Kadernota 2023 - 1e Firap 2022 Heiloo.pdf
Tekst van het document
0 0 0 0 0
1.326 303 96 100 132
-1.326 -303 -96 -100 -132
0 0 0 0 0
192 316 0 193 30
-192 -316 0 -193 -30
0 0 0 0 0
192 316 19 193 30
-192 -316 -19 -193 -30
0 0 0 0 0
192 317 0 194 30
-192 -317 0 -194 -30
0 0 0 0 0
193 317 0 194 30
-193 -317 0 -194 -30
0 0 0 0 0
192 317 0 194 30
-192 -317 0 -194 -30
0 0 0 0 0
192 317 0 194 30
-192 -317 0 -194 -30
1e Firap 2022 / Kadernota 2023
57
Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Totaal 1b 1d Een veilige gemeente
Begroot prim. 2022
Begroot na wijz. 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 0 2.978 -2.978 0 3.092 -3.092 0 3.074 -3.074 0 3.077 -3.077 0 3.079 -3.079 0 3.086 -3.086
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal 1d 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 353 353
0 -353 -353
0 0 0
0 353 353
0 -353 -353
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
0 0 0
0 354 354
0 -354 -354
Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
0 0
0 44
0 -44
Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
0 0 0
17 89 0
-17 -89 0
Totaal 2a 2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
0
150
-150
0
150
-150
0
150
-150
0
151
-151
0
150
-150
0
150
-150
0 0 0
72 133 14
-72 -133 -14
0 0 0
72 51 14
-72 -51 -14
0 0 0
72 49 14
-72 -49 -14
0 0 0
72 25 14
-72 -25 -14
0 0 0
72 1 14
-72 -1 -14
0 0 0
72 1 14
-72 -1 -14
Economische promotie Totaal 2b 2c Een bereikbare gemeente
0 0
0 219
0 -219
0 0
0 136
0 -136
0 0
0 135
0 -135
0 0
0 111
0 -111
0 0
0 87
0 -87
0 0
0 87
0 -87
Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Totaal 2c 3a Wonen en leefomgeving
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
0 0 0 0
0 24 16 40
0 -24 -16 -40
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Milieubeheer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1e Firap 2022 / Kadernota 2023
58
Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-) Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Begroot prim. 2022
Begroot na wijz. 2022
Begroot 2023
Begroot 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -401 -376 -377 -377 -377 -377 0 401 0 376 0 377 0 377 0 377 0 377 -143 -313 -153 -142 -98 -98 0 143 0 313 0 153 0 142 0 98 0 98 0 0
1.049 1.738
257 641 166 1.063
-949 -1.493 0 -257 -641 -166 -1.063
0 0
1.171 1.701
257 641 166 1.063
-1.049 -1.738 0 -257 -641 -166 -1.063
0 0 0 0
0 0 0 0
0
107
-107
0
107
-107
Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen
0 0
891 0
-891 0
0 0
891 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
1.472
-1.472
0
Begraafplaatsen en crematoria Totaal 3c 4a Algemene dekkingsmiddelen
0 0
162 2.632
-162 -2.632
Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
Economische promotie Totaal 4a
0 0
0 66
Wonen en bouwen Totaal 3a 3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer Totaal 3b 3c Beheer en onderhoud
0 0
949 1.493
0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden
1e Firap 2022 / Kadernota 2023
0 0
1.239 1.758
258 642 166 1.066
-1.171 -1.701 0 -258 -642 -166 -1.066
0 0
1.241 1.716
258 719 166 1.143
-1.239 -1.758 0 -258 -719 -166 -1.143
0 0 0 0
0 0 0 0
0
108
-108
0
108
-108
-891 0
0 0
894 0
-894 0
0 0
894 0
1.472
-1.472
0
1.476
-1.476
0
0 0
162 2.632
-162 -2.632
0 0
162 2.640
-162 -2.640
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
0 -66
0 0
0 66
0 -66
0 0
0 67
59
0 0
1.241 1.716
257 720 166 1.143
-1.241 -1.716 0 -257 -720 -166 -1.143
0 0 0 0
257 720 166 1.143
-1.241 -1.716 0 -257 -720 -166 -1.143
0
108
-108
0
108
-108
-894 0
0 0
893 0
-893 0
0 0
893 0
-893 0
1.476
-1.476
0
1.475
-1.475
0
1.475
-1.475
0 0
162 2.640
-162 -2.640
0 0
162 2.638
-162 -2.638
0 0
162 2.638
-162 -2.638
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 0 0 0 0 0
24 5 4 0 24 10
-24 -5 -4 0 -24 -10
0 -67
0 0
0 67
0 -67
0 0
0 66
0 -66
0 0
0 66
0 -66
Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022
…
Taakveld BBV (x € 1.000,-)
Begroot prim. 2022
Begroot na wijz. 2022
4b Overhead 4c Overig 4d Onvoorzien 4e Vpb Totaal 4
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo -6.634 -7.128 -7.090 -7.059 -7.117 -7.117 0 6.634 0 7.128 0 7.090 0 7.059 0 7.117 0 7.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -23 -24 -24 -23 -23 0 23 0 23 0 24 0 24 0 23 0 23 0 6.723 -6.723 0 7.217 -7.217 0 7.181 -7.181 0 7.149 -7.149 0 7.207 -7.207 0 7.207 -7.207 0 17.147
-17.147
Begroot 2024
0 16.455
Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 1b Samen leven 2a Cultuur, recreatie en toerisme
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2b Economische vitaliteit 2c Een bereikbare gemeente 3a Wonen en leefomgeving 3b Duurzaamheid en milieu 3c Beheer en onderhoud 4 Financieel gezonde gemeente Totaal reserves
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
0 16.455
-16.455
0 17.147
-17.147
0 17.067
-17.067
0 17.149
-17.149
60
0 17.067
-17.067
Begroot 2025
Totaal baten en lasten
1e Firap 2022 / Kadernota 2023
-16.455
Begroot 2023
0 17.149
-17.149
Begroot 2026
0 17.140
-17.140
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 17.140
-17.140
0
Gemeente HEILOO, Raad 11 juli 2022
…
17.147 -17.147
17.147 -17.147