Jaarstukken 2024 Heiloo
Tekst van het document
Jaarstukken 2024 concept
Inhoudsopgave Jaarverslag 2024 ............................................................................................................................................................................................................................4 Inleiding tot en met leeswijzer .....................................................................................................................................................................................................4 Programma 1: Een sociale en vitale gemeente ...........................................................................................................................................................................9 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................9 1B. Samen leven .......................................................................................................................................................................................................................14 1C.
Een veilige gemeente .........................................................................................................................................................................................................39 Verbonden partijen behorende bij programma 1 .......................................................................................................................................................................43 Programma 2: Een aantrekkelijke gemeente .............................................................................................................................................................................44 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................44 2B. Economische vitaliteit .........................................................................................................................................................................................................48 2C.
Een bereikbare gemeente ..................................................................................................................................................................................................51 Verbonden partijen behorende bij programma 2 .......................................................................................................................................................................56 Programma 3: Een leefbare gemeente .......................................................................................................................................................................................57 3A. Wonen en leefomgeving .....................................................................................................................................................................................................57 3B. Duurzaamheid en milieu .....................................................................................................................................................................................................73 3C.
Beheer en onderhoud .........................................................................................................................................................................................................84 Verbonden partijen behorende bij programma 3 .......................................................................................................................................................................88 Programma 4: Een financieel gezonde gemeente.....................................................................................................................................................................89 4.
Financieel gezonde gemeente ..............................................................................................................................................................................................89 Verbonden partijen behorende bij programma 4 .......................................................................................................................................................................95 Paragrafen.....................................................................................................................................................................................................................................96 Paragraaf A: Lokale heffingen ...................................................................................................................................................................................................96 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ....................................................................................................................................................107
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
2
Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................................................................................114 Paragraaf D: Financiering .......................................................................................................................................................................................................118 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................................................................................123 Paragraaf F: Verbonden partijen .............................................................................................................................................................................................125 Paragraaf G: Grondbeleid .......................................................................................................................................................................................................138 Paragraaf H: Wet open overheid .............................................................................................................................................................................................143 Paragraaf I: Oekraïne
..............................................................................................................................................................................................................146 Jaarrekening 2024 ......................................................................................................................................................................................................................149 Overzicht van baten en lasten over 2024 ................................................................................................................................................................................151 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling .....................................................................................................................................................................153 Toelichting op de balans .........................................................................................................................................................................................................161 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2024 ...................................................................................................................................................179 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
.................................................................................................................................................185 Rechtmatigheidsverantwoording .............................................................................................................................................................................................186 Bijlagen .......................................................................................................................................................................................................................................188 Bijlage 1: Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................................................................................................188 Bijlage 2: Baten en lasten per taakveld (Totaal) .....................................................................................................................................................................189 Bijlage 3: SISA ........................................................................................................................................................................................................................192 Bijlage 4: Controleverklaring
...................................................................................................................................................................................................193
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
3
Jaarverslag 2024 Inleiding tot en met leeswijzer Inleiding Aan de gemeenteraad, Voor u liggen de jaarstukken 2024. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening, en zijn het sluitstuk van de begrotingscyclus 2024. Het is de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer en de financiën over het jaar 2024. Waar voorheen de P&C documenten in PDF beschikbaar werd gesteld aan college, raad en werd gepubliceerd voor inwoners en ondernemers, worden de P&C documenten nu gepubliceerd met de begrotingsapp van Pepperflow. De begrotingsapp is een website met een eenvoudige navigatiestructuur waarbinnen de P&C-documenten gelezen kunnen worden en snel de gewenste informatie opgezocht kan worden. Dit is gebruikersvriendelijk, vergroot de leesbaarheid en hiermee wordt voldaan aan de eisen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
Jaarverslag In het jaarverslag gaan we aan de hand van de 3W-vragen (Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost?) in op wat is bereikt en tegen welke kosten. De ambities en de realisaties over het afgelopen jaar worden per programmaonderdeel toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd? Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
4
Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programmaonderdelen. Bij de programmaonderdelen is per doelstelling een toelichting opgenomen. Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: •
Wat wilden we bereiken?
•
Wat zouden we daarvoor doen?
•
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Financiële toelichting per programmaonderdeel Alleen als de financiële afwijkingen op een programmaonderdeel groter is dan € 75.000 dient dit te worden toegelicht. De financiële toelichting bij ‘Wat heeft het gekost’ in ieder programmaonderdeel geeft de afwijkingen van € 25.000 en groter weer. Alle kleinere afwijkingen worden samengevat onder de ‘niet nader verklaarde verschillen’. Ook voor 2024 wordt de opvang Oekraïne in een aparte paragraaf toegelicht.
Jaarrekening De gemeenteraad krijgt met de programmarekening en de balans inzicht in de financiële positie van de gemeente en de gerealiseerde baten en lasten. Met dit document wordt vervolg gegeven aan de uitgangspunten zoals deze vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en overige regelgeving met betrekking tot de verslaglegging en verantwoording aan de gemeente worden opgelegd. De jaarrekeningcijfers worden vergeleken met de laatst vastgestelde begrotingscijfers
Samenvatting financieel resultaat 2024 Samengevat is het rekeningresultaat 2024 voor mutaties in de reserve € 2.819.000 positief. Na mutaties in de reserves sluit de jaarrekening op € 3.788.000
Begroot resultaat 2024
515.000
V
Saldo afwijkingen jaarrekening
3.273.000
V
Resultaat 2024
3.788.000
V
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
5
Afwijkingen jaarrekening Deze en andere afwijkingen worden in de navolgende hoofdstukken van het document nader toegelicht. Onderstaand een overzicht van de grootste afwijkingen(> € 100.000) per programmaonderdeel van in totaal € 1.774.000 (V). Die verklaart de hierboven getoonde afwijking ten opzichte van het begroot resultaat grotendeels. PO
Grootste afwijkingen
1b
Onderwijshuisvesting
Bedrag 217.000
1b
Vluchtelingen werk
139.000
1b
Kinder en peuteropvang
124.000
1b
BUIG (saldo)
103.000
3a
Kostenverhaal (saldo)
235.000
3a
Omgevingsplan
234.000
3a
Leges omgevingsvergunningen
668.000
3b
SPUK CDOKE Klimaat
265.000
3c
Beheer overige gebouwen en gronden (saldo)
-427.000
4
Rente geldleningen
160.000
4
Bijdrage werkorganisatie BUCH
465.000
4
BTW naheffing gemeentehuis Raadhuisplein en Westerweg
-723.000
4
Stelpost coalitieakkoord
118.000
4
Vennootschapsbelasting
196.000
Totaal
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
1.774.000
6
Resultaatbestemming; budget van 2024 naar 2025 Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties. Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2024, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2024 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een tekort aan budget in het volgende boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming. Rekening houdend met het voordelige jaarrekeningresultaat, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en worden verwerkt in het boekjaar 2025). PO
Resultaatbestemming
Bedrag
Voordelig resultaat jaarrekening
3.788.000
Resultaatbestemming:
V N
Toerisme en recreatie (marketingcampagne)
50.000
Omgevingsvisie
55.000
Schilderwerk
40.000
Sloop Runxputteweg 32 A Heiloo
79.655
Gebouwscans
20.000
Openbare orde en veiligheid
32.000
IKC Zandzoom
79.000
Ruimtelijke ordening
35.000
Onderwijshuisvesting
217.000
Plustaak Statushouders en Asiel
107.000
Totaal resultaatbestemming
714.655
N
3.073.345
V
Ten gunste van algemene reserve
Totaal wordt € 714.655 aan resultaatbestemming gevraagd. Voorgesteld wordt de gevraagde budgetten beschikbaar te stellen in 2025. Na bestemming resulteert € 3.073.345 welke aan de algemene reserve gedoteerd kan worden.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
7
Tot slot In deze jaarstukken geven we als college een overzicht van wat er in het afgelopen jaar door de gemeente allemaal is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost én of het binnen de gestelde kaders paste. Hiervoor verwijzen we naar de programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2024. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
J. van den Beij - Veenstra Gemeentesecretaris
M. ten Bruggencate Burgemeester
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen. Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het gerealiseerde beleid en de financiën. Vervolgens worden de paragrafen weergegeven. Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop. Tot slot volgen de verschillende bijlagen, waaronder Sisa bijlage en de baten en lasten per taakveld
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
8
Programma 1: Een sociale en vitale gemeente 1A. Inwoners en bestuur Wat wilden we bereiken? Gemeente als dienstverlener De gemeente wil een betrouwbare en toegankelijke dienstverlener zijn voor haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dienstverlening, participatie en communicatie gaan hand in hand. We hanteren de volgende uitgangspunten: •
onze producten en diensten bieden we digitaal aan. Daar waar het nodig is ondersteunen we inwoners en ondernemers om die digitale verwerking mogelijk te maken: ‘Digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk’
•
we ambiëren inclusie, iedereen kan meedoen
•
we zijn in gesprek en we communiceren toegankelijk (begrijpelijk), open, tijdig en actueel
•
informatie is openbaar en transparant
•
we luisteren naar inwoners en ondernemers en betrekken ze zo vroeg mogelijk bij het beleidsproces en initiatieven van buiten en binnen. (zie ook programma 1C)
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Met de klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) streven we ernaar dat 80% van de inwoners die het onderzoek invult, een waardering van (minimaal) een 7,5 geeft voor het contact met het Klantcontactcentrum (KCC) en dat 80% van de klanten (minimaal) een 8 scoort voor het contact met de medewerkers van de balie. We gaan aan de slag met hun tips en opmerkingen. We monitoren de terugbelnotities, waarbij we de afspraak hebben binnen 2 werkdagen de klant terug te bellen. Ons ‘imago’ meten we af aan de statistieken op onze digitale (social) media kanalen.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
9
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 zijn de burgerzaken-producten die ook als E-dienst kunnen worden aangeboden gedigitaliseerd. Het gaat hierbij om de volgende E-diensten: 1. Verhuizing binnen gemeente 2. Verhuizing naar gemeente 3. Verhuizing naar het buitenland 4. Aanvraag VOG 5. Aangifte Overlijden 6. Aangifte Geboorten 7. Uittreksel BRP 8. Afschrift Burgerlijke Stand 9. Wijzigen naamgebruik 10. Wijzigen verstrekkingsbeperking / geheimhouding 11. Aangeven vermissing reisdocument 12. Vervangen stempas 13. Volmacht verkiezingen Deze producten kunnen ook nog steeds als product aan de balie van het gemeentehuis worden afgenomen. Inwoners die hulp nodig hebben bij digitalisering kunnen voor hulp terecht bij het sociaal team, de bibliotheek of onze receptie medewerker. Onze inwoners waardeerden onze KlantContactCentrum dienstverlening in 2024 met een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van een 8 en die van onze dienstverlening aan de balies van het gemeentehuis met een 8,5.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
10
Ons KlantContactCentrum is 7 dagen per week, 24 uur bereikbaar voor onze inwoners. We werken met telefonie, mails, socials, chatbot en live chat als communicatiekanalen. We monitoren de terugbelverzoeken en streven ernaar dat deze binnen 48 uur worden behandeld.
Wat zouden we daarvoor doen? Digitale dienstverlening We breiden onze digitale dienstverlening uit zodat inwoners desgewenst meer zaken via een e-formulier kunnen regelen, o.a. voor Burgerzaken producten, inclusief de digitale aanvraag rijbewijzen. We bieden ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben bij deze digitalisering. Het feit dat het gemeentehuis en de bibliotheek nu in een gebouw gevestigd worden, maakt dat we elkaar in deze ondersteuning kunnen versterken. Gemeentehuis In 2022 heeft de gemeente een nieuw gemeentehuis gekocht. Door de gezamenlijke huisvesting met de bibliotheek in 2023 verwacht de gemeente nog laagdrempeliger te worden voor inwoners. We richten het nieuwe gemeentehuis open en toegankelijk in en verwachten daardoor beter bereikbaar te zijn voor onze inwoners en ondernemers. De raadszaal krijgt een zichtbare centrale locatie in het gebouw en wordt straks multifunctioneel gebruikt. Inwoners en ondernemers Het in contact zijn met inwoners en ondernemers vraagt continue aandacht zowel online als offline. In deze tijd waarin digitalisering de lijn is, wordt persoonlijke aandacht, het in gesprek zijn en snel reageren op dat wat speelt nog belangrijker. We blijven open communiceren over de plannen van de gemeente en we geven daarbij duidelijk aan wanneer en waarover inwoners en ondernemers kunnen meepraten.
Wat betreft het luisteren naar en betrekken van onze inwoners en ondernemers is ons Participatiebeleid leidend. Zie verder 1C. Voor 2024 ligt het accent op de aansluiting van het Participatie- beleid op de uitwerking van de omgevingswet die per 1-1-2024 in werking treedt.
Wat wilden we bereiken? Participatie Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden betrokken bij beleid en projecten van de gemeente. Van elk traject is vooraf de wijze van samenwerking en de mate van invloed bekend. De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en nodigt hen uit hierover in gesprek te gaan. Bij haalbare initiatieven helpt de gemeente de initiatiefnemers dit van de grond te krijgen.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
11
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? 1. Bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van projecten is vooraf duidelijk of en hoe we de omgeving betrekken. Achteraf is op hoofdlijnen inzichtelijk wie welke inbreng heeft geleverd en welke gevolgen dit heeft voor het project of beleid. 2. Er is één centrale ingang en sparringpartner voor initiatiefnemers (loket) en de website www.ikdenkmeeoverHeiloo.nl biedt informatie voor inwoners en ondernemers. 3. We monitoren de aanstaande wetswijzigingen en de invloed daarvan op ons beleid en de Gemeentewet (Participatieverordening en Omgevingswet).
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De nieuwe gebiedsregisseur is gestart. Het doel om de uitgevoerde evaluatie vast te stellen is hiermee niet gehaald. Op basis van deze evaluatie zal het beleid in 2025 verder worden ontwikkeld.
Wat zouden we daarvoor doen? Evalueren participatiebeleid In 2023 evalueren we het eerste jaar dat we werken met het Participatiebeleid en bepalen we of aanpassing van het beleid nodig is. Daarnaast evalueren we hoe de participatie vorm heeft gekregen en of dit goed heeft gefunctioneerd of dat verbetering nodig is.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
12
Wat heeft het gekost? Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Werkelijk 2024
Verschillen 2024
Baten
430
508
594
Lasten
-2.666
-2.819
-2.827
-8
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-2.236
-2.311
-2.233
78
106
106
106
0
Onttrekkingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
86
106
106
106
0
-2.130
-2.205
-2.127
78
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1A (lasten) Niet nader verklaarde verschillen
8.000 N
Totaal lasten
8.000 N
Programmaonderdeel 1A (baten) Reisdocumenten
57.000 V
In 2024 zijn er meer paspoorten aangevraagd dan was begroot, zowel voor de leeftijdsgroep 18min als 18plus. Ook is er een stijging te zien in het aantal aanvragen voor identiteitskaarten voor de leeftijdsgroep 18min. Daarentegen zien we juist een daling in het aantal aanvragen voor identiteitskaarten voor de leeftijdsgroep 18plus. We hebben geen verklaring voor deze toe- en afnames, omdat bij de aanvraag niet wordt gevraagd naar de reden. Deze fluctuaties zien we ook bij andere gemeenten. Niet nader verklaarde verschillen
29.000 V
Totaal baten
86.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
78.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
0 V
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
0 V
Subtotaal mutaties reserves
0 V
Resultaat na bestemming
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
78.000 V
13
1B. Samen leven Wat wilden we bereiken? Beschermd thuis Omschrijving (toelichting) Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? De sociale wijkteams zijn zichtbaar, toegankelijk en bereikbaar voor de inwoners van Heiloo. De feitelijke resultaten worden gemeten aan de hand van de regionale werkafspraken in het Pact (regionale samenwerking om kwetsbare bewoners te huisvesten).
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is een start gemaakt. Op dit moment is centrumgemeente Alkmaar nog verantwoordelijk voor de taken en middelen voor Beschermd Wonen. De wet die regelt dat Heiloo zelf verantwoordelijk wordt moet nog aangepast worden. Dat betekent dat gemeente Alkmaar nog steeds regie voert op de uitvoering van deze wet. Waarbij in 2024 de samenwerking met het sociaal team in de gemeente Heiloo is geïntensiveerd. Dat gaf als resultaat dat in 2024 inwoners met psychiatrische problemen passende ondersteuning kregen binnen de gemeente Heiloo.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
14
De gemeente Heiloo heeft geen invloed op wanneer de wet wel wordt aangepast. In 2025 start de regio Alkmaar een aanbestedingstraject voor begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis. Binnen dit traject werkt gemeente Alkmaar nauw samen met de gemeente Heiloo om de lokale verankering van aanbod te garanderen. Hoe willen we dit bereiken Heiloo zet in op een nauwe samenwerking met de centrumgemeente Alkmaar en de lokale zorgpartijen. Dit is een doorlopend proces. Door het opstellen van een regionale visie op begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis in 2025 en het starten van de aanbestedingsprocedure samen met de gemeente Alkmaar.
Wat zouden we daarvoor doen? Start transitie In Samenwerking met de Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland-Noord (GGZ) wordt in 2024 een start gemaakt met de transitie van ‘Beschermd wonen’ naar ‘Beschermd thuis’.
Wat wilden we bereiken? Cultuur voor de inwoners Omschrijving (toelichting) Zoveel mogelijk inwoners gebruik laten maken van het culturele aanbod.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Het Cultuurplatform vanuit de gemeente is aanspreekpunt voor de cultuur in Heiloo en adviseert culturele verenigingen. In het cultuurprofiel met specifieke aandacht voor podia, is een aangescherpte focus waar ruimte is voor nieuw aanbod. Culturele organisaties worden gestimuleerd eigen inkomsten te realiseren door duidelijke randvoorwaarden bij subsidieaanvragen. Voor kleinschalige evenementen zijn passende laagdrempelige eisen.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
15
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Het college heeft op 4 februari 2025 besloten om een halfjaarlijks overleg in te stellen voor de podia in Heiloo om te komen tot meer afstemming en samenwerking.
Wat zouden we daarvoor doen? Afwegingskader Impuls geven aan het afwegingskader dat in 2023 is opgesteld. Wat wilden we bereiken? Een plek waar jongeren kunnen zijn Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
16
Gerealiseerd (toelichting) Op 10 juli 2024 is de nieuwe skatebaan feestelijk geopend. Mede door een wijziging van de locatie zijn de kosten iets hoger (circa € 20.000) uitgevallen. De skatebaan was eerder voorzien ter hoogte van de milieustraat op de parkeerplaats bij sporthal Het Vennewater. Vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen hebben we deze locatie moeten wijzigen richting DoubleStars. Hierdoor zijn extra plankosten gemaakt, er moest een hekwerk worden verhoogd en er zijn extra kosten gemaakt voor het verbeteren van de drainage.
Wat zouden we daarvoor doen? Skatebaan We leggen een skatebaan aan. Wat wilden we bereiken? Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Omschrijving (toelichting) Het op orde brengen van de basisgezondheidszorg in Heiloo. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Heldere afspraken over o.a. de kwaliteit van de crisisopvang en de handhaving van leeftijdsgrenscontrole door alcoholverkooppunten.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
17
Gerealiseerd (toelichting) De samenwerking tussen het sociaal team en Veilig Thuis loopt goed, waarbij casuïstiek 'warm' wordt overgedragen zodat hulp voor inwoners integraal doorloopt. In het integraal veiligheidsbeleid 2024-2027 van de gemeente Heiloo is het onderwerp ‘jeugd en middelengebruik’ een van de prioriteiten, waarbij de focus op preventie en op handhaving van alcoholverkoop aan minderjarigen ligt. In het verlengde hiervan is in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid opgenomen dat ingezet wordt op preventie door middel van voorlichting rondom middelengebruik en door de samenwerking met jongerenwerk te intensiveren. Het lokale jeugd- en preventiebeleid sluit aan bij het programma 'in control of alcohol & drugs' van de GGD. Daarnaast is ingezet op de handhaving van verkoop van alcohol aan minderjarigen. De GGD heeft een nalevingsonderzoek opgeleverd.
Wat zouden we daarvoor doen? Goede aansluiting Een goede aansluiting creëren van het werk van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) op het sociaal team en het netwerk van partners binnen de sociale basis. Wat wilden we bereiken? Gezond en Actief leven Akkoord Omschrijving (toelichting) Iedereen in Heiloo kan een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Heiloo ontwikkelt zich in 2024 verder tot een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot meer bewegen en ontmoeten. Meer inwoners sporten of bewegen. De specifieke uitkering (SPUK) voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis is toegekend. Risico Met ingang van 2023 heeft het rijk de financiële middelen die gemeenten krijgen voor onder andere het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen gebundeld in één brede specifieke uitkering (SPUK). De Brede SPUK-regeling is een specifieke uitkering voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. De Rijksoverheid bepaalt of de gemeente de specifieke uitkering krijgt, hoeveel de gemeente krijgt en waar het geld aan wordt besteed. Vooralsnog zijn dit incidentele middelen voor de periode 2023 tot 2026.
Deze middelen (die voorheen via de algemene uitkering werden verstrekt) zijn dus niet meer vrij besteedbaar en dienen in de jaarlijkse financiële verantwoording gespecificeerd te worden. Dat
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
18
betekent voor de gemeente dat de bestaande middelen herschikt moeten worden en er meer transparantie ontstaat over de besteding van middelen aan specifieke doelen. Wij gaan uit van een budgettair neutrale wijziging van de financiering van het Rijk.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 hebben de buurtsportcoaches zich opnieuw ingezet om inwoners te stimuleren om meer te bewegen en te sporten. Zo zijn er (laagdrempelige) activiteiten georganiseerd voor inwoners op het gebied van sport en netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het kernteam sport. In het kernteam zitten sportverenigingen, welzijnsorganisaties en buursportcoaches. Om samenwerking tussen alle partijen te stimuleren en kennis te delen is er een eerste verkenning gedaan op het concept 'Open sportvereniging' waarin verenigingen meer inbedding in hun omgeving kunnen realiseren. De specifieke uitkering (SPUK) is toegekend en benut. Het inkooptraject voor de Brede Regeling Combinatiefunctionaris voor 2025 en 2026 afgerond.
Wat zouden we daarvoor doen? Sportakkoord Uitvoering geven aan het sportakkoord op basis van het gebiedsplan 2023/2024. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het sportakkoord ‘Gezond en Actief Leven Akkoord’ dat op 3 februari 2023 door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Nederland, is ondertekend.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
19
Wat wilden we bereiken? Goede spreiding voorzieningen Omschrijving (toelichting) Een passende spreiding van de maatschappelijke voorzieningen en accommodaties in alle belangrijke knooppunten van de gemeente Heiloo. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? De belangrijke knooppunten van de gemeente Heiloo zijn een ontmoetingsplek en verblijfsgebied voor de inwoners van Heiloo en omgeving waardoor het voor ondernemers en organisaties aantrekkelijk wordt te ondernemen en/of activiteiten te organiseren.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Dit resultaat is gekoppeld aan de nieuwe subsidieregeling sociale basis, die aanvankelijk in 2024 zou worden opgeleverd. Het opleveren van deze subsidieregeling is qua planning verschoven naar het 2de kwartaal (maart-april 2025) in verband met de te leveren inspanningen in 2024 op het ombuigingsproces 2026. Daarnaast heeft de inzet de korte termijnknelpunten op bijvoorbeeld zwembad het Baafje en theater de Beun dit resultaat beïnvloedt. Wel is in het kader van de ombuigingen de quick wins van het maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht. Het concreet maken van de opgave uit het gebiedsplan om een goede spreiding van maatschappelijke voorzieningen en accommodaties te realiseren vraagt een doorlooptijd van meerdere jaren. De nieuwe subsidieregeling stimuleert organisaties om hier actie op te ondernemen.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
20
Wat zouden we daarvoor doen? Maatschappelijke partners Met de maatschappelijke partners afspraken maken over activiteiten, ondersteuning en locaties binnen de sociale basis zoals geformuleerd in het gebiedsplan 2023/2024. Wat wilden we bereiken? Nieuwe visie jeugdhulp Omschrijving (toelichting) De juiste hulp en passende ondersteuning voor kinderen en jongvolwassenen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Een verschuiving in de uitgaven van jeugdhulp met verblijf naar ambulante jeugdhulp. Een afname van het aantal jongeren dat in de overgang van de jeugdhulp naar de Wmo tussen wal en schip valt. Risico’s •
Hervormingsagenda De gemeenten en het Rijk hebben na langdurige onderhandelingen op 17 april 2023 een principeakkoord bereikt over het financieel kader bij de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Het betreft een omvangrijke agenda die veel van de gemeenten vraagt en waarbij veel maatregelen en de financiële randvoorwaarden nog verder uitgewerkt gaan worden. Vanuit het Rijk worden wetswijzigingen voorbereid, waarbij onder andere de reikwijdte van de Jeugdwet wordt aangepast en het inkoop- en contractmanagement mogelijk meer in (boven) regionaal verband moet worden opgepakt. Als meer duidelijk wordt kan dit iets betekenen voor de huidige budgetten. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit meegenomen in een volgend P&C document.
•
Route Regionale Jeugdhulp 2026 In het najaar van 2020 is de raadsvisie van ‘De transformatie van jeugdhulp met verblijf’ vastgesteld. In de zomer van 2021 is de raadsvisie "Overkoepelend Kader Jeugd" en in dat najaar is ook de raadsvisie op Ambulante jeugdhulp vastgesteld. Dit geheel is vertaald naar de Regionale Transformatieagenda 2021 en 2022; de regionale uitvoering van het programma Jeugd. Voor de afronding van de ontwikkel- en transformatieopgaven jeugd uit de periode 2021-2022, en de eerste uitwerking van de landelijke hervormingsagenda is het plan Route Regionale Jeugdhulp 2026 opgesteld. Geconstateerd kan worden dat de regio behoorlijk voorop loopt in deze landelijke hervormingsagenda. De algemene lijn is dat we in 2023 de ontwikkelfase en -kosten afronden, de kosten dalen richting 2024. Deze kosten hebben we tot nu toe (incidenteel) gefinancierd vanuit het Regionale Transformatiefonds dat werd gevuld vanuit het Rijk en de Provincie. In 2023 is dit budget volledig aangewend. Structureel benodigde kosten zijn op dit moment nog niet bekend.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
21
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Ondanks een toename van het aantal vragen dat preventief afgehandeld worden door het sociaal team en een stabilisatie van de aantallen cliënten met jeugdhulp zien we de kosten nog steeds fors stijgen. Hierop zijn additionele sturingsmaatregelen voorbereid. Het wordt steeds duidelijker dat de landelijk vastgestelde randvoorwaarden, waaronder de wettelijke reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de wijze waarop hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar wordt gesteld, niet in lijn zijn met de opgaven waarmee de gemeenten in de realiteit geconfronteerd worden. Eind 2024 hebben wij hierover in regioverband een brandbrief verstuurd naar de Tweede Kamer en de staatsecretaris jeugd.
Wat zouden we daarvoor doen? Uitwerken en uitvoering nieuwe visie Het verder uitwerken en uitvoering van de nieuwe visie op de jeugdhulp, zoals vastgesteld bij de nieuwe inkoop in 2023. Ook worden de gevolgen van de hervormingsagenda Jeugd in kaart gebracht en zijn de overgang van 18- en 18+ vanuit jeugdzorg naar WMO, het vrijvallen van structurele middelen naar de algemene middelen en het normaliseren van jeugdvraagstukken belangrijke aandachtspunten. Hierin trekt Heiloo samen op met Bergen, Uitgeest, Castricum, Alkmaar en Dijk en Waard. Wat wilden we bereiken? Onderwijshuisvesting Omschrijving (toelichting) Op basis van het IHP (integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen 2024-2027) strategische keuzes maken. Die keuzes baseren op gewenste omvang, spreiding, en visie(s) op onderwijs, die nodig zijn om het onderwijs en de daarbij horende ambities planmatig op een kwalitatief goed niveau
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
22
te houden. En hierbij te kunnen anticiperen op toekomstige leerling ontwikkelingen, dit incl. afwegingen m.b.t. levensduur verlengende renovatie en/of verduurzaming. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Door de realisatie van de geplande huisvestingsprojecten.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Op 27 mei 2024 is het nieuwe integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (IHP) 2024-2027 door de gemeenteraad vastgesteld. Een IHP heeft een strategisch karakter door vanuit visie, beleid en ontwikkelingen keuzes en afspraken te maken. Daarin wordt primair invulling gegeven aan de wettelijke taak van de gemeente: het voorzien in voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Het IHP omschrijft de gewenste voorzieningenstructuur voor onderwijshuisvesting op basis van een gedeelde visie op onderwijs en schoolgebouwen. Trends en beleidsontwikkelingen zijn geanalyseerd, ontwikkelingen zoals de vorming van kindcentra zijn in beeld gebracht. Er is gekeken naar de huidige capaciteit en de prognose van de ruimtebehoefte.
Samen met de schoolbesturen is het nieuwe IHP voor de jaren 2024-2027 opgesteld waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Er zijn beleidskaders/uitgangspunten opgenomen voor de vorming van kindcentra, volumeafspraken en afspraken ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwen, alsmede kaders ten aanzien van inclusie.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
23
Wat zouden we daarvoor doen? Plan opstellen en uitvoeren Een plan opstellen en uitvoeren met huisvestingsprojecten met fasering voor de korte termijn, 4 jaar en de middellange termijn, 4 tot 16 jaar en een doorkijk naar de lange termijn 16 tot 40 jaar. Wat wilden we bereiken? Samenwerken Omschrijving (toelichting) In het beleidskader staat samenwerking centraal. Samen met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke partners, lokale ondernemers, verenigingen, zorgprofessionals, scholen, adviesraad sociaal domein, jongerenadviesraad, college, raad, in regionale samenwerkingsverbanden en met het ambtelijk apparaat maken we het verschil. Het investeren in verbindingen versterken en uitbreiden van bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden is daarom belangrijk. Daar is in 2023 een start mee gemaakt maar zal in 2024 geïntensiveerd worden. Het gebiedsplan biedt in ieder geval jaarlijkse betrokkenheid van al deze partners bij de sociale opgave in Heiloo. Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Om de samenwerking tussen de partners te ondersteunen en stimuleren is er een netwerkgroep gelanceerd, zijn er verschillende bijeenkomsten (waaronder de gebiedstafel) geweest en is er een beter beeld van het bestaande aanbod. Er is het afgelopen jaar op veel verschillende manieren geïnvesteerd in samenwerkingen en samenwerkingsverbanden. Zo heeft het sociaal team een presentatie gegeven aan de raad en de adviesraad sociaal domein en worden bestuurder maandelijks geïnformeerd over de gerealiseerde activiteiten. JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
24
De campagne Goud voor Elkaar is opgestart waarbij 12 maatschappelijke partners bouwen aan buurten en dorpen waar iedereen zich thuis en gesteund voelt. Op verschillende thema's worden nieuwe initiatieven georganiseerd en bestaand aanbod geïntensiveerd: 1. Inwoners treffen het sociaal team meermaals per maand in het winkelcentrum. 2. Meet, Greet en Match is georganiseerd door VIP Heiloo waar 50 organisaties zich presenteren aan inwoners. 3. De inloopspreekuren van het sociaal team op basisscholen zijn uitgebreid. 4. In een app groep met 60 netwerkpartners wordt anonieme casuïstiek gedeeld. 5. Noordwest ziekenhuisgroep, fysio en gemeente werken samen op het gebied van valpreventie. Ook op de thema's sport wordt door de buursportcoaches samen met de verenigingen het concept 'open verenigingen' verder onderzocht.
Wat wilden we bereiken? Sociaal psychologische ontwikkeling van jongeren Omschrijving (toelichting) Een gezonde basisinfrastructuur opzetten zodat de jeugd van Heiloo zo goed mogelijk op kan groeien in een gezonde omgeving. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Alle kinderen en jongvolwassenen kunnen meedoen met sport en cultuur. De informatievoorziening van Jeugdzorg en het sociaal team over het aanbod is toegankelijk en de zorg betaalbaar.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
25
Gerealiseerd (toelichting) In 2024 is een partij gecontracteerd voor het programma 'Jongerenwerk in het Voortgezet Onderwijs (VO)'. Dit programma heeft als doel om preventief ambulant jeugdhulpverlening te bieden op school om problemen vroeg te signaleren. Door de inzet van de Jeugd & School teams zijn meer jongeren bereikt dan via het jongerencentrum. De jongerenwerkers bevinden zich via de scholen in de leefwereld van de jongeren. Het aanbod is zodoende laagdrempeliger en toegankelijker waardoor de mentale gezondheid van jongeren beter in beeld is en er preventief vroegtijdig jeugdproblematiek aangepakt wordt. In maart 2025 is gestart met het opzetten van coalities rondom Kansrijke Start, waarbij ketenafspraken worden gerealiseerd tussen alle betrokken organisaties bij de geboorte. Het doel is om kwetsbare gezinnen gemakkelijker te bereiken en beter te begeleiden door vroeg signalering en het eerder inzetten van de jeugdgezondheidszorg, al tijdens de zwangerschap, zodat de verbinding tussen het medische, sociale en publieke gezondheidsdomein wordt versterkt. De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor voldoende en kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie (VE). Twee ochtenden reguliere peuteropvang wordt gesubsidieerd voor peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en de aanvullende twee dagdelen voorschoolse educatie.
Dit is bedoeld voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar oud met een risico op een onderwijsachterstand en is gericht op het bevorderen van onderwijskansen. Het bereiken van deze kwetsbare doelgroep is belangrijk, zodat meer kinderen zonder onderwijsachterstand kunnen starten in het primair onderwijs, wat hun kansen op succesvol onderwijs vergroot en bijdraagt aan gelijke kansen.
Wat zouden we daarvoor doen? Voortgezet onderwijs De samenwerking met Voorgezet Onderwijs verstevigen door in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband over wat we samen kunnen doen onder andere rondom het thema ‘Sociaal psychologische ontwikkeling van jongeren’.
Wat wilden we bereiken? Vergroten betrokkenheid inwoners Omschrijving (toelichting) Verstevigen van de sociale basis.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
26
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? De betrokkenheid van de inwoners bij elkaar is vergroot.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De campagne 'Goud voor Elkaar' loopt zoals gepland en wordt goed ontvangen door inwoners én andere gemeenten. Andere gemeenten hebben ook interesse getoond in de campagne.
Wat zouden we daarvoor doen? Communicatieplan Uitvoering van het strategische communicatieplan afkomstig uit het integraal beleidskader. Onderdeel daarvan is de lancering van een brede campagne. De voorbereidingen vinden plaats in 2023 op basis van het gebiedsplan 2023/2024. Preventiekaart De preventiekaart vertalen naar een publieksvriendelijke website om o.a. jeugdzorg en het sociaal team zicht zichtbaar en toegankelijk te maken. Wat wilden we bereiken? Welzijn op recept Omschrijving (toelichting) Meer cohesie tussen patiënten en activiteiten of ondersteuning in de sociale basis.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
27
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Patiënten die herhaaldelijk met psyché-somatische klachten, veroorzaakt door bijvoorbeeld eenzaamheid of sociale problematiek, bij de huisartsen komen krijgen een verwijzing naar activiteiten of ondersteuning in de sociale basis. Belangrijke randvoorwaarde voor het starten met Welzijn op Recept is de voortgang in het huisvestingsvraagstuk van huisartsen in 2023.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Welzijn op Recept is al eerder geïmplementeerd in Heiloo maar we organiseren opnieuw een startbijeenkomst voor huisartsen. We willen meer huisartsen bereiken en het project nog beter op de kaart zetten. Ook om de voortgang vast te leggen en de continuïteit te waarborgen.
Wat zouden we daarvoor doen? Samenwerking Inzetten op ‘Welzijn op Recept’ door de samenwerking met huisartsen en andere eerstelijns en de sociale basis te versterken. Welzijn op Recept is een landelijke beproefde methodiek. Een welzijnscoach koppelt patiënten met inwoners met passende activiteiten of ondersteuning in de sociale basis.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
28
Wat wilden we bereiken? Werk en geldzaken Omschrijving (toelichting) Een integrale samenwerking om armoede terug te dringen en maatwerkoplossingen om mensen met geestelijke Gezondheidszorgproblematiek te helpen aan passend werk. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Minder armoede en meer participatie van mensen met geestelijke Gezondheidszorgproblematiek in het arbeidsleven.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Zaffier is onderdeel van de integrale samenwerking in het sociaal team. In 2024 zijn de armoedemonitor en inkomenseffectrapportage opgeleverd. Dit geeft inzicht in het bereik van de regelingen en geeft aanknopingspunten om het bereik te vergroten, waardoor meer inwoners gebruik maken van de regelingen die voor hen bedoeld zijn. Preventiemedewerkers van Zaffier zijn onderdeel van cluster preventie binnen het sociaal team. Daarin werken ze integraal samen met preventiemedewerkers met aandachtsgebieden Wmo en Jeugd, bijvoorbeeld binnen de aanpak vroegsignalering. Hierbij worden inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdig benaderd door het sociaal team. Daarmee wordt een groep inwoners die moeilijk te benaderen is, bereikt en worden grotere problemen voorkomen.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
29
Wat zouden we daarvoor doen? Integrale samenwerking In samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Zaffier wordt gebouwd aan een integrale samenwerking met het sociaal team zodat inwoners ondersteund worden bij werk en geldzaken.
Wat wilden we bereiken? Woonzorgvisie Omschrijving (toelichting) Passende woningen en ondersteuning voor ouderen en andere aandachtgroepen om langer zelfstandig te wonen voor deze groepen mogelijk te maken. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? De uitwerking geeft o.a. duidelijkheid over hoe Heiloo hulp en ondersteuning organiseert en welke prestatieafspraken er met Kennemer Wonen zijn.
Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Eind 2024 is de lokale analyse woonzorg vastgesteld. De analyse geeft inzicht in de woonopgave van aandachtgroepen met een woon- én zorgvraag en de analyse vormt, samen met nader aanvullend onderzoek in de regio die naar verwachting in 2025 wordt uitgevoerd, de basis voor de nog op te
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
30
stellen woonzorgvisie. De woonzorgvisie, die in lijn is met het Integraal beleidskader Sociaal Domein, vormt de basis om afspraken te maken met woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgkantoren over wat mensen uit de aandachtsgroepen - met een woonzorgvraag- en ouderen, naast huisvesting, nodig hebben aan zorg en ondersteuning.
Wat zouden we daarvoor doen? Uitwerken woonzorgvisie De kaders, uitgangspunten en keuzes die in de woonzorgvisie zijn vastgelegd zullen in 2024 concreet worden uitgewerkt. Dit geeft inzicht in de woonopgave van aandachtgroepen en vervolgens richting aan het verstevigen van de sociale basis en zijn mede bepalend voor de wijze waarop we de hulp en ondersteuning organiseren.
Wat heeft het gekost? Omschrijving
Bedragen x € 1.000
Primitieve begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Werkelijk 2024
Verschillen 2024
Baten
7.806
8.433
8.564
131
Lasten
-29.200
-31.317
-29.869
1.448
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-21.393
-22.884
-21.305
1.579
Onttrekkingen
10
1.749
186
-1.563
Stortingen
0
-952
0
952
Mutaties reserves
10
797
186
-611
-21.383
-22.087
-21.119
968
Gerealiseerd resultaat
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
31
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1B (lasten)
Openbaar basis onderwijs (gymzaal) In 2024 is er meer inventaris aangeschaft om onveilige sporttoestellen te vervangen. Hier is onvoldoende rekening mee gehouden in het budget. Onderwijshuisvesting Door de vertraging in de woningbouw in het Zandzoomgebied en de bijbehorende procedures, loopt ook de realisatie van de nieuwbouw van een kindcentrum in de Zandzoom vertraging op. Daarom is het verzoek de resterende proceskosten van en de voorbereidings- en uitvoeringskredieten van € 217.000 (V) over te hevelen naar 2025. Hucht 2/6 De Kring Het voordeel is voornamelijk ontstaan doordat het energiebudget ten opzichte van voorgaande jaren te hoog is ingeschat. De afrekening wordt nog ontvangen, maar naar verwachting volgt hieruit een positief resultaat. BVO Petrus Canisius College Het voordeel is ontstaan doordat de jaarvergoeding voor de nieuwbouw van het PCC in 2024 € 58.000 (V) afwijkt van de begroting. Daarnaast zijn er andere kleinere verschillen € 11.000 (V) IKC Zandzoom Door de vertraging in de woningbouw van de Zandzoom is ook het bouwproject van het kindcentrum vertraagd. Daarom is het verzoek om het budget van € 79.000 (V) over te hevelen naar 2025.
JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
32
25.000
N
217.000
V
41.000
V
69.000
V
79.000
V
Programmaonderdeel 1B (lasten)
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Uit de begroting is gebleken dat er structureel een budget van € 20.000 (V) is, waar jaarlijks geen besteding tegenover staat. Daarnaast was het budget van € 4.500 (V) voor de programmamanager dubbel begroot. Beide budgetten zullen bij de 1e Firap 2025/Kadernota 2026 structureel afgeraamd. Overige kleine verschillen € 13.500 (V) Leerlingenvervoer De begroting is bij de 1e firap 2024/Kadernota 2025 bijgeraamd naar het niveau van 2023, inclusief een verwachte kostenstijging. De kosten zijn in 2024 lager, hoewel het aantal leerlingen vrijwel gelijk is gebleven, zijn het aantal ritten afgenomen, onder andere doordat meer sturing plaatsvindt op de verantwoordelijkheid en mogelijkheden van ouders. Dit leidt tot een voordeel op de begroting van € 15.500 (V). Daarnaast is een subsidiebudget begroot van € 10.500 (V) waar geen realisatie tegenover staat, hier werd jaarlijks de subsidie voor MEE op weg verantwoord, echter aangezien hier in de praktijk nauwelijks jongeren gebruik van maken, maar met name (oudere) kwetsbare inwoners, is ervoor gekozen om deze subsidie te verantwoorden onder het budget maatschappelijk werk. De begroting is hier nog niet op aangepast. Voorschoolse educatie Uit voorgaande jaren blijkt een groot verschil tussen de aangevraagde bedragen en de definitieve vaststelling.
De aanvragen van peuteropvanglocaties zijn gebaseerd op het verwachte aantal peuters, terwijl de vaststelling is gebaseerd op het werkelijk aantal peuters dat heeft deelgenomen. In 2025 wordt duidelijk wat de vaststelling is voor 2024 en hoe zich dit verhoudt tot het budget. Buitensportaccommodaties In 2024 zijn sportvelden gekeurd, waarbij extra noodzakelijk onderhoud heeft plaatsgevonden. Dit was niet voorzien in het budget. Sportcentrum Vennewater In 2024 is er meer inventaris aangeschaft om onveilige sporttoestellen te vervangen. Hier is onvoldoende rekening mee gehouden in het budget. Zwembad Het Baafje Door het faillessement van het Baafje zijn de huurinkomsten niet geïnd € 133.000 (V). Dit betekent dat de exploitatievergoeding ook niet is betaald, terwijl deze was wel begroot. Daarnaast is er een voordeel op onstaan op de energielasten van € 38.000 (V), doordat deze hoger waren ingeschat. Overige kleine verschillen € 40.000 (V) Vluchtelingen werk Het voordeel wordt onder andere veroorzaakt door het reguliere budget voor vluchtelingenwerk € 32.000 (V), waarvoor in 2024 geen uitgaven zijn gedaan. In andere jaren waren er kosten voor Vluchtelingenwerk en Innova. Bij de 1e Firap 2025/Kadernota 2026 wordt bekeken of dit budget kan worden aangepast. Daarnaast zijn de kosten voor de plustaak Statushouders en Asiel € 107.000 (V) lager dan begroot.
Voor de gemeente Heiloo is aan de Werkorganisatie BUCH een bestuursopdracht verstrekt van 1 april 2024 tot 31 december 2025, maar het project is veel later gestart dan gepland. Hierdoor blijven de kosten in 2024 achter en wordt er minder uit de reserve Oekraïne/Statushouders onttrokken. Omdat de kosten in 2025 toenemen, wordt voorgesteld het niet onttrokken bedrag van 2024 naar 2025 over te hevelen. JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
33
38.000
V
26.000
V
97.000
V
28.000
N
49.000
N
211.000
V
139.000
V
Programmaonderdeel 1B (lasten)
Tijdelijke huidsvesting Oekraine Voor de nadere analyse, zie paragraaf Oekraïne Kinder en peuteropvang De onderbenutting van het budget komt doordat de GGD minder heeft gefactureerd, vanwege weinig incidenten die onderzoek naar de kwaliteit van de kinderopvang vereisten. Uit voorgaande jaren blijkt dat er een groot verschil is tussen de aangevraagde bedragen en de definitieve vaststelling. De aanvragen zijn gebaseerd op het verwachte aantal peuters, terwijl de vaststelling het werkelijke aantal betreft. In 2025 wordt duidelijk hoe de vaststelling voor 2024 zich verhoudt tot het budget. Eerstelijnsloket wmo en jeugd Het voordeel komt vooral door lagere kosten voor de NetwerkOrganisatie Regio Alkmaar (NORA) dan begroot. Er wordt meer met vaste formatie gewerkt en er was minder inhuur nodig, omdat er geen grote (boven)regionale inkooptrajecten liepen. Preventief jeugdbeleid Het project MAZL (een aanpak i.v.m. ziekteverzuim bij scholieren) is gestopt. Ook wordt elk jaar een traject Voorzorg (een programma voor zwangere vrouwen die extra begeleiding nodig hebben) bij de GGD begroot, maar dit traject is in 2024 niet ingezet. Voor komende jaren blijft de optie tot dit traject wel omdat het aansluit bij de opgave Kansrijke start. BUIG De uitgaven op de gebundelde uitkering (BUIG) worden als geheel beschouwd. Er is opgeteld sprake van een nadeel van € 31.000 (N).
Heiloo is de afgelopen jaren geconfronteerd met een tekort. We zien dat het tekort langzaam oploopt en dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering toeneemt. De stijging van het bijstandsbestand wordt verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Als je kan werken, ben je aan het werk. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt mede toe door de instroom van statushouders. Bijzondere bijstand. Minimabeleid (ZW) In de tweede helft van 2024 was er extra instroom in de bijstand van met name statushouders. Hierdoor zijn de uitgaven bijzondere bijstand € 98.000 (N) hoger. TOZO- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen van het kabinet om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp'ers, te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terug betalen, evenals eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt, moet terugbetaald worden aan het Rijk.
In de begroting werd rekening gehouden met een terugvordering van € 151.000. Na inspanning van Zaffier blijkt dat er € 320.000 is teruggevorderd. Het bedrag € 169.000 (V) moet doorgestort worden naar het rijk. Nieuwe Wet Inburgering In de begroting is per abuis een inkomsten van €16.000 aangezien als een uitgaven. Daardoor is een verschil ontstaan van € 32.000 (N). Overige kleine verschillen € 2.000 (N) JAARSTUKKEN 2024 CONCEPT
34
79.000
V
124.000
V
71.000
V
65.000
V
31.000
N
98.000
N
169.000
V
34.000
N
Programmaonderdeel 1B (lasten)
WMO aanpassingen Bij de 2e firap is de begroting op de verschillende onderdelen binnen de hulpmiddelen naar beneden bijgesteld vanwege een gelijkblijvend aantal cliënten of zelfs een daling van het aantal cliënten. Bij de nieuwe prognose ten behoeve van de 2e firap is de aanname gedaan dat de kosten in het tweede halfjaar gelijk zijn aan de verwachte kosten over het eerste halfjaar. In werkelijkheid waren de kosten in het tweede halfjaar lager dan in het eerste hafljaar, door een daling van het aantal cliënten en het verstrekken van minder dure voorzieningen. Huishoudelijke ondersteuning Het voordeel is ontstaan doordat in de begroting voorafgaand aan de 2e firap werd uitgegaan van een stijgingspercentage van 5% ten opzichte van 2023, op basis van historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. Bij de 2e firap 2024 bleek echter dat de kosten 1% minder waren gestegen dan verwacht. De begroting is bij de 2e firap met € 14.500 naar beneden bijgesteld met de aanname dat de kosten in het 2e halfjaar gelijk zijn aan de kosten in het 1e halfjaar plus een stijging van 2%. In werkelijkheid zijn de kosten in het tweede halfjaar lager dan de kosten in het eerste halfjaar. Dit wordt veroorzaakt door een lichte daling van het aantal cliënten (-1%) en een daling van het aantal unieke cliënten (-2%).
De totale daadwerkelijke kosten 2024 zijn 2% lager dan de aangepaste begroting. WMO vervoer/dagbesteding Het voordeel van € 54.000 (V) bij WMO begeleiding wordt veroorzaakt doordat bij de 2e firap de begroting naar beneden werd bijgesteld, vanwege een daling van het aantal cliënten met 9% ten opzichte van 2023. Bij de nieuwe prognose ten behoeve van de 2e firap is de aanname gedaan van een kostenstijging van 2% in het 1e halfjaar en gelijkblijvende kosten in het tweede halfjaar. In werkelijkheid stegen de kosten in het eerste halfjaar niet, en de kosten in het tweede halfjaar waren lager door een daling van de gemiddelde kosten per cliënt. De totale daadwerkelijke kosten 2024 zijn 3% lager dan de aangepaste begroting. Maatwerkvoorziening WMO Inwoners met een mantelzorger kunnen een mantelzorgcompliment aanvragen, waarvoor zij een VVV-kadobon ontvangen. Er zijn minder aanvragen ingediend en daardoor minder VVV-kadobonnen uitgegeven dan begroot. In de 1e firap 2025/Kadernota 2026 wordt dit budget naar beneden bijgesteld.. Jeugdhulp Er is een voordeel van € 79.000 (V) op de jeugdzorgkosten, voornamelijk door twee afwijkingen. Ten eerste is er een voordeel van € 16.000 (V) op jeugdzorg in natura.
Bij de 2e Firap werd de begroting met € 1,1 miljoen verhoogd door een kostenstijging in het eerste halfjaar van 2024, maar de daadwerkelijke kosten zijn 0,3% lager dan de aangepaste begroting, ondanks een stabiel aantal cliënten. Daarnaast is er een voordeel van € 46.000 (V) doordat er geen om- en afbouwkosten voor jeugdzorgplus in rekening zijn gebracht. In de begroting was € 46.000 geraamd voor deze kosten, maar door lagere cliëntenaantallen en kostenontwikkeling bij iHub, zijn net als in de laatste kwartalen van 2023, in 2024 geen om- en afbouwkosten door iHub in rekening gebracht. Overige kleine verschillen € 17.000 (V) Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten