Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen Heiloo.pdf

Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen Heiloo

Bedragen x € 1.000,- (+ = nadeel, -= voordeel)

Samenvatting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Reeds in de begroting verwerkte besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen

-1.037

-1.308

-1.400

-1.446

-1.446

-1.446

Reeds in de begroting verwerkte investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen

153

134

138

142

142

142

Besparing per saldo korte termijn beheersmaatregelen; reeds verwerkt in de begroting

-884

-1.174

-1.262

-1.304

-1.304

-1.304

Aanvullende investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I

36

58

52

53

54

54

Aanvullende besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I

-17

-17

-17

-17

-17

-17

Aanvullende investering minus besparing korte termijn beheersmaatregelen

19

41

35

36

37

37

Aanvullende investeringen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II

36

76

77

80

82

82

Aanvullende besparingen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II

-13

-78

-225

-292

-355

-360

Besparing per saldo lange termijn beheersmaatregelen

23

-2

-148

-212

-274

-279

-842

-1.135

-1.375

-1.481

-1.541

-1.546

42

39

-113

-177

-237

-242

I. Update Korte termijn beheersmaatregelen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Toezichthouder start 1 mei ipv 1 jan

-6.967

0

0

0

0

0

POH start 1 juli ipv 1 jan POH schaal hoger => bij nader uitwerken functie en toets aan HR normen blijkt dat de functie van praktijkondersteuner een schaal hoger gewaardeerd moet worden Kosten implementatie beheermaatregelen; projectleider/implementatiemanager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid

-32.830

0

0

0

0

0

7.906

8.174

8.442

8.710

8.978

8.978

41.037

13.400

6.111

6.267

6.444

6.444

9.600

19.700

20.200

20.700

21.200

21.200

Totale besparing per saldo korte- en lange termijn beheersmaatregelen Te verwerken in de begroting indien alle beheersmaatregelen worden vastgesteld, zie I. en II.

Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ

17.088

17.088

17.088

17.088

17.088

17.088

Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ

-17.088

-17.088

-17.088

-17.088

-17.088

-17.088

Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)

18.747

41.274

34.753

35.677

36.622

36.622

II. Lange termijn beheersmaatregelen

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een claim voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% van de bijgeraamde kosten in de Kadernota 2022 vanaf 1 juli 2022.

0

-6.350

-12.700

-12.700

-12.700

-12.700

Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tijd afgeven. => Zie overzicht lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor berekeningssystematiek. In de berekening is uitgegaan van een maximale besparing gebaseerd op 65 nieuwe cliënten/herindicaties per jaar.

0

-24.375

-73.125 -121.875 -170.625 -170.625

Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling

Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel kunnen incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een dure woningaanpassing kan zelfs oplopen tot circa 150.000 à 200.000 euro. In de begroting houden we geen rekening met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen, komen deze ten ten laste van de algemene reserve. Effectiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel verwerkt maatregel 25. Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie wordt hiervoor een apart voorstel aangeleverd Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en jeugd 10K

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen Investering: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021

13.050

26.800

27.500

28.200

29.000

29.000

Besparing; vooralsnog investering eruit, nodig voor escalatieladder/dure cliënten doorbreken van stijging. De besparing is hoger, want dit voorkomt deels niet-geraamde overschrijdingen van dure cliënten.

-13.050

-26.800

-27.500

-28.200

-29.000

-29.000

0

0

-25.000

-35.000

-45.000

-50.000

-39.450

-38.990

-38.990

-38.990

Afstemming en samenwerking externe partners Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijselementen binnen de tarieven en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematiek. => De besparing kan pas doorgerekend worden als de strategie bekend is. Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars Besparing: Wij verwachten per gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K Maatregel 27: Versterken Preventieve Inzet Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en wmo bg Data gedreven werken en monitoring Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven werken mogelijk wordt Investering: urenuitbreiding voor de functies beleidsadviseur, business controller en financieel specialist; totaal: 1 fte; schaal 11, vanaf 1 september 2021, extra beleidsadviseur 1 fte* en kosten Impact bouwen dashboard 25K op totaalniveau

Besparing: 0,5 oplopend naar 1% ten opzichte van het huidige budget jeugd en wmo bg Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)

22.965

48.734

49.934

51.334

52.734

52.734

0

-20.130

-27.615

-35.091

-38.990

-38.990

22.965

-2.121 -147.956 -212.322 -273.571 -278.571

* Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een beheersingslijn die er enerzijds voor moet zorgen dat de kwaliteit van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning versterkt wordt en anderzijds dat de financiën inzichtelijk en beheersbaar zijn. De beleidsadviseur is voor het beleidsmatige onderdeel de link met het nieuw op te zetten regionale programmaonderdeel Beheersing. Op dit onderdeel wordt samengewerkt met de gemeenten binnen regio Alkmaar en met de regionale Netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement Jeugd en Wmo. Daarnaast is de beleidsadviseur binnen BUCH medeverantwoordelijk voor het opzetten, uitrollen en borgen van de monitoring en data-analyse vanuit het project Beheersmaatregelen en voor het monitoren van de effecten van ingezette beheersmaatregelen.