NAG 2023

Voorbeelden van generieke risico’s zijn bijvoorbeeld kostenstijgingen en grondprijsdalingen als gevolg van veranderende markt omstandigheden. Project specifieke risico’s hebben betrekking op de inhoud van een project, bijvoorbeeld specifieke onderhandelingen met een marktpartij in het ontwikkelgebied. Om de risico's van de grote projecten in kaart te brengen is een risicoprofiel per project opgesteld en daarnaast zijn beheersmaatregelen bepaald. De onderstaande tabel is een samenvatting van de uitgevoerde risicoanalyses per project. Hier zijn de voornaamste risico’s benoemd en is het risicoprofiel vertaald in een verstandige financiële risicoreservering. De Bestemmingsreserve Grote Projecten zal voldoende moeten zijn om dit risico te kunnen dekken. Risicoanalyse Project

Voornaamste risico's

Zuiderloo

* ZL Archeologisch onderzoek is opgenomen in grex, maar conservering en gevolg niet opgenomen in de GREX, kans bestaat dat dit wel moet gebeuren

Risicoprofiel (x 1mln.) Risicoprofiel (x 1mln.) obv 2e firap 2023 obv NAG 2023

0,18

0,25

0,14

0,08

2,99

1,45

* Hogere kosten als gevolg waterhuishouding Boekelermeer

* Hogere kosten onderzoeken/ saneren/ brm/ wrm * Meer interne en externe uren benodigd ook na goedgekeurd bestemmingsplan, waardoor de plankosten hoger uitvallen

Zandzoom

*De AOK’s kennen een vaste exploitatiebijdrage. Als de werkelijke kosten toenemen, kunnen deze niet achteraf worden verhoogd en kan de gemeente de meerkosten niet verhalen.

- 29 -

Nota Actualisatie Grondexploitaties en -beleid 2023 Ten opzichte van vorig jaar is het risicoprofiel van Boekelermeer verlaagd. Dit heeft te maken met de verlaging van de indexering ten opzichte van vorig jaar. Het risicoprofiel van Zuiderloo is verhoogd ten opzichte van vorig jaar. De reden hiervoor is dat we mogelijk voor hogere kosten komen te staan in het kader van de uitplaatsing van een transportbedrijf. Ook is het de vraag of de afspraken over levering van grond aan de Lagelaan (op tijd) kan worden nagekomen. Zo niet, dan is er een nabetaling afgesproken met de betrokken partijen. Bovendien wordt er steeds meer wateroverlast ervaren met het risico dat maatregelen moeten worden getroffen om een niet of onvolledig functionerend watersysteem te compenseren of te herstellen. Het risicoprofiel van Zandzoom is verlaagd doordat het bestemmingsplan in procedure is gebracht.

NARIS Om tot één risicoreservering voor alle grote projecten in de gemeente te komen wordt een simulatie uitgevoerd in het programma NARIS. Dit programma rekent vele scenario’s door en houdt er bijvoorbeeld ook rekening mee dat het onwaarschijnlijk is dat alle berekende risico’s zich voor alle projecten gelijktijdig voordoen. Deze simulatie wijst uit dat het risicoprofiel (de benodigde risicoreservering) voor deze projecten € 1,58 miljoen bedraagt. Zoals in hoofdstuk 10 is beschreven bedraagt de beschikbare reserve in de Bestemmingsreserve Grote Projecten op dit moment € 3,016 miljoen. Dat is voldoende om de risico’s te kunnen afdekken.

- 30 -