Antwoorden technische vragen Heiloo 2000 Kadernota 2024

Datum Aan Kopie aan Van Onderwerp

: : : : :

13 juli 2023 Gemeenteraad College Gemeentecontroller Technische vragen Kadernota 2024: Heiloo 2000

1. Pag. 3: Indexering OZB-inkomsten en subsidies op 3,1% en indexering GR-en op 7,1 % , waarom lopen deze niet in de pas en hoe nega�ef werkt dit door naar de komende jaren? Antwoord: De indexering van de OZB en subsidies is op basis van de Consumenten Prijs Index - CPI (CPB maart 2023). De indexering van de GR-en wordt gedaan conform de ‘Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR)’ is op andere indexen gebaseerd: 70% loon (Prijs overheidsconsump�e beloning werknemers) en 30% prijs (Prijs bruto binnenlands product CPB- cijfers). Voor de GR-en speelt voor 2024 mee dat conform de afspraak in de regio een inhaaleffect voor de hoge indexa�e van 2022 is verwerkt. 2. Pag. 5: Graag een nadere uitwerking/scha�ng qua investeringen (met bijbehorende afschrijvingslasten p.a.) en directe kosten voor onderstaande ontwikkelingen : -

Verhoging investeringskrediet A9, Vennewatersweg, Stationsweg

-

1e Firap BUCH

-

Optimalisatie BUCH en flexpool

-

Herinrichting 't Loo

-

Herinrichting Stationsgebied

-

Geluidswal A9

-

Aanleg rotonde Malevoort

-

Geluidsmaatregelen Ypestein

-

Integraal huisvestingsplan onderwijs

-

Groenbeleids- en beheerplan

-

Beleidsplan snippergroen

-

Verduurzaming vastgoed en vastgoedplan

-

Structurele middelen ondermijning (vanaf 2025)

-

Uitvoering parkeerbeleidsplan

-

Uitvoering Mobiliteitsplan

-

Uitvoering fietsbeleidsplan

Antwoord: In de kadernota 2024 hee� het college een opsomming gegeven van de projecten die in de collegeovereenkomst worden genoemd en een aantal autonome ontwikkelingen. Deze projecten zijn in de Q-planning opgenomen en daar is ook in aangegeven wanneer welk (deel)product wordt opgeleverd. Dit betre� veelal uitkomsten van onderzoeken en/of oplevering van beleidsnota’s. Deze uitkomsten vormen de basis voor de uitvoering van de projecten, dat is ook het moment om bedragen die gemoeid zijn met de verwezenlijking

concreet te kunnen ramen. De toekoms�ge financiële situa�e hee� er toe geleid dat er bij de uitvoering van de projecten (waar mogelijk) gewerkt zal worden met meerdere scenario’s, waaronder een minimum of basis variant. Omdat in de inleiding van de kadernota 2024 is aangegeven dat er in 2024 sprake is van een sluitende begro�ng zal het college in de aanloop naar de kadernota 2025, waarin er keuzes gemaakt moeten worden om tot een sluitend meerjarenperspec�ef, de projecten koppelen aan bedragen om vervolgens te horen welke prioriteiten door de raad worden meegegeven. 3. Pag. 7 en 71: Westerweg Fietsstraat (geschate kosten ca. € 1 mln.). Wanneer mogen wij hierover een voorstel verwachten en worden de inwoners hierover geïnformeerd? Antwoord: Bewoners worden geïnformeerd: als de financiële middelen defini�ef beschikbaar gesteld zijn, pas dan kan de projectvoorbereiding opgestart worden. Op het moment dat het project in concept is uitgewerkt en er een voorlopige �jdlijn in kaart te brengen is, worden de bewoners betrokken. 4. Pag. 40: welke stappen worden ondernomen tegen de huurder/exploitant van De Beun? Kan dit verlies nog worden goedgemaakt? Antwoord: Eind 2022 is uw raad geïnformeerd over de betalingsachterstand van de exploitant van De Beun. De betalingsachterstand is aanleiding geweest voor het college om de huur- en exploita�eovereenkomst te op te zeggen.

Het betalingsgedrag van de exploitant is in begin 2023 onveranderd gebleven, reden waarom een risicopost is opgevoerd. Daarbij hee� het college onlangs besloten om een betalingsregeling te gaan treffen met Heiloo Ac�ef. Heiloo Ac�ef exploiteert ook Het Baa�e en het college vindt de con�nuering van beide exploita�es belangrijk voor de gemeente. Op dit moment worden er dan ook gesprekken gevoerd met Heiloo Ac�ef over voornoemde onderwerpen. Zoals eveneens in de raadsinforma�ebrief is vermeld zal er een cultureel profiel worden opgesteld waarbinnen aandacht wordt besteed aan de toekomst van De Beun na 2023. Op dit moment is de verwach�ng dat dit cultureel profiel kort na het zomerreces aan het college zal worden voorgelegd.

5. Pag. 15, 55 e.v.: In de jaarrekening 2022 is reeds aangegeven dat door de weerstandsra�o is gezakt naar 1,28 mede als gevolg van de ontwikkelingen (vertraging) rondom Zandzoom. In de Kadernota worden verdere a�oekingen geschetst, wat hee� dit voor gevolgen voor de weerstandsra�o? Antwoord: Uitgaande van hetzelfde risicoprofiel (benodigde weerstandscapaciteit) bij de jaarrekening 2022 en de verwachte beschikbare weerstandscapaciteit per ul�mo 2023 (o.b.v. het overzicht reserves in de Kadernota 2024) zal de weerstandsra�o dalen naar 1,18.