Informatieblad Gemeenschappelijke Regelingen

Informatieblad Ombuigingsvoorstellen gemeenschappelijke regelingen (GR’en) ten behoeve van Kadernota 2026 Overzicht voorgestelde scenario’s door de GR’en bij de Kadernota 2026 Er is middels een brief van de Regietafel Noord-Holland Noord als de position paper Regio Alkmaar gevraagd aan de GR’en om bezuinigingsscenario’s op te nemen in hun Kadernota 2026. Een aantal GR’en hebben aan de oproep gehoor gegeven en een aantal niet. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de opgenomen bezuinigingsscenario’s per GR waarbij inzichtelijk is welke GR’en wel of niet bezuinigingsscenario’s heeft opgenomen (en welke) als het ombuigingsbedrag voor de gemeente Heiloo per opgenomen scenario. Het weergegeven bedrag in het onderstaande tabel is dus niet het totale ombuigingsbedrag, maar alleen het ombuigingsbedrag voor de gemeente Heiloo. Daarbij is met de kleur groen aangegeven het scenario dat als voorkeur is opgenomen in de concept zienswijzen gemeente Heiloo m.b.t. de Kadernota 2026 van de GR’en. 2026 Ombuiging bijdrage gemeente Heiloo Gemeenschappelijke regeling

Eigen Scenario Scenario Scenario Scenario Scenario 5 Toegepaste Voorstel 3% 5% 7% 4% en 7% indexatie

Cocensus

3,2% € 21.000

GGD Hollands Noorden

€ 38.000

€ 42.000

7,4%

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

7,3%

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

3,0% € 4.358

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

€ 7.264

€ 10.170 € 78.200

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord VVI Alkmaar Werkorganisatie BUCH Zaffier

7,4%

€ 193.012 € 115.000 € 199.000 € 271.000

€ 138.482

7,4% niet van toepassing 4% loonsom 2,6% Pbbp 7,4%

Zoals de tabel laat zien, hebben de GR’en Cocensus, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en VVI Alkmaar geen scenario’s opgenomen. Onderstaand de toelichting vanuit de Kadernota 2026 hierbij: •

• •

Cocensus zal met behulp van een werkgroep nader onderzoek doen naar ombuigingsmogelijkheden met betrekking tot harmonisatie van belastingen. Daarbij wil Cocensus het gesprek met betrekking tot de basisregistraties onder te brengen bij Cocensus. Door schaalvoordelen zijn er financiële voordelen te behalen bij de uitvoering van de wet WOZ. OD NHN zal in de begroting 2026 alsnog bezuinigingsscenario 3% en 5% opnemen. RAUM: Het bestuur geeft in haar aanbiedingsbrief bij de Kadernota aan dat zij van mening dat het aandragen van bezuinigingen op dit moment niet relevant is: 1) Bij de vaststelling van het scenario “Midden” (AB 6-12-2023) is al besloten tot bezuinigingen op het groen onderhoud. Dit scenario is met name gericht op een structurele verbetering van de financiële situatie van het RAUM door het vergroten van de inkomsten;

1

•

2) Extra bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat het geschetste scenario niet dan wel onvolledig kan worden uitgevoerd. De financiële tekorten dienen dan door de participanten te worden opgebracht. Het bestuur van het recreatieschap ziet het als zijn verantwoordelijkheid om (gezien de situatie en gezien het feit dat het streven naar financieel evenwicht moeilijk haalbaar is) fundamenteel na te denken over de toekomst van het recreatieschap. VVI Alkmaar: Gezien de aard van de GR zijn bezuinigingen niet aan de orde. De door de gemeenten te betalen kosten aan de GR VVI Alkmaar e.o. worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de primaire taak. Namelijk het verwerken van de door de deelnemende gemeenten aangeboden afvalstoffen. Omdat de VVI Alkmaar e.o. niet beschikt over eigen gebouwen en eigen medewerkers en naast de kosten voor het secretariaat geen vaste jaarlijkse uitgaven heeft, zijn aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % overhead voor de VVI Alkmaar e.o. niet relevant.

Voor Zaffier geldt dat zij de ombuigingsscenario’s hebben toegepast op de uitvoeringskosten van Zaffier. Financiële effect van de voorgestelde ombuigingen voor de bijdragen gemeente Heiloo De algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen zullen uiteindelijk een besluit nemen over het niet of wel (inclusief de omvang) toepassen van de bezuinigingsscenario’s. Dit zullen de algemeen besturen doen nadat zij de zienswijzen van de deelnemende raden hebben ontvangen. De zienswijze procedure worden nu doorlopen waarbij alle raden uiterlijk 1 maart 2025 hun zienswijze kenbaar maken. Het uiteindelijke definitieve financiële effect op de bijdrage van de gemeente Heiloo (en de mogelijke bezuiniging) is op dit moment nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de besluiten van de algemeen besturen van de GR’en bij de Kadernota en vervolgens de Begroting. Immer de Kadernota is de basis voor de Begroting. Is het wel mogelijk om een eerste inschatting te maken van het mogelijke effect op de voorgestelde ombuigingen op de bijdrage van de gemeente? Anders dan de gemeente Bergen, Castricum en Uitgeest is er voor de gemeente Heiloo op dit moment nog niet aan te geven wat het ingeschatte financiële effect van de ombuigingen is op de bijdrage van de gemeente.

Om dit inzichtelijk te maken, moet een vergelijking worden gemaakt met dat wat er in de financiële administratie is begroot voor de bijdrage GR. Immers onze begroting is het uitgangspunt. Echter de gemeente Heiloo hanteert een systematiek waarbij pas bij de Kadernota van de gemeente dit duidelijk wordt.

2