% 115 15 100V 87% 1.477 1.594 -117N -8% 167 159 8V 5% 1.573 1.626 -53N -3% 29 20 9V 31% 624 766 -142N -23% 194 212 -18N -9% -83 -79 -4N 5% 8.254 8.838 -584N -7%

4.1 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen Heiloo Jeugdzorg kosten, gemiddelde kosten en cliënten per halfjaar

Heiloo Kosten Jeugdzorg in natura €5.000.000

€2.500.000

600

€4.500.000 €4.000.000

500

€2.000.000

€3.500.000

400 €1.500.000

€3.000.000

300

€2.500.000 €1.000.000

€2.000.000

200

€1.500.000

€500.000

€1.000.000 €500.000

100

€-

€0 2018

2019

Werkelijke kosten

2020

2021

2022

Prognose 2023

0 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 Kosten per halfjaar

Cliënten per halfjaar

Gemiddelde kosten per cliënt / 10

Begroting na 1e firap 2023

Het aantal cliënten is afgenomen in het eerste halfjaar van 2023, de gemiddelde kosten per client nemen toe. Dit komt onder andere door prijsindexatie en het effect van de nieuwe inkoop.

4.2 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per zorg Aantal cliënten in % van totaal aantal cliënten per soort zorg

Heiloo Overzicht kosten per soort zorg 120%

3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

100% 80% 60% 40% 20%

0% Ambulant 2019

2020

2021

2022

FC 2023

2018

Crisis 2019

Gedwongen Jeugdzorg+ Landelijk kader 2020

2021

2022

Overig

Verblijf

2023 tot circa sept

Ongeveer 73% van de totale kosten bestaat uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 21% voor verblijf, voor de overige onderdelen circa 6%. Circa 97% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2023 ambulante jeugdhulp (468 cliënten) en circa 4% verblijf (19 cliënten). Aantal cliënten in verblijf is met 5 cliënten gedaald tov 2e halfjaar 2022.

4.3 Jeugdzorg in natura: In- en uitstroom cliënten met jeugdhulp Heiloo totaal unieke cliënten – in- en uitstroom 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Heiloo in- en uitstroom aantal cliënten

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Totaal unieke clienten

456

443

426

422

414

Instroom

94

63

70

66

88

Uitstroom

73

86

69

95

49

Totaal unieke clienten

Instroom

Uitstroom

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Instroom

94

63

70

66

88

Uitstroom

73

86

69

95

49

Instroom

Uitstroom

Bovenstaande grafiek loopt t/m q1 2023. We zien in q2 2023 de instroom weer afnemen naar 65 cliënten, we verwachten een hogere uitstroom.

4.4 Jeugdzorg in natura: Cliënten met hoge zorguitgaven

10 cliënten hoogste zorguitgaven per halfjaar versus totaal 1e halfjaar 2023 2e halfjaar 2022 1e halfjaar 2022 2e halfjaar 2021 1e halfjaar 2021 2e halfjaar 2020 1e halfjaar 2020 2e halfjaar 2019 1e halfjaar 2019 €-

€500.000 €1.000.000 €1.500.000 €2.000.000 €2.500.000 €3.000.000

totale kosten per halfjaar

Kosten 10 cliënten met hoogste zorguitgaven per halfjaar

Circa 25% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Circa 55% van de totale kosten bestaat uit zorg voor cliënten naar aanleiding van een verwijzing van een derde; huisarts, jeugdarts, med specialist, rechter, Raad voor Kinderbescherming, Officier van Justitie etc.

4.5 Wmo begeleiding: ontwikkeling kosten en clientaantallen. Heiloo, gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten

Heiloo Wmo begeleiding kosten per jaar €1.600.000

900.000

€1.400.000

800.000

€1.200.000

700.000

€1.000.000

600.000

€800.000 €600.000 €400.000

350 300

250

500.000

200

400.000

150

300.000

€200.000

100

200.000

€0 2019

2020 Werkelijke kosten

2021

2022

Prognose 2023

Begroting na 1e firap 2023

50

100.000 0

0 1e halfjr 2021 2e halfjr 2021 1e halfjr 2022 2e halfjr 2022 1e halfjr 2023 kosten

unieke cliënten

gemiddelde kosten per cliënt /10

De verwachte kosten 2023 zijn hoger dan begroot. De in 2021 vastgestelde besparing is mogelijk te hoog ingeschat. Financieel gezien is het positief dat de jaarlijkse stijging afvlakt. Het aantal cliënten is ten opzichte van 2022 met 4,5% gestegen, daarbij zijn de kosten exclusief prijsindexatie slechts met 2% gestegen ten opzichte van 2022.

4.6 Wmo huishoudelijke ondersteuning: ontwikkeling kosten en clientaantallen. Heiloo kosten, gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten Heiloo Huishoudelijke Ondersteuning (vóór 1 mrt 2022: HH + Schoonmaakondersteuning) € 1.800.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €-

€ 900.000

800

€ 800.000

700

€ 700.000

600

€ 600.000

500

€ 500.000

400

€ 400.000

300

€ 300.000

2019

2020

2021

2022

Heiloo realisatie / prognose 2023

Prognose Begroting 2023 2023 Begroting 2023

€ 200.000

200

€ 100.000

100

€-

0 1e halfjr 2022 kosten

2e halfjr 2022 unieke cliënten

1e halfjr 2023 gemiddelde kosten per cliënt /2

Op basis van extrapolatie van de cijfers van het eerste halfjaar 2023 zijn de verwachte kosten 3% hoger dan begroot. De stijging van het aantal cliënten ten opzichte van 2022 is beperkt, dit gaat gemiddeld om een stijging van 2%. De gemiddelde kosten per cliënt zijn gestegen, zowel door prijsindexatie als een hogere gemiddelde ureninzet per cliënt ten opzichte van een halfjaar ervoor.

5.1 Normering KPI’s

1. 2.

3.

4. 5.

Begroting versus realisatie Grip op aantal cliënten A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van de uitstroom Grip op gemiddelde kosten per cliënt A. Afschalen van zware naar lichtere zorg B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode C. Verlagen van de trajectduur Grip op cliënten per verwijzer Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

5.2 Normering KPI’s => indicatoren 1. Begroting versus realisatie => De verwachte realisatie van de zorg in natura budgetten wijkt x% af van de begroting. 2. Grip op aantal cliënten A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van uitstroom  Ten opzichte van welke peildatum? Is het fout als de instroom stijgt?  Koppelen wij instroom aan de uitstroom? Als uitstroom groter is dan instroom is het dan goed? Instroom stijgt, uitstroom daalt in q1 2023 tov q4 2022. Maar in q4 2022 grote uitstroom en lage instroom.

3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt A. Afschalen van zware naar lichtere zorg B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode C. Verlagen van de trajectduur