Jaarstukken 2024 Heiloo

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

35

80.000

V

45.000

V

54.000

V

36.000

V

79.000

V

6.000

N

1.448.000

V

Programmaonderdeel 1B (baten)

Buitensportaccommodaties Het voordeel is ontstaan omdat er over de jaren 2020 tot en met 2023 SPUK gelden zijn binnengekomen, die ten onrechte op de tussenrekening zijn blijven staan. Zwembad Het Baafje In verband met het faillissement van het Baafje zijn de huurinkomsten niet geïnd. Transitievergoeding kosten Oekraïne Voor de nadere analyse, zie paragraaf Oekraïne Algemene voorzieningen WMO en Jeugd De gemeente heeft vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) een subsidie ontvangen van € 44.000 (V) voor de inzet op preventie. De beschikking heeft langer op zich laten wachten waardoor deze inkomsten niet tijdig in de begroting zijn opgenomen, maar wel zijn ontvangen. Overige kleine verschillen € 4.000 (V). BUIG De regeling KOTA (kinderopvang Toeslag) is geboekt onder de BUIG inkomsten, maar moet gezien worden als een separate regeling. De KOTA regeling is in het leven geroepen door het Rijk voor de gedupeerde ouders en hun kinderen om binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage te ontvangen voor de gelede schade. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald, of te wel, budgetneutraal. Aangezien het een open einde regeling betreft is vooraf niet exact te bepalen om welk bedrag het zal gaan dat betaald wordt aan de ouders en terugontvangen wordt van het Rijk middels de SiSa regeling.

In 2024 gaat het om een bedrag van € 84.000 (V) dat de gemeente terug ontvangt van het Rijk. De BUIG is gedelegeerd aan Zaffier. Zij regelen voor de gemeente de uitkeringen aan de inwoners die daar recht op hebben. Indien een inwoner ten onrechte een (te hoge) uitkering heeft ontvangen moet het geld terugbetalen aan Zaffier. Als de inwoner dit niet kunnen terugbetalen dan bekijkt Zaffier wat er wel mogelijk is qua terugbetalingen. Het risico op niet terug te betalen bedragen is bepaald op € 72.000 (V). Overige kleine verschillen van € 22.000 (N). TOZO - tijdelijke overbrugging zelfstandigen ondernemers De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terug betalen, evenals eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt, moet terugbetaald worden aan het Rijk. In de begroting werd rekening gehouden met een terugvordering van € 151.000.

Na inspanning van Zaffier blijkt dat er € 320.000 is teruggevorderd. Het bedrag € 169.000 (N) moet doorgestort worden naar het rijk. JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

36

25.000

V

133.000

N

70.000

V

48.000

V

134.000

V

169.000

N

Programmaonderdeel 1B (baten)

Energietoeslag Het Rijk heeft een vangnetregeling in het leven geroepen voor gemeenten die tekort middelen hadden voor het uitvoeren van de energietoeslag. Deze vangnetregeling is landelijk niet volledig uitgenut waarna het resterende bedrag in de decembercirculaire is onderverdeeld onder alle gemeenten. Dit leidt tot een voordeel van € 28.000 (V). Nieuwe Wet inburgering Er is extra tijdelijk geld beschikbaar gekomen voor inburgering. De uitgaven op de Wet inburgering en het participatiebudget inburgering worden als geheel beschouwd en verantwoord via de SiSa. Per saldo zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven en heeft het geen financieel effect voor de gemeente. De definitieve afrekening SiSa volgt nog via Zaffier.

28.000

V

57.000

V

Niet nader verklaarde verschillen

71.000

V

131.000 1.579.000

V V

Het bestemmingsresultaat van de Bestemmingsreserve Oekrainers ( 652.000) en instandhouden van sport (300.000) is hier begroot maar gaat niet via de exploitatie.

952.000

V

Totaal lasten Toelichting op mutaties reserves (baten)

952.000

V

Het bestemmingsresultaat van de Bestemmingsreserve Oekrainers ( 652.000) en instandhouden van sport (300.000) is hier begroot maar gaat niet via de exploitatie, maar via de balans. Rekeningresultaat Energietoeslag 543.000 = 133.000, Muziek en dans 35.000 = niet op uitgegeven, Toerisme en recreatie 40.000. Niets op uitgegeven Totaal 638.000 Begroot storting uit de reserve statushouders €149.300 uitgegeven € 42.983

952.000

N

505.000

N

106.000

N

1.563.000 611.000 968.000

N N V

Totaal baten Subtotaal resultaat voor bestemming Toelichting op mutaties reserves (lasten)

Totaal baten Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

37

Beleidsindicatoren B

U

C

H

NL

Overzicht verplichte indicatoren

score

score

score

score

score

jaar

Absoluut verzuim

6,7

4,1

2,2

3,7

6,3

2023

per 1.000 leerlingen

Relatief verzuim

12

14

12

9

27

2023

per 1.000 leerlingen

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2,4

1,0

2,1

1,6

2,4

2023

%

Niet-sporters

42,3

35,9

34,5

37,1

46,4

2022

%

Banen

677,5

470,5

524,6

549,1

836,6

2023

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

1

1

1

1

1

2023

%

Netto arbeidsparticipatie

68,9

76,7

74,1

73,0

73,1

2023

%

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

3

4

3

2

6

2023

%

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

1

1

1

1

2

2023

%

Personen met een bijstandsuitkering

156,1

193,4

146,9

169,5

343,6

2024

per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

103,6

90,9

78,4

111,6

197,7

2022

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

11,3

9,8

10,4

11,1

11,5

2024

% van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

0,7

0,4

0,6

0,5

0,9

2024

%

Jongeren met jeugdreclassering

x

x

0,2

0,3

0,3

2024

%

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

670

420

540

560

650

2024

per 10.000 inwoners

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

38

1C. Een veilige gemeente Wat wilden we bereiken? Een veilige gemeente Omschrijving (toelichting) We willen een zo veilig mogelijke samenleving. Dit betekent dat mensen zich veilig voelen in eigen huis en in het dorp. Dit vraagt om een gezamenlijke integrale aanpak van onder andere gemeente, politie, brandweer en w oningbouwcorporatie én een sterke betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers bij het bestrijden van criminaliteit en overlast. Waar mogelijk passen we preventie toe omdat we van mening zijn dat “voorkomen beter is dan genezen”. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2024 -2027 wordt voor elk thema doelen gesteld. Het college draagt team Veiligheid op om bij te houden of doelen worden bereikt en rapporteert daarover in de P&C cyclus. Team Veiligheid voert procesregie en evalueert processen en projecten ook wanneer daarbij doelen mede door partners worden nagestreefd. Bij de beoordeling zijn de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor instrumenten die helpen om te bepalen of de doelen worden behaald of moeten worden bijgesteld.

Wat zouden we daarvoor doen? Ondermijning Omschrijving (toelichting) Voor het thema Ondermijning zijn de financiële consequenties wel in beeld. Ondermijning is één van de speerpunten van het oude en nieuwe Veiligheidsbeleid. Om de aanpak hiervan structureel te borgen is een plan van aanpak voor alle BUCH gemeenten gezamenlijk opgesteld en een maatwerkplan per gemeente. De kosten betreffen een projectleider en het maatwerk per gemeente. Voor Heiloo zijn de kosten in 2024 geraamd op € 74.500.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

39

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is een vervolg gegeven aan het plan van aanpak Ondermijning. De activiteiten vanuit deze BUCH brede aanpak richtten zich in 2024 voor een groot deel op het inrichten van de ambtelijke werkprocessen en het borgen van diverse randvoorwaarden. Daarnaast is ingezet op kennisverrijking en bewustwording op dit thema, zowel ambtelijk, bestuurlijk als ook op straat. Omdat niet alle activiteiten gerealiseerd zijn, en er tevens in 2024 nog een landelijke subsidie is gegund waar vooraf geen rekening mee was gehouden, is er sprake van onderuitputting van het ter beschikking gestelde projectbudget. Om in 2025 de resterende projectactiviteiten te voltooien en om geen afbreuk te doen aan het beschikbare werkbudget ondermijning 2025, wordt voorgesteld deze incidentele middelen over te hevelen naar de begroting 2025.

Plannen veiligheid Omschrijving (toelichting) In 2023 werden zowel het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024 – 2027 (eenheid Noord-Holland) als het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid gemeente Heiloo 2024 -2027 vastgesteld. Op dit moment is nog niet inzichtelijk wat de financiële en personele consequenties zijn van deze nieuwe beleidsplannen. Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

40

Gerealiseerd (toelichting) Het uitvoeringprogramma (UVP) is vastgesteld. Hierover bent u geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Prioriteiten die zijn opgenomen zijn ondermijning, zorg en veiligheid, verkeersveiligheid en jeugd. Crisisbeheersing en rampenbestrijding is als strategisch thema opgenomen. Over de uitgevoerde gebiedsscan door de politie en de bijzonderheden van 2024 volgt nog een aparte raadsinformatiebrief.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschillen 2024

Baten

4

4

14

Lasten

-2.388

-2.484

-2.389

95

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.384

-2.480

-2.375

105

Gerealiseerd resultaat

-2.384

-2.480

-2.375

105

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

41

10

Financiële toelichting Programmaonderdeel 1C (lasten) Openbare orde en veiligheid

65.000 V

Er is een voordeel onstaan doordat niet alle doelstellingen van het project ondermijning zijn behaald, voornamelijk door de sterk in ontwikkeling zijnde BUCH werkorganisatie en het team Veiligheid. Met het oog op de structurele vervolgaanpak ondermijning per 2025, wordt voorgesteld het niet bestede bedrag van € 32.000 (V) over te hevelen naar begroting 2025. Het restant overschot op de begroting heeft te maken met een dubbele verwerking van de subsidiebijdragen van ruim € 30.000 (V). Deze is in de begroting 2025 wel al juist opgenomen. Brandweerkazerne

22.000 v

Het energiebudget was, in vergelijking met voorgaande jaren, te hoog ingeschat. De afrekening moet nog ontvangen worden, maar naar verwachting zal dit een positief resultaat opleveren.

V

Niet nader verklaarde verschillen

8.000 V

Totaal lasten

95.000 V

Programmaonderdeel 1C (baten) Niet nader verklaarde verschillen

10.000 V

Totaal baten

10.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

105.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten

0 V

Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten

0 V

Subtotaal mutaties reserves

0 V

Resultaat na bestemming

105.000 V

Beleidsindicatoren B

U

C

H

NL

score

score

score

score

score

jaar

Verwijzingen Halt

6

7

7

5

9

2023

per 1.000 jongeren

Misdrijven – Winkeldiefstallen

0,5

0,4

1,9

2,1

2,5

2023

per 1.000 inwoners

Misdrijven – Geweldsmisdrijven

1,8

2,2

1,9

2,7

4,2

2023

per 1.000 inwoners

Misdrijven - Diefstallen uit woning

1,8

1,1

1,1

1,2

1,3

2023

per 1.000 inwoners

Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

4,5

4,8

4,5

5,1

5,8

2023

per 1.000 inwoners

Overzicht verplichte indicatoren

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

42

Verbonden partijen behorende bij programma 1

PO

Verbonden partij

1a

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

1b

Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)

1b

Zaffier

1b

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)

1c

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

43

Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente 2A. Cultuur, recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? Erfgoed Omschrijving (toelichting) Heiloo heeft een belangrijk bodemarchief, rijk aan waardevolle archeologie. Het erfgoed van Heiloo verbindt inwoners, ondernemers en toeristen met de gemeente. Archeologie vertelt ons verhalen over hoe sinds reeds duizenden jaren mensen binnen onze gemeentegrenzen geleefd en gewerkt hebben, in directe relatie tot het landschap. De gemeente gaat zorgvuldig met haar zorgtaak archeologische monumentenzorg om. Deze zorg willen we continueren, maar ook borgen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? In 2024 wordt een beleidskaart archeologie opgeleverd, met een korte nota die de afwegingen t.a.v. de beleidskaart verklaart.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) De beleidsactualisatie archeologie gaat door. Wel loopt het project achter. De verwachtingenkaart archeologie is bijna klaar, waarna in 2025 de beleidskaart archeologie wordt afgemaakt.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

44

Wat zouden we daarvoor doen? Beleidskaart De verwachtingskaart archeologie die in 2023 gemaakt is, wordt vertaald naar een beleidskaart. Dan kan bij het wijzigen van het Omgevingsplan rekening worden gehouden met actuele regels t.a.v. het beschermen van archeologie. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld alle delen van Heiloo die nu onder het Bestemmingsplan Landelijk Gebied vallen. Dit oudere bestemmingsplan voorziet momenteel niet in archeologische regels.

Wat wilden we bereiken? Recreatie en toerisme Omschrijving (toelichting) Een prettige gastvrije omgeving om in te wonen, werken en recreëren voor inwoners en bezoekers. We werken aan versterking van regionale samenwerking met Regio Alkmaar op het gebied van toerisme en recreatie. Deze samenwerking moet leiden tot een nieuw te realiseren Regionale Visie Toerisme Regio Alkmaar. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? In 2024 wordt de nieuwe koers duidelijk voor de regionale samenwerking. Verder worden de doelen uit het bestaande regionale jaarplan gerealiseerd.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

45

Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is de regionale visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar vastgesteld in Heiloo en in de vijf andere gemeentes. Deze visie is tot stand gekomen door een uitgebreid participatieproces: een stakeholdersessie, bewoners enquêtes en focus interviews. Het opstellen van de visie was het regionale jaarplan 2024 en is gerealiseerd.

Wat zouden we daarvoor doen? Intensieve samenwerking Binnen de regio Alkmaar wordt intensief samengewerkt op het gebied van Toerisme. Heiloo nam daar eerder niet actief aan deel. Door de krachten te bundelen neemt de slagkracht toe en brengt dit lokale belangen en initiatieven met elkaar in verbinding. De huidige Visie “Regio Alkmaar Parel aan Zee” loopt in 2025 af. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe visie, zodat de samenwerking versneld van start kan gaan.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschillen 2024

Baten

102

51

74

23

Lasten

-987

-933

-809

124

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-885

-882

-735

147

Onttrekkingen

0

40

0

-40

Mutaties reserves

0

40

0

-40

-885

-842

-735

107

Gerealiseerd resultaat

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

46

Financiële toelichting Programmaonderdeel 2A (lasten) Toerisme en recreatie

74.000 V

Vanwege personele wisselingen zijn de plannen dit jaar niet uitgevoerd. Daarom wordt verzocht dit budget over te hevelen naar 2025 met een resultaatbestemming. Niet nader verklaarde verschillen

50.000 V

Totaal lasten

124.000 V

Programmaonderdeel 2A (baten) Niet nader verklaarde verschillen

23.000 V

Totaal baten

23.000 V

Subtotaal resultaat voor bestemming

147.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten

0 V

Toelichting op mutaties reserves (baten) Resultaat na bestemming Toerisme en recreatie(marketingcampagne) niet besteed vanwege personele wisselingen

40.000 N

Totaal baten

40.000 N

Subtotaal mutaties reserves

40.000 N

Resultaat na bestemming

107.000 V

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

47

2B. Economische vitaliteit Wat wilden we bereiken? Economische vitaliteit Omschrijving (toelichting) We willen de samenwerking tussen ondernemers blijven stimuleren en verder verbeteren. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Voor de Oude Werf is een BIZ of een andere samenwerkingsvorm tot stand gekomen. Er ontstaat duidelijkheid over continuering van de BIZ Stationsplein.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) Er heeft voor de voorzetting van de BIZ Stationsgebied een draagvlakmeting plaatsgehad. Na een positieve uitslag is de BIZ voortgezet. Met Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord is gesproken over voortzetting dienstverleningsovereenkomst. Vanuit de BUCH gemeenten is aangedrongen op meer aandacht voor het lokale MKB. Dit is overgenomen in de concept dienstverleningsovereenkomst die in december 2024 is vastgesteld door de aandeelhouders. De gemeente heeft aangegeven na twee jaar de meerwaarde van ONHN voor de lokale ondernemers terug te willen zien in een evaluatie. Dat is bepalend voor de voorzetting van het aandeelhouderschap.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

48

Wat zouden we daarvoor doen? De Oude Werf In samenwerking met de ondernemers van de Oude Werf onderzoeken we de haalbaarheid van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of andere samenwerkingsvorm. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit. Als start wordt het postcodegebied met bijbehorende bedrijven bepaald en wordt een draagvlakmeting uitgevoerd.

Stationsgebied In samenspraak met de ondernemers van het stationsgebied wordt de lopende BIZ geëvalueerd en wordt onderzocht of er draagvlak is voor een vernieuwd BIZ-plan.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschillen 2024

Baten

1.225

422

464

Lasten

42

-1.245

-647

-654

-6

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-20

-225

-190

36

Stortingen

-180

-62

0

62

Mutaties reserves

-180

-62

0

62

Gerealiseerd resultaat

-200

-288

-190

98

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

49

Financiële toelichting Programmaonderdeel 2B (lasten) Economische zaken

33.000 V

Er is een voordeel onstaan door dat een bedrag van € 27.500 voor de oprichting van de BIZ twee keer is begroot. Niet nader verklaarde verschillen

9.000 V

Totaal lasten

42.000 V

Programmaonderdeel 2B (baten) Niet nader verklaarde verschillen

6.000 N

Totaal baten

6.000 N

Subtotaal resultaat voor bestemming

36.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Bovenwijkse voorziening

62.000 V

Bij de 2e firap 2024 was er begroot dat er voor de grex van Boekelermeer een afdracht bovenwijkse voorziening zou worden afgedragen. Dit is niet gebeurd omdat de verkoop van alle kavels verwacht in 2024 zijn doorgeschoven naar 2025. Omdat er geen opbrengsten voor Boekelermeer zijn geweest, wordt er ook geen afdracht bovenwijks gedaan. Totaal lasten

62.000 V

Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten

0 V

Subtotaal mutaties reserves

62.000 V

Resultaat na bestemming

98.000 V

Beleidsindicatoren B

U

C

H

NL

Overzicht verplichte indicatoren

score

score

score

score

score

jaar

Functiemenging

42,2

42,0

40,9

41,3

54,2

2023

%

Vestigingen (van bedrijven)

231,0

145,0

177,3

184,7

181,8

2023

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

50

2C. Een bereikbare gemeente Wat wilden we bereiken? Een bereikbare gemeente Omschrijving (toelichting) 1. Realiseer doorfietsroutes en maak onder andere de Stationsweg weer fietsvriendelijk. 2. Maak Heiloo een beweegvriendelijk dorp zodat de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. 3. Een evenwichtige verdeling van verkeer over de daarvoor bestemde wegen.

Wat zouden we daarvoor doen? Beweegvriendelijk Omschrijving (toelichting) 1. In 2024 wordt een fietsbeleidsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen het fietsbeleidsplan wordt aandacht besteed aan fietsveiligheid, fietsnetwerk & routes, fietscomfort, fietsparkeren en promotie & educatie. 2. In 2024 wordt een beleidsplan wegbeheer ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen het beleidsplan wegbeheer wordt aandacht besteed aan evaluatie, areaalkenmerken, belangrijke ontwikkelingen (klimaat, energietransitie en circulariteit), strategie en financiën. 3. Binnen het uitvoeringsprogramma verbeteringen stationsomgeving zijn een aantal maatregelen geformuleerd en in tijd gezet om te komen tot een aantrekkelijke Stationsomgeving en Stationsplein. Deze maatregelen richten zich op toevoegen capaciteit fietsparkeren, handhaving van verkeerd geplaatste fietsen, autoluw maken stationsomgeving en een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. De maatregelen vinden plaats na zorgvuldige participatie en consultatie van stakeholders als ProRail en VVE de Blinken.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

51

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) 1. Het concept fietsbeleidsplan heeft in december 2024 en in januari 2025 in totaal zes weken ter inzage gelegen. Daarnaast is het concept in de raadsinformatieavond (RIA) van 6 januari 2025 gepresenteerd aan de raad. Op basis van de zienswijzen en de ontvangen op- en aanmerkingen vanuit de RIA worden de laatste aanpassingen doorgevoerd. Het fietsbeleidsplan is geagendeerd ter besluitvorming in de gemeenteraad van 31 maart 2025. 2. Het Beleidsplan wegbeheer 2024-2033 is op 13 januari 2025 besproken in de commissie en gereed gevonden voor besluitvorming. De gemeenteraad heeft het beleidsplan op 27 januari 2025 vastgesteld. 3. In samenwerking met ProRail is er verder gewerkt aan de voorbereiding van de projecten die gepland staan in de stationsomgeving van Heiloo. Zo zijn de ontwerpen voor de herinrichting van de Stationsweg en de Zeeweg uitgewerkt en is ProRail gestart met het technisch uitwerken van de uitbreiding van de fietsparkeerplekken. In 2025 gaat ProRail de perronkap van station Heiloo vernieuwen.

Doorfietsroutes Omschrijving (toelichting) Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Stationsweg-Zeeweg die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2023 wordt het ontwerp voor de Stationsweg-Zeeweg verder uitgewerkt. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. Naast de inzet van eigen middelen worden ook de mogelijkheden voor (provinciale) subsidies inzichtelijk gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd. In 2024 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

52

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) Het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Stationsweg en de Zeeweg is in het eerste kwartaal van 2025 gereed. In het VO worden de eisen aan de spoorwegovergang, in overleg met ProRail, verwerkt. Het VO wordt tijdens een informatieavond aan bewoners en betrokkenen gepresenteerd. Hierna wordt het VO uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Medio april 2025 is het DO met raming gereed voor besluitvorming. Voor de klimaatadaptieve maatregelen op de Zeeweg is een KAN (Klimaat Actief Noorderkwartier) subsidie vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschikbaar gesteld. Vanuit het Rijk is een subsidie beschikbaar gesteld voor het treffen van de verkeersveiligheidsmaatregelen. De Stationsweg/Zeeweg is een belangrijke oost-westverbinding. Om de verkeersstromen te waarborgen, kan de herinrichting van de Stationsweg en de Zeeweg pas plaatsvinden nadat de herinrichting van de Vennewaterweg is voltooid. Daarnaast moeten de voorgenomen werkzaamheden van Liander rondom de netwerkverzwaring op de Zeeweg zijn uitgevoerd. Het eerste kwartaal van 2026 is volgens de huidige planning de eerst beschikbare mogelijkheid om te starten met de uitvoering.

Evenwichtige verdeling verkeer Omschrijving (toelichting) 1. A) In 2022 heeft de gemeenteraad maatregelpakket B vastgesteld om te komen tot een evenwichtige verdeling van toekomstige verkeersstromen over het wegennet van Heiloo. Voor de Vennewatersweg richt de gemeente zich op een goede afwikkeling van verkeer en oversteeklocaties voor langzaam verkeer, passend bij een snelheid van 50 km/h. Wanneer de noodzakelijke procedures doorlopen zijn om een herinrichting van de Vennewatersweg mogelijk te maken, wordt in 2024 gestart met de realisatie van dit project. 2. B) In 2024 wordt onderzocht welke aanpassingen mogelijk en/of nodig zijn om de leefbaarheid in en oversteekbaarheid van de Ypesteinerlaan en Rosendaal te verbeteren. Daarbij wordt gedacht aan onderzoek naar de impact op de geluidsbelasting en eventuele maatregelen daartegen, het omvormen van de aansluiting Ypesteinerlaan-Noord - Rosendaal naar een rotonde, het aanpassen van oversteeklocaties, etc.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

53

3. In 2024 verkennen we de mogelijkheden naar nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals het opzetten van een regionaal pakketpunt. 4. Het parkeerbeleidsplan uit 2010 is gedateerd en behoeft een actualisatie. 5. Het verkeersbeleid 2018-2030 wordt geactualiseerd en wordt aangevuld met een duurzame mobiliteitsvisie voor Heiloo waarin gebruik van de fiets, OV, elektrisch rijden en autodelen, variatie in parkeernormen, en vooral de beperkte capaciteit van bestaande infrastructuur en veiligheid een rol zal spelen. Specifiek wordt daarin meegenomen een verkenning naar de ontsluiting vanuit noordwest Heiloo op de ringweg Alkmaar als een mogelijke oplossing voor de verkeersproblematiek. 6. Binnen het verkeersbeleidsplan 2018-2030 Heiloo is de opgave geformuleerd om in samenspraak met de bewoners een inrichting uit te werken voor de Zevenhuizerlaan die recht doet aan een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km/h. In 2024 wordt het ontwerp voor de Zevenhuizerlaan verder technisch uitgewerkt. De kaders en uitgangspunten alsmede de geraamde kosten en de mogelijkheden voor dekking hiervan worden ter besluitvorming voorgelegd. In 2024 wordt, onder voorbehoud van toereikende financiële middelen, overgegaan tot realisatie van dit project. Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) 1. De realisatie van de turborotonde Vennewatersweg - Kennemerstraatweg is afgerond. Daarnaast zijn de netbeheerders gestart met de verzwaringen en het onderhoud aan hun netwerken. De realisatie van de overige voorgenomen maatregelen op de Vennewatersweg vindt plaats in 2025. Om de bereikbaarheid van Heiloo in deze periode te kunnen blijven garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken moeten werkzaamheden op de andere oost-west verbindingen zo veel mogelijk worden voorkomen. 2. Het voorgenomen onderzoek naar de oversteekbaarheid en leefbaarheid van de Ypesteinerlaan en Roosendaal is in lijn met het Verkeersbeleidsplan 2018-2030 van Heiloo. Om duidelijke communicatie tijdens de participatiefase van het onderzoek te waarborgen, wordt gewacht met de start totdat er duidelijkheid is over de knip in de Kanaalweg. Dit is na besluitvorming over bestemmingsplan Zandzoom/aansluiting A9 duidelijk.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

54

3. De Regionale Investeringsagenda Mobiliteit regio Alkmaar (RIA) is in september 2024 door het college vastgesteld. Duurzamere stadslogistiek in en rondom Alkmaar is aangedragen als een belangrijk project op gebied van gedragsmaatregelen die meer duurzame en actieve mobiliteit stimuleren. Vanwege de vele regionale opgaven hebben de gemeenten gezamenlijk een fasering aangebracht in projecten. Duurzamere stadslogistiek, zoals het realiseren van een regionaal pakketpunt, is gecategoriseerd als een middellange termijn maatregel waar regionaal inzet op wordt gepleegd in de periode 2029-2035. 4. Conform een nog vast te stellen bestuursopdracht wordt een nieuw parkeerbeleidsplan opgesteld. Binnen de bestuursopdracht wordt inzicht gegeven in planning, proces en eventuele kosten. Het streven is daarbij om het plan in Q4 2025 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 5. Het "Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030, Een bereikbaar, verkeersveilig, leefbaar en duurzaam Heiloo" is in 2018 vastgesteld. Duurzame mobiliteit is hier al een integraal onderdeel van. Deze mobiliteitsvisie wordt in 2025 geactualiseerd voor ontwikkelingen die later hebben plaatsgevonden (met name Klimaatverdrag/-akkoord en BUCH-breed Programma Klimaat) als addendum bij het vigerende verkeersbeleid. 6.

Het bestek en het definitieve ontwerp (DO) van de Zevenhuizerlaan, inclusief de bijbehorende raming, worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. Om de verkeersstromen te kunnen waarborgen, kan normaal gesproken de herinrichting van de Zevenhuizerlaan pas plaatsvinden nadat de herinrichtingen van de Vennewaterweg, Zeeweg en Stationsweg (eveneens oost-westverbindingen) zijn voltooid. Belangrijkste reden voor deze volgorde is de zekerstelling van subsidies en de combinatie met andere (nuts)werkzaamheden. Nu Liander heeft aangegeven in het voorjaar van 2025 met vervanging van de gasleidingen in de Zevenhuizerlaan te willen starten moet er een afweging worden gemaakt om de Zevenhuizerlaan toch eerder dan gepland te herinrichten. Na overleg met Liander over de mogelijkheid tot uitstel en onderzoek naar alternatieven zal het college een besluit nemen over de planning van de drie herinrichtingen.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschillen 2024

Baten

1

1

10

9

Lasten

-363

-337

-319

17

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-363

-336

-309

27

Gerealiseerd resultaat

-363

-336

-309

27

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

55

Financiële toelichting Programmaonderdeel 2C (lasten) Niet nader verklaarde verschillen

18.000

V

Totaal lasten

18.000

V

Niet nader verklaarde verschillen

9.000

V

Totaal baten

9.000

V

Subtotaal resultaat voor bestemming

27.000

V

0

V

0

V

0

V

27.000

V

Programmaonderdeel 2C (baten)

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

Verbonden partijen behorende bij programma 2

PO

Verbonden partij

2a

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

2b

Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

56

Programma 3: Een leefbare gemeente 3A. Wonen en leefomgeving Wat wilden we bereiken? Beleidsnotitie snippergroen en volkstuinen Omschrijving (toelichting) We gaan de beleidsnotitie Snippergroen actualiseren. Hierdoor biedt de gemeente meer duidelijkheid voor de inwoners over de uitgifte van gemeentelijk(e) groen-(stroken). De gemeente hecht veel waarde aan al het ‘groen’ binnen haar gemeente en daarom is het wenselijk om dit groen zoveel mogelijk te behouden. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt een evenwichtige afstemming gezocht tussen de uitgeefbare percelen ten behoeve van wonen en werken en een juiste infrastructuur voor wegen, groen en water. Deze infrastructuur is openbaar terrein en vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van deze infrastructuur is het belangrijk goed zicht te hebben op de eigendomsverhoudingen. Daarnaast willen we ook beleid opstellen voor de verhuur van volkstuinen, waarbij het individueel verhuren van volkstuinen niet langer de voorkeur heeft. Gezocht wordt naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de verhuur van volkstuinen aan volkstuinverenigingen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Uw raad heeft keuzes gemaakt voor: •

het vaststellen van uitgangspunten, waaraan de verkoop van snippergroen en verhuur van volkstuinen moet worden getoetst;

•

het vaststellen van de werkwijze;

•

het vaststellen van verkoop- en verhuurprijzen.

•

het vaststellen van een geactualiseerde beleidsnotitie Snippergroen en volkstuinen.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

57

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) In oktober 2024 is het groenbeleidsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de gemeente geen snippergroen meer verkoopt. Door de vaststelling van het groenbeleidsplan is het niet langer wenselijk om een separate notitie snippergroen op te stellen. Beleid voor volkstuinen wordt verwerkt in een ander beleidsdocument over vastgoed en/ of grondprijzen.

Wat zouden we daarvoor doen? Integrale afweging We actualiseren de beleidsnotitie voor Snippergroen en stellen beleid op voor volkstuinen. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.

Wat wilden we bereiken? Herziening Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen Omschrijving (toelichting) We willen graag actiever kunnen sturen op de woningvoorraad en andere beleidsdoelen. Het verwerven van grondposities is daar een sturingsinstrument in. Om dit als gemeente te kunnen doen is een beleidswijziging nodig.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

58

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: •

Het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

•

Het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente, grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars.

•

Het transparant maken en beheersen van de risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten.

•

Het transparant maken van uitgiftebeleid en een leidraad Didam.

En een geactualiseerd grondbeleid heeft vastgesteld. Met een geactualiseerd grondprijsbeleid heeft uw raad de uitgangspunten vastgesteld voor de grondprijsbepaling bij de uitgifte van grond door de gemeente. Het vaststellen van het grondprijsbeleid dient de volgende belangen: •

uniformiteit en objectiviteit: gelijksoortige zaken worden gelijk behandeld binnen BUCH,

•

transparantie: zowel naar marktpartijen, inwoners als het bestuur wordt inzicht geboden in de grondprijzen of methodieken die de gemeente hanteert;

•

draagvlak: openheid, uniformiteit en objectiviteit verhogen de aanvaardbaarheid van de gehanteerde prijzen;

•

verdienend vermogen: de Nota Grondprijsbeleid ondersteunt de financiële doelstellingen van de gemeente.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

59

Het actualiseren van de Nota Grondbeleid en Nota Grondprijzen is vanwege de beschikbaarheid van externe specialisten doorgeschoven en staat nu gepland voor het 3de kwartaal 2025.

Wat zouden we daarvoor doen? Actualiseren We actualiseren het grondbeleid en het grondprijsbeleid. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject dat wordt uitbesteed aan een extern bureau.

Wat wilden we bereiken? Landelijk gebied Omschrijving (toelichting) Ontwikkeling: Gebiedsproces landelijk gebied De provincie is een Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan het opzetten. Centraal hierbinnen staan de natuur-, water- en klimaatdoelen vanuit de Rijksoverheid. In de vorm van een gebiedsgerichte aanpak wordt de komende jaren onderzocht hoe de doelen gehaald kunnen worden. De provincie werkt in de gebiedsprocessen samen met andere overheden, zoals gemeenten en waterschappen, en maakt gebruik van de kennis en ervaringen van natuurbeheerders, landbouworganisaties, ondernemers in het gebied, zoals agrariërs en inwoners.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

60

Gerealiseerd (toelichting) Het Rijk heeft het Transitiefonds Landelijk Gebied geschrapt, waardoor de provincies geen geld meer krijgen voor het starten van nieuwe gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Er was geen krediet begroot (inkomsten noch uitgaven) voor deelname aan provinciale gebiedsprocessen, waardoor er geen financiële consequenties zijn.

Wat wilden we bereiken? Omgevingswet Omschrijving (toelichting) Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft in 2019 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Het college zal aan de beleidsopgaven uit de Omgevingsvisie uitvoering geven. Ook is het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart. Ontwikkeling De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden op 1 januari 2024 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht richting private partijen verschuift. Ook krijgen gemeenten met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. In de aankomende jaren kunnen, voornamelijk in het omgevingsplan, keuzes gemaakt worden waarmee de nu vergunningsplichtige activiteiten, straks meldingsplichtig of vergunningsvrij kunnen worden. Daar staat tegenover dat het is toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen.

Met de komst van de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag voor bodemtaken, welke worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst. Daarnaast worden ingevolge deze wet de verplichte door de omgevingsdienst uit te voeren basistaken uitgebreid. Met name voor veehouderijen en sloopmeldingen asbest. In de begroting houden we rekening met de volledige financiering van deze door de omgevingsdienst uitgevoerde taken. De structurele impact van de Omgevingswet en de Wkb zullen we monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten. Doel (indicator)

Tijd (indicator)

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

61

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) Met het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie is wel een begin gemaakt, maar niet in 2024 afgerond (vandaar oranje bij de indicator Tijd). Dit zorgvuldige proces wordt in 2025 afgerond waarna een start gemaakt kan worden met de opgaven uit de Omgevingsvisie. Ook dient die Omgevingsvisie dan als basis onder het op te stellen Omgevingsplan. Met het opstellen van het Omgevingsplan is begonnen, te weten de interne voorbereiding van het deelplan woonkernen en dorpen. Omdat in 2024 alleen sprake was van een interne inventarisatie is nog geen sprake van een capaciteitstekort om het omgevingsplan te maken. Daar krijgen we in vervolgjaren waarschijnlijk wel mee te maken.

Wat zouden we daarvoor doen? Doorontwikkeling In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatieproces waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2024: •

na de vaststelling van de omgevingsvisie voor de gehele gemeente een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn;

•

verder gaan met het opstellen van het nieuwe omgevingsplan;

In de begroting 2023 staat reeds dat wij constateerden dat voor een goede invoering van de Omgevingswet een capaciteitstekort is. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om dit tekort op te vangen. Hiervoor is een compensatie door het Rijk toegezegd, maar deze zal mogelijk niet alle kosten (voor met name externe inhuur) dekken.

Wat wilden we bereiken? Ontwikkelperspectief Omschrijving (toelichting) In opdracht van het Rijk heeft de provincie een ruimtelijk voorstel voorbereid. Het voorstel is de opmaat naar een ruimtelijk arrangement waarin Rijk en provincie wederkerige afspraken maken over de ruimtelijk inpassing van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. Het JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

62

opstellen van het ruimtelijk voorstel en het ruimtelijk arrangement is een cyclisch proces. Voor regio Noord-Holland Noord is geconstateerd dat een bovenregionale visie als basis voor het ruimtelijk voorstel op dit moment ontbreekt. Daarom heeft het eerste ruimtelijk voorstel in 2023 voor de regio Noord-Holland Noord vooral een agenderend karakter. Ook is geconstateerd dat grote bovenregionale opgaven die in Noord-Holland Noord spelen vragen om een integrale benadering en om een bijdrage van het Rijk. Hieruit volgt de behoefte om voor Noord-Holland Noord een ontwikkelperspectief op te stellen. Het ontwikkelperspectief zal de basis vormen voor het volgend ruimtelijk voorstel. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? In het najaar 2023 start het proces om gezamenlijk met het Rijk, de provincie, de gemeenten en overige partners te komen tot een ontwikkelperspectief. In 2024 wordt het concept Ontwikkelperspectief NHN opgesteld.

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) Het proces voor het opstellen van het Ontwikkelperspectief Noord-Holland noord is formeel gestart na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst november 2024 in Andijk. De 17 gemeenten uit Noord-Holland noord, het Hoogheemraadschap en de provincie NoordHolland gaan aan de slag met de ruimtelijke toekomst van het gebied in een proces dat tot eind 2026 duurt. Samen met maatschappelijke partijen wordt gewerkt aan de toekomstige ruimtelijke opgaven en klimaatuitdagingen in het gebied. Een integrale aanpak biedt daarbij meer mogelijkheden om de opgaven duurzaam en effectief in te passen. Door samen te werken wordt ook de gezamenlijke positie richting landelijke overheid versterkt.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

63

Wat zouden we daarvoor doen? Regio Noord-Holland Noord De bedoeling is een ontwikkelperspectief op te stellen voor regio Noord-Holland Noord. Daarin bepalen Rijk, provincie, gemeenten en regiopartners gezamenlijk de ambities, ontwikkelrichtingen en ruimtelijke vraagstukken. Als gemeente willen we actief meedoen in dit proces. Voor de start van het proces stellen we een bestuursopdracht vast. Wat wilden we bereiken? Vastgoedbeleid Omschrijving (toelichting) We willen meer inzicht in de vastgoedportefeuille van de gemeente om gerichter te kunnen sturen op onder andere de exploitatie, verduurzamen en onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Door gebouwen en gronden te bezitten kan de gemeente sturen op de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke doelen realiseren. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Uw raad heeft keuzes gemaakt tussen: •

Strategisch inzicht: vaststelling van de kern-vastgoedportefeuille en de vertaling van beleidsplannen/wensen naar concrete huisvestingsplannen (5-10 jaar);

•

Verduurzamingsopgave gemeente Heiloo, verankering vastgoedbeleid en kern-vastgoedportefeuille met routekaart verduurzaming (Bergen, Castricum, Heiloo, 4 juni 2021);

•

Transparantie: (het verhogen van de transparantie en het verbeteren van de verantwoording);

•

Veranderde rol gemeente: (Didam-arrest, leegstandbeleid, uitgiftebeleid). En de raad een vastgoedbeleid heeft vastgesteld.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

64

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) In 2024 was er geen capaciteit om dit op te pakken. Er wordt nu ingehuurd. In het 2de kwartaal 2025 start de ambtelijke voorbereiding van de kadernota vastgoedbeleid waardoor vaststelling in de raad in het 4de kwartaal wordt verwacht.

Wat zouden we daarvoor doen? Extern bureau We stellen een vastgoedbeleid op. Dit vergt een integrale afweging tussen diverse beleidsvelden en een goede bestuurlijke afstemming tussen de raad en het college. Dit is een arbeidsintensief traject waar een extern bureau voor ingehuurd moet worden.

Wat wilden we bereiken? Wonen Omschrijving (toelichting) Wij vinden het van belang dat Heiloo een divers woningaanbod heeft en dat mensen op de woningmarkt kunnen starten en door kunnen stromen. We streven ernaar dat voor de totale som van het aantal woningen dat de komende 10 jaar wordt gerealiseerd in Heiloo inclusief Zandzoom, de verdeling 30/40/30 is. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Gezien de woningnood is het belangrijk dat Zuiderloo snel wordt afgerond en Zandzoom snel gerealiseerd wordt.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

65

Heiloo heeft de Woondeal 2.0 Regio Noord-Holland Noord ondertekend. We zullen ons inspannen om tweederde betaalbare woningbouw te gaan realiseren. Onder het betaalbare segment vallen: •

De sociale huurwoningen tot € 806,06 per maand (prijspeil 2023);

•

Middenhuur tot maximaal circa € 1.000 (prijspeil 2020; of 187 punten);

•

Koopwoningen met een aankoopprijs van maximaal € 355.000 (VON).

De woningbouwprogrammering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt zo ingepland dat wordt toegewerkt naar een meer evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met een streven naar 30% sociale huurwoningen in de woonvoorraad. De eerste jaren zal het aandeel betaalbare huur- en koopwoningen lager zijn. Reeds vastgelegde afspraken met ontwikkelaars worden niet opengebroken in verband met voorkomen van vertraging. Extra inzet op betaalbare woningbouw komt daarom op de middellange termijn terug in de realisatiecijfers. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? •

Geactualiseerde / nieuwe woonvisie Heiloo.

•

Onderzoeken invoering vereveningsfonds en opnemen in nieuwe of geactualiseerde woonvisie.

•

Aangepaste doelgroepenverordening indien de wijzigingen in de Huisvestingswet hiertoe aanleiding geven.

•

Twee keer per jaar wordt de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld.

•

Realisatie van flexwoningen.

Woningbouwprojecten •

Zuiderloo: in totaal worden ca. 650 woningen gerealiseerd. Per 1 januari 2023 zijn 438 woningen opgeleverd. Gewerkt wordt aan de realisatie van nog eens 219 woningen.

•

Zandzoom: in totaal 1285 woningen. Nog geen vastgesteld bestemmingsplan en ongetwijfeld RvS procedure. Start realisatie op zijn vroegst Q2, 2025, maar waarschijnlijk pas in 2026.

Overige projecten •

Inbreilocaties: uitgaande van de bekende initiatieven kunnen naar verwachting in totaal circa 650 woningen worden gerealiseerd. Deze woningen zijn verspreid over heel Heiloo en grotendeels afhankelijk van particuliere initiatieven.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

66

Doel (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Gerealiseerd (toelichting) Woondeal 2.0 Bij alle nieuwe woningbouwprojecten is de programmering conform de Woondeal uitgangspunt. Dat wil zeggen 30% sociaal; 40% middenklasse woningen en 30% vrije sector woningen. Voor de 30% sociaal geldt dat hier zoveel mogelijk wordt ingezet op sociale huur. Regionale woningprogrammering De regionale woningprogrammering is in 2024 twee keer opgesteld. Om beter inzicht te krijgen in de regionale en lokale woningprogrammering is een woningbouwmonitor ontwikkeld. Deze monitor zal eind januari 2025 via een website voor iedereen openbaar toegankelijk zijn. Geactualiseerde/nieuwe woonvisie Een voorwaarde voor het kunnen het opstellen van geactualiseerde /nieuwe woonvisie was voldoende ambtelijke capaciteit. In de tweede helft van 2024 is de capaciteit op het beleidsterrein wonen toegenomen. In 2025 zal worden gestart met het opstellen van een geactualiseerde/nieuwe woonvisie. Vereveningsfonds Per brief van 9 mei 2023 is de raad geïnformeerd dat het invoeren van een vereveningsfonds niet opportuun is. Flexwoningen Hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2025 een projectopdracht voor vastgesteld. Doelgroepenverordening Er was in 2024 nog geen aanleiding om deze te actualiseren. Woningbouwprojecten De woningprogrammering is te bekijken op de woningbouw monitor. Alle woningbouwprojecten vanaf 12 woningen zijn hierin opgenomen. De monitor

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

67

biedt onder andere inzicht in verwacht jaar van oplevering, woningtypen en prijsklassen. De monitor is te bereiken via de website van de regio Alkmaar: www.regioalkmaar.nl Per januari 2025 staan er voor Heiloo 1888 woningen in de programmering. Hiervan valt 33% in het sociale segment en 51% in het betaalbare segment (inclusief sociaal).

Wat zouden we daarvoor doen? Huisvestingswet Indien de Huisvestingswet ongewijzigd wordt aangenomen, moet de Doelgroepenverordening worden aangepast om via de Huisvestingsverordening de voorrangeregels bij sociale koop en middenhuur te kunnen regelen. Nieuwe bouwplannen Bij nieuwe bouwplannen richten we ons op een gemeentebrede 30/40/30 verdeling, waarbij we ook kijken naar alternatieve bouw- en woonconcepten. In Heiloo is wonen een belangrijk thema. Er is een tekort aan betaalbare woningen wat ervoor zorgt dat de doorstroming stagneert. Starters en jongeren hebben moeite om een huis in Heiloo te bemachtigen. In de vorige collegeperiode zijn naast Zandzoom en Zuiderloo meerdere woningbouwprojecten op stapel gezet dan wel gefaciliteerd. Dit zijn de zogeheten inbreilocaties. Deze bouwplannen bevinden zich in verschillende stadia van voortgang. Heiloo kenmerkt zich door een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Bij transformatieverzoeken verdient een herontwikkeling die een bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit (dus inclusief duurzaamheid) de voorkeur boven hergebruik van een pand of object dat daar niet aan tegemoet komt. Het welstandsniveau in het betreffende gebied wordt bij de beoordeling van zo’n initiatief betrokken. De onderhanden zijnde woningbouwontwikkelingen/projecten worden voortvarend verder gebracht en afgerond.

De raad wordt minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang. Plancapaciteit.nl Twee keer per jaar actualiseren wij Plancapaciteit.nl en stellen we samen met Regio Alkmaar de Regionale Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit op. Uitvoering Geven we uitvoering aan de bestuursopdracht flexwonen en geven we uitvoering aan de Woondeal 2.0. Vereveningsfonds sociale woningbouw We onderzoeken of het instellen van een vereveningsfonds sociale woningbouw zinvol is (in relatie met de veranderde realiteit zoals de Woondeal 2.0 en toekomstige wetgeving) en verankeren dit zo nodig in de nieuwe / geactualiseerde woonvisie en stellen hiertoe een verordening op.

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

68

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

Verschillen 2024

Baten

2.785

3.407

2.876

-531

Lasten

-4.523

-5.582

-3.715

1.868

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.738

-2.175

-838

1.337

0

108

219

111

Stortingen

-285

-76

-10

66

Mutaties reserves

-285

32

209

177

-2.023

-2.143

-629

1.514

Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

Financiële toelichting JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

69

Programmaonderdeel 3A (lasten) Grondexploitaties

289.000 V

Zie paragraaf grondbedrijf. Grex Zandzoom faciliterend

620.000 V

Er is een voordeel ontstaan door vertraging in het project Zandzoom Ruimtelijke ordening

37.000 V

Doorschuiven van fietspad Boekelermeer naar 2025. Bestemmingsplannen

39.000 V

Structureel budget voor planschade en juridische kosten met betrekking tot bestemmingsplannen waren minder dan begroot. Kostenverhaal

493.000 V

Kostenverhaal projecten 26.776 (V), P1 - GO Aansluiting A9 Heiloo 86.880 (V), P2 -A9 te verrekenen Provincie 33.853 (V), P6-KO Winkelcentrum 't Loo 59.937 (V), P15-KO Duinzicht 23.403 (V), P16-KO Westerhoeve 38.540 (V), P17 -KO Ter Cousterlaan 24.838 (N), P19-KO Runxputteweg 79.655 (V), P23-IKC Zandzoom 11.152 (V), P28-KO Kennemerstraatweg 436 Wasserij 125.891, P29-KO Runxputteweg 8.000, P31- woningbouw PCC Heiloo 30.000 (V), P33- AOK Westerweg 389 21.088 (V), KO 6de Kamer -Kweldam 8.000 (V), KO 6de Kamer Gronden Lagelaan 70.000 (V), KO-GP Groot 20.326 (V), KO-Zandzoom 6e Kamer Westerweg 370A 6.520 (V) Het kostenverhaal m.b.t. projecten over de afgelopen jaren wordt nu uitgezocht inclusief de huidige balanspositie en wordt daarna verwerkt in de definitieve jaarstukken. Omgevingsvergunningen

52.000 V

Het voordeel is ontstaan doordat niet alle werkelijke kosten voor de plustaak 'versnellen woningbouw' zijn geboekt ten laste van " de omgevingsvergunningen, maar ten laste van de regulier bijdrage BUCH. Handhaving

40.000 V

Er is een voordeel ontstaan omdat er in het afgelopen jaar minder constructietekeningen en berekeningen zijn uitbesteed aan een derde partij. Onze eigen constructeur heeft een aantal projecten zelfstandig opgepakt, waardoor uitbesteding niet nodig was. Omgevingsvisie

55.000 V

Gelden zijn voor ontwikkelen van de wettelijk verplichte Omgevingsvisie voor Heiloo. In 2024 is hieraan door personeelsgebrek geen invulling aangegeven. Omgevingsplan

234.000 V

Het project Omgevingsplan zal lopen voor de jaren 2024-2029 en is later gestart dan voorzien. De achterstanden in de uitvoering zullen voor het grootste deel in 2025/2026 worden ingelopen. Niet nader verklaarde verschillen

30.000 V

Totaal lasten

1.889.000 V

Programmaonderdeel 3A (baten) Grondexploitaties

303.000 N

Zie paragraaf grondbedrijf. Grex Zandzoom faciliterend

621.000 N

Er is een nadeel ontstaan door vertraging in het project Zandzoom. Projecten

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

258.000 N

70

P2 -A9 te verrekenen Provincie 61.853 (N), P15-KO Duinzicht 23.403 (N), P16-KO Westerhoeve 64.790 (N), P17 -KO Ter Cousterlaan 24.838 (V), P28-KO Kennemerstraatweg 436 Wasserij 125.891 (N), P29-KO Runxputteweg 3.309 (N), P33- AOK Westerweg 389 4.003 (N), KO-GP Groot 20.326 (N), Het kostenverhaal m.b.t. projecten over de afgelopen jaren wordt nu uitgezocht inclusief de huidige balanspositie en wordt daarna verwerkt in de definitieve jaarstukken. Leges omgevingsvergunningen

668.000 V

Projecten hebben een grote invloed op de legesopbrengst. In 2024 betroffen de projecten met een hoge legesopbrengst Parc Westerhoeve en Landgoed Willibrordus. Niet nader verklaarde verschillen

17.000 N

Totaal baten

531.000 N

Subtotaal resultaat voor bestemming

1.358.000 V

Toelichting op mutaties reserves (lasten) Omdat er in 2024 geen opbrensten zijn gerealiseerd voor grex Boekelermeer, heeft er ook geen afdracht bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden.

45.000 V

Totaal lasten

45.000 V

Toelichting op mutaties reserves (baten) Er is een voordeel ontstaan doordat de uitname uit de reserve grote projecten voor het aanvullend tekort van Zandzoom € 171.000 (V) niet was begroot. Op de € 60.000 (N) die begroot is voor het fietspad, niets uitgegeven.

111.000 V

Totaal baten

111.000 V

Subtotaal mutaties reserves

156.000 V

Resultaat na bestemming

1.514.000 V

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

71

Beleidsindicatoren B

U

C

H

NL

Overzicht verplichte indicatoren

score

score

score

score

score

jaar

Gemiddelde WOZ-waarde

439

333

370

385

290

2021

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

478

363

405

417

317

2022

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

547

445

476

505

368

2023

x €1.000

Gemiddelde WOZ-waarde

579

441

484

516

379

2024

x €1.000

Nieuw gebouwde woningen

4,3

0,4

12,4

7,9

9,1

2023

per 1.000 woningen

Demografische druk

102,3

70,7

86,3

90,0

70,4

2024

%

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

72

3B. Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken? Klimaat Omschrijving (toelichting) 1. Energietransitie De energietransitie gaat over opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen en de warmtetransitie, het isoleren van woningen en (voorbereiden op) installatie van alternatieven voor aardgas. Opwek van elektriciteit: • Groei in het aantal geplaatste zonnepanelen op grote daken voortzetten; • Installatie van de hoeveelheid zonnepanelen boven parkeerplaatsen versnellen; • Ontwikkeling windenergie in de Boekelermeer. Warmtetransitie: • Voorlichting, informatie en advies voor bewoners en ondernemers, met Duurzaam Bouwloket, energiecoaches en Centrum voor verduurzaming; • Buurt-aanpak gericht op isoleren woningen met de slechtste energie-labels en bewoners met minste koopkracht vanuit het Nationaal Isolatie Programma; • Opsporen, aanhaken, ondersteunen van buurtinitiatieven in de warmtetransitie. Gebruikmaken van draagvlak en energie in de samenleving; • Energie-armoede aanpak voor bewoners met laag inkomen en hoge energierekening. 2. Circulaire economie Het uitvoeringsprogramma 2023-2024 van Circulaire economie wordt volgens planning uitgevoerd. Focus op vier hoofdthema’s: Landbouw, Consumptiegoederen, Bouw & Infrastructuur en Bedrijven. 3.

Ruimte creëren voor natuur-inclusieve landbouw; • Circulair maakonderwijsprogramma opschalen; • Netwerk van reparatiepartijen ondersteunen in de markt; • Consumenten voorlichten en betrekken; • Circulair bouwen, onderhouden en slopen binnen de gemeente de norm maken; • Koplopernetwerken van bedrijven in de bouw, toerisme, textiel en op bedrijventerreinen stimuleren.

4. Klimaatadaptatie. We geven uitvoering aan het recent vastgestelde beleidsplan met uitvoeringsprogramma. Dat betekent op drie niveaus (huis&pand, straat, wijk&gebied en regio):

JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

73

• Inwoners en ondernemers voorlichten, betrekken en informeren over klimaatadaptieve kansen en maatregelen; • Ontstening en vergroening van eigen tuin, aansluiten bij bestaande initiatieven en werkzaamheden; • Aansluiten bij projecten voor herinrichting en ontwikkeling met als doel meer vergroening en minder wateroverlast. 5. Duurzame mobiliteit In 2023 hebben de provincie en het college de Regionale Agenda Mobiliteit vastgesteld. Ook is een pluspakket voor duurzame mobiliteit vastgesteld. Hoofdonderwerpen daaruit: • Verbetering fietsinfrastructuur; • Plaatsing laadpalen voor elektrische auto's; • Stimuleren deelmobiliteit. 6. Duurzame bedrijfsvoering • Het goede voorbeeld blijven geven door het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed, de gemeente heeft inzicht en communiceert over haar eigen CO2 uitstoot en er heerst draagvlak en kennis binnen de organisatie op het gebied van circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie door de hele organisatie. • De gemeente heeft de verplichting om een CO2 reductie van de uitstoot van de gemeentelijke vastgoedportefeuille te realiseren van 55% in 2030, 95% in 2050 en 100% aardgasvrije panden in 2050. De strategie om deze doelen te bereiken is vastgelegd in de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed die in 2023 is vastgesteld. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 1.

Energietransitie Opwek van elektriciteit • Het aantal zonnepanelen op grote daken van bedrijven is wederom gegroeid; • Tenminste één parkeerplaats is uitgewerkt tot projectlocatie voor een Solar Carport in de gemeente Heiloo; • RES zoekgebied 22 is uitgewerkt tot projectlocatie en zoekgebied 13 wordt uitgewerkt als zoekgebied voor wind en - voor zover daar draagvlak voor is - opgenomen in de herijking van de RES. Warmtetransitie • Woningeigenaren kunnen gemeentelijke subsidie voor energiebesparing bestaande woningen aanvragen; • Ondernemers kunnen via de gemeente een kosteloze Energiescan aanvragen; • Door monitoring meten we de voortgang van de energietransitie. Dit maken we inzichtelijk in een real time dashboard, waarop de mate waarin de transitie leeft in de maatschappij zichtbaar gemaakt kan worden; • Het aantal huishoudens in de buurt dat isolatiemaatregelen toe gaat passen is toegenomen; • Het aantal bewonersinitiatieven dat zich aanmeldt en de stappen die zij door de ondersteuning versneld zetten richting een aardgasvrije buurt; • De onderzoeken naar de verschillende warmteopties in de gemeente voor kleinschalige warmtenetten zijn uitgevoerd, zodat we scherper hebben wat er voor alternatieven zijn voor aardgas naast de individuele oplossingen. JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT

74

• Er is een ‘soortenmanagementplan’ opgesteld. 2. Circulaire economie • Participatietraject met ondernemers en stakeholders. We zijn gesprekken met stakeholders gestart en nemen lessons learned uit Bergen mee; • Het circulair maakonderwijsprogramma is opgeschaald naar meer scholen en krijgt een vastere organisatievorm. Er zijn twee pilots voor businesscases voor hergebruik en reparatie opgestart. Het netwerk en inwoners hebben een digitale ontmoetingsplek en reguliere bijeenkomsten; • We monitoren de mate van circulariteit in eigen projecten en die van bedrijven waar we aan uitbesteden; • We hebben bijeenkomsten voor bedrijven georganiseerd in de bouw, toerisme- en textielbranche; • Het evaluatieverslag 2023 is opgeleverd, het uitvoeringsprogramma 2025 is afgestemd met het college en het educatie/trainingsprogramma voor de BUCH werkorganisatie is opgeleverd. 3. Klimaatadaptatie • We monitoren en evalueren de verschillende acties die zowel op huis/pand, op straat, buurt, wijk als op regionaal niveau ingezet zijn. 4.

Duurzame mobiliteit (zie programma 2C) • Het aantal laadpalen is volgens planning uitgebreid; • Het Fietsbeleidsplan is vastgesteld voor de jaarschijf 2024; • Duurzame mobiliteit is tot integraal onderdeel van het Mobiliteitsplan en de nota Parkeernormen gemaakt; • Een mobiliteitshub is onderdeel van (de plannen) voor het stationsgebied in combinatie met een goede fietsbereikbaarheid; 5. Duurzame bedrijfsvoering • Het succes van kennisopbouw wordt zichtbaar doordat een integrale benadering steeds vaker wordt toegepast in projecten. Hierbij wordt aandacht besteed aan energieneutraliteit, circulariteit, klimaatadaptatie/natuurinclusiviteit. • In 2024 is een deel van het eigen vastgoed verduurzaamd, waardoor het energieverbruik van deze panden is gedaald en de CO2 uitstoot is verminderd. Door middel van een jaarlijkse evaluatie wordt de CO2 besparing in beeld gebracht. Vanuit de Plusambitie wordt bij de verduurzaming ook gekeken naar klimaatadaptieve mogelijkheden. • Een rapport over de CO2-uitstoot van de gemeente dat door een externe partij is geverifieerd. Ontwikkeling Het Programma Klimaat zal zich in 2024 door-ontwikkelen. Nadat in 2023 eindelijk de financiële kaders vanuit het Rijk duidelijk werden en het meeste beleid op de vijf pijlers van het programma door de raden vastgesteld is, kan er in 2024 aan de uitvoering gebouwd worden.