Presentatie IHP 26 maart 2024

Presentatie Integraal Huisvestingsplan

Opdrachtgever

Datum

Gemeente Heiloo

Maart 2024

Referentienummer

Samenstelling

2230125/

Peter Jan Bakker

Leonoor Clemens

Agenda ▪ Doel en aanleiding ▪ Rol- en taakverdeling ▪ Portefeuille inzicht ▪ Visie en ambitie en de opgave voor Heiloo ▪ Huisvestingsingrepen ▪ Investeringen en ▪ Planning en vervolg

21 maart 2024

Doel en aanleiding IHP • Vigerend IHP scope van 2018-2022 • Behoefte om, samen met de schoolbesturen, het IHP te actualiseren • Beleidsrijk toekomstperspectief o.b.v. gedegen inventarisatie van de gebouwen en landelijke ontwikkelingen • IHP heeft betrekking op primair-, en voorgezet onderwijs

21 maart 2024

Rol- en taakverdeling

Wetswijzigingsvoorstel (per 1 januari 2025)

• IHP een wettelijke verplichting met een scope van 16 jaar en een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de eerste 4 jaar; • Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting; • Het investeringsverbod wordt gedeeltelijk opgeheven in primair en speciaal onderwijs; • Verplichting gezond binnenklimaat voor zowel gemeente (realisatie) als het schoolbestuur (behouden).

21 maart 2024

Portefeuille inzicht

21 maart 2024

Portefeuille inzicht

Technische staat 12 9

• Gemiddelde leeftijd gebouwen: • PO: 41 jaar

6 3

0 Geheel algemeen

• VO: 10 jaar • Beoordeling technische staat is redelijk. Gebreken aan installaties en interieur.

• Gebruikers minst tevreden over de facilitaire voorzieningen, te weinig opslagruimte of spreekkamers • Gebruikers ervaren regelmatig problemen met het binnenklimaat, met name op gebied van ventilatie en temperatuur • Gemiddeld genomen hoge onderhouds- en energielasten • 64% van gebouwen heeft zonnepanelen en twee gebouwen zijn aardgasvrij

Uitstekend

Goed

Redelijk

Binnenkant

Matig

Slecht

Zeer slecht

Installaties Geen gegevens

Functionaliteit 12 9 6 3 0 Onderwijsruimten Uitstekend

Werkomgeving staf

Facilitaire voorzieningen

Toegankelijkheid

Goed

Matig

Zeer slecht

Redelijk

Slecht

(Speel)plein

Geen gegevens

Binnenklimaat 12 9 6 3 0 Ventilatie

21 maart 2024

Buitenkant

Uitstekend

Temperatuur Goed

Redelijk

Matig

Licht Slecht

Zeer slecht

Geluid Geen gegevens

Portefeuille inzicht • In het primair onderwijs wordt een groei tot 2032 verwacht van ca 600 ll. Daarna neemt het aantal tot aan 2038 met ca. 300 ll af • Groei wordt vnml veroorzaakt door woningbouwontwikkeling in de Zandzoom • Deze groei is niet op te vangen binnen de huidige schoollocaties in Heiloo. De nieuwe Zandzoom school vangt een deel van de groei op. • De leerling ontwikkeling in het voortgezet onderwijs (junior college) is stabiel

21 maart 2024

Leerling ontwikkeling o.b.v. telling 1-10-2022 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

PO

2030

2031

2032

VO (junior college)

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Prestatie schoolgebouwen Gemiddelde score capaciteit financien

bouwjaar

Gemiddelde score kwaliteit

KC De Duif

1975

matig

slecht

v oor opv ang ruimtetekort

I KC De Ontdekkers

1992

matig

slecht

Meander

1992

matig

slecht

normatiev e ov ercapaciteit, deels gev uld BSO + PSZ + KDV met opv ang PSZ + (BSO + KDV)*

Elckerlyc

1999

matig

slecht

De Zuidwester

1979

matig

slecht

I KC Willibrord

1975

redelijk

gemiddeld

normatiev e ov ercapaciteit

BSO + PSZ + KDV

Jan v an Rijckenborghschool

1976

redelijk

gemiddeld

beperkt ruimtetekort

-

I KC Benedictus

2009

goed

gemiddeld

beperkte normatiev e ov ercapaciteit

BSO + PSZ

I KC St. Radboud

1937

redelijk

matig

passend incl gebruik 'chalet'

BSO

De Springschans

2009

goed

matig

beperkt ruimtetekort

BSO + PSZ

PCC Heiloo

2014

uitstekend

gemiddeld

passend / ov ercapaciteit

-

onderwijslocatie

0 - 12 jaar opvang inpandig BSO + PSZ

normatiev e ov ercapaciteit, deels gev uld met opv ang BSO

Capaciteit Primair Onderwijs huisvesting op dit moment in Heiloo afgezet tegen de leerlingprognose en ruimtebehoefte in de tijd: Ruimtebehoefte Primair Onderwijs

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

V erwacht aantal leerlingen Ruimtebehoefte (m2bvo)

1.898 1.984 2.088 2.201 2.271 2.359 2.395 2.396 2.368 2.324 2.278 2.229 2.180 2.144 2.113 11.577 11.999 12.501 13.073 13.424 13.867 14.047 14.051 13.911 13.690 13.459 13.212 12.966 12.784 12.628

Capaciteit 2024 (m2bvo)

12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100

'Over(+) / onder (-) capaciteit'

523 5%

101 1%

-401 -3%

-973 -1.324 -1.767 -1.947 -1.951 -1.811 -1.590 -1.359 -1.112 -7% -10% -13% -14% -14% -13% -12% -10% -8%

-866 -7%

-684 -5%

-528 -4%

Visie en ambitie en de opgave voor Heiloo

21 maart 2024

Visie en ambitie

21 maart 2024

De opgave • Efficiënt gebruik maken van totale capaciteit onderwijshuisvesting Heiloo • Uitbreiden capaciteit met name als gevolg van ontwikkeling Zandzoom gebied • Opvangen te verwachten piek in leerlingaantal PO tussen 200 en 300 leerlingen

• Verbeteren kwaliteit onderwijshuisvesting • Verduurzamen • Bij (ver)nieuwbouwprojecten rekening houden met IKC vorming en inclusie. Voorstellen voor financiering onderdeel van besluitvorming door de raad • Bij in stand te houden gebouwen waar mogelijk ruimte bieden aan IKC vorming en inclusie; onderdeel van volume-afspraken • Onderzoek naar mogelijkheden om doorgaande leerlijn leeftijd 10 – 14 jaar vorm te geven (initiatief schoolbesturen PO en VO) • Nieuwe gymnastiekvoorziening: nieuwe Zandzoom school en onzekerheid huursituatie GGZterrein (gebruik door leerlingen locatie De Kring) 21 maart 2024

Voorstel huisvestingsingrepen

21 maart 2024

Heiloo - Noord PCC Heiloo

Jan van Rijckenborghschool

IKC Benedictus De Duif IKC Willibrord _ De Zuidwester _

De Springschans _ IKC St. Radboud

Elckerlyc

De Meander _

Legenda Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Kinderopvang Sportaccommodatie 21 maart 2024

Woningbouwlocatie Zandzoom

• Capaciteit PO: 878 ll (incl. chalet) • Behoefte: 888-912 ll • Capaciteit VO: 326 - 400 ll* • Behoefte piek: 336 ll

IKC De Ontdekkers

* Indien wordt gerekend met vaste voet (550 m2) is de capaciteit 326 ll

Ingrepen • Gebouwen in stand houden en verduurzamen • Afspraken maken over gebruik ‘chalet’ St. Radboud en De Springschans i.v.m. druk op de ruimte • Capaciteit afspraken

Heiloo - West • Capaciteit PO: 842 ll • Behoefte (piek): 726 ll

PCC Heiloo Jan van Rijckenborghschool

IKC Benedictus De Duif

IKC St. Radboud

IKC Willibrord

De Zuidwester

De Springschans _

Elckerlyc

De Meander _

Legenda Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Kinderopvang Sportaccommodatie 21 maart 2024

Woningbouwlocatie Zandzoom

IKC De Ontdekkers

Ingrepen • Nieuwbouw (tbv 220 ll) De Duif i.c.m. woningbouw • IKC Willibrord: in stand houden en verduurzamen • De Hoed: Vernieuwbouw nadat IKC Zandzoom is gerealiseerd. Concretisering samenhangend met nb Zandzoom. IKC Zandzoom heeft effect op de behoefte in Heiloo West. Ingreep De Hoed in samenhang bekijken met ingrepen Heiloo Zuid

Heiloo - Oost PCC Heiloo Jan van Rijckenborghschool

IKC Benedictus De Duif

De Zuidwester

De Springschans _ IKC St. Radboud

IKC Willibrord Elckerlyc

De Meander _

Legenda Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Kinderopvang Sportaccommodatie 21 maart 2024

Woningbouwlocatie Zandzoom

• Capaciteit PO: 489-529 ll • Behoefte (piek): 765 ll • Behoefte incl. effect van een nieuwe school in de Zandzoom

IKC De Ontdekkers

Ingrepen • De Kring: vernieuwbouw nadat IKC Zandzoom is gerealiseerd. Concretisering samenhangend met nb Zandzoom. • Gymzaal (GGZ): vervanging IKC Zandzoom heeft effect op de behoefte in Heiloo Oost. Ingreep De Kring in samenhang bekijken met ingrepen Heiloo Zuid

Heiloo – Zuid (Zandzoom) PCC Heiloo Jan van Rijckenborghschool

IKC Benedictus De Duif

IKC St. Radboud

IKC Willibrord

De Zuidwester

De Springschans _

Elckerlyc

De Meander _

Legenda Basisonderwijs Voortgezet onderwijs Kinderopvang Sportaccommodatie 21 maart 2024

Woningbouwlocatie Zandzoom

IKC De Ontdekkers

• Nieuw te ontwikkelen gebied • Besluit over bouw nieuwe schoollocatie IKC Zandzoom • Aantal leerlingen Zandzoom op piekmoment hoger dan gemaximeerd aantal Zandzoomschool Ingrepen • Nieuwbouw IKC Zandzoom (tbv 300 ll) • Nieuwbouw gymzaal Samenhangende oplossing Oost-Zuid-West

Samenhang Oost-Zuid-West (exclusief IKC De Duif) Ruimtebehoefte ∆ 'Oost-Zuid-West'

gebouw-capaciteit (m2bvo)

IKC Willibrord De Hoed De Kring IKC Zandzoom TOTAAL capaciteit tbv onderwijs 21 maart 2024

1.397 2.310 2.861 1.709

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

St Willibrord

ll RB

181 1.110

185 1.131

183 1.120

183 1.120

180 1.105

176 1.085

174 1.075

174 1.075

De Hoed

ll RB

281 1.844

297 1.893

313 1.974

325 2.034

320 2.009

310 1.959

300 1.909

293 1.874

De Kring

ll RB

374 2.281

538 3.106

679 3.816

765 4.248

747 4.158

689 3.866

613 3.483

552 3.176

TOTAAL

ll RB

836 5.235

1.020 6.130

1.175 6.910

1.273 7.402

1.247 7.272

1.175 6.910

1.087 6.467

1.019 6.125

2.283 44%

1.388 23%

608 9%

116 2%

246 3%

608 9%

1.051 16%

1.393 23%

'Overcapaciteit'

Capaciteit ∆ 'Oost-Zuid-West'

2024

gebruik derden

295 190 274 ntb

beschikbare onderwijscapaciteit capaciteit onderwijs in aantal ll (m2bvo)

1.102 2.120 2.587 1.709

179 342 435 300

7.518

1.256

Onzekerheden: • Planning ontwikkeling ZZ • Locatie nieuwbouw ZZ • Verdeling leerlingen over ‘oost’ en ‘west’ (‘zuid’ staat vast op 300 leerlingen).

Scenario 1:

nieuwbouw in Zandzoom + vernieuwen en overdragen locaties De Kring en De Hoed voor de piek

Als gevolg van vertraging ontwikkeling Zandzoom gebied is de prognose leerlingaantallen 2 jaar doorgeschoven totaal aantal verwachte leerlingen 'Oost-Zuid-West’ (exclusief IKC Willibrord en IKC De Duif) 1.200

Piek = ± 200 ll = ± 1.000 m2bvo

1.100 1.000 900 800 700 600

2026

2027

2028

Nieuwbouw Zandzoom

2029

2030

2031

Vernieuwbouw De Hoed

Vernieuwbouw De Kring

Tijdelijke huisvesting in units 21 maart 2024

2032

2033

eigendoms overdracht

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Afschalen onderwijscapaciteit De Kring en De Hoed

Ruimte bijvoorbeeld inzetten tbv functies kinderopvang, inclusie, verbreding

2040

Scenario 2:

nieuwbouw in Zandzoom + vernieuwen en overdragen locaties De Kring en De Hoed na de piek

Als gevolg van vertraging ontwikkeling Zandzoom gebied is de prognose leerlingaantallen 2 jaar doorgeschoven totaal aantal verwachte leerlingen 'Oost-Zuid-West' (exclusief IKC Willibrord en IKC De Duif) 1.200 1.100

Piek = ± 200 ll = ± 1.000 m2bvo

1.000 900 800

700 600

2025

2026

SUVIS en onderhoud De Kring en De Hoed

2027

Nieuwbouw ZZ

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

eigendoms overdracht

2036

2037

2038

2039

Vernieuwbouw De Hoed Vernieuwbouw De Kring

Tijdelijke huisvesting in units 21 maart 2024

2040

Investeringen en begrotingseffecten

21 maart 2024

Investeringen scenario 1 Prijspeil 1 jan 2024 Project (IHP)

Jaar in gebruik

Zandzoomschool

De Kring

Ingreep

Omvang (m2 bvo)

basis

scenario 1

Toeslag ENG

Toeslag NOM

1.709 €

3.500

€

5.980.000

€

210.000

€

300.000

€

170.000

2029 (Ver)nieuwbouw bd 1992*

2.587 €

3.238

€

8.380.000

€

290.000

€

450.000

€

260.000

2028 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.300 €

1.050

€

1.370.000

500

PM

2029 Inzet middelen vervanging/SUVIS

IKC*

√ √

PM €

-980.000

722 €

2.713

€

1.960.000

€

70.000

€

130.000

€

70.000

(Ver)nieuwbouw bd 1970

1.588 €

3.500

€

5.560.000

€

190.000

€

280.000

€

160.000

√ √

2029 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.200 €

1.050

€

1.260.000

€

210.000

€

230.000

€

130.000

√

€

80.000

€

50.000

2039 Afschalen / inhuizen opvang

500

PM

2029 Inzet middelen vervanging/SUVIS

PM €

0

De Duif

2027 Nieuwbouw

1.307 €

3.600

€

4.710.000

Nieuwe gymzaal

2027 Nieuwbouw, locatie ntb

455 €

3.736

€

1.700.000

€

29.090.000

€

970.000

€

1.470.000

€

840.000

Totaal exclusief opslagen onvoorzien

€

2.200 €

-850.000

2029-2039 niet noodzakelijk

-

Opslag onvoorzien, te activeren bij investeringskosten

2,5%

€

730.000

€

20.000

€

40.000

€

20.000

Opslag onvoorzien, eenmalig

5,0%

€

1.450.000

€

50.000

€

70.000

€

40.000

€

31.270.000

€

1.040.000

€

1.580.000

€

900.000

Totaal inclusief opslagen onvoorzien

21 maart 2024

ruimte

(Ver)nieuwbouw bd 1999*

2030

Piekopvang

Toeslag Inclusie

2027 Nieuwbouw volledig

2039 Afschalen / inhuizen opvang

De Hoed

Kosten BENG (basis)

Effect begroting scenario 1 Begrotingseffect scenario 1 bij afschrijvingstermijn nieuwe projecten 40 jaar €3.500.000

€3.000.000

€ 2.972.262 € 2.851.171

€2.500.000

tijdelijke huisvesting

€2.000.000 € 1.631.424 €1.500.000 € 1.487.629

€1.000.000

Rekenrente 2,5% Geen rekening gehouden met prijsindex 21 maart 2024

overdracht gebouwen

€500.000

€2025

2026

2027

Lopend (Hoed en Kring)

2028

2029

2030

Lopend + BENG

2031

2032

2033

Lopend + BENG + inclusie

2034

2035

2036

2037

Lopend + ENG + inclusie

2038

2039

2040

Lopend + NOM + inclusie

2041

Investeringen scenario 2 Prijspeil 1 jan 2024 Project (IHP) Zandzoomschool

De Kring

Jaar in gebruik

Ingreep

basis

2027 Nieuwbouw volledig

1.709 €

2025 SUVIS ingrepen + vervangingen

2.587

3.500

5.980.000

€

1.180.000

2025 SUVIS subsidie

€

-200.000

2025 Inzet middelen vervanging/SUVIS

€

-980.000

2037 (Ver)nieuwbouw bd 1992*

2.087 €

3.500

€

7.300.000

2036 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.100 €

1.050

€

1.160.000

500

PM

2029-2037 Extra kosten latere overdracht

730.000

€

1.090.000

2025 SUVIS subsidie

€

-240.000

2025 Inzet middelen vervanging/SUVIS

€

-850.000

2.310

Toeslag NOM

ruimte

IKC*

€

210.000

€

300.000

€

170.000

√

€

260.000

€

370.000

€

210.000

√

722 €

3.413

€

2.460.000

€

90.000

€

130.000

€

70.000

(Ver)nieuwbouw bd 1970

1.088 €

3.500

€

3.810.000

€

130.000

€

190.000

€

110.000

√ √

2037 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.000 €

1.050

€

1.050.000

€

210.000

€

230.000

€

130.000

√

€

80.000

€

50.000

€ € € €

900.000 20.000 50.000 970.000

€ € € €

1.300.000 30.000 70.000 1.400.000

€ € € €

740.000 20.000 40.000 800.000

500

PM

2030-2038 Extra kosten latere overdracht

PM €

0

De Duif

2027 Nieuwbouw

1.307 €

3.600

€

Nieuwe gymzaal

2027 Nieuwbouw, locatie ntb

455 €

3.736

€

1.700.000

€ € € €

29.700.000 740.000 1.490.000 31.930.000

2,5% 5,0%

€

-€

800.000

2029-2039 niet noodzakelijk

Totaal exclusief opslagen onvoorzien Opslag onvoorzien, te activeren bij investeringskosten Opslag onvoorzien, eenmalig Totaal inclusief opslagen onvoorzien

21 maart 2024

Toeslag ENG

(Ver)nieuwbouw bd 1999*

2038

2038 Sloop / herontwikkeling Piekopvang

Toeslag Inclusie

PM €

2025 SUVIS ingrepen + vervangingen

De Hoed

Kosten BENG (basis) €

2037 Sloop / herontwikkeling

scenario 2

Omvang (m2 bvo)

4.710.000

Effect begroting scenario 2 Begrotingseffect scenario 2 bij afschrijvingstermijn nieuwe projecten 40 jaar € 3.000.000

€ 2.655.931 € 2.500.000

tijdelijke huisvesting € 2.000.000 € 1.630.123 € 1.500.000

€ 1.351.855

€ 1.493.478

€ 1.281.130

Rekenrente 2,5% Geen rekening gehouden met prijsindex

€ 1.000.000

overdracht gebouwen

€ 500.000

€2025

2026

2027

Lopend (Hoed en Kring) 21 maart 2024

2028

2029

2030

Lopend + BENG

2031

2032

2033

Lopend + BENG + inclusie

2034

2035

2036

2037

Lopend + ENG + inclusie

2038

2039

2040

Lopend + NOM + inclusie

2041

Vervolg

21 maart 2024

Planning vervolg IHP Ten aanzien van projectvoorstellen: • De voorstellen en daaraan gekoppelde investeringen zijn indicatief in dit IHP • Na besluitvorming over IHP volgt uitwerking van elk plan in een businesscase • In de businesscase wordt de huisvesting voor onderwijs en kinderopvangfuncties uitgewerkt in een financieringsvoorstel (op basis van dan actuele prognoses en kengetallen) • Op basis van de businesscase wordt voorbereidingskrediet voor verdere planuitwerking (Programma van Eisen, ontwerp) aangevraagd

Besluitvorming IHP • 26 maart: raadsinformatie avond • 16 en 23 april: behandeling in college • 13 mei: raadscommissie • 27 mei: besluitvorming gemeenteraad

21 maart 2024