Bijlage 2 Eerste voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH
Tekst van het document
de BUCH
1e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
3
Inhoudsopgave 1e voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH ................................................................... 2 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 4 Inleiding .................................................................................................................................................. 5 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 7 De mensen die voor ons werken ........................................................................................................ 7 Investeren in goed werkgeverschap................................................................................................... 7 Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ............................................................................................. 8 De ICT waar we mee werken ............................................................................................................. 8 Facilitaire ondersteuning ..................................................................................................................
10 Materieel ........................................................................................................................................... 10 Nieuwe wet- en regelgeving ............................................................................................................. 11 Betaaltermijn en e-facturatie ............................................................................................................ 12 Financiën .............................................................................................................................................. 13 Voortgang op financiën .................................................................................................................... 13 Voortgang plustaken ........................................................................................................................ 17 Bestuursbesluit ................................................................................................................................... 21 Bijlagen ................................................................................................................................................. 22 Bijlage 1: Verloop begroting .............................................................................................................
22 Bijlage 2: Reguliere plustaken .......................................................................................................... 27
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
4
Inleiding Algemeen In deze eerste voortgangsrapportage 2025 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. De eerste voortgangsrapportage 2025 beslaat de periode januari tot en met april 2025. Voortgang op de financiën Zoals deze eerste voortgangsrapportage laat zien, zijn er twee financiële ontwikkelingen die impact hebben op de voortgang op de financiën. 1. Met de jaarstukken 2024 is het verzoek gedaan om twee niet bestede budgetten (omvang € 725.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. Het betreft gelden voor de noodzakelijke verbeterslag bij het domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) (€ 225.000) en gelden de doorontwikkeling van de bestaande informatiserings- en automatiserings-voorzieningen (I&A) (€ 500.000). Deze gelden zijn niet conform planning in 2024 ingezet doordat het vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet gelukt is om tijdig de gewenste rollen bij RO als I&A in te vullen. 2.
Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde inhuurkrachten (ZZP’ers mogen niet meer), staat de continuïteit en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen onder druk. Om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken, wordt een pilot gestart om te verkennen of uitbesteding aan een externe partij een werkbaar alternatief biedt (€ 50.000). Beide ontwikkelingen houden verband met krapte op de arbeidsmarkt. Als werkorganisatie BUCH blijven we inzet plegen om maatregelen in dit verband te treffen (bijvoorbeeld beperkte herwaardering van functies), waarbij het plan Strategisch Personeelsmanagement 2024-2027 onze leidraad is. Voortgang op de bedrijfsvoering Het versterken van Financiën & Control is begin 2025 in een programma uitgewerkt waar we mee aan de slag zijn gegaan. Daarbij wordt in samenhang aan verschillende verbeteringen gewerkt met betrekking tot het P&C systeem en de werkprocessen. Voor het gebruik daarvan zijn collega’s opgeleid en wordt er volop geleerd om het systeem zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat gaat met vallen en opstaan. De eerste vooruitgang is merkbaar in het verbeterde overzicht op het P&C proces, maar net als elk nieuw systeem zijn er ook nog “kinderziektes’ die we aan het oplossen zijn.
Er zijn in de afgelopen periode ook stappen gezet in het publieksvriendelijker maken van de P&C producten, waarbij met alle auditcommissies van de vier gemeenten is gesproken. In de opvolging wordt onder andere gewerkt aan een voorstel voor overzichtelijke programma's in de begrotingen 2027. De verschillende activiteiten geven samen invulling aan de doelstelling 'Transparantie in de P&C cyclus'. Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling is in de eerste helft van 2025 onder meer gewerkt aan het vast invullen van de managementfuncties. Met deze nieuwe vaste bezetting kan worden doorgewerkt aan het verder versterken van het domein. Er is een concernbreed
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
5
programma gestart dat gaat leiden tot een versnelling van de implementatie van het strategisch vastgoedbeleid en een concernbrede werkwijze ten aanzien van ons maatschappelijk vastgoed. Op dit moment staat de afdeling vergunningen onder druk, onder meer door de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA- wetgeving). We zetten dan ook in op het versterken van dit team. Ook wordt gedurende 2025 de gehele besluitvormingsstructuur binnen het domein opnieuw vormgegeven, om de (bestuurlijke) vraag beter te laten aansluiten op het (ambtelijk) aanbod. Tot slot Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in de voortgang tijdens de periode januari tot en met april 2025. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen. Met vriendelijke groet, De directie van Werkorganisatie BUCH
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
6
Bedrijfsvoering De mensen die voor ons werken Algemeen Het plan Strategisch Personeelsmanagement 2024-2027 is van kracht. Met dit plan is eenduidigheid over de koers van de BUCH als aantrekkelijk werkgever ontstaan. Op weg naar aantrekkelijk werkgeverschap Uit de resultaten van het medewerkersonderzoek, gehouden eind 2024, is gebleken dat medewerkers de BUCH als werkgever gemiddeld met een 7,1 waarderen. De uitwerking van verbeterpunten vindt in de eerste helft van 2025 plaats. Strategische personeelsplanning De volgende stappen in strategische personeelsplanning worden gezet. Door dit jaar op team- en domeinniveau aan de slag te gaan met de ontwikkelscan krijgen we toekomstige personeelsbehoeftes in kaart. Op organisatieniveau wordt het onderwerp geagendeerd voor het management. Dit doen wij mede aan de hand van beschikbare data uit het HR dashboard. De functieherwaardering die op dit moment plaatsvindt, maakt ook deel uit van dit traject. HR ontwikkelingen Strategische personeelsplanning vraagt om een strategische inzet van HR. HR adviseurs groeien naar een rol van HR business partner en worden getraind om deze rol te kunnen vervullen en strategische HR onderwerpen te agenderen. Daarnaast zal een HR servicedesk worden ingericht om vragen van medewerkers snel en doeltreffend te kunnen beantwoorden.
Investeren in goed werkgeverschap Pilot strategische procesregie - tijdelijk 2 fte Er is een programmaregisseur aangesteld die in eerste instantie de hele bestuurlijke besluitvorming vorm gaat geven om bestuurlijke vraag en het ambtelijk aanbod gedegen bij elkaar te brengen. Doel is de bestuurlijke besluitvorming te verbeteren en daarmee de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming en advisering, met bijbehorende werkwijze. Daarnaast start een ketenregisseur die de horizontale sturing gaat versterken. Verwachting is dat het hele budget dit jaar wordt uitgegeven. Versterken arbeidsmarktpositie door beperkte herwaardering functies De opdracht voor gedeeltelijke evaluatie van het functieboek wordt momenteel uitgevoerd voor een beperkt aantal functies.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
7
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Algemeen De huidige cao eindigt op 31 maart 2025. Op dit moment is er nog geen definitieve overeenstemming over een nieuwe cao. Wij hanteren een consistente lijn en gaan uit van 4%. Als de uitkomsten van de cao-onderhandelingen bekend zijn, verwerken we die, indien mogelijk, in de tweede voortgangsrapportage 2025 voor 2025 en verder.
De ICT waar we mee werken Algemeen De ICT waarmee wij werken ICT-Koers 2024-2027 De doorontwikkeling van onze technische ICT is gericht op een moderne, toekomstbestendige ICT-infrastructuur en een digitale werkplek die aansluit bij de behoeften van een professionele organisatie. Fase 1: Digitaal (samen)werken De implementatie van moderne ICT-tools voor digitale samenwerking nadert afronding. Het adoptie- en trainingsprogramma is in het eerste kwartaal van 2025 gestart, en tegen de zomer is de organisatie in staat om veilig en efficiënt samen te werken met een basisset tools. Dit vormt het fundament voor een toekomstbestendige ICT-omgeving. In de komende jaren wordt het pakket aan tools uitgebreid op basis van de behoeften van de organisatie. Hierbij wordt een balans gezocht tussen de vraag naar nieuwe functionaliteiten en het verandervermogen van medewerkers en teams. Fase 2: Uitfaseren traditionele netwerkschijf In het eerste kwartaal van 2025 zijn de bestanden op de lokale netwerkschijf geïnventariseerd en geanalyseerd. Het eindrapport dat is opgeleverd, biedt een duidelijk overzicht en vormt de start van fase 2: de migratie naar moderne Cloudoplossingen en, waar nodig, andere systemen zoals een zaaksysteem. Gedurende het tweede en derde kwartaal van 2025 worden geschikte migratiescenario’s onderzocht.
Het doel is om dit jaar te starten met een geleidelijke uitfasering van de lokale netwerkschijven. Een essentieel onderdeel van deze migratie is het opschonen en classificeren van bestanden, dat bijdraagt aan beter informatiebeheer. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering van onze datahuishouding. De migratie en implementatie van nieuwe werkwijzen gebeuren in nauwe samenwerking met proces- en dataeigenaren. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan adoptie en gebruik van nieuwe technologieën voor dataopslag en -beheer. Artificial Intelligence Begin april 2025 starten we een organisatiebrede verkenning van kunstmatige intelligentie (AI) en dan met name generatieve AI. Het doel is om de mogelijkheden en toegevoegde
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
8
waarde van GenAI te ontdekken, terwijl we ook juridische, ethische en waarde-gerelateerde vraagstukken onderzoeken. Daarnaast willen we elkaar inspireren door AI-inzichten te delen en samen de richting bepalen voor vervolgsessies, workshops en pilots. Het uiteindelijke streven is om beleid en adviezen te ontwikkelen voor een verantwoord gebruik van GenAI in onze organisatie. Jaarplan I&A en Project Portfolio Management Eind 2024 hebben we de projecten voor het Jaarplan I&A 2025 geïnventariseerd en getoetst op prioriteit. In de prioritering wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke verplichtingen, bestuursopdrachten, lifecycle management en eigen ambities. Uit de projectinventarisatie blijkt dat het totaal aantal projecten en het aantal prioriteit 1- en 2projecten aanzienlijk is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit legt extra druk op de beschikbare capaciteit en maakt uitvoering binnen de huidige middelen onrealistisch. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen: •
Aangescherpte her-prioritering: De focus ligt op de meest urgente en uitvoerbare projecten.
•
Rollende kwartaalplanning: Projectplanning en voortgang worden per kwartaal nog scherper beoordeeld en bijgesteld in het stakeholdersoverleg.
•
Bijsturingsmoment midden in het jaar: We evalueren de voortgang en adviseren het management over eventuele aanpassingen in de planning.
Deze aanpak zorgt voor een meer realistische verdeling van budget en capaciteit en biedt de flexibiliteit om in te spelen op veranderingen en haalbaarheid. Informatiebeveiliging & privacy In het eerste kwartaal van 2025 hebben wij voortgang geboekt in de versterking van informatiebeveiliging en privacy. Zowel technisch als organisatorisch zijn stappen gezet in lijn met de ingezette koers en ter voorbereiding op relevante wet- en regelgeving. Technische voortgang De aanbesteding van het nieuwe poortwachtersysteem (SOC/SIEM) voor onze IT-omgeving is gestart. Het eisenpakket is vastgesteld, externe ondersteuning is ingeschakeld en een beoordelingsteam samengesteld. Aanschaf en implementatie verlopen volgens planning. Voor de technische maatregelen voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een nulmeting uitgevoerd. Die vormt de basis voor een risicogestuurde verbetering en versterkt de compliance. Daarnaast is een eerste scan van historische datalocaties uitgevoerd als startpunt van de classificatie van data. Organisatorische ontwikkeling De projectinitiatie voor het nieuwe bewustwordingsplatform wordt in Q2 aangeboden aan het management. De invoering van risicomethodieken is gestart met een nulmeting en de definitie van informatiekroonjuwelen. Na vaststelling in Q2 volgen een risicobeeld en dashboard ter ondersteuning van risicogestuurd management.
Het proces rond de rechten van betrokkenen is geoptimaliseerd; verzoeken worden grotendeels binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Deze voortgang is opgenomen in de jaarrapportage van de functionaris gegevensbescherming.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
9
Vooruitlopend op wetgeving rond kunstmatige intelligentie (AI) is geïnvesteerd in kennis over compliance met betrekking tot AI. We organiseren in Q2 een eerste workshop om de kansen en impact van AI-middelen, op de organisatie te verkennen. Informatiebeheer Informatiebeheer zorgt ervoor dat gemeentelijke informatie duurzaam toegankelijk is. Dit betekent dat informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is voor iedereen die bij de informatie mag. Nu en in de toekomst. Dit is een wettelijke verplichting, net als informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. In 2025 is een nieuw normenkader van het Nationaal Archief vertaald naar handige hulpmiddelen. Hiermee wordt eenvoudiger bepaald welke maatregelen nodig zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Nieuwe applicaties worden 'by design' ingericht en bestaande applicaties worden verbeterd waar nodig. In het kader van de implementatie van de ICT-koers is informatiebeheer nauw betrokken bij de ingebruikname van nieuwe tools voor (digitaal) samenwerken en de migratie van data van netwerkschijven naar nieuwe omgevingen. Ook wordt er gewerkt aan de archivering van informatie op social media en zakelijke berichten vanwege strengere eisen van bijvoorbeeld de Raad van State in beroepszaken over het openbaar maken van informatie in het kader van de Wet open overheid.
Fysieke, papieren archieven worden volgens de regels vernietigd of overgebracht naar archiefdiensten.
Facilitaire ondersteuning Huisvesting De werkzaamheden die nodig zijn om de vier colleges een definitief besluit te kunnen laten nemen over de nieuwe uitgangspunten voor de verdeling van de huisvestingskosten voor de werkorganisatie vorderen gestaag. Juridische en fiscale toetsing heeft plaatsgevonden en de huurwaardes van de gemeentehuizen zijn door een erkend taxateur getaxeerd. De nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering in het gemeentehuis van Bergen is bijna gereed. Op 12 mei 2025 wordt de nieuwe werkomgeving officieel in gebruik genomen. Vanaf dat moment maakt de werkorganisatie geen gebruik meer van het oude gemeentehuis van Heiloo.
Materieel Actualisatie onderhoudsbudget materieel Het budget is momenteel toereikend om het onderhoud op het materieel uit te kunnen voeren. Actualisatie investeringsschema Geen wijzigingen in verband met het uitblijven van investeringsaanvragen. BPM De BPM aanpassingen zijn verwerkt in de begroting van 2026.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
10
Nieuwe wet- en regelgeving Wet open overheid (Woo) Wet open overheid De Werkorganisatie BUCH bereidt voor de vier gemeenten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voor. Dit gebeurt in drie fasen. Vanaf 2027 moet de wet volledig zijn geïmplementeerd zijn. De Woo verplicht de vijf bestuursorganen om nog meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken. In september 2024 is de tweede fase van de implementatie Woo van start gegaan, waarbij nieuwe categorieën worden voorbereid op actieve openbaarmaking. De landelijke planning wordt gevolgd en de volgende reeks Woo-informatiecategorieën wordt verwacht in het jaar van 2025: 1. 2. 3. 4. 5.
Vergaderstukken decentrale overheden. Agenda’s en collegebesluiten. Adviezen. Jaarplannen en verslagen. Woo-verzoeken en -besluiten.
Alleen de categorieën onder 1 en 2 zijn op dit moment openbaar. Voor jaarplannen en verslagen is inmiddels (in concept) bepaald hoe de actieve openbaarmaking kan plaatsvinden. Het proces dat hiervoor moet worden ingericht staat op papier en wordt met de betrokkenen besproken. De planning is om medio 2025 proceseigenaren te benoemen, zodat de processen kunnen worden geborgd. Voor de actieve openbaarmaking van jaarplannen en jaarverslagen wordt gebruik gemaakt van een koppeling tussen het zaaksysteem en de archiefdiensten NHA en RAA. Met deze koppeling wordt beoogd de handmatige werkzaamheden zo minimaal mogelijk te houden. De koppeling wordt naar verwachting opgeleverd aan het einde van Q2. Hoewel de openbaarmaking van convenanten voor de tweede helft van 2025 op de planning staan, zijn ook hier al voorbereidingen getroffen. Er is besloten om adviezen gelijktijdig openbaar te maken met de besluiten, waarop zij betrekking hebben. Dat betekent dat adviezen niet zelfstandig (zonder context) zullen worden gepubliceerd. Ook wordt er onderzocht hoe Woo-verzoeken sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van specifieke Woo-kennis bij medewerkers. Spreidingswet In februari 2024 is de Spreidingswet in gegaan.
Eind 2024 is er een definitief verdeelbesluit gecommuniceerd voor 2024-2026 aan alle gemeenten met als opgave dat het aantal opgelegde opvangplekken voor asielzoekers per 1 juli 2025 gerealiseerd moet worden. Hierdoor heeft er een versnelling plaatsgevonden op het zoeken naar geschikte locaties in samenwerking met het COA. Voor de gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest zijn momenteel locaties bekend en worden door het COA in samenwerking met de gemeenten nader uitgewerkt. In de tweede helft van 2025 moet duidelijk worden waar de asielzoekers zullen worden opgevangen. Voor Bergen, Heiloo en Uitgeest is de opgave om asielzoekers op te vangen onderdeel van de bestuursopdracht die per gemeente voor nieuwkomers is verstrekt
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
11
voor 2025. Voor de zomer worden de lopende bestuursopdrachten geëvalueerd op basis van de ervaringen en ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Na de zomer wordt een voorstel gedaan voor 2026. Voor Castricum ligt er geen opdracht. Evaluatie van de bestuursopdrachten op statushouders is ook van toepassing. Ook daarvoor wordt een voorstel gedaan voor 2026.
Beëindiging budget 'Versterking dienstverlening gemeenten' Bij de meicirculaire 2023 is de algemene uitkering vanaf 2028 verlaagd met het budget ‘Versterking dienstverlening gemeenten’. Dit budget was aan de gemeenten toegekend voor de periode 2021 t/m 2027 en is bedoeld voor versterking ondersteuning wijkteams, robuust rechtsbeschermingssysteem en systeemleren & stedelijke vernieuwing. In verband met de lange doorlooptijd van deze incidentele middelen is hier vanaf 2022 wel structurele formatie mee gedekt (1,5 fte consulent sociaal team). Echter vanaf 2028 valt deze dekking nu weg. Dit ligt niet in lijn met het toenemend beroep dat gedaan wordt op het sociaal team. In de kadernota 2027 komen we met een voorstel voor het opvangen van deze 1,5 fte. Dan kunnen ook de effecten van de ombuigingen worden meegenomen.
Betaaltermijn en e-facturatie Betaaltermijn Het huidige streven is om 92% (vorig jaar was dit 90%) van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 15 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2025 92% van de facturen binnen 30 dagen worden betaald en de gemiddelde betaaltermijn 15 dagen is. Vorig jaar Q1 was dit ook 15 dagen. Het blijft elk jaar streven om de facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren sneller af te wikkelen.
Tijdigheid betalen facturen Bedrijf
gem. aantal
% op tijd
dagen
betaald <30 dagen
Bergen
15
92%
Uitgeest
17
91%
Castricum
16
91%
Heiloo
15
92%
BUCH
14
92%
Totaal
15
92%
E-facturatie Momenteel ontvangen we 17% van alle inkomende facturen als e-factuur (xml formaat) via het Peppol netwerk. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn e-facturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. We werken met een online factuur scan- en herkentool die de pdf-facturen omzet in xml. Alle ontvangen pdf-facturen in de crediteuren emailboxen worden via deze herkenningstool herkend en aangeboden als e-factuur in Key2 en verwerkt als e-factuur.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
12
Financiën Voortgang op financiën Mutaties uit de begroting 2025-2029 nr 1 =1.000
korte omschrijving
2025
aut 1 Pilot uitbesteden behandelen aanvragen omgevingsvergunningen Door aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde inhuurkrachten (ZZP’ers mogen niet meer), staat de continuïteit en tijdige afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen onder druk. Om deze knelpunten op korte termijn aan te pakken, willen we verkennen of uitbesteding aan een externe partij een werkbaar alternatief biedt. We stellen voor om een pilot te starten waarbij één-op-één wordt samengewerkt met een externe partij. De kosten blijven hiermee onder de aanbestedingsgrens van €50.000. Indien de pilot succesvol blijkt, zullen we op basis van de resultaten een voorstel tot structurele uitbesteding en bijbehorende begrotingswijziging voorleggen.
50 N
aut 2 Overheveling ICT vanuit jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat in 2024 extra budget beschikbaar is gesteld voor de doorontwikkeling van bestaande informatiserings- en automatiseringsvoorzieningen (I&A). Maar door het niet kunnen invullen van cruciale vacatures binnen de teams informatisering en ICT in de eerste helft van 2024 zijn verschillende geplande projecten en doorontwikkelingen vertraagd of uitgesteld naar 2025. Bijvoorbeeld initiatieven op het gebied van ambitieprojecten, informatiebeveiliging, digitaal samenwerken, infrastructuur, telefonie en IT-integraties. Omdat de uitgestelde projectdoelen uit 2024 naast het reguliere projectportfolio van 2025 alsnog moeten worden gerealiseerd. In de jaarrekening 2024 is het verzoek gedaan om € 500.000 opnieuw ter beschikking te stellen.
500 N
aut 3 Overheveling pilot RO vanuit jaarrekening 2024 In de jaarrekening 2024 is aangegeven dat voor een noodzakelijke verbeterslag binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) een pilot is voorzien met twee strategisch procesregisseurs. Hiervoor zijn voor de tweede helft van 2024, 2025 en de eerste helft 2026 middelen ter beschikking gesteld. Het budget van € 225.000 dat beschikbaar was voor de tweede helft van 2024 is niet besteed, omdat het niet gelukt is deze posities tijdig in te vullen. Het gevolg is dat de pilot nu begin 2025 start. De wens is om de pilot door te kunnen laten lopen tot eind 2026. Dit vergroot de kans op het gewenste effect en het bereiken van de beoogde resultaten. In de jaarrekening is verzocht om de gelden van 2024 (€225.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2025.
225 N
Subtotaal uitgaven
2026
2027
2028
2029
775 N
0N
0N
0N
0N
775 V
V
V
V
V
Subtotaal inkomsten
775 V
0V
0V
0V
0V
Totaal
0
aut 4 Actualisatie reguliere bijdrage gemeenten Betreft de actualisatie van de reguliere bijdrage gemeenten naar aanleiding van de mutaties 1 t/m 5.
Omschrijving (toelichting) De mutaties 1 t/m 4 zijn hierboven toegelicht
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
13
0
0
0
0
Aansluiting met de voorgaande P&C documenten Aansluiting totale lasten vanaf BUCH begroting 2026
2025
2026
2027
2028
2029
Stand BUCH na begroting 2026
100.328
99.421
102.458
105.800
109.768
907
708
783
783
783
110
114
114
Mutaties na begroting 2026 1 Plustaak omzetting programma omgevingswet 2 Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen en spelen
61
3 Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen
103
106
4 Plustaken GALA
124
91
1.195
905
893
897
897
100.326
103.351
106.696
110.664
5 Subtotaal wijzigingen na begroting 2026
Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2025
775
Totaal na 1e voortgangsrapportage 2025
102.297
Overzicht Baten en Lasten BUCH
Lasten x € 1.000
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Lasten
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2025
2026
2027
2028
2029
1 Personeel
79.586
81.652
84.572
87.695
91.019
2 Inhuur
5.358
2.925
2.779
2.880
2.984
3 Afschrijvingslasten
3.006
2.816
2.820
2.628
2.812
4 Overige lasten
14.347
12.933
13.180
13.494
13.849
Totaal lasten
102.297
100.326
103.351
106.696
110.664
Baten x € 1.000
Baten
Baten
Baten
Baten
Baten
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2025
2026
2027
2028
2029
5 Reguliere bijdragen gemeenten
96.516
96.682
99.892
103.233
107.208
6 Bijdrage plustaken gemeenten
5.684
3.446
3.261
3.265
3.259
7 Overige baten
97
198
198
198
198
Totaal baten
102.297
100.326
103.351
106.696
110.664
0
0
0
0
0
Totaal baten min lasten
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
14
Overzicht Baten en Lasten BBV Programmaonder Baten Laste Sald Baten Laste Sald Baten Laste Sald Baten Laste Sald Baten Laste Sald deel 2025 n o 2026 n o 2027 n o 2028 n o 2029 n o Bedragen x 1.000 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 Baten en lasten 1 1a. Bedrijfsvoering a
4.849 59.570
1 1b. Overhead b
97.448 42.469 54.98 97.415 41.313 56.10 100.69 42.361 58.33 104.04 43.438 60.60 108.01 47.223 60.79 0 2 9 9 1 3 5 2
1 1c. Onvoorzien c 1 1d. VPB d
- 2.911 58.848 - 2.652 60.819 - 2.655 63.082 - 2.649 63.264 54.72 55.93 58.16 60.42 60.61 1 7 7 6 5
100 -100 0
1 1e. Algemene e dekkingsmiddelen
136 -136 22
-22
1 0
-1
1
142 -142 23
0
-1
148 -148
-23
23
-23
1 0
-1
153 -153 23
-23
1 0
-1
153 -153 23
-23
Saldo Baten en lasten
102.29 102.29 7 7
-0 100.32 100.32 6 6
0 103.35 103.35 1 1
-0 106.69 106.69 6 6
0 110.66 110.66 4 4
0
Resultaat
102.29 102.29 7 7
-0 100.32 100.32 6 6
0 103.35 103.35 1 1
-0 106.69 106.69 6 6
0 110.66 110.66 4 4
0
Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is ten opzichte van de begroting 2026 niet aangepast. Onderstaande de verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 “Reguliere bijdragen gemeenten” uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina. Nieuwe verdeelsleutel na 1e firap 2025
2026
2027
2028
2029
Bergen
33,2953%
33,2649%
33,3015%
33,2997%
33,2975%
Uitgeest
12,1504%
12,1605%
12,1510%
12,1493%
12,1485%
Castricum
33,6366%
33,6507%
33,6373%
33,6416%
33,6459%
Heiloo
20,9177%
20,9239%
20,9103%
20,9094%
20,9081%
Totaal
100,0000%
100,0000%
100,0000%
100,0000%
100,0000%
2025
2026
2027
2028
2029
Bergen
32.135.352
32.161.144
33.265.491
34.376.419
35.697.565
Uitgeest
11.727.117
11.757.063
12.137.886
12.542.083
13.024.097
Castricum
32.464.763
32.534.195
33.600.909
34.729.399
36.071.067
Heiloo
20.188.921
20.229.630
20.887.657
21.585.491
22.415.059
Totaal
96.516.152
96.682.032
99.891.943
103.233.392
107.207.787
Reguliere bijdragen per gemeente
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
15
Plustaken voor de verschillende gemeenten Gemeente Plustaak (incidenteel) stand begroting 2025
2025
Bergen
Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede
13.184
2026
2027
2028
2029
Start 2025
Uitgeest
Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede
3.200
2025
Castricum Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede
8.960
2025
Heiloo
Plustaak bestuursopdracht aanpak energiearmoede
6.656
2025
Bergen
Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers
Uitgeest
2025 1.085.200
Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers
56.200
2025
Castricum Plustaak bestuursopdracht statushouders
389.900
2025
Heiloo
230.500
2025
Castricum Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10)
55.700
2024
Bergen
Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10)
111.200
Bergen
Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10)
166.900
172.700
Heiloo
Versnellen woningbouw
221.700
228.400
228.400
228.400
228.400
2020
Bergen
Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat
710.263
710.263
710.263
710.263
710.263
2023
Uitgeest
Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat
278.138
278.138
278.138
278.138
278.138
2023
Castricum Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat
677.264
677.264
677.264
677.264
677.264
2023
Heiloo
Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat
474.689
474.689
474.689
474.689
474.689
2023
Bergen
Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen
25.000
Castricum Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen
36.000
Bergen
Opstellen Omgevingsplannen
260.000
Uitgeest
Plustaak bestuursopdracht statushouders en asielzoekers
2024 2024
2025 2025 145.000
170.000
170.000
170.000
2024
Opstellen Omgevingsplannen
27.299
27.845
27.845
27.845
27.845
2024
Castricum Opstellen Omgevingsplannen
310.000
340.000
365.000
365.000
365.000
2024
Heiloo
Opstellen Omgevingsplannen
310.000
195.000
220.000
220.000
220.000
2024
Bergen
Toezichthouder kabels en leidingen
34.100
35.400
36.600
37.900
37.900
2025
Uitgeest
Toezichthouder kabels en leidingen
12.500
12.900
13.400
13.800
13.800
2025
Castricum Toezichthouder kabels en leidingen
34.400
35.600
36.800
38.100
38.100
2025
Heiloo
Toezichthouder kabels en leidingen
21.500
22.200
23.000
23.800
23.800
2025
Bergen
Opgavegericht werken ivm GALA- Bergen (coördinatie en training)
10.205
2025
Uitgeest
Opgavegericht werken ivm GALA- Uitgeest (coördinatie en training)
4.034
2025
Castricum Opgavegericht werken ivm GALA- Castricum (coördinatie en training)
11.289
2025
Heiloo
Opgavegericht werken ivm GALA- Heiloo (coördinatie en training)
7.581
2025
Bergen
Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Bergen
27.960
27.947
2025
Uitgeest
Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Uitgeest
11.051
11.046
2025
Castricum Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Castricum
30.929
30.915
2025
Heiloo
20.770
20.761
2025
Werkbudget 'anders werken' en doorbr.methode GALA - Heiloo Totaal plustaken
5.684.272 3.446.068 3.261.399 3.265.199 3.258.699
Totaal per gemeente
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
16
Totaal plustaken per gemeente
2025
2026
Bergen
2.444.012
1.091.310
2027 916.863
2028 918.163
2029 918.163
Uitgeest
392.422
329.929
319.383
319.783
319.783
Castricum
1.554.442
1.083.779
1.079.064
1.080.364
1.073.864
Heiloo
1.293.396
941.050
946.089
946.889
946.889
Totaal
5.684.272
3.446.068
3.261.399
3.265.199
3.258.699
Voortgang plustaken Wat wilden we bereiken? Allen - Bestuursopdracht aanpak energiearmoede Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De lopende bestuursopdracht loopt eind 2025 af. Vanuit de bestuursopdracht is afgelopen jaren ingezet op (1) projectleiderschap en ondersteuning en (2) communicatie om zo een goede uitvoering te kunnen geven aan de SPUK (Speciale Uitkering) Aanpak Energiearmoede. Op 6 november 2024 hebben de ministers Hermans (Klimaat en Groene Groei) en Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in een kamerbrief aangegeven de uitvoeringstermijn van de SPUK Aanpak Energiearmoede te verlengen van 2025 naar tot en met 2027 zodat gemeenten meer tijd hebben voor de uitvoering. Naar verwachting lukt het om binnen de oorspronkelijk gestelde uitvoeringstermijn de SPUK gelden een bestemming te geven. Indien het nodig is dat langer uitvoering wordt gegeven aan de SPUK Aanpak Energiearmoede, dan zal de bestuursopdracht ook verlengt moeten worden. Dit tenzij de inzet die werd betaald uit de bestuursopdracht tegen die tijd binnen het reguliere werk kan worden opgepakt of kan worden gedaan door medewerkers die worden betaald uit een andere Rijkssubsidie (de CDOKE-gelden).
Wat wilden we bereiken? Allen - Bestuursopdracht statushouders en asielzoekers Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
17
Gerealiseerd (toelichting) Alle vier gemeenten hebben een bestuursopdracht verstrekt van 1 juli 2024- 31 december 2025. De opgave om vanuit een integrale werkwijze per gemeente vanuit alle betrokken domeinen samen te werken aan de huisvesting en begeleiding van statushouders en asielopvang is inmiddels geborgd in een programmateam bestaande uit o.a. beleidsadviseurs, projectleiders en uitvoerders. De colleges Bergen en Heiloo zijn geïnformeerd over de opgave en alle colleges worden voor de zomer meegenomen op een meerjarig perspectief en een eerste evaluatie op de bestuursopdracht. De evaluatie moet onder andere inzicht geven in de benodigde inzet vanuit de werkorganisatie voor 2026. Een voorstel hiervoor is voorzien bij de 2de firap. We zien per gemeente een verschuiving binnen de opdracht door bestuurlijke keuzes die zijn gemaakt. Bij de gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest ligt momenteel het accent meer op asielopvang. (voor Castricum ligt hier geen opdracht) Voor statushouders ligt bij alle vier de gemeenten, de opdracht vooral op verkenning en onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke huisvesting, waarbij een langere periode nodig is op projectontwikkeling.
Wat wilden we bereiken? Allen - SPUK CDOKE uitvoeringskosten klimaat Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) De uitvoering van het Programma Klimaat ligt op schema, zoals voorzien bij de begroting 2025. Daarmee liggen ook de uitgaven van de CDOKE-subsidie van de rijksoverheid op schema. Wel is in oktober 2024 een extra structurele uitkering van de CDOKE-subsidie toegezegd, zodat we in 2025 bezig zijn om de plannen daarop aan te passen. In het nieuwe Programma Klimaat 2025-2030 wordt daar invulling aan gegeven. Ook in de Kadernota 2026 is aangegeven waar de speerpunten van uitvoering liggen en waar meer inzet voorzien is.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 1 Fte (s10) Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
18
Gerealiseerd (toelichting) Plustaak is ingevuld voor 0,88 Fte . Bestuurlijke opdrachten zijn opgehaald voor het maken van nieuw erfgoedbeleid, beleid op beeldbepalend erfgoed en de implementatie daarvan. Nieuw beleid moet werken onder de instrumenten van de Omgevingswet. Uitvoering conform plan van Aanpak, momenteel in de fase van het participeren.
Wat wilden we bereiken? Bergen - Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5 Fte (s10) Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Dit betreft een tijdelijke plustaak tot en met 2026.
Wat wilden we bereiken? Bergen en Castricum - Bestuursopdracht aanpak bewegen sport en spelen Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Om in Castricum de door de gemeenteraad gevraagde concretiseringsslag te maken, voor de aanpak bewegen, sport en spelen, wordt er in Q2 en Q3 2025 een inventarisatie van alle binnen- en buitensportaccommodaties binnen gemaakt door een extern bureau. In Bergen heeft de gemeenteraad op 30 januari 2025 de opdracht gegeven om een startfoto voor de aanpak bewegen, sport en spelen op te leveren. Deze startfoto wordt in Q2 2025 aan de gemeenteraad van Bergen gepresenteerd. Daarmee is voldaan aan de opdracht voor de startfoto, hieruit kan nog wel een vervolg opdracht volgen.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
19
Wat wilden we bereiken? Castricum - Medewerker cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5 Fte (s10) Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting) Deze plustaak wordt naar tevredenheid ingezet voor een verlichting van uitvoerende taken die voortkomen uit de Erfgoednota 2020.
Wat wilden we bereiken? Heiloo - Versnellen woningbouw Doel (indicator)
Tijd (indicator)
Geld (indicator)
Gerealiseerd (toelichting)
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
20
Bestuursbesluit Bestuursbesluit Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH gezien het voorstel van de directie besluit: 1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging. 2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging. 3. de verdeelsleutel 2025 t/m 2029 vast te stellen op:
4. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de raden (cc. colleges). Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 27-05-2025 T. Andriessen Secretaris
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
M. ten Bruggencate voorzitter
21
Bijlagen Bijlage 1: Verloop begroting
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
22
Omschrijving
Jaar
2017
Aanvang BUCH
2017
56.807.000
2e rapportage 2017
2017
889.000
subtotaal na 2e rapportage 2017
2017
57.696.000
2025
2026
2027
2028
86.816.736
89.882.778
93.405.331
763.845
800.611
650.661
87.580.581
90.683.389
94.055.992
2029
Lasten
Totaal lasten begroting 2024 1e voortgangsrapportage 2023
2023
Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023 Vier gemeenten frequentiewijziging afval inzameling
2023
489.200
503.200
517.700
Vier gemeenten bestuursopdracht verlenging Oekraïne opvang 2023 2024
2023
0
0
0
Vier gemeenten vaststelling PWR
2023
262.600
271.300
280.600
Vier gemeenten plustaak project Ondermijning
2023
Vier gemeenten plustaak Welzijn op recept
2023
Plustaak Bergen Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
Plustaak Uitgeest Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
Plustaak Castricum Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
Plustaak Heiloo Sociale basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
2023
Plustaak Bergen 1fte s10 beleidsmw. cultureel erfgoed 2024&2025
2023
111.200
Plustaak Bergen verlenging verkeersbeleid 2024 -2026 1,5fte s10
2023
166.900
172.700
Plustaak Bergen uitvoering eenmalige subsidie energielasten
2023
Plustaak Bergen inventarisatie illegale tuinuitbreiding
2023
Bergen Landelijk gebied 1fte s10 dvo art5
2023
111.200
115.100
119.200
Bergen 1fte s12 strategisch communicatieadv. participatiebeleid dvo art5
2023
137.900
142.900
148.100
Bergen uitbreid 0,66 fte s9 communicatiemw. dvo art5
2023
67.000
69.400
71.800
Uitgeest uitbr stratcoma dv 0,33fte s11 dvo art5
2023
41.100
42.500
44.000
Plustaak Castricum 2024 2025 0,5fte s10 beleidsmw cultureel erfgoed
2023
55.700
Castricum coördinator grondbank 0,06fte s8 dvo 2023 art5
5.000
5.200
5.400
Heiloo areaaluitbreiding mw. wegen & verkeer 0,35fte dvo art5
2023
22.700
23.600
24.500
Heiloo coördinator grondbank 0,2fte S8 dvo art5
2023
16.500
17.200
17.800
Plustaak realiseren taakstelling subsidies, Castricum
2023
2e voortgangsrapportage 2023
2023
3.130.440
2.887.448
2.829.702
Lasten na 2e voortgangsrapportage 2023
2023
92.198.021
94.933.937
98.114.794
98.114.794
Kadernota BUCH 2025
2023
1.114.740
1.152.915
1.193.125
1.234.771
Plustaak SPUK CDOKE (klimaat)
2023
898.423
854.744
808.884
808.884
Begroting BUCH 2025
2024
3.211.973
3.107.369
3.000.415
6.230.488
Plustaak een tegen eenzaamheid
2024
Afhechting plustaken
2024
Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen
2024
Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum
2024
Legen prullenbakken Bergen
2024
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
302.900
23
106.388.937
Omschrijving
Jaar
1e voortgangsrapportage 2024
2024
2017
2025
2026
2027
2028
2029
-61.449
16.440
15.117
13.739
12.304
145.000
150.500
156.200
162.100
162.100
Plustaak Bergen BO Borging continuïteit Dorpsc 2024 De Blinkerd Administratieve wijziging Ondersteuning
2024
Plustaak groenbeheerplan Castricum
2024
Afhechting plustaken divers D&S
2024
Plustaken statushouders en asiel + 2e helft Oekraine
2024
2.128.000
Plustaak BO statushouders 2024 Castricum
2024
389.900
Begroting 2026
2025
-794.717
-830.136
-764.928
3.204.402
Totaal per begroting 2026
2025
100.327.508
99.421.188
102.458.399
105.799.848
109.767.743
Plustaak omgevingsplannen
707.845
782.845
782.845
782.845
109.800
113.600
113.600
103.351.044
106.696.293
110.664.188
2024
907.299
Plustaken Bergen en Castricum Sport, bewegen 2024 en spelen
61.000
Formatie uitbreiding toezichthouder kabels en leidingen
2025
102.500
106.100
Plustaken GALA
2025
123.819
90.669
1e voortgangsrapportage 2025
2025
775.000
Totaal per 1e voortgangsrapportage 2025
2025
102.297.126
100.325.802
In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
24
Verloop begroting BUCH 2017-2025 Jaar Belangrijkste mutatie 2017 - Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams 2018 - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling 2019 - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa 2020 - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) 2021 -
Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities 2022 - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) 2023 Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede Diverse plustaken, zie overzicht mutaties
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
25
Verloop begroting BUCH 2017-2025 Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervanging Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Overheveling CDOKE gelden klimaat Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers 2024 Kadernota 2025 BUCH Begroting 2025 BUCH 1e voortgangsrapportage 2024 Diverse plustaken, zie overzicht mutaties 2025 Begroting 2026 BUCH 'Diverse plustaken, zie overzicht mutaties 1e voortgangsrapportage 2025
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
26
Bijlage 2: Reguliere plustaken Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO Startjaar Gemeente Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO d.m.v. aanpassing verdeelsleutel 2022
Heiloo
2018
Uitgeest Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022
Uitgeest Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022
Uitgeest Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8)
2022
Castricum Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8)
2023
Bergen
Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel
2023
Bergen
Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden
2022
Castricum Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022
Alle
BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8)
2022
Alle
Budget kleine gereedschappen naar BUCH
2023
Uitgeest Kleine materialen team zuid Uitgeest
2023
Castricum Kleine materialen team zuid Castricum
2022
Uitgeest Snoeiarm Uitgeest
2023
Bergen
2023
Uitgeest POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23
Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23
2024
Alle
Nieuw tij data analisten
2023
Alle
Weekenddiensten Boa's per 01-01-23
2023
Heiloo
Areaaluitbreiding mw. wegen&verkeer 0,35fte (s5)
2023
Heiloo
Coördinator grondbank 0,2fte (s8)
2023
Castricum Coördinator grondbank 0,06fte (s8)
2023
Uitgeest Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023
2023
Bergen
2023
Alle
Formatieuitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9
2024
Alle
Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024
2024
Bergen
Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s
2024
Bergen
Beleidsmw. landelijk gebied per 2024 1fte (s10)
2024
Alle
Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026
2024
Alle
Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5
Alle
Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling
2024
Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023
2024
Castricum Nieuwe kooimaaier
2025
Castricum Groen beheerplan, erbij 2fte S5, 1fte S7, eraf 0,89fte S6
Eerste voortgangsrapportage 2025
2024 Werkorganisatie BUCH
27