Nagekomen antwoorden Vragen Begroting 2025 Heiloo

Nagekomen antwoorden begroting 2025 Heiloo nr Partij vraag 2. D66 Zouden jullie een uitsplitsing kunnen geven van de uitgaven en inkomsten van taakveld 8.1, 8.2 en 8.3 omdat daar grote fluctuaties plaatsvinden?

Antwoord De fluctuaties op taakveld 8.1 hebben te maken met kostenverhaalprojecten. Kostenverhaal kan op verschillende manieren worden geregeld, zoals via een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar of via een publiekrechtelijke regeling, zoals het vaststellen van een exploitatieplan. Het doel van kostenverhaal is om een eerlijke verdeling van de kosten te realiseren, zodat deze worden gedragen door de partijen die profiteren van de ontwikkeling of die deze ontwikkeling initiëren. Deze projecten zijn verschillend van omvang en verlopen wisselend over de jaren, vandaar de fluctuaties. Voor taakveld 8.2 geldt min of meer hetzelfde; dit gaat over de grondexploitaties voor woningbouw. De raad ontvangt hiervoor jaarlijks de NAG ongeveer gelijktijdig met de jaarrekening (dus nog niet zo heel lang geleden) met een nadere toelichting over de voortgang zowel inhoudelijk als financieel. Voor deze exploitaties geldt dat de kosten over het algemeen voor de baten uitgaan en ze vaak over meerdere jaren verlopen. Het starten en afsluiten van exploitaties is altijd aan de raad, net als de bijstellingen in de NAG. De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op de NAG die opgesteld is in het voorjaar van 2024 en door de raad is vastgesteld. Volledigheidshalve heb ik het raadsbesluit en de NAG 2023 bijgevoegd.

Op taakveld 8.3 is een verhoging doorgevoerd welke niet direct heel erg fluctueren maar meer stijgen. Het gaat hier met name om kosten voor het afgeven van omgevingsvergunningen gedekt vanuit legesopbrengsten en ondersteuning voor het programma woningbouw. Deze kosten nemen toe vanwege de grotere projecten zoals Zandzoom die hier ontwikkeld worden. Bijlage taakvelden 8.1, 8.2 en 8.3 bijgevoegd.

4

CDA

P43/44 vastgoedbeleid: is in de begroting ook voorzien dat in het kader van vastgoed (door ontwikkeling/verkoop grond / panden) ook inkomsten gegenereerd kunnen worden? Zo ja, waar is dat opgenomen?

8

CDA

Nav de nieuwbouw de Kring en de Hoedt: op welke wijze is scenario 2 in de voorliggende begroting opgenomen? Graag aangeven wat het effect zou zijn op de begroting voor de aankomende jaren indien toch alsnog voor scenario 1 wordt gekozen.

5

PVDA

10.

PVDA

Pagina 11, punt 3 – areaal OZB: graag de specificatie van aantallen en typen woningen die in 2024 worden gerealiseerd en als areaal uitbreiding zijn meegenomen in de begroting 2025. Stortingen/onttrekkingen bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen, pagina 107: - wat ligt ten grondslag aan de verwachte stortingen? - waarom geen onttrekkingen voorziening t/m 2028?

13

PVDA

Zie pagina 31, de “scores” van Heiloo op een aantal veiligheidspunten. Bij onderdelen geregistreerde diefstallen/criminaliteit lijkt Heiloo slechter te scoren dan de andere BUCH gemeenten. -is dat nader onderzocht? Welke leeftijdsgroepen betreft dit? -kan hier een relatie liggen met het geld beschikbaar voor jongerenwerkers

14

PVDA

Pagina 43 PO 3A Wonen en Leefomgeving bij ‘Wat gaan we ervoor doen” is te lezen: “Om de meldingen ook adequaat op te kunnen

Ja er wordt rekening gehouden met huuropbrengsten voor gemeentelijk vastgoed. Deze worden verantwoord onder programma 3a. Bij ontwikkeling van gronden verloopt dit via door de raad vastgestelde grondexploitaties waarin deze verkoop wordt opgenomen binnen de grondexploitaties. Verkoop van panden worden niet geraamd in een begroting. Dit komt niet vaak voor en verloopt dan via een los voorstel met een begrotingswijziging. Bij het vaststellen van het onderwijshuisvestingsplan (IHP) is scenario 2 deels verwerkt in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is conform opgenomen in de voorliggende begroting voor 2025-2028. Om eventueel een nadere afweging te maken tussen scenario’s 1 en 2 wachten we eerst de resultaten van een nadere uitwerking af. Dan kunnen die effecten in beeld worden gebracht. Antwoord volgt nog De verwachte stortingen zijn gebaseerd op afgesloten anterieure overeenkomsten. In deze overeenkomsten wordt een storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen vastgelegd. Er zijn op dit moment geen voorzieningen in ontwikkeling welke om een onttrekking aan deze bestemmingsreserve vragen. Dat klopt inderdaad op een aantal punten, maar landelijk gezien scoort Heiloo goed. - is dat nader onderzocht? Dit is niet nader onderzocht. Welke leeftijdsgroepen betreft dit? Het is onbekend welke leeftijdsgroepen het betreft.

- kan hier een relatie liggen met het geld beschikbaar voor jongerenwerkers? Dat is niet onderzocht omdat het niet duidelijk is of het jeugd gerelateerd is. Het klopt dat er met deze formatie en budget nog geen rekening is gehouden in deze begroting. Waar nodig zullen bij de voorstellen voor

23

PVDA

pakken moeten nog beleidsregels en procedures worden opgezet. Hiervoor is formatie en budget nodig.” : klopt het dat dit niet gekwantificeerd is in de begroting? Sport faciliteiten – wat willen we bereiken? - in welke programma onderdeel staat de toelichting door het college in deze begroting op de doelstellingen van Heiloo in 2025 en volgende jaren m.b.t. de verdere ontwikkeling van sport en sportfaciliteiten in de gemeente ?

24

25

PVDA

PVDA

Pagina 56, Woningmarktonderzoek - Wat wil het college onderzoeken en waarom samen met regio Alkmaar en de corporaties? - Waarvoor wil het college de uitkomsten van het onderzoek gebruiken?

10. Pagina 107, bestemmingsreserve Fonds sociale woningbouw 131.500: - Waarom is geen onttrekking voorzien aan dit fonds in de planperiode 2025 – 2028?

deze beleidsregels en procedures de nodige uitbreiding worden meegenomen en worden voorzien van een begrotingswijziging. In Heiloo ligt geen opdracht van de raad om een sport visie inhoudelijk dan wel op accommodatie niveau te ontwikkelen. In de begroting is rekening gehouden met bestaand uitvoering van beleid en projecten zoals de realisatie van de Spot en de tweede sporthal Vennewater.

Het is gebruikelijk om ongeveer om de vijf jaar een woningmarktonderzoek uit te laten voeren. Deze gegevens zijn nodig voor het bijstellen en/of opstellen van nieuw beleid, maar ook om goed te kunnen adviseren bij nieuwe woningbouwontwikkelingen. De onderzoeken leveren informatie op over de demografische ontwikkeling, woningbehoefte van de diverse doelgroepen naar woningtypen, prijsklassen, enz.. Er wordt inzicht gegeven in de nieuwbouwopgave, waarbij ook rekening wordt gehouden met de bestaande woningvoorraad. Het zo veel mogelijk gezamenlijk (regiogemeenten en corporaties) laten uitvoeren van een woningmarkonderzoek is efficiënter qua ambtelijke inzet, is voordeliger voor deelnemende gemeenten en corporaties en leidt tot een kwalitatief beter onderzoek. De individuele gemeentelijke woningmarktonderzoeken leveren bij elkaar opgeteld ook een goed beeld van de opgave voor Regio Alkmaar. Er zijn op dit moment geen grondexploitaties in ontwikkeling welke om een onttrekking aan deze bestemmingsreserve vragen.

26

PVDA

Pagina 107, bestemmingsreserve duurzaamheidsmaatregelen In 2024 is een onttrekking begroot/voorzien van 364.000. - Waarop heeft dit betrekking en is dit de laatste raming ? - Waarom zijn geen onttrekkingen voorzien in de jaren vanaf 2025 ?

Vanuit de specifieke uitkeringen van het Rijk (de zogenaamde SPUKs) is er € 117.500 vanuit 2021 doorgeschoven en een paar jaar later opgenomen in de SiSa-verantwoording. De overige € 364.000 is bestemd voor de C43 reductie energiegebruik woningen en de C55 aanpak energie armoede en bij de laatste overheveling in combinatie met de C94 lokale aanpak isolatie (die is pas in 2023 ingegaan). Voor SPUK’s geldt kort en goed: besteden of terugbetalen. Daarom werden zij doorgeschoven middels een bestemmingsreserve. Voor 2024 staat een onttrekking geraamd tbv uitgaven voor de genoemde C43, C55 en C94. Voor de jaren is nog geen onttrekking voorzien. Die komen er echter wel.