Heiloo2000 Algemene Beschouwingen Begroting 2023.pdf

Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024- 2026 7 november 2022 Geachte voorzitter, college, griffie, raadsleden en luisteraars van Heiloo. Voorzitter, graag willen wij het college en de betrokken ambtenaren bedanken voor de heldere begroting en het vele werk wat hieraan vooraf is gegaan. Het is een duidelijke begroting geworden, waarin niet alleen de bekende en vaststaande gegevens zijn weergegeven, maar vooral ook heel goed de “onzekerheden” zijn weergegeven. Onze complimenten hiervoor. Want een ding weten we zeker van begrotingen, ze komen nooit uit. Het wordt altijd óf hoger óf lager, nou, en dan hebben we nog te maken met de huidige onzekere tijden met inflatie, energie en grondstoffentekorten, etc. etc. Dat is voorwaar geen geringe klus. Zodat ook zeker voor deze begroting geldt: ”De inkt is nog niet droog of er doen zich alweer wijzigingen voor”. Dit vraagt derhalve om een prudent en doordacht beleid en biedt weinig tot geen enkele ruimte om nieuwe avonturen op te starten, zonder dat daar dekking voor is of in plaats daarvan andere plannen en ambities voorlopig in de vrieskast worden gezet. Dat brengt ons bij de inhoud van de begroting voorzitter: Ondanks het strakke financiële kader wordt er wel een begroting gepresenteerd die vol staat met ambities en daar is bij de inwoners van ons mooie dorp - na enkele jaren van relatieve stilstand ook duidelijk behoefte aan.

Dat kwam ook sterk naar voren bij de raadsinformatieavonden die in het afgelopen jaar werden georganiseerd. Zoals het verkeersplan, het groenbeleidsplan etc. Waarover hierna meer per programmaonderdeel. Wij zijn blij dat de begroting voor 2023 min of meer sluitend is. De geschetste overschotten voor 2024 en 2025, bieden vooralsnog voldoende perspectief voor verdere ontwikkeling en realisatie van de ambities, maar gezien alle eerdergenoemde onzekere ontwikkelingen lijkt het ons alleen wel verstandig om daar nu al niet op vooruit te gaan lopen met onverantwoorde uitgaven. Daarnaast hopen wij dat Den Haag nog met een passende oplossing voor 2026 komt, zodat het voorspelde “Ravijn” voor dat jaar uiteindelijk geen valkuil maar maximaal een klein greppeltje zal zijn. Voorzitter, alhoewel deze begroting een solide basis als uitgangspunt biedt, realiseren wij ons terdege dat, gegeven de toestand in de wereld, het tegelijkertijd een zeer wankel evenwicht blijkt te zijn. Want waar begin oktober nog een bescheiden positief begrotingssaldo werd gepresenteerd, bleek dit als gevolg van een “foutje” in de OZB-berekening, twee weken later al te zijn omgeslagen in een negatief resultaat te zijn van ruim € 200.000,-. En dit zal zeker niet de laatste verrassing zijn.

De solvabiliteitsratio beweegt rond de 30% en dat is voldoende, wel lopen we het risico dat deze als gevolg van de toegenomen inflatie in de komende jaren zal afnemen. Het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn vooralsnog ook ruim voldoende. Kortom, ambities en prudentie staan op gespannen voet terwijl een behoudend beleid is geboden. Wij vragen u dan ook om ons regelmatig - en met name tijdig - op de hoogte te houden van onverwachte mee- en tegenvallers, zodat ook wij niet voor verrassingen, tegenvallers of faitaccompli’s komen te staan en onze ambities daarop tijdig kunnen bijstellen.

Dan nu per programma een korte reactie. Een sociale en vitale gemeente: • • •

•

• •

We zijn blij met de ambitie om een betrouwbare en toegankelijke gemeente te zijn voor haar inwoners en ondernemers. Het nieuwe Gemeentehuis gaat daarbij vast en zeker helpen, door het zo in te richten dat het laagdrempelig voor de inwoners wordt. En dat is hard nodig, want de jeugdzorg en de Wmo vragen niet alleen om extra middelen maar vooral ook om een goede uitvoering van de zorg, die dicht op bij de inwoners staat. Een sterkt sociaal team kan hierin een belangrijke positieve rol spelen. Dat dit meteen resulteert in een nieuw team in het domein Samenleven met ruim 6 fte. is wel een verrassing voor ons en we maken ons echt ongerust over de schijnbaar ongebreidelde uitbreiding van de BUCH-formatie , de kosten daarvan rijzen inmiddels de pan uit. En van de destijds uitgesproken ambitie: “Lagere kosten, hogere kwaliteit, meer grip en met behoud van de locale kleur” komt tot op heden onvoldoende terecht. De alsmaar stijgende kosten van energie en levensonderhoud zullen zeker tot gevolg hebben dat meer inwoners een beroep gaan doen op ondersteuning en schuldhulpverlening. Begin 2023 gaat de nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie voor het sociale domein, Zaffier eindelijk van start en zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Gelukkig komt er ook meer aandacht voor veiligheid bij bestrijding van criminaliteit en overlast.

Over het geheel zien de verplichte indicatoren er overigens nog steeds goed uit voor Heiloo.

De kosten die bij dit programma horen en passen, zijn in de begroting zo goed als mogelijk in beeld gebracht, maar zeker bij dit programmaonderdeel, kan dit nog onverwacht uit de hand lopen dus dit vraagt om een adequate sturing en goed overleg met de werkorganisatie BUCH en de betrokken Gemeenschappelijke regelingen.

Een aantrekkelijke gemeente: • • •

Het is goed dat er wordt ingezet op een actieve culturele sector in Heiloo, dat past bij de diversiteit en de aantrekkelijkheid van het Dorp. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een Bedrijfsinvesteringszone in samenwerking met de ondernemers juichen we toe. Meer ondernemingen gaat zorgen voor extra werkgelegenheid en dat is op alle fronten goed voor Heiloo. De realisatie van de Afslag A-9 staat hoog op de agenda en dat is hoogstnoodzakelijk, hetgeen ook duidelijk naar voren kwam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar. Getuige de uitslag van de verkiezingen werd door het overgrote deel van de kiezers hiervoor duidelijk gekozen.

Een leefbare gemeente: In dit programmaonderdeel zullen in 2023 en verder Wonen, Leefomgeving en Duurzaamheid centraal staan •

Wonen: we juichen de ambitie van het college toe om nu echt vaart te zetten achter de voorgenomen woningbouwprojecten op de diverse inbreilocaties en Zandzoom. De

• • • • •

bijpassende verdeling van 30/40/30 sociaal, middenklasse en vrije sector is daarbij passend en gaat zorgen voor meer doorstroming in de woningmarkt. De eerste successen zijn al geboekt en de projecten liggen ter inzage. De fabel dat hier alleen maar nieuwe bewoners uit de Metropool Regio Amsterdam zullen komen, blijkt een misvatting. Verder hopen wij dat met voortvarendheid nu de realisatie van de 2e sporthal op gang komt en dat de Masterplannen voor het Loo-plein , alsmede het Stationsgebied gestalte krijgen. Het moge duidelijk zijn dat er een versnelling komt/moet komen in de verduurzaming van ons Dorp op alle fronten. Niet alleen om de doelen uit het klimaatakkoord te realiseren, maar zeker ook uit kostenoverweging en besparing van grondstoffen. We hebben hoge verwachtingen van de invoering van het Groenbeleidsplan dat gaat zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit en een ecologischer groenbeheer. Graag zien wij ook dat er nu concreet wordt ingezet op beperking van de vliegtuighinder en dat wordt gestart met een bevolkingsonderzoek in BUCH-verband naar de schadelijke gevolgen daarvan. Helaas is de invoering van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld en dat is jammer, want wij verwachten veel van de participatie verordening. Het biedt ons overigens wel de gelegenheid om ons nog beter voor te bereiden op de invoering van deze wet.

Een financieel gezonde gemeente: Zoals ik mijn inleiding al heb aangegeven is de basis van onze financiën nog solide en zijn de vooruitzichten voor de komende drie jaren goed. Maar dat is absoluut geen garantie voor de nabije toekomst en er zal scherp aan de wind moeten worden gezeild om e.e.a. te realiseren. De uitgangspunten zijn helder: de structurele baten en lasten zijn minimaal in evenwicht, de woonlasten voor de inwoners zijn acceptabel en het weerstandsvermogen moet voldoende zijn. Scherp aan de wind zeilen betekent dat er weinig manoeuvreerruimte overblijft als je op koers wilt blijven. Dus ruimte voor “leuke plannen en initiatieven“ zonder bijbehorende dekking is er niet en deze zullen door ons in beginsel dan ook niet worden ondersteund. Wij wensen het college veel succes en wijsheid toe met de uitvoering van haar Programma en het realiseren van bijbehorende begroting.

Fractie Heiloo-2000 Linda Veerbeek Michel Engelsman Marc Klamer Marlies van Heusden Evert van Nass