Ontwerpbegroting 2025 VVI

Ontwerpbegroting 2025

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Inhoud

3

Programmabegroting Programmabegroting over 2025 Toelichting op de programmabegroting 2025 Raming EMÜ-saldo Financiële kengetallen

10

CD

Algemeen

O)

Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2025 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025 III Meerjarenbegroting 2025 - 2029

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

12 13 24

Pagina 2 van13

Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld

Begroting 2025 € A Verwerkinastanef huishoudeluk

Tarieven

Begroting

Rekening

2024 _______2024 _______2023 € € €

afval (exclusief BTW}*

Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton B Verwerkinastanef orof huishoudeluk

1_

89,66 20,10 39,23 148,99 I

91,45 16,37 36,41 144,23 |

89,66 18,68 35,70 144,04 I

173,83 20,10

147,26 16,37 18,21 181.84 I

161,16 18,68

171,48 16,37 36,41 224,26 I

195,71 18,68

afval Integraal fexclusief BTW)* 179,39 20,74

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten oer ton B Verwerkinastanef arof huishoudeluk

92,53 20,74 40,49 153,76 |

-

-

200,14 I

193,93 |

-

170,03 |

afval - RAD (exclusief BTW}* 218,12 20,74

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

L

211,36 20,10

-

-

238,87 I

231,46 I

73,21 14,81

70,94 14,35

-

214,39 I

C Verwerkinastanef GFT afval fexclusief BTWT Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

64,33 13,61 3,14 81,08 |

65,93 13,34

-

-

|_

88,02 |

85,29 |

92,47 40.39 39,23 172,09 |

-

|_

95,43 41,68 40,49 177,60 |

I

127,62 35,70 163.32 l

1

90,97 40,49 131.46 |

88,15 39,23 127.38 l

83,92 36,41 120,33 I

88,15 35,70 123,85 |

-

79,27 |

D Verwerkinastanef afkeur GFT (exclusief BTW}* Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton E Verwerkinastanef brandbaar

bednifsafval

-

-

fexclusief BTW)*

Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

'Opmerking:

*1 De tarieven voor 2025 worden in juli 2024 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2025 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2024 bedraagt 3,2% In de begroting zijn de verwerkingstaneven met 3,2% verhoogd ten opzicht van 2023 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2024 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval Het tarief voor 2025 wordt vastgelegd in december 2024 in het Belastingplan 2025 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3,2% *3 2oals aangegevenin de tarievenbrief van 2024 wordt de atvalstoffenbelastmg niet langer seperaat gepresenteerd bij GHA en GFT maar is het in 2024 onderdeel van het tarief *4 De aanwezigheid van lachgascilmders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b v door extra sorteerstappen en/of schade door explosies Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt tot extra stijgingvan de verwerkingstaneven zal leiden

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 3 van13

1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC

Ook voor het

Zienswijzeprocedure Na vaststelling door het AB-WI is de ontwerpbegroting 2025 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten Deze zienswijzeprocedure heeft wel/met geleid tot aanpassingen in de Begroting 2025 1 o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling)

12

Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2023 circa € 24K Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering m de hoogte van deze reserves voorzien

13

Risicobeheer Wl

Risicoparagraaf De risico ’s van de gemeenschappelijke regelingWl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (n) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (in) conformiteit met regelgevingop het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i

Continuïteit vande afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad n

Het financiëlerisicovanwegehet aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regelingWl participeert met 484 aandelen in NV HVC Deze verhouding is m de loop van het jaar gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouders De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2023 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 565 252 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC's en de BEC, de compostermgs- en vergistmgsmstallatiesen de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2023 (derhalve) € 74,9 miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levermg van opgewekte energie De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen het wind op zee Gemmi alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten

Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 4 van13

De afval mzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlemngsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de nsicoparagraaf van HVC in het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiëlerisicohiervan wordtdaaromals verwaarloosbaar

bestempeld. Ad in

Risico’s voortvloeienduit regelgevingop het gebiedvanstaatssteun, mededinging,Wet Markten Overheiden aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuur van toepassing is Het financiële risico hiervan

wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld

1.4.

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte enleningenportefeuille Wl heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet Risicobeheer, Kasgeldhmiet enRente-nsiconorm Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingengemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherziemngen op de vaste schuld m enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor

Wl

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 5 van13

Programmabegrotingover2025

3.4.

4.2.

Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door Bestuurskosten

HVC

Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

6.612 43

6.551 42

6.469 41

738 42

808 42

817 42

7.434

7.443

7.369

2023

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

6.654

6.593

6 510

738 42

808 42

817 42

7.434

7.443

7.369

Resultaat voor resultaatbestemming

1-

-

-

Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve

_

_

-

Resultaat na resultaatbestemming

1-

-

-

BATEN Omschrijving Cat. (*€1.000)

4.2.

Rekening

2025

Totaallasten

3.4.

Begroting 2024

Begroting

LASTEN Cat. Omschrijving (*€1.000)

Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaalbaten

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 6 van13

Toelichtingop de programmabegroting2025 (* € 1 000)

Rekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

LASTEN

3.4. Overigegoederen endiensten Kosten verwerking en transport door Huishoudelijk

Grof huishoudelijk

restah/al - Integraal

Grof huishoudelijk

restafval - RAD

GFT

3 648

21 800

3211

26 621

3 685

28363

650

130

981

178

607

3 930

939

4152

931

6 443

952

26 500

2 333

21 676

1 758

22 202

1760

-

-

-

-

Afkeur GFT

Tonnage

Tonnage

Tonnage

HVC

restafval

10

1 6 470

6 551

6 612

109

De geldstromen betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland) gaan met meer via WI, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand

overzicht met meegenomen

De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o a de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie

38

38

39

Overige bestuurskosten Rente en bankkosten

___________ 4

4

3

43

42

41

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend

De stijgingvan de bestuurskosten

wordt met name veroorzaakt door

De kosten voor secratanaat en admmstratie worden in lijn met FUGR verhoogd

de te betalen creditrente over het banksaldo

met het mdexatiecijfer van het CPB

4.2. Overigeinkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC

_________ 738

808

817

738

808

817

De daling van de garantstellmgsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door maar ook doordat

de verhouding

de daling van de stand van de gegarandeerde leningen,

van het aantal aandelen van Wl is veranderd door

het aantreden van nieuwe aandeelhouders

in de

loop van 2024 Transportkostenverevening Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

42

42

Overzichtincidentelelasten In 2025 worden er geen incidentele lasten verwacht

Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 7van13

BATEN

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

6 654

6 593

6 510

3.4. Overigegoederenen diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl

4.2. Overigeinkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC

738 808 817 _________ ;____________:____________ 738 808 817

Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekenmg-courant opneemt, alsmede van door anderen aangeganeleningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2025 te ontvangen provisie naar verwachting ca € 738 000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december

2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

42

45

42

Overzichtincidentelebaten In 2025 worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 8van13

Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regelingVVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2025 - 2029 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingWl toont de volgende bedragen

Omschrijving

2025

2026

2027F

2028

2029

(*€1.000)

(*€1.000)

(*€1.000)

(* € 1.000)

(*€1.000)

1

Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c q onttrekking uit reserves

0

0

0

0

0

2

Afschrijvingen ten laste \an de exploitatie

0

0

0

0

0

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

0

4

Investenngen m (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

0

0

0

0

0

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord

0

0

0

0

0

6

Baten uit desinvastenngen in (im)matenele vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover met op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonnjp maken e d die met op de exploitatie staan

0

0

0

0

0

8 Baten bouwgrondexploitatie zover met in de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

9 Lastenop balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

0

10 Lasteni vm transacties met derden, die met va exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

0

0

0

0

0

11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst

0

0

0

0

0

BerekendEMU-saldo

0

0

0

0

0

voor

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 9 van13

Financiëlekengetallen Kengetallen

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Netto schuldquote

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

alle verstrekte leningen

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0.0%

0,0%

0,0%

Solvabihteitsrisico

2,5%

2,5%

2.5%

2,5%

2.5%

2,5%

2,5%

Structurele

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0.0%

0,0%

0,0%

Netto schuldquote

gecorrigeerd voor

exploitatieruimte

De kengetallen Grondexploitatie

en Belastmgcapaciteit zijn met opgenomen in bovenstaand

overzicht, omdat

deze kengetallen

met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regelingVVI

Toelichtingbij de kengetallen Solvabihteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat

de algemene reserve verband houdt

die de gemeenschappelijke regelingVVI houdt

m NV HVC

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

met de aanschalwaarde \an de aandelen,

Pagina 10van13

Ondertekeningvande begroting 2025

Alkmaar, 11 april 2024 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,

C Peetoom Voorzitter

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina

Bijlage1: Overzichtvande verwerkingskosten 2025

Verwerkingskosten

Aamoergege\ens in tonnen

Eigen

Totaal

bednjfekosten

exclusief btw

€

€

Deelnemende gemeente

HHA

GHARAD

GHAIntegraal

Afkeur GFT

GFT

Totaal

Verwerking Overslag en transport Atalsloffenbelasting Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

19 000 2 900 3 300 12 250 2 200 1 150 1 500

1 600 120 115

Totaal

42 300

2 520

1 600 650 650 2 000 630

-

85 330 270

570

7900 4600 6 000 10 500 4 000 1 400 1 600

6 100

36 000

-

r

-

HHA

GHAIntegraal

€

€

92,53 20 74 40,49 153 76

179,39 20,74 200,14

.

.

GHA - RAD

218,12 20,74 238,87

GFT

Afkeur GFT

€

€

73 21 14,81 88,02

95 43 41 68 40 49 177,60

.

30 100 8 270 10 065 24 750 6915 2880 3 940

445 900 507 400 1 883 500 338 300 176 800 -

24 000 23 000

86 920

3 351 900

130 000

404 900 528 100 924 200 352 100 123 200

155 300 155 300 477 700 150 500

17 000 66 000

-

-

938800

-

2 332 500

■

r

14 400 4 000 4900 12 000 3 300 1 400 1 900

14 400 1 034100 1 218 700 3 297400 861 200 367 400 1 900

42 000

6 795100

Opmerkingen. - de gemeenten hebben de cijfers \oorde Wl-begroling aangeleverd in lijn met de cijfers ven hun eigen aKalbeleidsplannen/begroting - de wrwerkmgstane^en zijn \ooriopige tanewn en zullen nog nader door NV HVC worden vaslgesleld - Tonnen DVO gemeenten meegenomen in hel overzicht De financiële Impact Is buiten dit overzicht gehouden

Bijlage2: Specificatie aandeeldeelnemende gemeentenin het nadeligsaldomet verrekening transportkosten 2025

Deelnemende gemeente

Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

Hoewelheden (ton)

r r

r r r r r r

Brandbaar bednjfeate!

30100 8 270 10 065 24 750 6 915 2 680 3 940 86 920 r

0,41 r 0,70 r 0,71 r 0,60r 0 43 r 0,63r 0,80r 0,55

Tijdsverschil (uur)

Totale rijtijd (uur)

12 341 r 5 789r 7 146 r 14 860r 2 973F 1 526 r 3152 r

Totale tijdsverschil (uur)

0 140 ' (0,150) r (0,160)r (0,050) r 0 120 T 0,020 ' (0,250)'

47 777

Totale Verrekening tijdstransportverschil kosten (percentage)

Verwerkmgskosten (zie bijlage I)

Subtotaal te verrekenen met gemeenten

Teruggaaf afvalstoffen' belasting

Totaal te verrekenen met gemeenten

(exclusief btw)

(schatting 16%)

(exclusief btw)

10 064

83 000 €

€

€

€

€

4 204 r (1 243}' (1 614) r (1 246) r 827 ' 57' (986)r

41 77%r -12,35% r -16,04% r -12,38% r 8 22% r 0,56% r -9,80%r

34 678 r (10 254) r (13 309)’' (10 274)' 6 825 , 467 , (8 134) r

14 400 r 1 034 100 f 1 218 700 r 3 297400 r 861 200 r 367 400 F 1 900 r

49 078 1 023 846 r 1 205 391 r 3 287 126 r 868 025 r 367 867 r (6 234)

0 r (18 600)r (21 400) r (79400) r (14 300)r (7 400) r 0 r

49 078 1 005 046 1 183 991 3 207 726 853 725 360 467 (6 234)

(1)

(O.OO)’'

m"

6 795 100 '

6 795 099 '

(141 300)'

6 653 799

0F

^_________ 0^ r

Gemiddelde

Gemiddelde njtijd vee \ersa (uur)

86 920

njtijd Verrekening transportkosten fop basis van ^erwerkmoskostenl Transportkosten er bij Transportkosten eraf Per saldo

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar l

41 970 (41971) (1)

Pagina 12van13

Bijlage3: Meerjarenbegroting 2025- 2029

2025 tonnage tarief bedrag in € I Kosten verwerking door HHA GHA- Integraal GHA-RAD GFT BBA

tonnage

2026 tanef bedrag in €

tonnage

2027 tarief bedrag in € tonnage

2028 tanef bedrag in €

tonnage

2029 tarief bedrag in €

HVC 21 800 650 3 930 26 500 -

154 200 239 B8 178

3 351 900 130 000 938 800 2 332 500 -

21 582 159 644 207 3 891 247 26 235 91 183 -

3 424600 132900 959100 2 383 100 -

21 366 164 637 213 3 852 254 25 973 94 189 -

3 498 800 135 800 979900 2 434 700 -

21 153 169 631 220 3 813 263 25 713 97 195 -

3 574 700 138 700 1 001100 2 487 500 -

20 941 624 3 775 25 456 ■

174 227 271 100 201

3 652 200 141 700 1 022 800 2 541 500 ■

II Eigen bednjfskosten

42 000

43 344

44 731

46162

47 640

III Teruggaaf afvalstoffenbelasting

141 300-

142 597-

143 939-

145 240-

146 500-

6 949 992

7102 923

7 259 339

2,20%

2.20%

2,20%

IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten

6 653 900

Stijgingt o v voorgaande jaar

6 800 447 2,20%

In 2025 - 2029 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 13van13