Jaarstukken 2025 gemeente Heiloo aangepaste versie 1 jun 2026 - gewaarmerkt
Tekst van het document
65.000 V
In 2025 is er een SPUK-uitkering ontvangen wat een voordeel opgeleverd van € 80.000 (V). De energielasten zijn begroot op de energietarieven van 2023. De tarieven zijn sindsdien gedaald waardoor een voordeel ontstaat ten opzichte van de begroting van € 48.000 (V). Door de doorstart en wisseling van exploitant eind 2024 is de vergoeding voor de exploitatie € 11.000 (N) te laag ingeschat. Voor de toekomstvisie van zwembad het Baafje is aan inhuur is € 52.000 (N) uitgegeven. Het Zevenhuizen 48, Sportcentrum Vennewater
20.000 N
In 2025 is de nieuwe sporthal geopende hierdoor zijn de kosten voor exploitatie van sportcentrum Vennewater hoger uit € 26.000 (N) . De energielasten zijn begroot op de tarieven van 2023. De tarieven zijn sindsdien gedaald dit levert een voordeel op van € 6.000 (V) Westerweg 250, Openbare bibliotheek
16.000 N
In 2025 is de aanslag onroerendezaakbelasting 2024 en waterschapsbelasting betaald € 7.000 (N). Bij de begroting 2025 is geen rekening gehouden met de indexering van de aanslag onroerendezaakbelasting en waterschapsbelasting € 3.000 (N). Sinds de overgang van het gemeentehuis in 2024 zijn de budgetten nog volop in ontwikkeling. Er bestaan nog geen ervaringscijfers hierdoor zijn kosten als energie en overige goederen en diensten nog onvoldoende in te schatten € 6.000 (N) IKC Zandzoom
64.000 V
Vanwege het uistellen van Zandzoom blijft het Integraal Kindcentrum Zandzoom stil liggen. De plannen liggen stil/vertraagd of tijdelijk stopgezet vanwege locatiekeuze, verkeers en stikstofprocedures. Restant zal overgheveld worden met het resultaatbestemming € 64.000 V Onderwijshuisvesting
310.000 V
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen kent een doorlooptijd van vier jaar. Een deel van het budget uit 2024 is via de resultaatbestemming doorgeschoven naar 2025. Deze middelen zijn in 2025 niet benut, omdat de fasering van het project anders is verlopen dan oorspronkelijk gepland. Het resterende budget moet worden overgeheveld naar 2026, zodat de verdere projectbegeleiding en uitvoering ongehinderd kunnen worden voortgezet. Door deze overheveling blijven de beschikbare middelen in lijn met de meerjarige planning van het IHP en kan het project binnen de afgesproken kaders worden afgerond € 310.000 (V) Niet nader verklaarde verschillen
24.000 V
Totaal lasten
1.282.000 V
Programmaonderdeel 1B (baten) Opvang vluchtelingen en (tijdelijke) huisvesting Oekraïne
841.000 V
De inkomsten van het Rijk zijn berekend en verwerkt op basis van het normbedrag (aantal beschikbare plekken × €44). In de begroting is echter niet met het normbedrag gerekend, maar zijn de inkomsten gebaseerd op de verwachte kosten (dit bedrag ligt lager dan het normbedrag). Dit aangezien niet eerder bekend was of ook over het jaar 2025 de vrijwillige teruggave SPUK-middelen bij lagere werkelijke besteding van toepassing is (specifieke uitkering ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne). Nu duidelijk is dat deze uitzonderingsregel ook in 2025 geldt, leidt dit tot hogere inkomsten dan oorspronkelijk begroot. Energietoeslag
28.000 N
Dit betreft een ten onrechte opgenomen reservering "nog te ontvangen vangnet energietoslag 2024" van € 28.000 uit vorig jaar. Het behoort tot de decentralisatie uitkering en is daarmee dus onderdeel van de algemene uitkering. Aangezien het via de decembercirculaire wordt overgemaakt door het Rijk kan het niet meer in de begroting van dat jaar worden verwerkt en valt het daarmee in het jaarrekening resultaat waar het verschil wordt toegelicht. Voor 2025 betekent dit een eenmalig nadeel van € 28.000 (N). Kinderopvang Toeslag (KOTA)
Jaarstukken 2025
13.000 V
25
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
I. De regeling KOTA (kinderopvang toeslag) is in het leven geroepen door het Rijk voor de gedupeerde ouders en hun kinderen om binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage te ontvangen voor de geleden schade. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald. Dit betreft dus een budget neutrale regeling. Aangezien het een open einde regeling betreft is vooraf niet exact te bepalen om welk bedrag het zal gaan dat betaald wordt aan de ouders en de terugontvangen wordt van het Rijk middels de SiSa-regeling vandaar dat dit niet volledig was begroot. In 2025 gaat het om een bedrag van € 23.000 (V) dat de gemeente terugontvangt van het Rijk. II. In 2025 is er een afrekening vanuit het Rijk (SiSa) geweest over de jaren 2022-2024. Het gaat om een aanvullende betaling van € 10.000 (N) aan het Rijk die pas na de 2e Firap in beeld was en is daarmee een eenmalig voordeel. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
125.000 N
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terugbetalen evenals het eventuele teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt moet terugbetaald worden aan het Rijk. Het gaat hier dan ook om een budget neutrale regeling. Aangezien het vooraf niet te exact te bepalen is hoeveel er terugbetaald wordt door de zelfstandigen is er geen bedrag in de begroting opgenomen. Over 2025 gaat het om een bedrag van € 125.000 (N) dat de gemeente heeft ontvangen van zelfstandigen en middels een SiSa-regeling terug moet betalen aan het Rijk. Wet inburgering 2021
187.000 V
In de Wet Inburgering 2021 staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het begeleiden van inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering. De gemeente biedt een passend inburgeringsaanbod dat bestaat uit de taal leren en meedoen in de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Het Rijk stelt middels een SiSa-regeling geld beschikbaar die de gemeente vervolgens weer uitbetaald aan Zaffier die de inburgering regelt. Het gaat hier dus om een budget neutrale regeling. Aangezien het een open einde regeling betreft is vooraf niet exact te bepalen om welk bedrag het zal gaan vandaar dat dit niet volledig was begroot. In 2025 gaat het om een bedrag van € 238.000 (V) dat de gemeente alsnog betaalt aan Zaffier en terugontvangt van het Rijk. II. In 2025 is er een afrekening vanuit het Rijk (SiSa) geweest over de jaren 2022-2024. Het gaat om een aanvullende terugbetaling van € 51.000 (N) aan het Rijk die pas na de 2e Firap in beeld was en is daarmee een eenmalig nadeel. Gebundelde BUIG Inkomsten en bijzondere bijstand
196.000 N
Het verschil wordt ondermeer verklaard door: I. Zaffier heeft het afgelopen jaar de controle op de leenbijstanden per groep behandeld, waardoor er meer grip ontstond en er meer terugbetalingen door inwoner en bedrijven hebben plaatsgevonden. Sociaal incasseren is een manier van omgaan met betalingsachterstanden waarbij begrip, respect en samenwerking centraal staan. Het doel blijft wél dat schuld wordt geïnd, maar op een manier die problemen voorkomt in plaats van vergroot. Bij leenbijstand gaat het om bijstand op grond van de Participatiewet, maar niet als gift, de inwoner moet het bedrag terugbetalen. Hierdoor zijn de inkomsten in het kader van de participatiewet (BUIG) gestegen met € 9.000 (V). II. Jaarlijks wordt door Zaffier bepaald hoeveel uitkeringen en leenbijstanden er uitstaan aan inwoners en bedrijven en in hoeverre deze terugbetaald kunnen worden. Dit saldo is een moment opname aan het einde van een jaar en kan daarmee verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar. Eind 2025 is dit saldo € 39.000 (N) hoger dan 2025 en is daarmee een eenmalig nadeel. III. In 2025 is er een afrekening vanuit het Rijk (SISA) geweest van de Bijstand aan Zelfstandigen (BBZ) over de jaren 2023 en 2024. Het gaat hier om een terugbetaling aan de gemeente van € 9.000 (V) die pas na de 2e Firap in beeld was en is daarmee een eenmalig voordeel. IV.
Gemeente Heiloo kan een vangnet uitkering vanuit het Rijk krijgen van € 25.000, omdat de Buig uitgaven hoger zijn dan de Buig inkomsten. In de begroting nog was uitgegaan van € 200.000, omdat pas later in het jaar de lagere Buig uitgaven van € 278.000 (V) in beeld waren. Hierdoor ontstaat een eenmalig nadeel van € 175.000 (N). Niet nader verklaarde verschillen
54.000 V
Totaal baten
746.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
2.028.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Mut. res. progr. 1b Samenleven
219.000 V
In de 2e Firap 2025 is een onjuiste correctie verwerkt met betrekking tot het programma Statushouders. De correctie is geboekt op de baten in plaats van op de lasten. Per saldo is dit budgetneutraal. Totaal lasten
Jaarstukken 2025
219.000 V
26
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Toelichting op mutaties reserves (baten) Mut. res. progr. 1b Samenleven
41.000 N
In de 2e Firap 2025 is een onjuiste correctie verwerkt met betrekking tot het programma Statushouders. De correctie € 230.000 (N) is geboekt op de baten in plaats van op de lasten. Per saldo is dit budgetneutraal. Daarnaast is de onttrekking van € 190.000 (V) uit de bestemmingsreserve 'exploitatielasten van Zwembad 't Baafje' begroot in 2026, deze is wel meegenomen in de realisatie van 2025. Totaal baten
41.000 N
Subtotaal mutaties reserves
178.000 V
Resultaat na bestemming
2.206.000 V
Beleidsindicatoren B
U
C
H
NL
Overzicht verplichte indicatoren
score score score score score jaar
Absoluut verzuim
7,3
5,3
2,2
1,9
6,7
2024 per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim
8
15
10
12
28
2024 per 1.000 leerlingen
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
2,3
1,7
1,5
1,9
2,3
2024 %
Niet-sporters
39,8
37,6
35,8
36,2
42,5 2024 %
Banen
687,1 488,8 536,0 552,3 850,2 2024 per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Jongeren met een delict voor de rechter Netto arbeidsparticipatie
1
1
1
1
1
2023 %
68,7
76,2
74,3
72,8
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
4
4
2
3
73,2 2024 % 6
2024 %
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
1
2
1
1
2
2024 %
Personen met een bijstandsuitkering
134,6 163,8 133,8 147,9 281,2 2025 per 10.000 inwoners
Lopende re-integratievoorzieningen
170,5 92,4
97,5
98,5 203,1 2024 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Jongeren met jeugdhulp
14,2
12,1
13,1
14,0
14,0 2024 % van alle jongeren tot 18 jaar
Jongeren met jeugdbescherming
x
0,4
0,7
0,4
1,0
2024 %
Jongeren met jeugdreclassering
0,6
x
0,2
0,3
0,4
2024 %
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
660
430
540
560
660 2025 per 10.000 inwoners
Jaarstukken 2025
27
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
1C. Een veilige gemeente Wat wilden we bereiken? Uitvoering ondermijning In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2024 – 2027 Heiloo is ondermijning als een van de prioriteiten benoemd. Het aanpakken van ondermijning vraagt om een lange adem. Daarom blijven we hier ook de komende jaren op in zetten, maar vraagt de problematiek om verbreding en intensivering van de aanpak. Voor een effectieve bestrijding van Ondermijning is brede bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en draagvlak noodzakelijk. We willen: •
de weerbaarheid van bestuurders, medewerkers, inwoners en ondernemers vergroten;
•
onze informatiepositie verbeteren, zodat we beschikken over een actueel ondermijningsbeeld;
•
de kans op georganiseerde criminaliteit verminderen door middel van het opwerpen van barrières en inzetten van juridische instrumenten.
Hoe zien we of we dat bereiken? Het thema Ondermijning is breder ingebed in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Er is meer structuur in de procesmatige en planmatige samenwerking met andere vakafdelingen en regionale ketenpartners. Het succes van onze inspanningen evalueren we aan de hand van het verloop van de uitvoering van de gestelde actiepunten uit het Plan van Aanpak Ondermijning.
Wat zouden we daarvoor doen? Uitvoering Plan van Aanpak Ondermijning Sinds 2025 werken we via drie sporen aan het tegengaan en voorkomen van ondermijning. Onder andere door het versterken van de weerbaarheid van het bestuur, de organisatie en de inwoners en ondernemers. De focus lag hierbij op het (verder) in orde krijgen van de basis. Om de team en domein overstijgende samenwerking te versterken vindt er elke 4 á 6 weken overleg plaats met het kernteam ondermijning en het intern signalenoverleg. Het privacy protocol is in Q2 van 2025 vastgesteld en op deze basis bespreken we eventuele signalen en casuïstiek met interne en externe partners, zoals het RIEC, politie en NLA. Verder wordt er in samenwerkingen met team I&A gewerkt aan het inrichten van een casemanagementsysteem voor de ondermijningsaanpak. In Q2 speelde er een grote regionale RIEC-casus in de gemeente Heiloo. Naar aanleiding hiervan is er een integrale controle gehouden waarna een handhavingsprocedure is gestart. Daarnaast is het Damoclesbeleid gemoderniseerden in Q2 2025 opnieuw vastgesteld.
Jaarstukken 2025
28
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Aanbevelingen uit de evaluatie Bibob zijn geïmplementeerd: de interne werkinstructie is opgesteld en uitgerold en er is gewerkt aan een nieuwe beleidsregel. Deze is 2025 vastgesteld. De interne bewustwording en gebruikmaking van (de wet) Bibob is verder vergroot; dit betreft een continu proces. De kennis binnen een aantal vakafdelingen is vergroot door het geven van webinars en de eerste vakafdelingen zijn begonnen aan het zelfstandig uitvoeren van de lichte Bibob toets.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
In 2025 is het Team Ondermijning structureel ondergebracht bij Team OOV en is het Plan van Aanpak Ondermijning 2025–2026 vastgesteld. De drie sporen – signaleren, voorkomen en aanpakken – zijn hierin uitgewerkt, als ook de maatwerkplannen per gemeente. De werving van een Adviseur Ondermijning is gestart om het team te versterken. Periodiek vindt een kernteam- en signalenoverleg plaats om domeinoverstijgende samenwerking, interne informatiedeling en een sterke informatiepositie te borgen. Er wordt gewerkt volgens het privacyprotocol dat in Q2 is vastgesteld. Signalen en casuïstiek worden besproken met partners zoals RIEC/NH Veilig, politie en NLA. Daarnaast is in samenwerking met I&A gekozen voor een casemanagementsysteem ter ondersteuning van de ondermijningsaanpak. Ook is het Damoclesbeleid aangepast aan nieuwe jurisprudentie. Er zijn diverse bewustwordingsacties geweest, waaronder de inzet van de speedmobiel bij de gemeentewerf om alle medewerkers van de buitendienst te informeren over signalen en gevaren van drugsproductie en waar zij deze signalen kunnen melden. We hebben een RIEC-training ondermijning aangeboden voor toezichthouders bouw en wonen en medewerkers APV en een training voor toezichthouders bouw en wonen in het kader van taak, rol en bevoegdheden bij integrale controles.
De beleidsregel Bibob gemeente Heiloo is in Q4-2025 vastgesteld en per 1 januari 2026 in werking getreden. Er is gekozen voor hetzelfde model in de BUCH-gemeenten. Hiermee is het toepassingsbereik van Bibob vergroot en de integriteit van de gemeente verder versterkt.
Jaarstukken 2025
29
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
De organisatie brede kennis en toepassing van Bibob zijn versterkt via webinars en er is een uniforme werkinstructie opgesteld. De lichte Bibob-toets is bij de vakafdelingen belegd. Hierdoor is de interne uitvoering verbeterd en sluit het beleid beter aan op de praktijk
Wat wilden we bereiken? Versterking ten behoeve van openbare orde en veiligheid De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door het opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. Hoe zien we of we dat bereiken? In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2024 -2027 worden voor elk thema doelen gesteld. Het college draagt team Veiligheid op om bij te houden of doelen worden bereikt en rapporteert daarover in de P&C cyclus. Team Veiligheid voert procesregie en evalueert processen en projecten ook wanneer daarbij doelen (deels) door partners worden nagestreefd. Bij de beoordeling zijn de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor instrumenten die helpen om te bepalen of de doelen worden behaald. Om het veilig verloop tijdens uitgaansnachten en evenementen te borgen worden wekelijks de rapportages van politie, boa’s en beveiligers beoordeeld en waar nodig bijgestuurd.
Wat zouden we daarvoor doen? Evenwicht en verbetertraject Enerzijds het meer in evenwicht brengen van formatie t.o.v. de (wettelijke) adviestaken OOV. Anderzijds tot het uitvoering geven aan de uitkomsten van het verbetertraject aangaande de interne crisisorganisatie en het formatief borgen van deze taken.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
In 2025 is de vaste formatie in lijn gebracht met de (wettelijke) adviestaken van OOV. De taken op het gebied van ondermijning, Bibob en de interne crisisorganisatie zijn structureel ingebed binnen de organisatie. Hiermee is uitvoering gegeven aan de uitkomsten van het verbetertraject en is dit doel gerealiseerd. De verdere doorontwikkeling valt binnen de reguliere werkzaamheden van het team.
30
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschillen 2025
Baten
4
19
13
-6
Lasten
-2.679
-2.713
-2.656
57
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-2.676
-2.694
-2.643
51
Gerealiseerd resultaat
-2.676
-2.694
-2.643
51
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1C (lasten) Openbare orde en veiligheid
32.000 V
De kosten voor werkzaamheden rondom knaagdieren zijn lager uitgevallen dan gebruikelijk. Het gaat hierbij om uitgaven voor het dierentehuis, de dierenambulance en de opvang van dieren. Daar zijn zijn ook de kosten voor euthanasie in Heiloo afgenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de regionale dierenopvang organisaties en de dierenambulance, terwijl de financiële afhandeling bij de gemeenten en het taakveld ligt. De lagere kosten zijn het gevolg van een afgenomen inzet en minder benodigde maatregelen rondom knaagdieren, evenals een terugloop in euthanasie gerelateerde kosten binnen Heiloo € 32.000 (V). Niet nader verklaarde verschillen
24.000 V
Totaal lasten
56.000 V
Programmaonderdeel 1C (baten) Niet nader verklaarde verschillen
6.000 N
Totaal baten
6.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
50.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Totaal lasten
0
Toelichting op mutaties reserves (baten) Totaal baten
0
Subtotaal mutaties reserves
0
Resultaat na bestemming
50.000 V
Beleidsindicatoren B Overzicht verplichte indicatoren
U
C
H
NL
score score score score score jaar
Verwijzingen Halt
8
6
7
9
9
2024 per 1.000 jongeren
Misdrijven - Winkeldiefstallen
0,3
0,7
1,6
1,0
2,2
2024 per 1.000 inwoners
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
1,8
2,2
2,9
2,9
4,3
2024 per 1.000 inwoners
Misdrijven - Diefstallen uit woning
1,5
1,1
1,2
1,6
1,2
2024 per 1.000 inwoners
Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag
3,8
2,2
3,8
4,1
5,7
2024 per 1.000 inwoners
Jaarstukken 2025
31
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Verbonden partijen behorende bij programma 1 PO
Verbonden partij
1a
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
1b
Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
1b
Zaffier
1c
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Jaarstukken 2025
32
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente 2A. Cultuur, recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? Erfgoed Omschrijving (toelichting) Het erfgoed van Heiloo is divers en belangrijk. Daar willen we goed voor blijven zorgen. De afgelopen jaren is er gewerkt aan een aantal erfgoedprojecten: •
kerkenvisie Heiloo;
•
werken aan kaders voor de verduurzaming van monumenten;
•
actualisatie archeologie: verwachtingen- en beleidskaart.
We willen dat deze projecten, voor zover nodig, afgerond worden in 2025 én vertaald worden naar een goede implementatie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 zijn de erfgoedprojecten Kerkenvisie Heiloo, Verduurzaming monumenten en Actualisatie archeologie afgerond en geïmplementeerd.
Wat zouden we daarvoor doen? Erfgoedzorg We gaan de bestaande erfgoedprojecten afronden en we gaan verder met de implementatie van de opbrengsten van deze projecten. Zo zorgen we ervoor dat de erfgoedzorg in Heiloo, ook na de invoering van de Omgevingswet, robuust en up to date is.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
Er is uitvoering gegeven aan de erfgoedprojecten Kerkenvisie en Archeologische Verwachtingenkaart. We werken in samenwerking met kerkgemeenschappen aan het kerkenvisieproject, dit is echter nog niet afgerond, daarom staat de indicator tijd op oranje.
33
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
We werken aan de actualisatie van het archeologiebeleid. In 2025 is een nieuwe archeologische verwachtingenkaart in concept gereed gebracht. Er is ook opdracht gegeven voor het maken van een archeologische beleidskaart. Deze wordt in 2026 afgerond.
Wat wilden we bereiken? Recreatie en toerisme Omschrijving (toelichting) We willen onze lokale cultuur en economie versterken door het aantrekken van meer bezoekers naar Heiloo. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Meetbare indicatoren zijn een toename in het aantal bezoekers aan het dorp en onze culturele instellingen, een beter gebruik van onze fiets en wandel-voorzieningen en een positieve terugkoppeling van betrokken partijen.
Wat zouden we daarvoor doen? Uitvoeringsprogramma Heiloo In samenspraak met betrokkenen, organisaties, instellingen en ondernemers, de regionale toeristische visie vertalen naar een uitvoeringsprogramma voor Heiloo.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
De uitvoeringsagenda is niet gerealiseerd. Het B&B beleid heeft voorrang gekregen op de uitvoeringsagenda.
34
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschillen 2025
Baten
102
124
54
-70
Lasten
-999
-969
-865
104
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-897
-845
-811
33
Onttrekkingen
0
32
32
0
Stortingen
0
-60
-60
0
Mutaties reserves
0
-28
-28
0
-897
-873
-839
33
Gerealiseerd resultaat
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2A (lasten) Toerisme en recreatie
30.000 V
Het beleidsterrein Toerisme en Recreatie is in 2025 ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Er is een onderschrijding van € 30.000 (V) gerealiseerd. Deze onderschrijding ontstaat mede doordat er budget uit het resultaat van 2024 is overgeheveld naar 2025, terwijl dit overgehevelde bedrag niet volledig is ingezet. Hierdoor valt het financiële resultaat positiever uit dan begroot. Het Veld 1, Muziek en Dansschool
61.000 V
Doordat de investeringen in 2024 nog niet waren afgerond start de afschrijving pas in 2026. Dit levert in 2025 een voordeel op de afschrijvingslasten op van € 61.000 (V). Niet nader verklaarde verschillen
13.000 V
Totaal lasten
104.000 V
Programmaonderdeel 2A (baten) Willibrodusweg 2, Theater de Beun
65.000 N
Na faillissement zijn erg geen huurinkomsten meer ontvangen. In 2025 zijn vier maanden huur gefactureerd. Niet nader verklaarde verschillen
5.000 N
Totaal baten
70.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
34.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Totaal lasten
0
Toelichting op mutaties reserves (baten) Totaal baten
0
Subtotaal mutaties reserves
0
Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2025
34.000 V
35
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2B. Economische vitaliteit Wat wilden we bereiken? Economische vitaliteit Omschrijving (toelichting) We zorgen ervoor dat ondernemers ons makkelijk weten te vinden als zij vragen hebben. We stimuleren ondernemers- en winkeliersverenigingen door regelmatig overleg met ze te hebben. We spelen complex(er)e vraagstukken door aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN. We willen naast de bestaande BIZ Stationsgebied en de verwachte BIZ Oude Werf een derde BIZ Winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026 realiseren samen met de winkeliers aldaar. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Tevredenheid bij de ondernemers over de contacten met de gemeente. Formele oprichting BIZ winkelcentrum ’t Loo per 01-01-2026.
Wat zouden we daarvoor doen? Ondernemend Heiloo We zijn aanwezig bij (in)formele vergaderingen en ledenbijeenkomsten van Ondernemend Heiloo. In samenspraak met de ondernemers maken we afspraken voor de economische toekomst van het winkelcentrum ’t Loo. We faciliteren bij het maken van een BIZ-plan.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Als gemeente Heiloo zijn we aanwezig geweest bij vergaderingen en bijeenkomsten met ondernemers. Bij de winkeliers van ’t Loo is op dit moment onvoldoende draagvlak gebleken om te komen tot een oprichting van een BIZ. Daarnaast is er een eventuele BIZ-optie onderzocht voor de Oude Werf. Deze heeft onvoldoende draagvlak vanuit de ondernemers gekregen en vindt dan ook geen doorgang.
Jaarstukken 2025
36
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord heeft onder meer MKBbedrijven ondersteund via het Ondernemersloket op de thema’s digitalisering, arbeidsmarkt en netcongestie; de Kom Binnen Bij De Bedrijven Dagen in Heiloo georganiseerd; actief bijgedragen aan ondersteuning, verbinding en lobby binnen de Regio Deal; en een kennis- en vraagbaakfunctie ingericht en ingezet voor verduurzaming en circulaire economie voor het lokale bedrijfsleven.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschillen 2025
Baten
866
5.543
1.602
-3.940
Lasten
-1.030
-5.702
-1.697
4.005
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-164
-159
-95
65
Stortingen
-52
-122
-57
65
Mutaties reserves
-52
-122
-57
65
Gerealiseerd resultaat
-216
-281
-152
129
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2B (lasten) Fysieke bedrijfinfrastructuur
30.000 V
Bij het kostenverhaal hebben wij € 30.000 (V) aan aanvullende inkomsten gerealiseerd uit de bijdrage bovenwijks. Grondexploitatie
50.000 V
Winstuitname grondexploitatie boekelermeer Totaal lasten
80.000 V
Programmaonderdeel 2B (baten) Niet nader verklaarde verschillen
15.000 N
Totaal baten
15.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
65.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Mut. res. progr. 2b Economische vitaliteit Hier is extra geld begroot voor de NAG, echter is dit niet besteed en daarom is er een voordeel van €65.000 (V). Dit betreft Boekelermeer fase
65.000 V
Totaal lasten
65.000 V
Toelichting op mutaties reserves (baten) Totaal baten
0
Subtotaal mutaties reserves
65.000 V
Resultaat na bestemming
130.000 V
Beleidsindicatoren B
U
C
H
NL
Overzicht verplichte indicatoren
score
score
score
score
score
jaar
Functiemenging
42,1
42,6
41,1
41,2
54,5
2024 %
Vestigingen (van bedrijven)
244,9
154,8
185,3
191,4
191,4
2024 per 1.000 inw.15 t/m 64jr
Jaarstukken 2025
37
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
2C. Een bereikbare gemeente Wat wilden we bereiken? Een bereikbare gemeente 1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk. 2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. 3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Stationsweg-Zeeweg. 2. De herinrichting van de Vennewatersweg is in 2025 afgerond. Daarnaast is er inzicht in de mogelijke verbeteringen voor de Ypesteinerlaan en het Rosendaal en de financiële consequenties hiervan. 3. Een nieuw parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden. 4. Een aanvulling op het verkeersbeleid in de vorm van een duurzame mobiliteitsvisie wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden
Wat zouden we daarvoor doen? Actualisatie parkeerbeleidsplan Het parkeerbeleidsplan uit 2010 is gedateerd en behoeft een actualisatie. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Naast dit proces is er in 2024 gestart met een onderzoek naar de huidige parkeernormen van Heiloo ten opzichte van de richtlijnen van het CROW en andere relevante onderzoeken en gegevens. Parallel aan het nieuw op te stellen parkeerbeleid wordt een actualisatie van de nota parkeernormen doorgevoerd. Het parkeerbeleidsplan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
Het parkeerbeleidsplan is in de gemeenteraadsvergadering van december 2025 vastgesteld. Het plan wordt conform het uitvoeringsprogramma uitgevoerd.
38
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Duurzame mobiliteitsvisie Het verkeersbeleid wordt aangevuld met een duurzame mobiliteitsvisie voor Heiloo waarin gebruik van de fiets, ov, elektrisch rijden, autodelen en de beperkte capaciteit van de huidige infrastructuur een plek krijgen. In 2024 is gestart met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Het plan wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Op basis van een vastgestelde bestuursopdracht (8 juli 2025) zijn alle relevante beleidsontwikkelingen sinds de vaststelling van het Verkeersbeleid 2018–2030 in beeld gebracht. Dit betreft het beleid ten aanzien van klimaat, verkeersveiligheid en parkeren, inclusief uitwerkingen hiervan zoals het Fietsbeleidsplan, de beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur en het Projectplan klimaat 2025-2030. Gedurende dit proces heeft het college, op basis van een zorgvuldige afweging van inhoud, samenhang en toegevoegde waarde, besloten om in plaats van een formele actualisatie van de duurzame mobiliteitsvisie in eerste instantie een integrale analyse van de relevante beleidsontwikkelingen op te leveren. In deze analyse zijn de belangrijkste beleidsdocumenten samengevat en is beschreven welke effecten zij hebben op de doelstellingen en uitgangspunten van het bestaande verkeersbeleid. Dit document kan worden gezien als een overdrachtsdocument naar de volgende bestuursperiode en vormt een belangrijke basis voor een toekomstige actualisatie van de duurzame mobiliteitsvisie. Het college heeft kennisgenomen van de analyse en deze ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.
Evenwichtige verdeling verkeer A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld (ervan uitgaande dat de aansluiting A9 Heiloo gerealiseerd wordt) om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een GOW 50 km/h. In 2024 is gestart met de herinrichting van de Vennewatersweg en dit wordt naar verwachting in 2025 afgerond. B) In 2024 is onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Uitkomsten van die onderzoeken leiden eventueel tot verbeteringen vanaf 2025 indien de middelen hiervoor toereikend zijn.
Jaarstukken 2025
39
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
A) Liander heeft de netverzwaring (het Helixproject) op de Vennewatersweg in 2025 uitgevoerd en afgerond. Voor de herinrichting is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk, welke in december 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2026 geeft het college conform de planning gesteld in de motie 'versnelling herinrichting Stationsweg' uitvoering aan de herinrichting van de Vennewatersweg (juni 2026-december 2026). Een eventuele beroepsprocedure kan de herinrichting verder vertragen. B) Het onderzoek naar de oversteekbaarheid en leefbaarheid van de Ypesteinerlaan en Roosendaal wordt opgestart na besluitvorming over bestemmingsplan Zandzoom/A9. Dit in verband met het effect dat de besluitvorming heeft op de toekomstige verkeersstromen op deze wegen.
Verkeersveiligheid: Inrichting stationsweg-Zeeweg Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/h. In 2024 heeft de gemeenteraad voor de Zeeweg het uitgangspunt vastgesteld dat deze wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg (GOW) 30 km/u. In 2024 is het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. Voor de kruising Zeeweg – Westerweg is daarin een uitwerking gemaakt waarbij fietsers op de Westerweg (de doorfietsroute) voorrang hebben op het verkeer op de Zeeweg. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2025 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project.
Jaarstukken 2025
40
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
Het Voorlopig Ontwerp (VO) is op 26 maart 2025 tijdens een inloopavond gepresenteerd aan bewoners en belanghebbenden. Het VO is uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Het DO met raming is in december 2025 door het college vastgesteld.
41
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
De Zeeweg/Stationsweg is een belangrijke oost-westverbinding. Om de verkeersstromen te waarborgen, kan de herinrichting van de Zeeweg en de Stationsweg idealiter pas plaatsvinden nadat de herinrichting van de Vennewatersweg is voltooid. Daarnaast moeten de voorgenomen werkzaamheden van Liander rondom de netwerkverzwaring op de Zeeweg zijn uitgevoerd. Vanuit de motie 'Versnelling herinrichting Stationsweg' (d.d. 27 oktober 2025) heeft het college de opdracht gekregen de herinrichting van de Zeeweg en Stationsweg volgens plan A (zie onderstaande tabel) uit te voeren. Mocht de herinrichting van de Vennewatersweg wegens planologische procedures verder vertragen dan stapt het college over naar plan B of plan C.
Project
Planning
Plan A
Herinrichting Vennewatersweg
jun 2026 – dec 2026
Herinrichting Stationsweg
jan 2027 – jun 2027
Herinrichting Zeeweg
jul 2027 – jun 2028
Plan B
Herinrichting Stationsweg
jun 2026 – dec 2026
Herinrichting Vennewatersweg
jan 2027 – jun 2027
Herinrichting Zeeweg
jul 2027 – jun 2028
Plan C
Herinrichting Stationsweg
jun 2026 – dec 2026
Herinrichting Zeeweg
jan 2027 – dec 2027
Herinrichting Vennewatersweg
jan 2028 – jun 2028
Jaarstukken 2025
42
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschillen 2025
Baten
1
1
8
Lasten
-297
-383
-379
4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-297
-382
-372
10
Onttrekkingen
0
0
0
0
Stortingen
0
-35
-35
0
Mutaties reserves
0
-35
-35
0
-297
-417
-407
10
Gerealiseerd resultaat
Jaarstukken 2025
7
43
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2C (lasten) Niet nader verklaarde verschillen
4.000
V
Totaal lasten
4.000
V
Niet nader verklaarde verschillen
7.000
V
Totaal baten
7.000
V
Subtotaal resultaat voor bestemming
11.000
V
Programmaonderdeel 2C (baten)
Toelichting op mutaties reserves (lasten) 0 Totaal lasten
0
Toelichting op mutaties reserves (baten) 0 Totaal baten
0
Subtotaal mutaties reserves
0
Resultaat na bestemming
11.000
V
Verbonden partijen behorende bij programma 2 PO
Verbonden partij
2a
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)
2b
Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
Jaarstukken 2025
44
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Programma 3: Een leefbare gemeente 3A. Wonen en leefomgeving Wat wilden we bereiken? Groene ring Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit voor Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie, zodat de ‘groene ring’ rond Heiloo wordt gesloten. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Realisatie van het zuidelijk deel van de ‘groene ring’ wordt een meerjarig proces, ook omdat de gemeente op dit moment nauwelijks grondpositie heeft. Uiteindelijke doel is een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden en een versterking van de natuur- en landschapswaarden.
Wat zouden we daarvoor doen? Recreatieve routes en natuur- landschapselementen In een gebiedsproces wordt samen met de stakeholders onderzocht welke opties er zijn voor realisatie van recreatieve routes en natuur- en landschapselementen.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
In 2025 is het onderzoeksbureau gestart met het vormen van een toekomstvisie voor de Groene Ring, afronding wordt begin 2026 verwacht.
Wat wilden we bereiken? Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.
Jaarstukken 2025
45
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: •
het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;
•
het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars;
•
het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten;
•
het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam.
En er is een geactualiseerd grondbeleid vastgesteld. Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen: •
uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH,
•
transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert;
•
draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen;
•
verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.
Wat zouden we daarvoor doen? Actualisatie grondbeleid en grondprijsbeleid We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
De Nota Grondbeleid 2025-2029 en Nota Grondprijsbeleid 2025-2029 zijn in vierde kwartaal 2025 geactualiseerd.
46
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat wilden we bereiken? Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2025 is een concept Ontwikkelperspectief NHN vastgesteld die bevat een bovenregionale integrale visie met een gezamenlijk verhaal waar keuzes, oplossingsrichtingen en maatregelen liggen in het ruimtelijk domein. In 2025 wordt inzichtelijk wat dit voor Heiloo heeft opgeleverd.
Wat zouden we daarvoor doen? Ontwikkelperspectief Er wordt een ontwikkelperspectief gesteld voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Jaarstukken 2025
Provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn in november 2024 gezamenlijk gestart om het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord op te stellen. Met het ontwikkelperspectief wordt een integrale, bovenregionale ruimtelijke visie voor NHN opgesteld. Deze is essentieel om alle grote nationale en bovenregionale ruimtelijke opgaven af te wegen en de juiste keuzes te maken welke ontwikkelingen waar kunnen plaatsvinden en waar het Rijk voor nodig is.
47
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Via een aantal bestuurlijke ateliers en bestuurlijke bijeenkomsten worden de hoofdlijnen van het perspectief verkend en steeds meer in beeld gebracht. Begin 2026 wordt een overdrachtsdocument van het perspectief opgeleverd. Na de gemeenteraadverkiezingen van 2026 zal het perspectief verder worden uitgewerkt. Het proces van het perspectief zal eind 2026 worden afgerond.
Wat wilden we bereiken? Vastgoedbeleid We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: •
strategisch inzicht: vaststelling van de kern-vastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar);
•
verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kernvastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021);
•
transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording);
•
veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid). En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.
Wat zouden we daarvoor doen? Extern bureau We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Jaarstukken 2025
48
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gerealiseerd (toelichting)
Planning is vaststelling door de raad in 2026.
Wat wilden we bereiken? Wonen Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt. Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om twee derde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: •
De sociale huurwoningen tot € 879,66 per maand (prijspeil 2024)
•
Middenhuur tot maximaal circa € 1.129,39 (prijspeil 2024)
•
Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 390.000 (VON).
De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging. Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken •
Geactualiseerde/-nieuwe woonvisie Heiloo
•
Geactualiseerde Huisvestingsverordening
•
Geactualiseerde Doelgroepenverordening
•
Realisatie van flexwoningen.
Woningbouwprojecten •
Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen in 2024 en 2025.
•
Zandzoom: in totaal 1.285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.
Jaarstukken 2025
49
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Overige projecten •
Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.
Wat zouden we daarvoor doen? Actualiseren visie en verordeningen en realisatie woningen • De nieuwe Huisvestingswet biedt meer toewijzingsmogelijkheden voor sociale koop en middenhuur. De Doelgroepenverordening en de Huisvestingsverordening moeten hierop worden aangepast. •
Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond. De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang.
•
Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen.
•
Geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0.
•
De gemeente Heiloo heeft per 1 januari 2024 een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag. Om de meldingen ook adequaat op te kunnen pakken moeten nog beleidsregels en procedures worden opgezet. Hiervoor is formatie en budget nodig.
•
In 2025 willen we een woningmarktonderzoek houden. De voorkeur is om dit gezamenlijk met regio Alkmaar en de corporaties op te pakken.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Jaarstukken 2025
50
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Gerealiseerd (toelichting)
De nieuwe Huisvestingswet biedt meer toewijzingsmogelijkheden voor sociale koop en middenhuur. Naast deze verruimde mogelijkheden zal ook de invoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting gevolgen hebben voor de Huisvestingsverordening. De intentie is om al deze wijzigingen zoveel mogelijk te bundelen. De aanpassing van de Huisvestingsverordening wordt regionaal opgepakt. Hiervoor wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld (o.a. voor de juridische onderbouwing). De inschatting is dat dit traject ongeveer een jaar duurt. De verordening moet ook langs de provincie en moet regionaal worden afgestemd. De verwachting is dat hier in de eerste helft van 2026 mee wordt getart. We geven uitvoering aan de Woondeal 2.0. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen zetten we in op de 30/40/30 verdeling. De gemeentelijke woningprogrammering is openbaar in te zien via onze eigen woningbouwmonitor op www.regioalkmaar.nl. In het kader van de bestuursopdracht flexwonen is een locatiescan gehouden. Hieruit zijn drie mogelijke locaties naar voren gekomen. In april is hierover een informatieavond voor omwonenden gehouden. De resultaten van deze avond zijn meegenomen in het verdere onderzoek naar de geschiktheid van deze locaties. Van de geselecteerde locaties is alleen de locatie Lagelaan overgebleven.
Deze locatie is ook een van de locaties die is opgenomen in de intentieovereenkomst met Kennemer Wonen voor permanente woningbouw. De insteek is om eerst de mogelijkheden van permanente bouw op deze locatie te verkennen alvorens verder te gaan met het project tijdelijke locaties. Het meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag is ingericht en functioneert. In de eerste helft van 2026 houden we samen met Kennemer Wonen en de gemeenten Bergen, Castricum en Uitgeest een woningmarktonderzoek. Het offertetraject loopt en de planning is om voor het zomerreces het woningmarktonderzoek te hebben afgerond. Dit ter voorbereiding van het wetsvoorstel Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). Door vertraging rond de invoering van de wet is het woningmarktonderzoek niet in 2025 uitgevoerd. Als deze wet (ongewijzigd) wordt aangenomen vervalt de verplichting voor gemeenten om een aparte woonvisie op te stellen. In plaats daarvan wordt een verplicht volkshuisvestingsprogramma (vhp) geïntroduceerd, dat integraal onderdeel uitmaakt van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het volkshuisvestingsprogramma is breder dan de huidige woonvisie en moet onder andere aandacht besteden aan woningbouw, betaalbaarheid, zorg en ondersteuning, leefbaarheid en verduurzaming.
Jaarstukken 2025
51
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Werkelijk 2025
Verschillen 2025
Baten
3.812
2.525
3.209
684
Lasten
-6.197
-5.259
-4.094
1.165
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-2.385
-2.734
-885
1.849
25
25
0
-25
Stortingen
-290
-71
-214
-144
Mutaties reserves
-265
-46
-214
-169
-2.650
-2.780
-1.100
1.680
Onttrekkingen
Gerealiseerd resultaat
Financiële toelichting Programmaonderdeel 3A (lasten) Ruimtelijke ordening
27.000 V
Er is een positief resultaat ontstaan doordat in 2024 via de resultaatbestemming een bedrag van € 35.000 is overgedragen naar 2025 voor advieskosten. In 2025 bleek echter minder budget nodig dan vooraf door de afdeling was ingeschat. Hierdoor blijft € 27.000 onbesteed, wat resulteert in een voordeel van € 27.000 (V) Kostenverhaal projecten
271.000 V
Zoals eerder toegezegd in de jaarrekening 2024 is in 2025 gewerkt aan het op orde brengen van de balansposties en werkwijzen met betrekking tot de kostenverhaal projecten. Dit is nu gebeurt en en dit leidt tot een voordeel van € 271.000 (V) op de lasten en een nadeel van € 112.000(N) op de baten (zie onder baten). Per saldo een voordeel van € 159.000 (V). Grondexploitatie
547.000 V
Dit betreft de NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) waarvoor de actualisaties op dit moment worden berekend (POC, eventuele winstnemingen en aanpassingen verliesvoorziening moeten nog worden verwerkt) en moet besloten worden voordat de jaarrekening door de raad wordt vastgesteld. Omgevingsvisie
58.000 V
De uitvoering van de omgevingsvisie voor Heiloo is nog niet afgerond. Door de geldende financiële verordening kunnen we het budget niet overhevelen naar 2026. Daarom moeten we in 2026 opnieuw budget aanvragen. 58.000 (V) Omgevingsplan
234.000 V
De gemeenten stellen middelen beschikbaar om de wettelijke taken met betrekking tot het omgevingsplan uit te voeren. Het omgevingsplan vormt een dynamisch en structureel onderdeel van onze werkzaamheden. Omdat het Rijk de financiële kaders voor de periode na 2029 nog verder uitwerkt, gaan wij vooralsnog uit van een blijvende structurele inzet. In 2026 komen wij terug op de definitieve financiële inbedding hiervan. De kosten voor de inzet van Haskoning worden conform de gemaakte afspraken één-op-één doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Voor de structurele uitvoeringskosten binnen BUCH ontwikkelen wij een passende verrekeningssystematiek. Begin 2026 ontvangt de raad hiervoor een voorstel. De kosten over 2025 worden via de jaarrekening van BUCH verrekend binnen de beschikbare kredieten. Voor Heiloo resulteert dit in een voordeel van € 234.000. (V) Niet nader verklaarde verschillen
28.000 V
Totaal lasten
1.165.000 V
Programmaonderdeel 3A (baten) Leges omgevingsvergunningen
487.000 V
De BUCH werkorganisatie is, mede op aangeven van de accountant, met ingang van 2025 voor de verantwoording van de leges overgegaan op het transitorisch stelsel. Dit houdt in dat de legesopbrengsten worden verantwoord in het jaar van aanvraag, in plaats van het jaar van opleggen. Deze wijziging leidt tot een eenmalig positief effect van € 450.000 (V), omdat de leges van aanvragen die per balansdatum nog in behandeling zijn, nu eveneens als opbrengst worden verantwoord.
Jaarstukken 2025
52
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
De resterende afwijking kan worden verklaard door een andere verdeling van aanvragen over legescategorieën daarnaast wijken de begrote gemiddelde bouwsommen per categorie af. Aangezien het legestarief is gekoppeld aan de bouwsom, leidt dit tot circa € 30.000 (V)extra inkomsten. Kostenverhaal projecten
112.000 N
Zoals eerder toegezegd in de jaarrekening 2024 is in 2025 gewerkt aan het op orde brengen van de balansposties en werkwijzen met betrekking tot de kostenverhaal projecten. Dit is nu gebeurt en en dit leidt tot een nadeel van € 112.000 (N) op de baten en een voordeel van € 271.000(V) op de lasten (zie onder lasten). Per saldo een voordeel van € 159.000 (V). Grondexploitatie
308.000 V
Dit betreft de NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) waarvoor de actualisaties op dit moment worden berekend (POC, eventuele winstnemingen en aanpassingen verliesvoorziening moeten nog worden verwerkt) en moet besloten worden voordat de jaarrekening door de raad wordt vastgesteld. Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
683.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
1.848.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Mut.res. progr. 3a Wonen en leefomgeving
144.000 N
Het nadeel betreft een winstneming Boekelermeer € 50.000 (N) en een correctie op de vennootschapsbelasting 2023 van € 127.000 (N) Totaal lasten
144.000 N
Toelichting op mutaties reserves (baten) Mut.res. progr. 3a Wonen en leefomgeving
25.000 N
Er heeft een onttrekking van € 25.000 (N) plaatsgevonden uit de reserve voor het fietspad Boekelermeerdijk. Totaal baten
25.000 N
Subtotaal mutaties reserves
169.000 N
Resultaat na bestemming
1.679.000 V
Beleidsindicatoren B
U
C
H
NL
Overzicht verplichte indicatoren
score
score
score
score
score
jaar
Gemiddelde WOZ-waarde
478
363
405
417
317
2022 x €1.000
Gemiddelde WOZ-waarde
547
445
476
505
368
2023 x €1.000
Gemiddelde WOZ-waarde
579
441
484
515
378
2024 x €1.000
Gemiddelde WOZ-waarde
612
462
508
544
398
2025 x €1.000
Nieuw gebouwde woningen
3,9
20,9
6,8
6,4
8,4
2024 per 1.000 woningen
Demografische druk
102,5
72,7
87,5
90,2
70,7
2025 %
Jaarstukken 2025
53
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
3B. Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken? Klimaat Omschrijving (toelichting) Energietransitie 1.1 Opwek duurzame energie We blijven uitvoering geven aan de vastgestelde Regionale Energietransitie (RES): 1. Behouden groei van zonnepanelen op grote daken van bedrijven; 2. Versnelling realisatie Solar Carports; 3. Verdere concretisering van de opwek van zonne-energie langs de A9 i.h.k.v. de Energieroute Noord-Holland. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. In 2025 is het aantal zonnepanelen op grote daken wederom gegroeid. 2. Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport. 3. In 2025 is het projectbesluit Energieroute Noord-Holland door de provincie Noord-Holland vastgesteld. 1.2 Warmtetransitie Woningeigenaren We willen woningeigenaren van verschillende doelgroepen ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. Op die manier helpen we inwoners met hun bijdrage om het gezamenlijke doel om in 2040 aardgasvrij te wonen voor elkaar te krijgen. We willen duidelijkheid geven over de manier waarop dat (het beste) kan en daar goed over communiceren, met onze online campagnes en het Klimaatplein.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Via een dashboard van de ontzorgingspartner Winst uit je woning zien we precies hoeveel huiseigenaren zich aanmelden voor de ontzorging of de inkoopacties en ook hoeveel daadwerkelijk daarna de maatregelen laten uitvoeren. We tellen het aantal energiecoachbezoeken en hulp bij subsidieaanvragen. Het raamwerk voor een SMP staat, door middel van ecologische gebiedsonderzoeken wordt dit elk jaar verder ingevuld. Het opstellen van een SMP duurt gemiddeld zeker twee jaar, maar op deze manier kunnen we gedurende het jaar goed monitoren of we op schema liggen om voor eind 2026 een SMP te realiseren. Bij de online campagnes kunnen we heel goed zien welke impact de verschillende campagnes hebben en hoe goed we erin slagen om bepaalde doelgroepen te bereiken, door middel van bezoekersaantallen en website rapportages. Vaststellen van het nieuwe Warmteprogramma. Verenigingen van Eigenaren We willen ervoor zorgen dat er steeds meer vve’s goed geïsoleerd zijn zodat de doelstellingen uit het Nationaal Isolatie Programma worden behaald. Verder willen wij dat besturen van vve’s goed geïnformeerd worden om na isolatie verdere stappen te ondernemen zodat de doelen uit het Klimaatakkoord worden bereikt.
Jaarstukken 2025
54
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken •
Het aantal geïnformeerde vve’s, die energiebesparende maatregelen neemt.
•
Aantal verstrekte preadviezen aan besturen van vve’s.
•
Het bereikte resultaat, in de uitgevoerde projecten door lokale energie-initiatieven.
Bedrijven •
Ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden, en het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen hierover.
•
Ondersteunen van het uitvoeren van verduurzamingsprojecten door de lokale energieinitiatieven Heiloo Energie (voor inwoners) en Duurzaam Heiloo (voor bedrijven), en het ondersteunen van de verdere professionalisering van hun organisaties.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken •
Aantal verstrekte energie adviezen aan bedrijven en de genomen energiebesparende maatregelen.
•
Bereikte resultaten in de uitgevoerde projecten door de lokale energie-initiatieven.
Circulaire economie Het uitvoeringsprogramma 2025-2026 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema’s: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. Daarnaast richten we ons meer op voorkomen van afval, in de eigen organisatie, bij inwoners en bedrijven. •
Ruimte creëren voor natuurinclusieve landbouw;
•
Circulair maakonderwijsprogramma voortzetten en programma uitbreiden;
•
Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt;
•
Consumenten voorlichten en betrekken bij repareren, hergebruiken en voorkomen van afval;
•
Voorkomen van afval in de eigen organisatie op kantoor, in de openbare ruimte en op de bouwplaats.
•
Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken;
•
Koplopernetwerk van bedrijven in bouw, toerisme, textielbranche en bedrijventerreinen stimuleren.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken •
In 2025 wordt uitvoering gegeven aan minimaal 1 van de “5 werkpakketten” voor natuurinclusieve landbouw.
•
Het circulair maakonderwijsprogramma heeft minimaal 90% van scholen met minimaal 1 lesmodule bereikt en meerdere (50%?) heeft 2 of meer lesmodules gedaan.
Jaarstukken 2025
55
Gewaarmerkt voor verificatiedoeleinden
•
De twee pilots businesscases voor hergebruik en reparatie uit 2024 hebben bij succes een vaste vorm gekregen. De digitale ontmoetingsplek voor het netwerk van inwoners wordt verder uitgebreid en er zijn reguliere bijeenkomsten;
•
Meerdere kinderdagverblijven en consultatiebureaus promoten zindelijkheidtraining en wasbare luiers, daarnaast zijn de eerste kompostbakken voor de buurt en thuis aangevraagd door inwoners.
•
Voor het voorkomen van afval uit eigen organisatie (kantoor, openbare ruimte en bouwplaats) zijn SMART doelstellingen gemaakt;
•
Eind 2025 zijn bij alle infrastructuur opdrachten 1 of meer elementen uit Het Nieuwe Normaal meegenomen