Preadvies Amendement loonkostencompensatie
Tekst van het document
PREADVIES AMENDEMENT AANVULLING OP HET RAADSVOORSTEL TWEEDE FINANCIËLE RAPPORTAGE HEILOO 2023
aan van
De gemeenteraad Het college van B&W
onderwerp
Pre-advies van het college bij amendement Aanvulling op het raadsvoorstel Tweede financiële rapportage Heiloo 2023
datum
18 december 2023
Aanleiding Op 17 december 2023 hebben de fracties van Heiloo-2000 CDA-Heiloo Heiloo Lokaal PvdA een amendement ingediend om de tekst aan te vullen met: “Het gereserveerde bedrag van €630.000,N (benoemd in bijgevoegde begrotingswijziging tweede Firap 2023) voor algemene reserve te verlagen met €132.000,- voor looncompensatie van onderstaande organisaties uit Heiloo: Stichting Trefpunt voor het jeugd en jongerenwerk €30.000,Stichting Trefpunt Uitwerking welzijnsprogramma. €50.000,Muziek en Dansschool €27.000,Bibliotheek €25.000,Deze bedragen in de begroting te verwerken door de posten in de betreffende onderdelen van de programmabegroting met bovenstaande bedragen te verhogen.” Toelichting op de beantwoording Het college ontraadt het amendement vanwege de volgende overwegingen: 1. Het amendement voldoet niet aan het gelijkheidsbeginsel en is daarmee in strijd met het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Er zijn namelijk meer maatschappelijke organisaties, dan de door uw raad genoemde vier organisaties, waar dit speelt. 2. De algemene reserve is een incidentele dekking terwijl loonkostencompensatie een structurele verhoging van de subsidie uitgaven betreft. Dit betekent dat dit amendement alleen voorziet in een dekking van deze structurele uitgaven voor 2024 en daarmee de loonkostencompensaties uitsluitend veilig stelt voor 2024. 3.
Zoals bekend heeft de gemeente Heiloo grote structurele tekorten vanaf 2026. Het proces dat het college heeft geschetst is om samen met de raad in het eerste kwartaal van 2024 (in aanloop naar de Kadernota 2025) integraal de ombuigingsopties in beeld te brengen. Het structureel subsidiëren van de loonkostencompensatie verhoudt zich niet met de nog te plannen integrale financiële ombuigingen. 4. Tot slot, bij het college is voor de Muziek- en Dansschool, op basis van hun subsidieaanvraag 2024, voor loonkostencompensatie een bedrag bekend van € 9.000 in plaats van het door uw raad opgenomen bedrag van € 27.000, zijnde een verschil van € 18.000.