Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 2. Programmaverantwoording ........................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 Programma: Een sociale en vitale gemeente............................................................................................................................................................................ 11 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................. 11 1B. Samenleven ........................................................................................................................................................................................................................... 16 1C.
Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................ 26 1D. Kerngericht en ondersteunend .............................................................................................................................................................................................. 29 2.2 Programma: Een aantrekkelijke gemeente ............................................................................................................................................................................... 33 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 33 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................ 35 2C. Een bereikbare gemeente .....................................................................................................................................................................................................
38 2.3 Programma: Een leefbare gemeente ........................................................................................................................................................................................ 42 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 42 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 47 3C. Beheer en onderhoud ............................................................................................................................................................................................................ 53 2.4 Programma: Een financieel gezonde gemeente ....................................................................................................................................................................... 58 4. Een financieel gezonde gemeente .......................................................................................................................................................................................... 58 3.
Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................................................................................................................... 71 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 77 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 82 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................
86 Paragraaf F: Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................. 89 Paragraaf G: Grondbeleid ..................................................................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Paragraaf H: Wet open overheid ............................................................................................................................................................................................... 104 Paragraaf I: Oekraïne ................................................................................................................................................................................................................ 106 4. Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................................................. 108
4.1 Balans per 31 december 2023 ............................................................................................................................................................................................. 108 4.2 Overzicht van baten en lasten over 2023 ............................................................................................................................................................................ 110 4.3 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling .................................................................................................................................................................. 112 4.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................................................................................... 117 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2023 ............................................................................................................................................... 127 4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................. 131 5.
Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................... 132 Bijlage 1: Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................................................................................................... 132 Bijlage 2: Baten en Lasten per taakveld (Totaal) ....................................................................................................................................................................... 133 Bijlage 3: SISA ........................................................................................................................................................................................................................... 135 Bijlage 4: Controleverklaring ...................................................................................................................................................................................................... 153
1. INLEIDING Aan de gemeenteraad,
als gevolg van een tekort aan budget in het volgende boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming. Rekening houdend met het voordelige jaarrekeningresultaat, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en worden verwerkt in het boekjaar 2024).
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. In het jaarverslag en de jaarrekening 2023 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van het afgesproken beleid en over de financiële resultaten. In de Begroting 2023 zijn beleidsvoornemens verwoord en budgetten toegewezen. In deze Jaarstukken 2023 wordt per domein op hoofdlijnen aangegeven wat op beleidsmatig terrein is gerealiseerd en is er een financiële toelichting opgenomen.
Voor de opvang van Oekraïne zijn middelen door het Rijk verstrekt. Over 2023 is voor de gemeente Heiloo sprake van een overschot van ruim € 0,6 miljoen. Deze middelen hoeven niet terugbetaald te worden aan het Rijk en kunnen ingezet worden naar eigen inzicht. Voorstel is om vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 een bestemmingsreserve te vormen, ter grootte van het overschot van de Oekraïnemiddelen. Voorstel voor de inzet van deze
Samengevat is het rekeningresultaat 2023 voor mutaties in de reserve € 2.611.000 positief. Na mutaties in de reserves sluit de jaarrekening op € 2.435.000.
bestemmingsreserve is de huisvesting, opvang en begeleiding van Oekraïners, asielzoekers, statushouders en ontheemden. Uit deze
Het positieve resultaat, dat voor afgelopen jaar hoger is dan verwacht heeft grofweg twee oorzaken. We hebben een hogere
reserve kunnen dan de kosten van dit voorstel (€ 162.200 voor 2024 en € 216.400 voor 2025) gedekt worden.
eenmalige uitkering van het Rijk ten behoeve van opvang Oekraïners ontvangen en we hebben winstnemingen gedaan bij de exploitaties Boekelermeer en Zuiderloo.
PO Resultaatbestemming
Resultaatbestemming Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties. Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2023, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2023 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd Jaarstukken 2023
1
Voordelig resultaat jaarrekening Resultaatbestemming: bestemmingsreserve Oekraïners, asielzoekers, statushouders en ontheemden. Totaal resultaatbestemming
€ 2.435.000 € 652.000
V N
€ 652.000
N
Ten gunste van algemene reserve
€ 1.783.000
V
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
Tot slot In deze jaarstukken geven we als college een overzicht van wat er in het afgelopen jaar door de gemeente allemaal is gedaan, wat we daarmee hebben bereikt, hoeveel dit heeft gekost én of het binnen de gestelde kaders paste. Hiervoor verwijzen we naar de programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2023. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo J. van den Beij - Veenstra Gemeentesecretaris
Jaarstukken 2023
M. ten Bruggencate Burgemeester
2
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen. Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het gerealiseerde beleid en de financiën. Vervolgens worden de
Jaarstukken 2023
paragrafen weergegeven. In deze jaarstukken zijn twee nieuwe paragrafen opgenomen: Wet open overheid en Oekraïne. Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop. Tot slot volgen de verschillende bijlagen, waaronder Sisa bijlage en de baten en lasten per taakveld
3
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING Financiën op hoofdlijnen Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat, de baten en lasten, de reserves, de weerstandsratio, de netto schuld en de woonlasten. Jaarrekeningresultaat De jaarrekening 2023 omvat € 67 miljoen aan baten en € 65 miljoen lasten. Hiermee is het rekeningresultaat over 2023 uitgekomen op een voordelig resultaat van € 2,435 miljoen. De primitieve begroting 2023 is vastgesteld met een voordelig begrotingssaldo van € 26.000. De eindejaarverwachting bij de 2e Firap was een voordelig saldo van € 1.000.
Jaarstukken 2023
4
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
Baten
67.470
Inwoners en bestuur
Lasten
65.034
Inwoners en bestuur
294
Samen leven
2.387
Samen leven
8.616
28.723
Een veilige gemeente
6
Een veilige gemeente
Cultuur, Recreatie en toerisme
97
Cultuur, Recreatie en toerisme
818
Economische vitaliteit
968
Een bereikbare gemeente
305
Economische vitaliteit
1.284
Een bereikbare gemeente
1
Wonen en leefomgeving
3.117
Duurzaamheid en milieu
6.477
Beheer en onderhoud Financieel gezond
Jaarstukken 2023
5.178
Duurzaamheid en milieu
5.356
9.593
Reserves
3.111 10.000
6.757
Financieel gezond
44.067
-
Wonen en leefomgeving
Beheer en onderhoud
400
Reserves
2.024
20.000
30.000
40.000
50.000
2.924 -
6
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Reserves De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de reserves en solvabiliteit in de tijd. De totale reserves stijgen met € 2,3 miljoen naar € 29,3 mln. Hierdoor stijgt de solvabiliteit (= % van de reserves van het balanstotaal) van 28% (2022) naar 30%.
Weerstandsratio De weerstandsratio neemt in vergelijking met de jaarrekening 2022 toe van 1,28 naar 2,13 en duidt op een kwalificatie “uitstekend”. De ratio ligt nu ver boven het door de raad bepaalde minimum van 1,20. Zie onderstaande grafiek:
De belangrijkste reden voor de stijging van de reserves zijn het voordelige resultaat over 2023 en de winstnemingen vanuit de grondexploitaties Zuiderloo en Boekelermeer.
Jaarstukken 2023
7
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Netto schuld De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuld quote wordt berekend door de netto schuld te delen door de baten (exclusief reserves).
Woonlasten De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). In de onderstaande grafiek worden de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden (mph) in Heiloo vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit is de zogenaamde belastingcapaciteit.
De netto schuld daalt van € 23,4 miljoen naar € 21,2 mln. De netto schuld quote komt in 2023 uit op 33% en krijgt daarmee de kwalificatie minst risicovol (< 90%). De verwachting is wel dat de netto schuld quote de komende jaren zal stijgen als gevolg van het begrote investeringsvolume.
Jaarstukken 2023
8
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
De programmaverantwoording De ambities en de realisaties in 2023 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd?
Kleur Groen
Symbool
Toelichting volledig gerealiseerd
Geel
nog niet geheel gerealiseerd, wel werkzaamheden verricht
Rood
niet gerealiseerd, geen werkzaamheden verricht
Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programma’s. Bij de programma’s is per doelstelling een toelichting opgenomen.
Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen:
Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Jaarstukken 2023
9
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Jaarstukken 2023
10
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2.1 PROGRAMMA: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Dienstverlening De gemeente Heiloo wil een betrouwbare en toegankelijke dienstverlener voor haar inwoners en ondernemers zijn. Dienstverlening, participatie en communicatie gaan hand in hand. Met als uitgangspunten: - digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk. We bieden veel producten digitaal aan en bieden ondersteuning daar waar nodig - iedereen moet mee kunnen doen.
Wat gaan we er voor doen Doel De verhuizing van het gemeentehuis naar de locatie nabij het station biedt kansen voor een optimale dienstverlening. We zoeken hierbij de synergie met de bibliotheek waar al diverse ondersteunende activiteiten plaatsvinden. We zetten in op samenwerking (sociaal team, burgerzaken, diverse activiteiten in de bibliotheek) om zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te voorzien in de behoefte van de inwoners. Verder breiden we onze digitale dienstverlening uit met een toename van het aantal e-formulieren, o.a. voor Burgerzaken producten, inclusief de digitale aanvraag rijbewijzen, maar blijft het uitgangspunt “digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk.
Tijd
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel Gemeentehuis Bij de inrichting van het nieuwe gemeentehuis De uitstraling van het nieuwe gemeentehuis past bij van Heiloo wordt rekening gehouden met de een nieuwe bestuurscultuur: toegankelijk en multifunctionele functie van het pand, in nauwe transparant. De ruimte is modern en duurzaam samenwerking met de bibliotheek. Men kan er ingericht. Het is uitnodigend voor inwoners en binnenlopen voor diverse producten en informatie organisaties om binnen te komen en in contact te van de gemeente of maatschappelijk komen met de gemeente en met elkaar. Ook de organisaties, maar ook om elkaar te ontmoeten vergaderlocatie voor de gemeenteraad is of even de krant te lezen. toegankelijk en transparant. Het nieuwe gemeentehuis wordt voorzien van vergaderfaciliteiten die passen bij de werkwijze van de gemeenteraad. Dit betekent flexibel in te delen en in te richten ruimtes voor allerlei soorten overleggen en bijeenkomsten.
Tijd
Jaarstukken 2023
11
Geld
PH
MB
Geld
PH
Gerealiseerd in 2023 1) De fysieke verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis heeft aan het eind van het jaar plaatsgevonden. In 2023 lag het accent op de fysieke verhuizing. 2) De digitale dienstverlening is uitgebreid met 8 nieuwe digitale produkten, waardoor inwoners voor hun aanvraag niet meer naar het gemeentehuis hoeven te komen. Inwoners die deze produkten niet digitaal willen aanvragen kunnen deze nog steeds afnemen bij de burgerzaken balies.
Gerealiseerd in 2023 De verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis vond eind 2023 plaats. In 2023 lag het accent op de fysieke verhuizing.
MB
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Toegankelijkheid We willen onze dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk maken. We gebruiken alle contactkanalen zodat het voor iedereen mogelijk is om goed geïnformeerd te worden en in contact te komen met de gemeente. Ook bij het uitwerken van projecten in de openbare ruimte zal toegankelijkheid een belangrijk onderdeel zijn.
Wat gaan we er voor doen
Doel
Tijd
Geld
PH
MB
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel Communicatie Het communiceren met inwoners en Informatie is openbaar en transparant; ook als iets ondernemers vraagt continue aandacht zowel niet goed gaat. We luisteren naar inwoners, online als offline. In deze tijd waarin digitalisering ondernemers en maatschappelijke organisaties en de lijn is, wordt persoonlijke aandacht, het in betrekken ze vroeg in en bij het maken van nieuwe gesprek zijn en reageren op dat wat speelt nog plannen. belangrijker. We gaan de communicatie verder We streven ernaar dat onze inwoners, ondernemers digitaal professionaliseren. We peilen wat er leeft en maatschappelijke organisaties zich gezien, onder onze doelgroepen zodat we daar beter op gehoord en begrepen voelen. We voeren continu kunnen inspelen. En we meten de effecten van een dialoog met het dorp en doen ons best om ook onze communicatie, om die verder te kunnen die mensen die minder snel van zich laten horen te verbeteren. Daarmee wordt onze betrekken. communicatieaanpak proactiever op het moment dat er nog invloed is, bijvoorbeeld door over het proces te communiceren. En kunnen we inwoners en ondernemers beter betrekken.
Jaarstukken 2023
12
Tijd
Geld
PH
MB
Gerealiseerd in 2023 Het KlantContactCentrum was 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor onze inwoners. Daarnaast werkten we met mail, socials, chatbot en live chat als aanvullende communicatiekanalen. De informatie op onze website was acuteel en volledig. Team communicatie zet 4 sociale media kanalen in: ikdenkmeeover, de gemeentelijke website, de gemeentekrant en persdienstverlening. De chatbot en live bot zijn in gebruik als volwaardig communicatiekanaal. Er is blijvende aandacht voor toegankelijkheid in onze online kanalen, met name de website. We helpen onze collega's in trainingen om vaardig te worden in het schrijven op B1 niveau. Gerealiseerd in 2023 In het afgelopen jaar is gewerkt aan professionalisering van de communicatie vanuit de gemeente. Jaarlijks terugkerende gebeurtenissen zoals feestdagen en terugkerende momenten zijn in een kalender vastgelegd. Projectcommunicatie is geregeld voor diverse projecten in de gemeente zoals de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, de opvang van Oekraiense vluchtelingen, bestemmingsplan Zandzoom, herinrichtingsplannen, etc. Communicatie rondom besluiten, projecten en beleidsvorming is effectiever georganiseerd. De huisstijl is beschreven en vastgelegd.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel Regionale samenwerking De komende jaren staat In 2023 richten we ons op: de gemeente voor grote opgaven. Veel kan tot a. Goede monitoring van de uitvoering jeugdzorg stand gebracht worden met samenwerking en in samenwerking met de regio Alkmaar partnerschap: met onze lokale samenleving, met de b. Proactieve deelname van de collegeleden in regio en met de Provincie (en waar nodig met het de besturen en overlegstructuren van de Rijk). De opdracht aan het college is om ervoor te gemeenschappelijke regelingen en andere zorgen dat de kosten van gemeenschappelijke verbonden partijen; regelingen binnen de afgesproken kaders blijven en c. Proactieve inzet vanuit het college en de om actief een beroep te doen op provinciale-, rijks- gemeenteraad in het (boven)regionale en Europese middelen. implementatietraject van de gewijzigde wet gemeenschappelijke regelingen; d. Proactieve inzet van de collegeleden en vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad in de Regionale Raadswerkgroep Regio Alkmaar voor de uitvoering van de focusagenda Regio Alkmaar. Conform de in het convenant vastgelegde governance en conform de regionaal gemaakte afspraken over het bestuurlijk trekkerschap.
Tijd
Geld
PH
MB
Gerealiseerd in 2023 "De Focusagenda Regio Alkmaar 20232027 werd in de tweede helft van 2023 bestuurlijk in de regionale focusoverleggen behandeld. Op 31 oktober dienden de gemeente Heiloo samen met 16 andere gemeenten in NoordHolland Noord een aanvraag in bij het Rijk voor de Regio Deal ‘Samen Noord-Holland Noord beter maken’ Op basis van het plan van aanpak voor het regionaal optrekken bij de implementatie van de wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelden college en raad van Heiloo in 2023 de kaders vast van de te wijzigen gemeenschappelijke regelingen.
Wat heeft het gekost? | 1a Inwoners en bestuur Baten en lasten Mutatie reserves Geheel - totaal
Jaarstukken 2023
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 183 2.325 -2.142 106 0 106 290 2.325 -2.035
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 281 2.446 -2.165 106 0 106 388 2.446 -2.059
13
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 294 2.387 -2.094 93 0 93 387 2.387 -2.001
Baten
V/N
12 V -13 N -1 N
Lasten V/N Verschillen 2023 59 V 059 V
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
Saldo
V/N
71 V -13 N 58 V
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1A (lasten) College B&W In 2023 maakten we kosten voor een nieuwe gemeentesecretaris. Verder maakten we extra kosten gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis en voor een voorlichtingsavond voor vluchtelingenopvang.
30.000 V
Verkiezingen De dubbele verkiezingen in maart 2023 waren een slijtageslag voor de stembureaubemensing. De vervroegde tweede kamer verkiezingen in november beloofde door de verwachte hoge opkomst weer extra werkdruk voor de stembureau bemensing op te leveren. Als beheersmaatregel is er daarom voor gekozen om met meer stembureaus te gaan werken (waardoor per stembureau gemiddeld een lagere opkomst) en met extra stemtellers. Door de uitbreiding van stemlocaties zijn de kosten van huur (niet alle stembureaulocaties zijn gratis en je kan niet overal zomaar een stembureau plaatsen) toegenomen. Voor deze extra locaties waren ook extra stemhokjes noodzakelijk en waren de kosten van ophaaldienst stembussen hoger. De kosten van stempassen en post (prijsstijgingen) waren ook hoger. Andere verschillen Ten opzichte voorgaande jaren zijn er minder incidentiele uitgaven gedaan (o.a. presentiegelden, onkosten rekenkamer en regionale samenwerking). Daarnaast kan het positieve verschil van de lasten in 2023 deels technisch worden verklaard. Dat heeft met een andere administratieve indeling te maken. Hierdoor zijn kosten die voorheen hier werden geboekt nu op een andere plek verantwoord.
26.000 N
54.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
1.000
V
Totaal lasten
59.000 V
Programmaonderdeel 1A (baten) Leges De leges voor rijbewijzen worden begroot op basis van aantallen die worden aangeleverd door de Rijksdienst van het wegverkeer. Dit is een standaard tarief en daar wordt geen rekening gehouden met spoedaanvragen, vermissingen en eerste aanvragen.
14.000 V
Administratieve aanpassingen
6.000
Jaarstukken 2023
14
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
N …
Verschillen kunnen technisch worden verklaard.. Niet nader verklaarde verschillen
4.000 V
Totaal baten
12.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
71.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen.
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Programma Inwoners en Bestuur Mutatie reserve
13.000
N
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
58.000 V
Jaarstukken 2023
15
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
1B. SAMENLEVEN Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel De kernboodschap van het integraal beleidskader De activiteiten binnen de sociale basis raken aan Iedereen doet mee luidt: álle aspecten van het dagelijkse leven, denk aan: Iedereen in onze gemeente hoort erbij! Daarom is het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen het belangrijk dat je mee kunt doen in je eigen van meedoen en inclusie, passend onderwijs en omgeving, dat je iets kunt doen voor een ander en volwasseneneducatie, opvoeding, werk, positieve dat je hulp en ondersteuning krijgt als dat nodig is. gezondheid, sport en bewegen, ondersteuning Meestal kun je dat zelf of met hulp van vrienden, door vrijwilligers en mantelzorgers. De Koers familie of vrijwilligers. Als dat niet (meer) lukt, dan leggen we vast in een nieuw integraal is de Gemeente ervoor om met u mee te denken of beleidskader 2023-2026 “Iedereen doet mee”. De u de weg te wijzen. inzet op inclusie en positieve gezondheid zijn Om dat te bereiken zetten we samen met inwoners centrale uitgangspunten in dit beleidskader. en onze netwerkpartners in op laagdrempelige Sport en bewegen, kunst en cultuur zien we als activiteiten en ondersteuning, een stevige sociale middel om de doelen te bereiken. basis, dichtbij huis. Dichtbij is daar waar mensen Bij het beleidskader hoort een hun leven zo fijn mogelijk kunnen leven.
In een prioriteitenoverzicht. Hierin is inzichtelijk omgeving waar mensen naar elkaar omkijken met gemaakt op welke wijze een sociale basis en ontmoetingen die daaraan bijdragen. een passende hulp en ondersteuning wordt vormgegeven en bijdraagt aan de collegeprioriteiten binnen het sociaal domein.
Jaarstukken 2023
16
Tijd
Geld
PH
AT
Gerealiseerd in 2023 In mei '23 is communicatiestrategie voor het integraal beleidskader vastgesteld. De publiekscampagne "jouw aandacht is goud waard" is in co-creatie met maatschappelijke partners ontwikkeld en zal in maart 2024 worden gelanceerd. Het aanbod preventief jeugdbeleid is in beeld gebracht op een bestuurlijke heisessie met de bestuurders. De provinciale subsidie voor Welzijn op Recept en JOIN US is in novmerberr afgwezen door de provincie. Hierdoor heeft inzet hierop vertraging opgelopen, In november en december is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van deze afwijzing. Er ligt een plan van aanpak om de resultaten op de inzet op preventie te kunnen meten. Er is een aanvraag ingediend bij het RIJK voor Brede SPUK middelen. Dit passend bij de uitgangspunten en kader van het Gezond en Actief leven akkoord waarbij huidig aanbod gerichter en in samenhang ingezet wordt op doelen en activiteiten die bijdragen aan een gezonde generatie in 2040. Subsidies 2024 zijn verleend.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Inwoners ontvangen ondersteuning wanneer zij dit Maatwerk in de uitvoering staat centraal: dat niet zelf kunnen regelen of organiseren. Preventie betekent dat de individuele situatie van een en vroegsignalering vormen een belangrijk inwoner leidend is, medewerkers luisteren en onderdeel van de dienstverlening aan onze denken mee in mogelijkheden en kansen, er inwoners. We geven actief voorlichting over de wordt breed gekeken naar de hulpvraag; wetten, mogelijkheden om mee te blijven doen in de regels en beleid, geven kaders. Binnen samenleving en aan de toegang tot de bestaande wet- en regelgeving wordt gezocht schuldhulpverlening. Dit gebeurt vanaf 1 januari naar maatwerk. 2023 via de nieuwe gemeenschappelijke regeling Zaffier. Zij bieden integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Door de huidige actualiteiten ligt er een belangrijke en grote opgave bij Zaffier. Door middel van het project ‘Check in’ zorgen we dat jongeren gehoord en ondersteund worden in hun vragen ten aanzien van school, inkomen en werk. Dit moet er voor zorgen dat er minder jongeren onder de 27 jaar een beroep doen op de regelingen vanuit de participatiewet.
Jaarstukken 2023
17
Doel
Tijd
Geld
PH
AT
Gerealiseerd in 2023 Vanaf 1 januari 2023 zijn de volgende drie wetten gedelegeerd aan Zaffier: 1) Paticipatiewet 2) Wet inburgering 3) Wet gemeenschappelijke regeling. Bij het delegeren van bovenstaande wetten zijn niet alleen de bevoegdheden maar ook de verantwoordelijkheden overgedragen. Zaffier rapporteert aan de gemeente over de voortgang die aansluit op de reguliere P&C Cyclus. De raad heeft formeel inspraak gehad tijdens het traject van de zienswijze en de begroting.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Beheersmaatregelen. Verdere implementatie van de Een groot deel van de beheersmaatregelen zijn beheersmaatregelen. Een belangrijk aspect hierbij reeds ingevoerd, het resterende wordt als volgt is een andere werkwijze waarbij wij beter kijken geborgd: naar de inzet en verstrekking van passende 1. De doorontwikkeling van het sociaal team die ondersteuning voor onze inwoners. hoort bij de strategische koers van het sociaal domein; 2. De doorontwikkeling van dashboards die de relevante sturings- en beleidsinformatie leveren met betrekking tot de vastgestelde doelstellingen.
Doel
Tijd
Geld
PH
AT
Jaarstukken 2023
18
Gerealiseerd in 2023 Van de beheersmaatregelen zijn er 3 maatregelen ten dele geimplementeerd vanwege een langere doorlooptijd en één maatregel (maatregel 6: 'Versterken samenwerking huisartsen jeugd en wmo') is nog niet geimplementeerd. Er zijn gesprekken met Huisartsenonrganistie (HONK) en Vicino (faciliteert praktijkondersteuners) gestart om dit mogelijk te maken. Op 21 november 2023 is de raad hier inhoudelijk over geinformeerd tijdens een raadsinformatieavond. 1) De samenwerkingspartners voor preventie zijn in beeld. naast het organiseren van gebiedstafels en het uitvoeren van clientervaringsonderzoeken maken we gebruik van de onderzoekresultaten van onze uitvoeringsorganen zoals de gezondheidsonderzoek van de GGD en de veiligheidsmonitor (Veiligheidsregio) en cijfers van Kennemerwonen en nemen deel aan het regionaal woonbehoefteonderzoek. 2) een monitorsysteem is in ontwikkeling om inzicht te krijgen in doorvewijzingen te krijgen naar de sociale basis. En het plan van aanpak hiervoor is vastgesteld.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken De juiste jeugdhulp en passende ondersteuning. Gezinnen met opvoed- en opgroeivragen worden zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving voorzien van een antwoord en waar nodig passend ondersteund.
Wat gaan we er voor doen Doel De preventieconsulenten van gemeente en netwerkpartners zijn zichtbaar, aanwezig en beschikbaar als er opvoed- en opgroeivragen zijn. Het doel van de nieuwe inkoop jeugdhulp, die in gaat per 1 januari 2023 - tevens de opdracht vanuit de raden – , is om meer grip op de kwaliteit en de kostenontwikkeling van de jeugdhulp te krijgen. Het resultaat is ook dat het zorglandschap daardoor overzichtelijker is dan voorheen, zonder de diversiteit en keuzevrijheid te verliezen bij de lichtere vormen van jeugdhulp.
Tijd
Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel Woonzorgvisie. Integrale samenwerking binnen de Het vaststellen van een woonzorgvisie met BUCH werkorganisatie en met lokale en regionale aanbevelingen voor een wenselijk woning- en partners ten behoeve van het huisvesten van voorzieningenprogramma. We kunnen hier ouderen en kwetsbare doelgroepen. Gericht op het sturing aan geven met bestemmingsplannen, creëren van voldoende betaalbare en geschikte prestatieafspraken met Kennemer Wonen en woningen en woonmilieus die bijdragen aan meer zorginstellingen en afwegingskaders voor interne zelf/samenredzaamheid, leefbaarheid in de buurt en ambtelijke samenwerking en bestuurlijke het beheersbaar houden van maatschappelijke besluitvorming. kosten.
Tijd
Jaarstukken 2023
19
Geld
PH
AT
Geld
PH
AT
Gerealiseerd in 2023 Preventieconsulenten Jeugd sluiten dichtbij, preventief en fysiek aan op de basisscholen van de BUCH. Daar vangen zij vragen van ouders, leerkrachten, Ib-ers en directeuren op welke snel beantwoord kunnen worden of, indien nodig, uitgezet kunnen worden bij de lichtere vormen van Jeugdhulp. Daarnaast signaleren zij welke “lichte vormen” van Jeugdhulp nodig zijn in de verschillende gemeenten. Het is belangrijk om samen (met het Sociaal Team) te leren en ontwikkelen op thema’s en nadere duiding van de verschillende rollen. Daarvoor is er leerlijn voorbereid welke voor het hele Sociaal team bruikbaar is. Gerealiseerd in 2023 Mede gebaseerd op de kamerbrief waarin de woonzorgvisie mogeilijk weer regionaal veplicht wordt. Plan van aanpak is door het college vastgesteld en daarmee is besloten om een factsheet op te stellen met uitgangspunten die evt kunnen dienen als bouwstenen op te stellen woonzorgvisie.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Inclusie. Dat iedereen ongeacht leeftijd, gender, achtergrond of beperking mee kan doen in de samenleving.
Jaarstukken 2023
Wat gaan we er voor doen Doel Inclusie is een integraal thema, met als belangrijkste pijlers sociale en fysieke toegankelijkheid. Op dit thema werken sociaal en fysiek domein dan ook samen. De titel van het integrale beleidskader op sociaal is: “Iedereen doet mee”. Daarbij werken we binnen sociaal aan inclusie door het verstevigen van de sociale basis, waarbij de focus ligt op creëren van de randvoorwaarden en wegnemen van drempels voor die groepen inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is of vanzelf gaat. De gebiedsplannen komen in een interactief traject tot stand samen met onder andere maatschappelijke partners, vertegenwoordigers van verschillende groeperingen, (waaronder mensen met een beperking). De op te stellen gebiedsplannen op sociaal geven inzicht in de opgave op gebied van inclusie en geven uitsluitsel of naast de gebiedsplannen een aparte inclusieagenda nodig is om de politieke ambities op inclusie te bereiken.
20
Tijd
Geld
PH
Gerealiseerd in 2023 In overleg met de portefeuillehouder is de inclusieagenda besproken en besloten om er voorlopig nog geen uitvoering aan te geven.
MB AT
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat willen we bereiken Welzijn op recept. Structureel betere samenwerking tussen het medische en sociaal domein.
Wat willen we bereiken Onderwijshuisvesting. Wanneer het bestemmingsplan Zandzoom onherroepelijk zal zijn, is het belangrijk dat er in die wijk ook voldoende onderwijsfaciliteiten zijn. We vestigen er een basisschool, met de ambitie om hier een Integraal Kindcentrum (IKC) van te maken. Uitgangspunt is dat de school een openbare is.
Jaarstukken 2023
Wat gaan we er voor doen Doel Welzijn op recept is een beproefde landelijke methodiek om de samenwerking tussen o.a. huisartsen en het sociaal domein te versterken. Met Welzijn op Recept krijgen patiënten met die met psyché-somatische klachten bij de huisartsen komen een verwijzing naar activiteiten of ondersteuning in de sociale basis als er bijvoorbeeld eigenlijk sprake is van sociale problematiek, denk aan eenzaamheid, schulden of ongezonde leefstijl. Met begeleiding van een welzijnscoach wordt een match gemaakt met de juiste ondersteuning. In de gemeente Castricum heeft een succesvolle pilot gedraaid die vanaf 2023 structureel breder uitgerold wordt onder huisartsen in alle BUCH gemeenten. Daartoe zijn middelen aangevraagd bij de provincie, opgevoerde middelen in deze begroting zijn onderdeel van de gevraagde cofinanciering met de provincie.
Tijd
Wat gaan we er voor doen Doel We zoeken een geschikte locatie voor de realisatie van een IKC voor Zandzoom en onderzoeken hiervan de haalbaarheid. We voeren de regie op een constructief overleg tussen alle betrokken schoolbesturen om tot een goede spreiding van scholen voor basisonderwijs te komen. Met het schoolbestuur dat op basis hiervan IKC Zandzoom gaat invullen, maken we afspraken over de ontwikkeling van de huisvesting. In een 'masterplan onderwijs' besteden we ook aandacht aan de kwaliteit van de schoolgebouwen.
Tijd
21
Geld
PH
Gerealiseerd in 2023 De provinciale aanvraag voor Welzijn op recept is door de provincie afgewezen. Voor Welzijn op recept wordt nagegaan welke bovenregionnale middelen van het integraal zorgakkoord voor dit project ingezet kunnen worden, zodat er wel uitvoering aan gegeven kan worden.
AT
Geld
PH
Gerealiseerd in 2023 De onderhandelingen over de grondverwerving voor de locatie van het kindcentrum Zandzoom zijn nog gaande. De voorbereiding van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen zijn gestart.
AT
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat heeft het gekost?
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1B (lasten) Leerlingenvervoer Het jaar 2023 was het eerste volledige jaar waarin het nieuwe contract van kracht was. Er is een overstap gemaakt van een lumpsum financiering naar declaratie per leerling en kilometer, in de begroting is rekening gehouden met verwachte extra kosten hiervoor. De kosten zijn echter minder gestegen dan van tevoren ingeschat.
100.892
V
Maatwerk Wmo Dagbesteding
122.918
V
227.725
N
356.661
V
Jeugdhulpbegeleiding en -begeleiding Op het jeugdhulpbudget is de overschrijding per saldo € 143.000. Het budget is lopende het jaar omhoog bijgesteld gelet op de declaraties in het eerste halfjaar. In het 2e halfjaar komen de kosten hoger uit, dit aangezien de gemiddelde kosten per cliënt van ambulante jeugdhulp zijn gestegen. Vanuit het sociaal team is merkbaar dat de complexiteit van vraagstukken toeneemt; oftewel het aantal complexe vraagstukken neemt toe en het aantal enkelvoudige vragen neemt af (dit laatste komt mede doordat het preventieteam in het voorliggend veld ook één en ander afvangt). Het aantal cliënten blijft stabiel. Wet Werk en Inkomen, deel jonger dan 65 jaar (SZW) BUIG BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) moet als geheel worden gezien. Heiloo is de afgelopen jaren geconfronteerd met een tekort. We zien dat deze langzaam oploopt en dat het aantal inwoners met een bijstandsuitkering toeneemt. De stijging van het bijstandsbestand wordt meer verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Als je kan werken, ben je aan het werk. Tegelijkertijd zien we bij Heiloo een heel duidelijke impact van de taakstelling van de statushouders. Van de huidige 64 statushouders in het huidige BUIG bestand zijn er 21 statushouders dit jaar gehuisvest. Uitvoeringskosten Zaffier
Jaarstukken 2023
22
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Het saldo van de uitvoeringskosten Zaffier lijken negatief. De kosten zijn verdeeld over verschillende programmaonderdelen. De afwijking is per saldo 0. Voor meer informatie verwijs ik u naar de paragraaf verbonden partijen.
609.794
N
Bijzondere bijstand minimabeleid De begroting voor de bijzondere bijstand minimabeleid is niet accuraat. Deze wordt in de begroting 2025 bijgesteld.
93.146
N
542.632
V
167.231
V
180.012
V
147.162
N
1.033.773
V
Transitievergoeding Oekraïne Van de transitievergoeding is meer gebruik gemaakt dan begroot.
632.743
N
Niet nader verklaarde verschillen, bijvoorbeeld is er extra budget gekomen van het Rijk voor armoede- en schuldenbeleid; de uitgaven aan peuterspeelzaken zijn lager (minder peuters) en zaten minder kinderen op de opvang, etc.
987.451
V
Energietoeslag Voor de programmakosten en de uitvoeringskosten is er op het budget Energietoeslag een voordeel van 543.000. De Eerste Kamer heeft op 3 oktober 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor, net als in 2022, inwoners op of net boven het sociaal minimum helpen met de hoge energiekosten. Deze regeling wordt uitgevoerd door Zaffier. Inwoners kunnen nog tot en met 31 juli 2024 een aanvraag indienen voor het jaar 2023. Het verzoek is daarom om het restantbudget van 2023 over te hevelen naar 2024. Opvang vluchtelingen Nieuw begeleiding binnen participatiewet Dit onderdeel van de participatiewet heeft over 2023 een begrotingsaldo van 180.000. Nieuwe wet inburgering Nadeel wordt veroorzaakt door hogere instroom statushouders. (Tijdelijke) huisvesting Oekraïne De uitgaven aan de tijdelijke huisvesting Oekraïne is 1.034.000 minder dan begroot.
Totaal lasten
Jaarstukken 2023
1.781.000 V
23
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Programmaonderdeel 1B (baten) Wet Werk en Inkomen, deel jonger dan 65 jaar (SZW) BUIG Een deel van de verklaring is dat de begrote inkomsten vanuit de BUIG nog niet volledig waren bijgewerkt met het definitieve toekenningsbedrag vanuit het rijk, hierdoor zijn de inkomsten hoger dan begroot. Loonkosten subsidie (ZW)
527.333
V
388.967
N
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. Ondernemers
76.485
N
Opvang vluchtelingen
454.732
N
Kosten transitievergoeding Oekraïne Nadere toelichting over dit onderwerp is opgenomen in de paragraaf I Oekraïne.
591.507
V
Nieuwe wet inburgering
53.234
N
Zoals hierboven aangegeven leiden de ontvangsten van terugvorderingen Tozo tot een lagere bijdrage van het rijk.
Er zijn meer kosten gemaakt in het kader van de Wet Inburgering. Deze activiteiten hebben ook geleid tot meer
Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
50.872 V 179.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
Jaarstukken 2023
1.960.000 V
24
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
- - -
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2023
1.803.000
25
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
V
…
1C. EEN VEILIGE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Wat gaan we er voor doen Doel We willen een veilige samenleving zijn. Dit betekent Het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) gemeente dat mensen zich veilig voelen in eigen huis, Heiloo 2019 – 2022 dat door de raad is onderweg en in het dorp. vastgesteld, is met een jaar verlengd. In dit Om het dorp veilig te houden en onveiligheid te beleid staan thema’s benoemd die extra voorkomen werken we aan een gezamenlijke aandacht krijgen. Door de Corona- en integrale aanpak van onder andere gemeente, Oekraïnecrises is het niet mogelijk (geweest) op politie, brandweer en woningbouwcorporatie én een alle thema’s voldoende capaciteit in te zetten. sterke betrokkenheid van onze inwoners en Op het thema ondermijning ligt het komende jaar ondernemers bij het bestrijden van criminaliteit en het zwaartepunt. Verder nemen we deel aan overlast. relevante projecten die vanuit het regionaal Een veilige omgeving vraagt niet alleen om Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019 – handhaving, maar ook om preventie. 2022 werden en worden geïnitieerd. Ook dit plan is met een jaar verlengd. Tot slot wordt gewerkt aan het opstellen van nieuwe plannen voor de beleidsperiode 2024 – 2027.
Tijd
Geld
PH
MB
Ondermijning Er is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. De aanbevelingen uit deze scan worden geïmplementeerd, om zo de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid te optimaliseren. Dit wordt opgenomen in een plan van aanpak. MB
Jaarstukken 2023
26
Gerealiseerd in 2023 Het IMV, met regionale veiligheidsprioriteiten, is vastgesteld door het RBOP in november. Het IVB, met de lokale veiligheidsprioriteiten voor 2024-2027, is in januari 2024 aan de gemeenteraad vastgesteld.
Conform het maatwerkplan Ondermijning hebben er drie integrale controle plaatsgevonden op de bedrijventerrein in Heiloo. En er is een e-learning voor medewerkers gemaakt. De analist van het RIEC is gestart met het verrijken van het ondermijningsbeeld van Heiloo.De actualisatie van het Damoclesbeleid is bijna klaar voor besluitvorming. In 2023 is er 1 overtreding geconstateerd mbt drugsproductie/-handel, waartegen bestuurlijk opgetreden kon worden. In het kader van het Bestuurlijk toezicht op prostitutie zijn in 2023 controles uitgevoerd.
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1c Een veilige gemeente Baten en lasten Geheel - Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 4 2.021 -2.017 4 2.021 -2.017
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 4 2.073 -2.069 4 2.073 -2.069
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 6 2.024 -2.017 6 2.024 -2.017
Baten
V/N 2 2
V V
Lasten V/N Verschillen 2023 50 V 50 V
Saldo 52 52
V/N V V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1C (lasten) Openbare Orde en Veiligheid Projecten wordt doorgeschoven en minder externe juridische ondersteuning dan begroot.
53.401 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
3.401 N 50.000 V
Programmaonderdeel 1C (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
2.000 V 52.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
52.000 V
Jaarstukken 2023
27
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2023
52.000 V
28
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
1D. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Omschrijving 1d Kerngericht en ondersteunend Baten en lasten Geheel - Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 0 25 -25 0 25 -25
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 0 25 -25 0 25 -25
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 0 1 -1 0 1 -1
Baten
V/N 0 0
-
Lasten V/N Verschillen 2023 24 V 24 V
Saldo
V/N
24 24
V V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1D (lasten) Wijkvoorzieningen De programmaonderdelen 1A. bestuur en ondernemers en 1D. kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid van beide aspecten in het collegeprogramma beleidsmatig samengevoegd in programmaonderdeel 1A.
24.000 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
24.000 V
Programmaonderdeel 1C (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
- V
Subtotaal resultaat voor bestemming
24.000 V
Beleidsverantwoording Financiële toelichting Geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.
Jaarstukken 2023
29
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Zaffier (per 1-4-2022) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
PO nr Overzicht verplichte indicatoren
B U C H NL score score score score score
jaar
eenheid
bron
1b
1 Absoluut verzuim
1,3
0
1,8
2,3
2,7
2020
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
2 Relatief verzuim
14
13
12
11
20
2021
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
1,6
1,3
1,5
1,7
1,9
2021
%
DUO/Ingrado
1b
4 Niet-sporters
47,9
40,3
37,7
39,9
49,3
2020
%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
1b
5 Banen
649,9 447,7 491,1 505,8 805,5
2021
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter
1b
7 Netto arbeidsparticipatie
Jaarstukken 2023
1
1
1
1
1
2020
%
CBS Jeugd
67,8
75,9
73,4
72,4
72,2
2022
%
CBS - Arbeidsdeelname
30
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
1b
9 Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
3
4
3
2
6
2021
%
CBS Jeugd
1b
10 Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
1
1
1
1
2
2021
%
CBS Jeugd
1b
11 Personen met een bijstandsuitkering
198,4 192,7 176,1 190,8 431,2
2021
per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
1b
12 Lopende reintegratievoorzieningen
138,6 111,9
82,6 142,2
202
2020
per 10.000 inwoners van CBS - Participatiewet 15-64 jaar
1b
13 Jongeren met jeugdhulp
10,8
10,2
10,5
10,7
2022
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
1b
14 Jongeren met 0,8 0,9 0,5 0,4 jeugdbescherming 15 Jongeren met jeugdreclassering Geen Geen Geen Geen data data data data
1,1
2022
%
CBS Jeugd
0,3
2022
%
CBS Jeugd
1b
16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
1d
17 Verwijzingen Halt
1d
1b
9,5
690
420
550
560
640
2022
per 10.000 inwoners
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
5
8
7
5
8
2021
per 1.000 jongeren
Stichting Halt
18 Misdrijven - Winkeldiefstallen
0,3
0,7
0,3
1,7
1,8
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d
19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven
2,4
1,8
2,1
3,1
4,3
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
1d
20 Misdrijven - Diefstallen uit woning 21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
0,8
2,2
1,1
1,7
1,3
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
5,9
5,9
4,6
5,4
6
2021
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
1d
Jaarstukken 2023
31
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Jaarstukken 2023
32
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2.2 PROGRAMMA: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Cultuur
Erfgoed
Recreatie en toerisme
Wat gaan we er voor doen Doel Er wordt een samenwerking opgestart met het Cultuurplatform in oprichting om met een representatief aanspreekpunt nieuw cultuurbeleid te ontwikkelen rond de financiële kaders en subsidies voor culturele verenigingen.
Tijd
Geld
PH
AT
In 2023 maken we een Verwachtingenkaart Archeologie
RO
Er wordt een marketing strategie opgesteld waarin we benoemen wat Heiloo te bieden heeft, wie onze potentiële bezoekers zijn en hoe we deze mensen zo goed mogelijk kunnen bereiken. MB
Gerealiseerd in 2023 Het Cultuurprofiel Noten van samenspel is na consultatie met de betrokken culturele organisaties, inclusief de voorzitter van het Cultuurplatform, in december gereed gekomen in concept en voorgelegd aan uw raad ter besluitvorming. De opdracht voor de verwachtingenkaart is verstrekt en de kaart wordt gemaakt. In 2023 heeft Hart van Noord Holland, conform de afgesproken jaarplanning, activiteiten en evenementen onder de aandacht gebracht. Zo is onder andere het magazine "Wat gaan we doen" zijn uitgebracht. Er is gestart met het opstellen van een nieuwe visie op recreatie en toerisme voor de Regio Alkmaar, met als doel profilering en economische stimulering.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Baten en lasten Mutatie reserves Geheel - totaal
Jaarstukken 2023
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 93 853 -761 0 0 0 93 853 -761
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 98 865 -767 0 0 0 98 865 -767
33
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 97 818 -722 0 0 0 97 818 -722
Baten
V/N
-1 N 0 -1 N
Lasten V/N Verschillen 2023 47 V 0 47 V
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
Saldo
V/N
46 V 0 46 V
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2A (lasten) Toerisme en recreatie In verband met een tekort aan personele capaciteit is de marketingcampagne verschoven naar 2024 (voorstel resultaatbestemming 40.000)
43.107 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
3.893 V 47.000 V
Programmaonderdeel 2A (baten) Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
1.000 N 1.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
46.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2023
46.000 V
34
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Economie
Wat gaan we er voor doen In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ondernemers in Heiloo.
Doel
Tijd
Geld
PH
RO
Gerealiseerd in 2023 In 2023 heeft er, i.v.m. een geheel nieuw BIZ- bestuur voor het stationsgebied geen draagvlakmeting plaatsgevonden. Deze is verplaatst naar 2024.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2b Economische vitaliteit Baten en lasten Mutatie reserves Geheel - totaal
Jaarstukken 2023
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 1.581 825 756 0 947 -947 1.581 1.771 -190
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 1.322 1.298 24 0 247 -247 1.322 1.545 -224
35
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 1.284 968 316 0 504 -504 1.284 1.472 -188
Baten
V/N
-38 N 0-38 N
Lasten V/N Verschillen 2023 330 V -256 N 74 V
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
Saldo
V/N
292 V -256 N 36 V
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2B (lasten) Saldo lasten Grondexploitatie Boekelermeer fase B en C Voor meer informatie verwijs ik u naar de paragraaf Grondbeleid.
294.526 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
35.474 V 330.000 V
Programmaonderdeel 2B (baten) Saldo Grondexploitatie Boekelermeer fase A, B en C Voor meer informatie verwijs ik u naar de paragraaf Grondbeleid.
33.017 N
Niet nader verklaarde verschillen Totaal baten
4.983 N 38.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
292.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Programma Economische Vitaliteit Mutatie reserve
256.436 N
Totaal lasten
256.436 N
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
Jaarstukken 2023
256.443 N
36
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2023
36.000 V
37
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Bereikbaarheid
Wat gaan we er voor doen Er wordt een nieuw wegenbeheerplan voor de planperiode 2023-2027 opgesteld.
Doel
Tijd
Geld
PH RO
In 2023 vindt de voorbereiding van de reconstructie van de Stationsweg en de Zeeweg (gedeelte tussen de spoorwegovergang en de Ewisweg) plaats.
Gerealiseerd in 2023 Het concept beleidsplan wegbeheer is gereed gekomen voor vaststelling.
RO
Er heeft vooroverleg met de Provincie over subsidie heeft plaatsgevonden. De verkeerskundige ontwerpen zijn voorgelegd aan het college en raad. Financiële middelen zijn beschikbaar.
RO
In 2023 is gezocht naar een oplossing om de stikstofdepositie ten gevolge van het bestemmingsplan Aansluiting A9 extern te kunnen salderen. Er zijn meerdere mogelijkheden verkend. Partijen hebben nog geen overeenkomst kunnen afsluiten.
We blijven inzetten op realisatie van de afslag A9.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2c Een bereikbare gemeente Baten en lasten Mutatie reserves Geheel - totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2023 1 221 -221 0 0 0 1 221 -221
Baten Lasten Saldo Begroting na wijziging 2023 1 330 -329 0 0 0 1 330 -329
Baten
Lasten Saldo Werkelijk 2023 1 305 -304 0 0 0 1 305 -304
Baten
V/N 0V 0 0N
Lasten V/N Verschillen 2023 25 V 0 25 V
Saldo
V/N
26 V 0 26 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2C (lasten)
Jaarstukken 2023
38
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Een bereikbare gemeente: een parkeeronderzoek Het budget voor parkeeronderzoek is door omstandigheden in het bestuurlijk proces 2 keer opgenomen.
19.270 V
Niet nader verklaarde verschillen Totaal lasten
5.730 V 25.000 V
Programmaonderdeel 2C (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal resultaat voor bestemming
26.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming Verbonden partijen per programmaonderdeel
26.000 V
Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen. PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
Jaarstukken 2023
39
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
PO nr Overzicht verplichte indicatoren
score score score score score 41,1
39,7
39,6
jaar
eenheid
bron
2b
22 Functiemenging
41,1
53,3
2021
%
CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
2b
23 Vestigingen (van bedrijven)
212,6 125,7 156,3 161,3 165,1
2021
per 1.000 inw.15 t/m 64jr LISA
Ad 22) verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).
Jaarstukken 2023
40
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
Jaarstukken 2023
41
Gemeente Heiloo, Raad 8 juli 2024
…
2.3 PROGRAMMA: EEN LEEFBARE GEMEENTE
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken Omgevingswet
Wat gaan we er voor doen Doel In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022: ● de ontwerp omgevingsvisie ter inzage leggen, de zienswijzen behandelen en de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad; ● een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn; ● starten met het opstellen van het omgevingsplan;
● de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet; ● toewerken naar een volledig digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet;
Jaarstukken 2023
42
Tijd
Geld
PH
RV
RV
Gerealiseerd in 2023 De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De inwerkingtreding van de wet markeert een belangrijk startmoment. Er is verder gewerkt aan de omgevingsvisie. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben we net als de rest van Nederland een omgevingsplan van rechtswege. Het plan van aanpak Omgevingsplannen is in 2023 vastgesteld. Conform dit plan wordt gestart met het opstellen van de Omgevingsplannen. In de decembercirculiare 2023 heeft het rijk aangegeven in welke mate de gemeente financieel wordt gecompenseerd in 2023 voor een deel van de invoeringskosten.