Presentatie cijfers 2022 Jeugdhulp en Wmo Heiloo 13 februari 2023.pdf

Cijfers Jeugdhulp en Wmo Robert Houtenbos Hans de Vries Steffi Engelaar Laura Groenland

13 februari 2023

Senior beleidsadviseur Wmo Strategisch beleidsadviseur Jeugdhulp Implementatiemanager beheermaatregelen Business Controller

Inleiding portefeuillehouder

Inhoud presentatie • • •

Inzicht in voorlopige uitkomsten 2022 Jeugd en Wmo Status beheersmaatregelen Nadere uitwerking in kpi’s

Jeugdhulp – voorlopige cijfers 2022 Jeugdzorg in natura Werkelijke kosten Verschil in % tov voorgaand jaar

2019

2020

jaarrekening 2021

€ 3.603.571

€ 3.384.324

€ 4.210.017

€ 3.883.505

18%

-6%

24%

-8%

Waarvan effect woonpl beginsel Aantal cliënten Verschil in % tov voorgaand jaar Gemiddeld aantal cliënten per maand Verschil in % tov voorgaand jaar Waarvan effect woonpl beginsel

Voorlopig 2022

-10% 515

551

622

12%

7%

13%

294

308

348

353

14%

5%

13%

2% -2%

Naast het effect van het woonplaatsbeginsel zien we een stijging in de kosten van 2% ten opzichte van vorig jaar, het gemiddeld aantal cliënten per maand is stabiel gebleven.

Jeugd - In- en uitstroom

Jeugd Jeugd- -InIn-en enuitstroom uitstroomper perjaar jaar

Jeugdhulp – Gemiddeld aantal cliënten per maand per zorgcategorie Ambulant 2018 237 2019 276 2020 291 2021 327 2022 t/m sept 334

Verblijf 21 23 20 22

19

Gedwongen Crisis kader Jeugdzorg+ Landelijk 2 23 2 3 2 16 1 5 3 11 1 4 2 24 0 2

1

22

0

4

Overig 1 1 0 0

1

Jeugdhulp – Gemiddelde kosten per maand per zorgcategorie gem. kosten per mnd

2018 2019 2020 2021 2022 t/m sept

Ambulant 141.961 192.996 188.315 251.497

Verblijf 70.283 83.463 76.660 64.879

Gedwongen Jeugdzorg Crisis kader + Landelijk 3.779 16.220 20.271 2.951 3.037 10.975 11.296 6.272 4.370 7.636 6.892 4.051 4.531 18.142 0 1.180

210.261

77.439

3.897

18.772

0

4.841

overig 2.000 500 0 0 1.177

Wmo

Landelijke ontwikkelingen en trends Wmo

• Brief Minister ‘Hoofdlijnen Toekomst Wmo’ • Abonnementstarief Wmo: volumegroei. Monitoring VNG + adviesbureau. • Demografische ontwikkelingen: dubbele vergrijzing • (Langer) zelfstandig thuis wonen van ouderen en ggz-doelgroep • ‘Doordecentralisatie’ Beschermd Wonen van centrumgemeente (Alkmaar) naar regiogemeenten (Castricum) uitgesteld tot (minimaal) 1-1-2024.

WMO begeleiding - Overzicht kosten en cliënt ontwikkeling

Wmo Begeleiding - Heiloo Werkelijke kosten Verschil t.o.v. voorgaand jaar Uniek aantal cliënten Verschil t.o.v. voorgaand jaar Gemiddeld aantal cliënten per maand Verschil t.o.v. voorgaand jaar

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden ZIN Werkelijke kosten Verschil t.o.v. voorgaand jaar

2019 € 1.052.292 208

144

Jrk.’21 € 463.908 8,0%

2020 € 1.100.974 5% 236 13%

2021 € 1.343.514 22% 260 10%

2022 voorlopig € 1.463.207 9% 269 3%

156 8%

182 17%

193 6%

SO 2021 € 940.000

SO+HH 2021 € 1.403.908

Unieke 2022 cliënten t/m voorlopig nov € 1.434.671 587 2,2%

Wmo Hulp bij Huishouden ZIN

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden ZIN - Heiloo Werkelijke kosten

2019

2020

Jrk.’21

€ 332.439

€ 429.720

€ 463.908

29%

8%

144

147

13%

2%

€ 2.984

€ 3.156

14%

6%

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Aantal cliënten

127

Verschil t.o.v. voorgaand jaar Gemiddelde kosten per cliënt Verschil t.o.v. voorgaand jaar

€ 2.618

Wmo Schoonmaakondersteuning

Schoonmaak Ondersteuning 2018*

2019*

2020**

2021

€ 216.000

€ 335.000

€ 775.000

€ 940.000

Verschil t.o.v. voorgaand jaar

21%

55%

131%

21%

Aantal cliënten

205

264

324

393

Verschil t.o.v. voorgaand jaar

11%

29%

23%

21%

Gemiddelde kosten per cliënt

€ 1.250

€ 1.531

€ 2.406

€ 2.702

Verschil t.o.v. voorgaand jaar

22%

22%

57%

12%

Werkelijke kosten

*)1-10-2018: AMvB “Reële prijs Wmo” van kracht en een nieuwe cao met loonschaal Huishoudelijke Verzorging (5 treden). **) Het abonnementstarief Wmo geldt voor Schoonmaakondersteuning per 2020. Het eigen aandeel van €12,37 per uur, dat cliënten voorheen betaalden, is extra op het uurtarief naar de aanbieder gekomen.

Wmo Hulpmiddelen

In 2020 en 2021 is een aantal dure incidentele woningaanpassingen gerealiseerd. In 2022 is er sprake van een toename van het aantal cliënten met een traplift. In 2022 zijn een aantal incidenteel dure vervoersvoorzieningen verstrekt; waaronder driewielfietsen en aanpassing van een vervoersmiddel.

Beheersmaatregelen Inmiddels Beheersmaatregelen zijn 20 van de 26 beheersmaatregelen geïmplementeerd binnen de organisatie. 14 februari 2022 ontvangt de Raad het rapport waar dieper in wordt gegaan op de status van de beheersmaatregelen en borging van de beheersmaatregelen in kpi’s

Beheersmaatregelen Uitwerking integraal beleidskader: Borgen van beheersmaatregelen en ombuigen naar bestuurlijke KPI’s

1.Begroting versus realisatie 2.Grip op aantal cliënten A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van de uitstroom 3.Grip op gemiddelde kosten per cliënt A. Afschalen van zware naar lichtere zorg B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode C. Verlagen van de trajectduur (bij Wmo kan dit afwijken) 4. Grip op cliënten per verwijzer 5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

Beheersmaatregelen

Op totaalniveau kunnen we indirect concluderen dat voor het eerste halfjaar 2022 de besparingen voor 57% behaald zijn.

Einde presentatie