Memo B&W 29 juni 2021, gewijzigde versie kadernota 2022
Tekst van het document
MEMO VOOR DE GEMEENTERAAD
aan van
de gemeenteraad Ph P. van Diepen Namens het college van B&W
onderwerp
Gewijzigde kadernota 2022
datum bijlagen
25 juni 2021 -
Inleiding Uw raad bespreekt op 5 juli 2021 de kadernota 2022. Na de aanbieding van de kadernota aan de raad hebben twee raadsvoorstellen aanleiding gegeven om een gewijzigde versie van de kadernota aan u voor te leggen. Ten eerste waren in de kadernota de financiële gevolgen van de beheersmaatregelen lange en korte termijn vóór het amendement verwerkt. Het aangenomen amendement, met het schrappen van de maatregelen 18, 19 en 23, heeft een negatief effect op het begrotingssaldo. Per jaarschijf wordt onderstaand het verschil weergegeven ten opzichte van de vorige versie van de kadernota: (x € 1.000,-)
2021
Beheersmaatregelen sociaal domein vóór amendement Beheersmaatregelen sociaal domein na amendement Verschil
2022
42 N 42 N 0
39 N 70 N 31 N
2023
2024
2025
113 V 7 V 106 N
177 V 22 V 155 N
237 V 34 V 203 N
Ten tweede waren de gevolgen van het raadsvoorstel sanering spoorweggeluid (nadeel van 9k vanaf 2024) niet in de overzichten van de kadernota opgenomen. Dit voorstel wordt in de raad van 5 juli voorafgaand aan de kadernota behandeld. Gewijzigde kadernota Om u een zo actueel mogelijk beeld te geven van de gemeentefinanciën is het overzicht begrotingssaldo (pagina 5 en 6) en de overzichten met de baten en lasten (pagina 18 en pagina’s 74 t/m 81) en het investeringsplan (pagina 67) hierop aangepast. Voor de volledigheid wordt onderstaand het oude overzicht van het begrotingssaldo op pagina 5 weergegeven en vervolgens de nieuwe versie: Oude overzicht: (x € 1.000,-)
2021
2022
2023
2024
2025
Beheersmaatregelen sociaal domein F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021
42 N 43 V
39 N 1.051 V
113 V 316 V
177 V 333 V
237 V 445 V
Kadernota 2022 / 1e Firap 2021 Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.) G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021
292 V 0 335 V
196 N 412 N 443 V
264 N 244 N 191 N
475 N 188 N 330 N
591 N 188 N 335 N
Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (bestaand) H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)
881 N 881 N
424 N 424 N
109 N 109 N
0 0
0 0
1.216 V
866 V
83 N
330 N
335 N
I. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)
Pagina 1 van 2
Nieuwe overzicht met in geel gearceerd de gewijzigde bedragen: (x € 1.000,-)
2022
2023
2024
2025
Beheersmaatregelen sociaal domein F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021
42 N 43 V
70 N 1.020 V
7 V 211 V
22 V 178 V
34 V 242 V
Geluidsanering spoorbaan Kadernota 2022 / 1e Firap 2021 Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.) G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021
0 292 V 0 335 V
0 196 N 412 N 412 V
0 264 N 244 N 297 N
9 N 475 N 188 N 493 N
9 N 591 N 188 N 547 N
Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten (bestaand) H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)
881 N 881 N
424 N 424 N
109 N 109 N
0 0
0 0
1.216 V
835 V
189 N
493 N
547 N
I. Structureel begrotingssaldo (excl. incidentele baten en lasten)
2021
Tot slot Deze aanpassingen worden verwerkt in de kadernota. De gewijzigde versie van de kadernota zal op de gemeentelijke website gepubliceerd worden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Pagina 2 van 2