Kadernota 2024 1e Firap 2023.pdf
Tekst van het document
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van projecten is vooraf duidelijk of en hoe we de omgeving betrekken. Achteraf is op hoofdlijnen inzichtelijk wie welke inbreng heeft geleverd en welke gevolgen dit heeft voor het project of beleid. 2. Er is één centrale ingang en sparringpartner voor initiatiefnemers (loket) en de website www.ikdenkmeeoverHeiloo.nl biedt informatie voor inwoners en ondernemers.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2024 -2027 worden voor elk thema doelen gesteld. Het college draagt team Veiligheid op om bij te houden of doelen worden bereikt en rapporteert daarover in de P&C cyclus. Team Veiligheid voert procesregie en evalueert processen en projecten ook wanneer
4. We monitoren de aanstaande wetswijzigingen en de invloed daarvan op ons beleid en de Gemeentewet (Participatieverordening en Omgevingswet).
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
24
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
daarbij doelen (deels) door partners worden nagestreefd. Bij de beoordeling zijn de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
instrumenten die helpen om te bepalen of de doelen worden behaald of moeten worden bijgesteld.
25
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
PROGRAMMA 1: W AT GAAT HET KOSTEN
Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr
PO Bijdrage korte omschrijving x € 1.000
2023
2024
2026
2027
I/S
1
aut
1a
Prog
Indexatie bestuur
2
aut
1a
Prog
Abonnement en lidmaatschap college
4
N
3
aut
1a
Prog
Rijbewijzen
6
V
4
aut
1a
Prog
Reisdocumenten (baten)
-
5
aut
1a
Prog
Reisdocumenten (lasten)
-
6
aut
1a
Prog
Verklaring omtrent gedrag
7
aut
1b
Prog
Kapitaallasten 1a
8
aut
1b
Prog
Aanbesteding brandverzekering 1b
8
N
8
N
8
N
8
9
aut
1b
Prog
Buitensportaccommodaties
23
N
23
N
23
N
23
10
aut
1b
Prog
Aanpassen inventaris gymzaal
6
N
-
-
-
-
I
11
aut
1b
Prog
Afrekening energie Vennewater
22
N
-
-
-
-
I
12
aut
1b
Prog
Aanpassen huren en pachten 1b
87
V
73
13
aut
1b
Prog
Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028
24
N
-
14
aut
1b
Prog
Bijdrage PCC
20
N
20
N
20
N
20
N
20
N
S
15
aut
1b
Prog
6
N
6
N
6
N
6
N
6
N
S
16
aut
1b
Prog
-
84
N
84
N
84
N
84
N
S
17
aut
1b
Prog
Programmamanagement Passend Onderwijs Aansluiting van jeugdhulp naar (Passend) Onderwijs Vroegschoolse educatie
3
N
3
N
3
N
3
N
3
N
S
18
aut
1b
Prog
Nationaal Programma Onderwijs (baten)
114
V
-
-
-
-
I
19
aut
1b
Prog
Nationaal Programma Onderwijs (lasten)
114
N
-
-
-
-
I
20
aut
1b
Prog
Indexatie subsidies 1b
-
21
aut
1b
Prog
Informatiepunt digitale overheid (baten)
23
22
aut
1b
Prog
Informatiepunt digitale overheid (lasten)
23
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
-
2025
5
N
43
N
43
N
43
N
S
4
N
4
N
4
N
4
N
S
-
N
-
26
43
-
-
-
I
-
32
V
S
7
N
10
N
3
V
5
V
2
N
17
N
S
5
N
5
N
5
N
5
N
S
-7 N
S
N
8
N
S
N
23
N
S
-
-
V
-
73
V
-
73
V
-
73
V
-
S I
50
N
50
N
50
N
50
N
S
V
23
V
23
V
23
V
23
V
S
N
23
N
23
N
23
N
23
N
S
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Nr
PO Bijdrage korte omschrijving x € 1.000
2023
2024
2025
2026
2027
I/S
23
aut
1b
Prog
Regio taxi
22
V
4
V
6
N
17
N
29
N
S
24
aut
1b
Prog
Bijdrage Regionale Netwerkorganisatie
26
N
26
N
26
N
26
N
26
N
S
25
aut
1b
Prog
Extra kosten verwijsindex
5
N
5
N
5
N
5
N
5
N
S
26
aut
1b
Prog
Loonkostensubsidie
61
N
61
N
61
N
61
N
61
N
S
27
aut
1b
Prog
Bijdrage Zaffier
-
65
N
65
N
65
N
65
N
S
28
aut
1b
Prog
Wmo hulpmiddelen
24
N
84
N
86
N
88
N
88
N
S
29
aut
1b
Prog
37
V
124
N
124
N
124
N
124
N
S
30
aut
1b
Prog
Huishoudelijke ondersteuning - zorg in natura Wmo - begeleiding en dagbesteding
27
V
89
N
89
N
89
N
89
N
S
31
aut
1b
Prog
Eigen bijdrage Wmo (meicirculaire)
-
183
V
184
V
S
32
aut
1b
Prog
108
V
108
108
V
108
V
S
33
aut
1b
Prog
17
N
-
34
aut
1b
Prog
Combinatiefuncties / buurtsportcoaches (meicirculaire) Leerlingenvervoer en taal Oekraïne (meicirculaire) Aanpak (energie-)armoede (meicirculaire)
63
N
-
35
aut
1b
Prog
Jeugdzorg in natura
470
N
690
N
727
36
aut
1b
Prog
Hervormingsagenda (meicirculaire)
-
90
N
-
37
aut
1b
Prog
Basiscapaciteit jeugdzorgplus
46
N
46
N
46
N
46
N
46
N
S
38
aut
1b
Prog
Veilig Thuis / Integrale crisisdienst
20
N
20
N
20
N
20
N
20
N
S
39
aut
1b
Prog
Bijdrage GGD
-
128
N
128
N
128
N
128
N
S
40
aut
1b
Prog
Kapitaallasten 1b
83
27
V
100
N
78
V
209
N
S
41
aut
1b
Prog
Reserve kapitaallasten
-
-
12
N
26
N
S
42
aut
1d
Prog
Bijdrage Veiligheidsregio
-
111
N
111
N
111
N
111
N
S
43
aut
1d
Prog
Aanbesteding brandverzekering 1d
0
N
0
N
0
N
0
N
S
44
aut
1d
Prog
Indexatie subsidies 1d
-
0
N
0
N
0
N
0
N
S
45
nb
1d
Ondermijning
-
75
N
46
aut
1d
Prog / BUCH Prog
-
0
V
N
V
108
V
-
-
-
-
N
-
778
N
-
-
-
I I
827
N
-
-
I
-
S
Kapitaallasten 1d
4
V
0
N
0
N
0
N
0
N
Totaal alle mutaties
480 N
1.652
N
1.665
N
1.377
N
1.713
N
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
27
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
S
…
S
1. Indexatie bestuur De salarissen van college en griffie en de vergoeding aan raadsleden wordt geïndexeerd opgenomen. Hierbij is uitgegaan van 4% indexatie over de loonsom.
7. Kapitaallasten 1a De kapitaallasten in 2027 zijn lager doordat enkele investeringskredieten in de huidige raadszaal zijn afgeschreven.
2. Abonnement / lidmaatschap college Het abonnement / lidmaatschap vanuit het college voor een aantal diensten zoals de wethoudersvereniging en pensioenberekening is geïndexeerd opgenomen.
8. Aanbesteding brandverzekering 1b De brandverzekering is aanbesteed. De premie hiervan is hoger uitgevallen. De stijging van de premie is het vooral het gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de afgelopen tijd.
3. Rijbewijzen Het aantal rijbewijzen is opnieuw berekend met de huidige tarieven en zorgt voor een voordeel van afgerond € 6.000. De inkoopleges zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar, dus daar komt geen correctie op.
9. Onderhoud buitensportaccommodaties Door de hoge indexatie is het budget van het onderhoud buitensportaccommodaties niet toereikend en moet met circa 10% worden opgehoogd.
4. Reisdocumenten (baten) De jaarlijkse berekening van de reisdocumenten geeft een lager aantal reisdocumenten aan in 2024 en 2025. In 2027 wordt juist een hoger aantal af te geven reisdocumenten verwacht.
10. Aanpassen inventaris gymzaal Voor onderwijskundige vernieuwingen inventaris van de gymzaal Breedelaan wordt budget aangevraagd. 11. Afrekening energie Vennewater Bij de overdracht van sportcentrum het Vennewater in 2020 van de gemeente naar Holland Sport zijn naar alle waarschijnlijkheid te lage meterstanden doorgegeven. Wij hebben ons leveringscontract energie (gas) toen opgezegd en een eindfactuur gekregen, waarbij wij geld hebben ontvangen in plaats van dat we moesten betalen. Dat financiële verschil hebben we nu ingeschat op € 22.000.
5. Reisdocumenten (lasten) Zie hierboven. Dit betreft de afdracht aan het Rijk voor de afgegeven reisdocumenten. 6. Verklaring omtrent gedrag Uit de analyse van de jaarrekening blijkt dat de leges van de zogenaamde 'Verklaring omtrent gedrag' lager zijn en worden naar beneden bijgesteld.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
28
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
12. Aanpassen huren en pachten 1b Op basis van de analyse van de jaarrekening 2022 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.
opgenomen in het regionale programma Jeugd die eerder door alle Raden is vastgesteld. Daaruit volgend hebben schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten in juni 2022 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met betrekking tot het aansluiten van jeugdhulp en passend onderwijs. Naar aanleiding van de hierin opgenomen ambitie, samen met het aflopen van de sinds 2018 lopende overeenkomst van de jeugd- en gezinscoaches en tijdelijke inzet van de gedragswetenschapper J-GGZ in het VO via het transformatiefonds, is gezamenlijk besloten tot het starten van een inkooptraject voor Jeugd- en Schoolteams binnen het VO. Met de inkoop van de Jeugd- en Schoolteams op het Voortgezet Onderwijs vanaf 2024 willen we de aansluiting van regionaal ingekochte jeugdhulp en passend onderwijs op het VO verder concretiseren en borgen. Sinds 2018 worden via GroeiMee op subsidiebasis J&G coaches ingezet. In de inkoop Jeugd- en Schoolteams op het Voortgezet Onderwijs worden niet alleen de coaches maar ook de gedragswetenschapper en de pedagogisch medewerker ingekocht voor een looptijd van 10 jaar. Dit betekent dat er aanvullend structurele middelen nodig zijn. Voor deze uitbreiding van de opdracht is er regionaal een bedrag gemoeid van € 1.352.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de regionale subsidie van GroeiMee (€ 564.000) en het bedrag dat met de uitbreiding is gemoeid (€ 788.000).
Deze uitbreiding bedraagt voor gemeente Heiloo naar verwachting circa € 70.000. Het laatste bedrag wordt via een staffeling (gebaseerd op o.a. leerlingenaantallen) verdeeld over de verschillende gemeenten. Deze staffeling vindt plaats via het gehanteerde regionaal verdeelmodel voor onderwijs. Binnenkort wordt deze staffeling herijkt, de verwachting is de definitieve bedragen hier nauwelijks vanaf wijken.
13. Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028 Vanuit de basisdienstverlening wordt regie gevoerd op onderwijshuisvesting. Het opstellen van een IHP (Integraal Huisvestingsplan) is een specialistische taak uit te voeren door een deskundig bureau. Voor de periode IHP 2024-2028 moet deze worden opgesteld. De helft van de kosten worden vanuit bestaand budget onderwijshuisvesting gedekt. 14. Bijdrage PCC De bekostigingsovereenkomst met het PCC Heiloo is gebaseerd op de zogenaamde doordecentralisatie, waarbij gemeente Heiloo de door haar ontvangen gemeentefondsuitkering jaarlijks overmaakt aan het PCC. De bijdrage aan het PCC stijgt onder meer door het hogere aantal leerlingen. 15. Programmamanagement Passend Onderwijs De werkelijke kosten van de programmamanager vallen hoger uit dan opgenomen in de begroting. Kosten worden nu begroot aan de hand van de werkelijke bijdrage 2022. Er is € 5.500 begroot, de werkelijke kosten 2022 zijn afgerond euro € 11.500. 16. Aansluiting van jeugdhulp naar (Passend) Onderwijs Gemeenten in de regio Alkmaar hebben al lange tijd ervaring met het organiseren van de aansluiting van jeugdhulp naar (Passend) Onderwijs. Deze beweging is ook
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
29
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
17. Vroegschoolse educatie De verwachting is dat de VE-tarieven (Vroegschoolse Educatie) met 2,5% stijgen.
22. Informatiepunt digitale overheid (lasten) Deze specifieke uitkering dient te worden besteed via de bibliotheek, waar de IDO (informatiepunt digitale overheid) is ingericht.
18. Nationaal Programma Onderwijs (baten) De NPO regeling betreft de middelen inzake COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen die voor de periode 2021 tot en met 2024 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen worden zowel regionaal als lokaal ingezet. De inkomsten van het Rijk worden echter maandelijks in de periode van half 2021 tot half 2023 uitgekeerd, de middelen die nog niet zijn uitgegeven worden naar het volgende (boek)jaar overgeheveld. Deze middelen worden in de periode 2023-2024 naar verwachting allemaal uitgegeven. Een eventueel resterend bedrag wat in 2024 nog niet is of wordt uitgegeven zal alsnog aan het Rijk terugbetaald moeten worden.
23. Regio taxi Eind 2022 is bekend geworden dat de NEA-index voor het zorg- en taxivervoer in 2023 uitkomt op 13,7%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen met 8% per 1 januari 2023 waardoor de kostenontwikkeling in totaal op 6,8 % voor 2023 uitkomt, en de enorme stijging van de brandstofkosten in 2022 waardoor er een correctie van 6,9% wordt doorgevoerd voor het volgende jaar. Dit betekent enerzijds een ophoging van het budget met 13,7% in 2023 en in 2024 gaan we vooralsnog uit van 4%. Echter anderzijds hebben we bij de 2e firap 2022 reeds geconstateerd dat het aantal ritten is afgenomen sinds 2019. Deze constatering is ook landelijk waargenomen. Vooralsnog is er geen aanleiding om de begroting op het niveau van 2019 te houden, daarom ontstaat anderzijds een aframing van het budget. We houden wel jaarlijks rekening met een stijgingspercentage van 5% naar aanleiding van demografische ontwikkelingen. Per saldo ontstaat tot 2025 een voordeel gevolgd door een extra bijraming vanaf 2025.
19. Nationaal Programma Onderwijs (lasten) Zie hierboven. De baten en lasten worden saldoneutraal opgenomen. 20. Indexatie subsidies 1b De subsidies worden geïndexeerd voor prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 3,1%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2024. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 50.000.
24. Bijdrage Regionale Netwerkorganisatie (RNO) In 2022 is geconstateerd dat het in 2015 vastgestelde budget van €1.700.000 niet langer toereikend is als gevolg van het toenemende aantal taken, een stijging van het aantal regionaal gecontracteerde partijen, toenemende prijsindexaties van vooral personele kosten, stijging van de kosten voor tijdelijke inhuur en kosten voor ICT-systemen
21. Informatiepunt digitale overheid (baten) Wij ontvangen van het Rijk via een specifieke uitkering extra geld voor de informatiepunten digitale overheid.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
30
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
voor professionalisering van de organisatie. De verhoogde kosten worden nu vanaf 2023 structureel bijgeraamd.
huishoudelijke ondersteuning en wmo begeleiding; we trekken de prognose van 2024 structureel door, zonder hier een aanvullende jaarlijkse stijging in op te nemen. Inmiddels heeft het Rijk aangekondigd € 110 miljoen extra per jaar beschikbaar te stellen voor alle Wmo-voorzieningen.
25. Extra kosten verwijsindex De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking rond jeugdigen en gezinnen. De kosten voor verwijsindex; bestaande uit applicatiebeheer, functioneel beheer en relatiemanagement vallen door hoger uit dan begroot.
29. Huishoudelijke ondersteuning - zorg in natura In de begroting 2023 was rekening gehouden met een prijsstijging van 8%, in werkelijkheid betreft de prijsstijging voor 2023 5,05%. Dit leidt tot een voordeel in 2023 en verder. In de begroting 2023 was er voor gekozen om de prognose van 2023 structureel door te trekken en daar geen aanvullende stijging in op te nemen. Hoewel er wel een stijging werd verwacht, is hiervoor gekozen om te voorkomen dat de begroting op totaalniveau een onrealistisch beeld gaat geven, aangezien de maatstaven vanuit de algemene uitkering vooralsnog niet meerjarig mee stijgen. Wij hebben daarbij aangegeven jaarlijks opnieuw te beoordelen welke stijging wij na 2023 verwachten. De verwachting is dat in 2024 het aantal cliënten en daarmee de kosten met 6% zullen stijgen en we doen de aanname dat de prijsstijging 4% zal bedragen. De verwachte stijging van 6% is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek en trekken de prognose van 2024 structureel door, zonder hier een aanvullende jaarlijkse stijging in op te nemen.
Inmiddels is namelijk ook vanuit het Rijk bekend dat per 2025 een passende eigen bijdrage ingevoerd mag worden op de huishoudelijke ondersteuning, dat wil zeggen dat bij huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum de eigen bijdrage geleidelijk zal stijgen. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van een verdere stijging van
26. Loonkostensubsidie Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat een toenemend aantal mensen gebruik maakt van de mogelijkheid van een loonkostensubsidie. Hierdoor wordt het budget met € 61.000 naar boven bijgesteld. 27. Bijdrage Zaffier Op basis van de kadernota van Zaffier wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). 28. Wmo hulpmiddelen Voor wat betreft de hulpmiddelen (bestaande uit onder andere rolstoelen, woonvoorzieningen, woningaanpassingen, scootmobielen, trapliften en individuele vervoersvoorzieningen) hebben we in 2023 te maken met diverse prijsstijgingen. Gemiddeld houden we rekening met een prijsstijging van 7,6%. Voor het jaar 2024 houden we rekening met een een verwachte prijsstijging van 4% en een stijging van 5% naar aanleiding van demografische ontwikkeling . Verder houden we vast aan dezelfde systematiek als bij de financiële mutaties van de
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
31
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
het aantal cliënten. Tevens heeft het Rijk aangekondigd € 110 miljoen extra per jaar beschikbaar te stellen voor alle Wmo-voorzieningen.
abonnementstarief (€ 83.000). Per saldo € 183.000 aan eigen bijdrage in 2026 32. Combinatiefuncties / buurtsportcoaches (meicirculaire) In de meicirculaire is de algemene uitkering verlaagd met € 108.000 voor de bekostiging van de combinatiefuncties / buurtsportcoaches. Deze bekostiging is voortaan opgenomen in een specifieke uitkering (brede spuk) samen met diverse andere onderdelen. De uitgaven worden in de Kadernota met hetzelfde bedrag verlaagd als in de algemene uitkering. Over de “brede spuk” wordt een separaat voorstel gemaakt en worden de uitgaven samen met de inkomsten van deze spuk opgevoerd.
30. Wmo - begeleiding en dagbesteding In de begroting 2023 was rekening gehouden met een prijsstijging van 8%, in werkelijkheid is de verwachte prijsstijging 2% lager. Dit leidt tot een voordeel in 2023 en verder. De verwachting is dat in 2024 het aantal cliënten en daarmee de kosten met 5% zullen stijgen en we doen de aanname dat de prijsstijging 4% zal bedragen. De verwachte stijging van 5% is gebaseerd op een uitgebreide analyse op diverse ontwikkelingen in combinatie met het voorspelmodel van de VNG. We hanteren wederom dezelfde systematiek als vorig jaar en trekken de prognose van 2024 structureel door, zonder hier een aanvullende jaarlijkse stijging in op te nemen. Inmiddels heeft het Rijk aangekondigd € 110 miljoen extra per jaar beschikbaar te stellen voor alle Wmovoorzieningen.
33. Leerlingenvervoer en taal Oekraïne (meicirculaire) In de meicirculaire is een bedrag van € 9.000) beschikbaar gesteld voor de kosten die gemeenten hebben gemaakt, en maken voor leerlingenvervoer Oekraïne. Daarnaast zijn extra middelen (€ 8.000) in de algemene uitkering opgenomen met als doel het gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren.
31. Eigen bijdrage Wmo (meicirculaire) Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd. Daarbij is het uitgangspunt van het Rijk dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo.
34. Aanpak (energie-)armoede (meicirculaire) In de meicirculaire is € 35.000 aan het gemeentefonds toegevoegd voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Daarnaast zijn extra middelen (€ 28.000) beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak
In de meicirculaire wordt voor Heiloo een bedrag van € 266.000 in mindering gebracht op de algemene uitkering. Hiertegenover begroten we een eigen bijdrage voor hetzelfde bedrag minus de al begrote inkomsten voor het
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
32
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede.
uitstel een incidenteel nadeel van € 90.000, omdat in de begroting wel rekening was gehouden met deze maatregelen.
35. Jeugdzorg in natura In de begroting 2023 was rekening gehouden met een prijsstijging van 3%, voor 2023 betreft de daadwerkelijke prijsstijging 5,8%. We rekenen in 2024 met een verwachte prijsstijging van 4%. Tevens is per 1 januari gestart met de nieuwe jeugdhulpcontracten voor ambulante jeugdhulp en verblijf, die extra kosten met zich meebrengen naar aanleiding van de productomzetting, vooralsnog schatten we dit effect in op 6,2%. Het betreft een inschatting, de kans bestaat dat dit percentage afwijkt. Hier hebben we pas zicht op als de declaraties over het 1e halfjaar 2023 ontvangen en verwerkt zijn. Bij de jaarrekening 2022 hebben we geconstateerd dat de kosten van geleverde zorg in totaal € 260.000 hoger zijn uitgevallen dan begroot. We ramen deze hogere kosten voor de helft structureel bij, we gaan ervanuit dat deze kosten veroorzaakt zijn door autonome ontwikkelingen. We doen de aanname dat de andere helft van dit bedrag het niet behaalde besparingsbedrag betreft, waarvan het niet terecht zou zijn om de begroting voor 2023 op te hogen met dit bedrag. We houden vast aan de reeds vastgestelde en in de begroting verwerkte besparingsbedragen.
37. Basiscapaciteit jeugdzorgplus De zeventien gemeenten uit de drie NHN regio’s hebben vorig jaar ten behoeve van het contract JeugdzorgPlus met de zorgleverancier IHUB afspraken gemaakt met betrekking tot financiering van de basiscapaciteit. Deze afspraken lopen door in 2023, aangezien het contract met IHUB tijdelijk is verlengd. Op dit moment loopt de nieuwe inkoop voor JeugdZorgplus. De verwachting is dat hier wederom afspraken over gemaakt moeten worden. We gaan vooralsnog uit van hetzelfde bedrag dat vorig jaar is betaald. 38. Veilig Thuis / Integrale crisisdienst De geprognosticeerde bijdrage aan Veilig Thuis valt € 20.000 hoger uit dan initieel door ons begroot. 39. Bijdrage GGD Op basis van de kadernota van de GGD wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland-Noord (FUGR). 40. Kapitaallasten 1b In 2023 en 2024 zijn de kapitaallasten lager door onder andere latere realisatie van de investeringskredieten “Vervangen toplaag kunstgrasveld 2 Terriers” en “Renovatie leidingwerk ’t Baafje”. De kapitaallasten stijgen vanaf 2027 met € 209.000 onder meer door de nieuwe investeringen in de ventilatiesystemen schoolgebouwen en de gymnastiekzaal IKC Zandzoom
36. Hervormingsagenda jeugd (meicirculaire) Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd Een van de gevolgen hiervan is dat de landelijke maatregelen die een besparing moeten opleveren op de jeugdzorg zijn uitgesteld naar 2025. Voor Heiloo betekent dit
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
33
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
41. Reserve kapitaallasten De reserves kapitaallasten van de Muziekschool en hockeyveld Terriërs is bedoeld als dekking voor een aantal oudere investeringen. Deze investeringen zijn deels afgeschreven en de dekking vanuit deze reserves komt daarmee ook te vervallen.
44. Indexatie subsidies 1d De subsidies worden geïndexeerd voor prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 3,1%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2024. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 200. 45. Ondermijning Het college heeft het plan van aanpak ondermijning vastgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is extra capaciteit nodig (€ 29.000) bij de werkorganisatie BUCH. Daarnaast is budget nodig voor het uitvoeren van controles en een scan (€ 46.000).
42. Bijdrage Veiligheidsregio Op basis van de kadernota van de Veiligheidsregio wordt de bijdrage geïndexeerd overeenkomstig de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen NoordHolland-Noord (FUGR). 43. Aanbesteding brandverzekering 1d De brandverzekering is aanbesteed. De premie hiervan is hoger uitgevallen. De stijging van de premie is het vooral het gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de afgelopen tijd.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
46. Kapitaallasten 1d In 2024 ontstaat een klein voordeel op de kapitaallasten door het doorschuiven van de investeringen “Vervanging garagedeuren Brandweerkazerne”.
34
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
35
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Recreatie en toerisme
Erfgoed
Wat willen we bereiken Een prettige gastvrije omgeving om in te wonen, werken en recreëren voor inwoners en bezoekers.. We werken aan versterking van regionale samenwerking met Regio Alkmaar op het gebied van toerisme en recreatie. Deze samenwerking moet leiden tot een nieuw te realiseren Regionale Visie Toerisme Regio Alkmaar.
Wat willen we bereiken Heiloo heeft een belangrijk bodemarchief, rijk aan waardevolle archeologie. Het erfgoed van Heiloo verbindt inwoners, ondernemers en toeristen met de gemeente. Archeologie vertelt ons verhalen over hoe sinds reeds duizenden jaren mensen binnen onze gemeentegrenzen geleefd en gewerkt hebben, in directe relatie tot het landschap.
Wat gaan we daarvoor doen Binnen de regio Alkmaar wordtintensief samengewerkt op het gebied van Toerisme, Heiloo nam daar eerder niet actief aan deel. Door de krachten te bundelen neemt de slagkracht toe en brengt dit lokale belangen en initiatieven met elkaar in verbinding. De huidige Visie “Regio Alkmaar Parel aan Zee” loopt in 2025 af. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe visie, zodat de samenwerking versneld van start kan gaan.
De gemeente gaat zorgvuldig met haar zorgtaak archeologische monumentenzorg om. Deze zorg willen we continueren, maar ook borgen. Wat gaan we daarvoor doen De verwachtingskaart archeologie die in 2023 gemaakt is, wordt vertaald naar een beleidskaart. Dan kan bij het wijzigen van het Omgevingsplan rekening worden gehouden met actuele regels t.a.v. het beschermen van archeologie. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld alle delen van Heiloo die nu onder het Bestemmingsplan Landelijk Gebied vallen. Dit oudere bestemmingsplan voorziet momenteel niet in archeologische regels.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2024 wordt de nieuwe koers duidelijk voor de regionale samenwerking.Verder worden de doelen uit het bestaande regionale jaarplan gerealiseerd.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2024 wordt een beleidskaart archeologie opgeleverd, met een korte nota die de afwegingen t.a.v. de beleidskaart verklaart.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
36
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Wat gaan we daarvoor doen 1. Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2023 wordt het ontwerp voor de StationswegZeeweg verder uitgewerkt. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2024 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project. 2. In 2024 wordt een fietsbeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen het fietsbeleidsplan wordt aandacht besteed aan fietsveiligheid, fietsnetwerk & routes, fietscomfort, fietsparkeren en promotie & educatie. 3. A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een snelheid van 50 km/h.
Wanneer de noodzakelijke procedures doorlopen zijn om een herinrichting van de Vennewatersweg mogelijk te maken, wordt in 2024 gestart met de realisatie van dit project. B) In 2024 wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Daarbij wordt gedacht aan onderzoek naar de impact op de geluidsbelasting en eventuele maatregelen daartegen, het omvormen van de aansluiting Ypesteinerlaan-Noord - Rosendaal naar een rotonde, het aanpassen van oversteeklocaties, etc.
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Wat willen we bereiken We willen de samenwerking tussen ondernemers blijven stimuleren en verder verbeteren. Wat gaan we daarvoor doen In samenwerking met de ondernemers van de Oude Werf onderzoeken we de haalbaarheid van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of andere samenwerkingsvorm. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit. Als start wordt het postcodegebied met bijbehorende bedrijven bepaald en wordt een draagvlakmeting uitgevoerd. In samenspraak met de ondernemers van het stationsgebied wordt de lopende BIZ geëvalueerd en wordt onderzocht of er draagvlak is voor een vernieuwd BIZ-plan. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Voor de Oude Werf is een BIZ of een andere samenwerkingsvorm tot stand gekomen. Er ontstaat duidelijkheid over continuering van de BIZ Stationsplein. 2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Wat willen we bereiken 1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk. 2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. 3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
37
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. De Stationsweg en Zeeweg zijn heringericht. De nieuwe inrichting doet recht aan die van een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. Binnen de herinrichting is specifieke aandacht besteed aan de aansluiting van de Westerweg op de Zeeweg als onderdeel van de regionale doorfietsroute. 2. De raad wordt een fietsbeleidsplan ter vaststelling aangeboden. 3. A) De Vennewatersweg is heringericht. De nieuwe inrichting doet recht aan die van een gebiedsonsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/h. Binnen de herinrichting is specifieke aandacht besteed aan oversteeklocaties voor langzaam verkeer.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
B) De onderzoekresultaten geven duidelijkheid over welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. De resultaten bieden voldoende informatie voor concrete vervolgacties.
38
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
PROGRAMMA 2: W AT GAAT HET KOSTEN
Onderstaand de mutaties per programmaonderdeel met vervolgens per mutatie een korte toelichting. Nr
x€ PO Bijdrage korte omschrijving 1.000 x€ 1.000
2023
2024
47
aut
2a
Prog
Indexatie subsidies 2a
48
nb
2a
Prog
Regionaal cultureel profiel
5
49
aut
2a
Prog
Aanpassen huren en pachten 2a
50
aut
2a
Prog
51
aut
2a
Prog
Verhogen voorziening dubieuze debiteuren Aanbesteding brandverzekering 2a
52
aut
2a
Prog
Aframen Cultureel erfgoed
53
nb
2a
Prog
Beleidskaart archeologie
-
54
nb
2a
Prog
Bezoekersmarketing
-
55
aut
2a
Prog
Verblijfrecreatie
3
56
aut
2a
Prog
Doorschuif BTW RAUM
57
aut
2a
Prog
Indexatie bijdrage RAUM
58
aut
1b
Prog
59
aut
2b
60
nb
61
-
2025
2026
13
N
13
N
5
N
-
6
V
3
V
50
N
1
N
1
V
-
N
2027
13
N
3
V
-
1
V
N
3
V
I 3
V
1
N
1
V
S S S
1
N
1
V
20
N
-
-
-
I
10
N
-
-
-
I
N
3
N
3
N
-
-
S
8
V
8
V
8
V
8
V
3
N
3
N
3
Kapitaallasten 2a
7
V
14
V
1
V
1
Prog
Evaluatie BIZ Stationsgebied
25
N
-
2b
Prog
Oprichting juridische BIZ Heiloo
-
30
aut
2c
Prog
-
62
aut
2c
Prog
Onderzoek verbetering Ypensteinerlaan / Rosendaal Onderhoud openbare ruimte (indexatie)
63
aut
2c
Prog
64
aut
2c
65
aut
2c
-
N
13 -
1
I/S
1
N
S
1
V
S
8
V
S
N
3
N
S
V
11
V
S
-
-
-
I
N
-
-
-
I
75
N
-
-
-
I
8
N
8
N
8
N
8
N
8
N
S
Meldingen kabels en leidingen
9
N
9
N
9
N
9
N
9
N
S
Prog
Onderhoud spoorwegovergang
10
N
10
N
10
N
10
N
10
N
S
Prog
Parkeeronderzoek
20
N
-
20
N
-
20
N
S
Totaal alle mutaties
109 N
54
N
31
40
N
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
39
161
N
N
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
47. Indexatie subsidies 2a De subsidies worden geïndexeerd voor prijscompensatie. Voor prijscompensatie is uitgegaan van 3,1%. Dit percentage is de nationale consumentenprijsindex (cpi) voor 2024. De prijscompensatie bedraagt daarmee € 13.000.
gevolg van de hogere prijzen van bouwmaterialen de afgelopen tijd. 52. Aframen cultureel erfgoed Binnen het budget cultureel erfgoed was nog een klein bedrag beschikbaar voor representatiekosten. Dit is de afgelopen jaren niet gebruikt en wordt hierdoor afgeraamd.
48. Regionaal cultureel profiel Dit betreft de bijdrage aan het project regionaal cultureel profiel samen met de provincie en de regio Noord-Holland Noord (NHN). Het gaat om een plan samen met alle gemeenten van NHN en provincie om uitvoering te geven aan de profilering van het culturele landschap. Hiermee komen we sterker naar voren richting de landelijke overheid. Provincie is hierbij co- financier. Voor dit bedrag wordt onder andere een kwartiermaker regio NHN aangesteld.
53. Beleidskaart archeologie Ten behoeve van het maken van het Omgevingsplan Heiloo willen we een archeologische beleidskaart opstellen; hierbij wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. 54. Bezoekersmarketing Heiloo heeft geen opdracht met een bureau voor lokale Bezoekersmarketing. De ambitie is er om dit wel te doen. Ambtelijk is er geen formatie. Een en ander wordt BUCHbreed opgepakt. De kosten van de inhuur van een externe (€ 40.000) voor het realiseren van de aanbesteding worden over de 4 gemeenten verdeeld.
49. Aanpassen huren en pachten 2a Op basis van de analyse van de jaarrekening 2022 en de aansluiting op de vastgoedadministratie wordt de begroting conform aangepast. Hierbij is rekening gehouden met indexatie van de huren en pachten.
55. Verblijfsrecreatie De kosten voor de verblijfsrecreatie worden met ingang van 2023 niet meer vanuit Regio Alkmaar maar door de gemeenten zelf. Deze bedragen dienen derhalve nog opgenomen te worden in de meerjarenbegroting. Traject loopt vooralsnog tot en met 2025.
50. Verhogen voorziening dubieuze debiteuren De exploitant van de Beun is in 2022 zijn huurverplichting niet nagekomen. Dit heeft in de jaarrekening 2022 geleid tot een verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor 2023 is eveneens de verwachting dat deze voorziening verhoogd zal moeten worden.
56. Doorschuif BTW RAUM De BTW in de jaarlijkse bijdrage aan het RAUM (recreatieschap) is terugvorderbaar voor de gemeente. Dit bedrag ad. € 8.000 dient derhalve jaarlijks in mindering gebracht te worden op het begrote bedrag.
51. Aanbesteding brandverzekering (2a) De brandverzekering is aanbesteed. De premie hiervan is hoger uitgevallen. De stijging van de premie is het vooral het
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
40
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
57. Indexatie bijdrage RAUM Indexatie bijdrage RAUM op basis van programmabegroting gemeenschappelijke regeling (7,1%).
61. Onderzoek verbetering Ypensteinerlaan/ Rosendaal Door de aansluiting A9 en aanvullende maatregelenpakket is het gewenst een verkeers- en geluidsonderzoek uit te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid.
58. Kapitaallasten 2a In 2023 en 2024 vallen de kapitaallasten lager uit doordat een investering van de vervanging van stoelen in Theater de Beun wordt doorgeschoven vanwege onzekerheid over de toekomst van het theater. In 2027 zijn de kapitaallasten lager doordat een oude investering in de Muziekschool volledig is afgeschreven.
62. Onderhoud openbare ruimte (indexatie) In de overeenkomsten op het gebied van onderhoud van wegen, straatmeubilair etc. is opgenomen dat 1 keer per jaar de prijzen op basis van de index grond, weg en waterbouw van het CBS mag worden verhoogd. Door de huidige problematieken in de wereld zijn de prijzen van olie en energie flink gestegen. In het onderhoud van de openbare ruimte zorgt dit voor tekorten op huidige budgetten om de werkzaamheden correct uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt daarom om de indexatie van 10,9% structureel te verwerken.
59. Evaluatie BIZ Stationsgebied In 2023 vindt een evaluatie van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) plaats. Dit is een juridische uitvoering van draagvlakmeeting ondernemers stationsgebied. Activiteiten zijn: evaluatie biz plan, communicatie met ondernemers, opzetten van draagvlakmeting, opstellen collegeadvies, raadsvoorstel en afstemming met juridische zaken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning.
63. Meldingen kabels en leidingen De bijdrage voor de zogenaamde MOOR Meldingen gaat omhoog. De MOOR automatiseert het gehele meldingsproces rondom werkzaamheden aan kabels en leidingen, van de ‘melding start werk’ tot en met de factuuropdracht.
60. Oprichting juridische BIZ Heiloo Oprichting BIZ Heiloo. Activiteiten zijn: bepalen exacte afbakening postcodegebied met bijbehorende bedrijven, communicatie met ondernemers, opzetten van draagvlakmeting, opstellen collegeadvies, raadsvoorstel en afstemming met juridische zaken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning.
64. Onderhoudslasten spoorwegovergang Het verplichte onderhoud aan de spoorwegovergangen wordt uitgevoerd door Prorail. De onderhoudslasten hiervan zijn gestegen en worden naar boven bijgesteld. 65. Parkeeronderzoek Het is gewenst in 2023 een parkeeronderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt om het jaar vanaf 2023 uitgevoerd. Actuele parkeeronderzoeken zijn noodzakelijk ter
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
41
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
ondersteuning van verkeersbesluiten voor bijvoorbeeld het reserveren van parkeerplekken voor laadpalen en parkeerverboden. Daarnaast bieden de onderzoeken ondersteuning voor het uitvoeren van parkeerberekeningen
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
bij nieuwbouwprojecten. Het betreft een onderzoek voor geheel Heiloo.
42
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
43
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
PROGRAMMA 3. EEN LEEFB ARE GEMEENTE de gemeente, samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum, voorbereid op de invoering van deze wet.
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Omgevingswet
De vier gemeenteraden hebben in 2019 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal; Ruimte aan initiatieven; Vroegtijdige samenwerking; Integraal werken en maatwerk.
Ontwikkeling De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden op 1 januari 2024 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht richting private partijen verschuift. Ook verkrijgen gemeenten met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. In de aankomende jaren kunnen, met name in het omgevingsplan, keuzes gemaakt waarmee de nu vergunningsplichtige activiteiten, straks meldingsplichtig of vergunningsvrij kunnen worden. Daarentegen is het dan toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. Met de komst van de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemtaken. Op dit punt wordt in 2023 nog duidelijkheid verwacht over de financiering. De structurele impact van de Omgevingswet en de Wkb zullen we monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten.
In 2024 wordt de omgevingsvisie voor de gemeente Heiloo vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving aanwezig met een breed maatschappelijk draagvlak voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven. Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen op in één tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet. Dit is voor 1 januari 2030 gerealiseerd.
Wat willen we bereiken Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
Wat gaan we daarvoor doen In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatieproces waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de 44
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2024: na de vaststelling van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn; verder gaan met het opstellen van het nieuwe omgevingsplan.
In de begroting 2023 staat reeds dat wij constateerden dat voor een goede invoering van de Omgevingswet een capaciteitstekort is. Door de bekende oorzaken (met name krapte arbeidsmarkt, Corona en Oekraïne) zal het lastig zijn om dit tekort op te vangen. Hiervoor is een compensatie door het Rijk toegezegd, maar deze komt naar alle waarschijnlijkheid pas in september beschikbaar en zal mogelijk niet alle kosten dekken. Voor het project omgevingsplannen is onvoldoende capaciteit om het gebiedsdekkende omgevingsplan te maken. Voor 1-1-2030 moeten alle deelplannen klaar zijn. Daarom is tot en met 2027 per jaar extra budget nodig. Wellicht kan (gedeeltelijk) dekking worden gevonden uit de toegezegde compensatie vertragingskosten door het Rijk.
De overige activiteiten die we daarvoor in 2024 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn: de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet; toewerken naar een volledig digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet; de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder informeren over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt; de structurele financiële impact voor de gemeente en de Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van (onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele financiële effecten verwerken; het Programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico’s periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De risico’s worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risicoinventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Het college zal aan de beleidsopgaven uit de omgevingsvisie uitvoering geven. Ook is het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart. 2024 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ van de Omgevingswet gaan werken. Wonen Wat willen we bereiken Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt
45
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt.
Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond. De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang.
We onderzoeken of het instellen van een vereveningsfonds sociale woningbouw zinvol is (in relatie met de veranderde realiteit zoals de Woondeal 2.0 en toekomstige wetgeving) en verankeren dit zo nodig in de nieuwe / geactualiseerde woonvisie en stellen hiertoe een verordening op. Volgens artikel 42, eerste lid, van de Woningwet dient de gemeenteraad een Woonvisie vast te stellen, waarin het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid voor ten hoogste de eerstvolgende vijf kalenderjaren is neergelegd. In 2024 zal Heiloo zijn woonvisie moeten actualiseren of vernieuwen. Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen. Geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0.
Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen op tweederde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: De sociale huurwoningen tot € 806,06 per maand (prijspeil 2023) Middenhuur tot maximaal circa € 1.000,- (prijspeil 2020; of 187 punten) koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 355.000,- (VON). De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging. Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers. Wat gaan we daarvoor doen Indien de Huisvestingswet ongewijzigd wordt aangenomen, moet de Doelgroepenverordening worden aangepast om via de Huisvestingsverordening de voorrangeregels bij sociale koop en middenhuur te kunnen regelen. Twee keer per jaar actualiseren wij Plancapaciteit.nl en stellen we samen met Regio Alkmaar de Regionale Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit op.
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
46
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Geactualiseerde / nieuwe woonvisie Heiloo Onderzoeken invoering vereveningsfonds en opnemen in nieuwe of geactualiseerde woonvisie. Aangepaste doelgroepenverordening indien de wijzigingen in de Huisvestingswet hiertoe aanleiding geven. Twee keer per jaar wordt de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld. Realisatie van flexwoningen.
van natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied, zoals agrariërs en inwoners. Vastgoedbeleid Wat willen we bereiken We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren.
Woningbouwprojecten Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen. Zandzoom: in totaal 1285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.
Wat gaan we daarvoor doen We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.
Overige projecten Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: Strategisch inzicht: vaststelling van de kern-vastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar); Verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kern-vastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021); Transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording); Veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid). En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.
Landelijk gebied Ontwikkeling: Gebiedsproces landelijk gebied De provincie is een Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan het opzetten. Centraal hierbinnen staan de natuur-, water- en klimaatdoelen vanuit de Rijksoverheid. In de vorm van een gebiedsgerichte aanpak wordt de komende jaren onderzocht hoe de doelen gehaald kunnen worden. De provincie werkt in de gebiedsprocessen samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
47
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen
transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert; draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen; verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.
Wat willen we bereiken We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.
Beleidsnotitie snippergroen en volkstuinen
Wat gaan we daarvoor doen We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.
Wat willen we bereiken We willen graag de beleidsnotitie Snippergroen actualiseren. Hierdoor biedt de gemeente meer duidelijkheid voor de inwoners over de uitgifte van gemeentelijke groen-(stroken). De gemeente hecht veel waarde aan al het ‘groen’ binnen haar gemeente en daarom is het wenselijk om dit groen zoveel mogelijk te behouden. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt een evenwichtige afstemming gezocht tussen de uitgeefbare percelen ten behoeve van wonen en werken en een juiste infrastructuur voor wegen, groen en water. Deze infrastructuur is openbaar terrein en vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van deze infrastructuur is het belangrijk goed zicht te hebben op de eigendomsverhoudingen.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars. Het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam. En een geactualiseerd grondbeleid heeft vastgesteld.
Daarnaast willen we ook beleid opstellen voor de verhuur van volkstuinen, waarbij het individueel verhuren van volkstuinen niet langer de voorkeur heeft. Gezocht wordt naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de verhuur van volkstuinen aan volkstuinverenigingen.
Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen: uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH,
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
Wat gaan we daarvoor doen We actualiseren de beleidsnotitie voor Snippergroen en stellen beleid op voor volkstuinen. Dit vergt een integrale afweging tussen
48
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.
regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau. Dit zal de basis vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende bijdrage.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt voor: het vaststellen van uitgangspunten, waaraan de verkoop van snippergroen en verhuur van volkstuinen moet worden getoetst; het vaststellen van de werkwijze; het vaststellen van verkoop- en verhuurprijzen. En een geactualiseerde beleidsnotitie Snippergroen en volkstuinen heeft vastgesteld.
Zoals onder 3A (Omgevingswet) benoemd worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemtaken. Dit betreft het gebied van handhaving, vergunningverlening, juridische en beleidsmatige advisering. Op dit punt wordt nog duidelijkheid verwacht over de financiering en over de wijze van uitvoering door de Omgevingsdienst. Zoals het er nu naar uitziet, worden gemeenten geacht dit op te vangen met de incidentele middelen voor de implementatie van de Omgevingswet en zal het Rijk geen geld beschikbaar stellen voor gemeenten. Wel zal men monitoren hoe de uitvoeringspraktijk vordert en op basis hiervan zal worden besloten of er alsnog een vorm van financiering moet worden toegepast.
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU Milieutaken Ontwikkeling We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2024. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking van vliegtuighinder.
In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan de overlegstructuren rondom Schiphol. In het bijzonder worden hier de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten genoemd.
Wat gaan we daarvoor doen Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke 1e Firap 2023 / Kadernota 2024
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Vanaf 2024 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken. Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal
49
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.
Wat willen we bereiken 1. Energietransitie De energietransitie gaat over opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen en de warmtetransitie, het isoleren van woningen en (voorbereiden op) installatie van alternatieven voor aardgas.
Klimaat Ontwikkeling Het Programma Klimaat zal zich in 2024 door-ontwikkelen. Nadat in 2023 eindelijk de financiële kaders vanuit het Rijk duidelijk werden en het meeste beleid op de vijf pijlers van het programma door de raden vastgesteld is, kan er in 2024 aan de uitvoering gebouwd worden. Met meer mensen en meer middelen, met meer mogelijkheden dus. Handen uit steeds meer mouwen om de enorme klus van de duurzaamheidstransitie te helpen vormgeven. Meer samen ook, met bewoners en ondernemers in onze gemeenten.
Opwek van elektriciteit: Groei in het aantal geplaatste zonnepanelen op grote daken voortzetten; Installatie van de hoeveelheid zonnepanelen boven parkeerplaatsen versnellen; Ontwikkeling windenergie in de Boekelermeer. Warmtetransitie: Voorlichting, informatie en advies voor bewoners en ondernemers, met Duurzaam Bouwloket, energiecoaches en Centrum voor verduurzaming; Buurt-aanpak gericht op isoleren woningen met de slechtste energie-labels en bewoners met minste koopkracht vanuit het Nationaal Isolatie Programma; Opsporen, aanhaken, ondersteunen van buurtinitiatieven in de warmtetransitie. Gebruikmaken van draagvlak en energie in de samenleving; Energie-armoede aanpak voor bewoners met laag inkomen en hoge energierekening.
De gemeente zal haar rol pakken als regisseur van de duurzaamheidstransitie, maar zeker ook als facilitator. Ten dienste van initiatieven uit de samenleving, van mensen die hun eigen huis of bedrijf willen verduurzamen, al dan niet met elkaar. Als voorlichter en adviseur en met een beetje financiële hulp. Ook als aanjager of zelfs uitvoerder van projecten voor opwek van duurzame energie, voor circulaire economie en klimaatadaptatie. Voor duurzame mobiliteit en natuurlijk voor het (verder) verduurzamen van ons eigen vastgoed. Hieronder per pijler de belangrijkste initiatieven die we nu voorzien voor 2024. Daarbij wel meteen een disclaimer: de duurzaamheidstransitie is in volle gang, wat betekent dat het ‘speelveld’ er elke maand anders uitziet door nieuwe regelgeving, nieuwe subsidies en nieuwe initiatieven. Dynamisch en uitdagend!
1e Firap 2023 / Kadernota 2024
2. Circulaire economie Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema’s: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Ruimte creëren voor natuur-inclusieve landbouw; Circulair maakonderwijsprogramma opschalen; 50
Gemeente HEILOO, Raad 17 juli 2023
…
Wat gaan we daarvoor doen
Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt; Consumenten voorlichten en betrekken; Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken; Koplopernetwerken van bedrijven in de bouw, toerisme, textiel en op bedrijventerreinen stimuleren.
1. Energietransitie Opwek van elektriciteit We blijven het Centrum voor Verduurzaming bedrijventerreinen regio Alkmaar ondersteunen en stimuleren; We gaan Solar Carports versneld realiseren; Aanstellen kwartiermaker windenergie Boekelermeer.
3. Klimaatadaptatie We geven uitvoering aan het recent vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma. Dat betekent op drie niveaus (huis&pand, straat, wijk&gebied en regio): mensen voorlichten, betrekken en informeren over klimaatadaptieve kansen en maatregelen; Ontstening en vergroening van eigen tuin, aansluiten bij bestaande initiatieven en werkzaamheden; Aansluiten bij projecten voor herinrichting en ontwikkeling met als doel meer vergroening en minder wateroverlast.
Warmtetransitie Voor de warmtetransitie faciliteren en stimuleren we inwoners en ondernemers tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De inzet van energiecoaches via Heiloo Energie wordt gestimuleerd. Met informatieavonden, inloopspreekuren en de inzet van een mobiele showroom met maatregelen bereiken we nog meer huishoudens met advies en subsidies; Er komt een online platform om communicatie tussen de gemeente, energiecoaches en inwoners te faciliteren; De huishoudens in de doelgroep energiearmoede worden bereikt door middel van herhaald en één-op-één contact; In 2023 zijn we gestart met een isolatie-buurtaanpak in een buurt waar veel koophuizen DEFG-labels hebben en de mensen die er wonen vallen in de categorie lagere inkomens. Dit gaan we in 2024 voor een volgende buurt doen; We gaan bewonersinitiatieven faciliteren vanuit de gemeente; We laten onderzoek uitvoeren naar alternatieve warmtebronnen, zoals ondiepe geothermie, aquathermie, zonnewarmte en sportveldthermie. Met een ‘soorten managementplan’ zorgen we voor een gebiedsgerichte bescherming van vleermuis, gierzwaluw en huismus. Daardoor hoeven particuliere woningeigenaren niet langer ieder individueel maatregelen te nemen bij isolatie.