Achterliggend stuk: Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2027

Jan van Rijckenborghschool: in stand houden ─ Maximale onderwijscapaciteit: 693 m² bvo IKC Benedictus: in stand houden ─ Maximale onderwijscapaciteit: 1.270 m² bvo IKC St. Radboud: in stand houden ─ Maximale onderwijscapaciteit: 1.643 m² bvo De Springschans: in stand houden ─ Maximale onderwijscapaciteit: 1.360 m² bvo Semi-permanente chalet ─ Maximale onderwijscapaciteit: 250 m² bvo ─ Afspraken maken over gebruik kinderopvang (nu 125 m2 in gebruik) in relatie tot de ruimtebehoefte van De Springschans ─ In navolging daarvan afspraken maken over overdracht van eigendom semi-permanente gebouw aan (een van) de schoolbesturen ─

2230125 | www.icsadviseurs.nl

25/42

4.1.2 Heiloo-West, Oost en Zuid In dit gebied zijn zes scholen gehuisvest, te weten:

Woningbouwlocatie Zandzoom, in het zuiden van Heiloo, heeft invloed op de behoefte aan capaciteit in Heiloo West en Oost. Derhalve beschouwen we deze drie gebieden in samenhang met elkaar. Als gevolg van de bouw van ruim 2.000 woningen neemt het aantal leerlingen een grote vlucht. De prognoses voorspellen tot 2032 een toename van ca. 450 leerlingen in dit gebied. Daarna neem het aantal leerlingen tot aan 2038 met ca. 200 af. De groei is vooralsnog geprojecteerd op de aanwezige scholen in het westen en oosten van Heiloo. Deze groei zal echter voor een deel opgevangen worden in de nieuw te realiseren IKC Zandzoom en daarmee, een nog onvoorspelbaar, effect gaan hebben op de andere onderwijslocaties. De kaders voor een nieuw kindcentrum in de Zandzoom zijn reeds vastgesteld door het college. Hierbij wordt uitgegaan van een kindcentrum voor maximaal 300 leerlingen. Op het piekmoment is het aantal verwachte leerlingen in de Zandzoom echter hoger dan het kindcentrum kan huisvesten.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

26/42

KC De Duif is gehuisvest in een gebouw uit 1975. Het gebouw is verouderd en vertoont gebreken. Met name de ventilatie van het gebouw is slecht. Binnen het gebouw wordt er BSO en peuteropvang aangeboden. Vanwege het ruimtetekort binnen het kindcentrum zijn er twee noodlokalen geplaatst op kosten van het schoolbestuur. Deze capaciteit is opgenomen in naastgelegen tabel. De vergunning voor de noodlokalen vervalt in 2028. Het leerlingaantal blijft de komende jaren stabiel. Het reeds aanwezige ruimtetekort houdt daarmee stand. Er liggen kansen om woningen te realiseren in de nabijheid van de Duif. De eerste ruimtelijke verkenning naar deze kansen is uitgevoerd. Het verplaatsen en nieuwbouwen van de Duif maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan. Verplaatsing van de school maakt het mogelijk om meer woningen te realiseren. In de leerlingenprognoses is nog geen rekening gehouden met de toevoeging van woningen in dit specifieke gebied. Het gebouw van IKC Willibrord is gerealiseerd in 1975 en in 2018 gerenoveerd. Het bouwdeel uit 1975 is aangesloten op twee warmtepompen. Het deel uit 1977 wordt binnenkort op een warmtepomp aangesloten, daarmee is het gebouw gasloos. De technische staat van het gebouw wordt goed ervaren. Er zijn weinig gebreken. Over de functionaliteit zijn de gebruikers minder tevreden. Er is weinig diversiteit aan ruimte.

Ook zijn er geregeld klachten over het binnenklimaat. Lokalen aan de zonzijde worden op zonnige dagen snel te warm. Het is de verwachting dat het leerlingaantal de komende jaren toeneemt en vervolgens weer terugzakt naar het huidige aantal. Normatief gezien zit er overmaat in het gebouw. De Elckerlyc en De Zuidwester zijn beide gehuisvest in ‘De Hoed’, waar de gemeente eigenaar van is. Het bouwdeel waar de Elckerlyc is gehuisvest komt uit 1999. Het voornaamste knelpunt is de capaciteit en de functionaliteit. Het gebouw van de Elckerlyc is reeds te klein om het aantal leerlingen te huisvesten. De school gebruikt daarom twee lokalen en een kantoor van de Zuidwester. De voorspelde groei van het aantal leerlingen maakt het ruimtetekort naar de toekomst toe groter. De Zuidwester is gehuisvest in het bouwdeel uit 1970 en kent juist overcapaciteit. De technische staat van dit bouwdeel is matig. Zowel de binnen- als buitenkant heeft een upgrade nodig. Met behulp van de SUVISregeling wordt het binnenklimaat binnenkort aangepakt. Het leerlingaantal van de Zuidwester bevindt zich rond de opheffingsnorm. Als de verwachte daling van het aantal leerlingen doorzet komt de school op korte termijn onder de opheffingsnorm terecht. De kinderopvang die de Elckerlyc en Zuidwester bedient is ondergebracht in tijdelijke noodlokalen op het schoolplein.

Meander en IKC De Ontdekkers zijn beide gehuisvest in ‘De Kring’, waar de gemeente eigenaar van is. Naast onderwijs is er ook kinderopvang en wijkfuncties ondergebracht in dit gebouw. De technische staat van het gebouw is matig. Ook over het binnenklimaat hebben de gebruikers geregeld klachten. Niet het gehele gebouw is aangesloten op mechanische ventilatie. In het gebouwdeel waar IKC De Ontdekkers gebruik van maakt is sprake van overcapaciteit. In de prognose is ervan uitgegaan dat de Meander verplaatst naar de Zandzoom. De groei als gevolg van de Zandzoom is derhalve geprojecteerd op de Meander, maar zal in de praktijk voor een deel door het nieuw te realiseren IKC Zandzoom worden opgevangen.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

27/42

Totale onderwijs huisvestingscapaciteit in relatie tot verwachte leerlingaantallen De huidige beschikbare onderwijscapaciteit in dit gedeelte van Heiloo bedraagt 7.009 m2 bvo (inclusief de semi-permanente lokalen bij De Duif en exclusief IKC Zandzoom). Dat biedt ruimte aan 1.155 leerlingen (uitgaande van 6x vaste voet). Met de realisatie van IKC Zandzoom en nieuwbouw van IKC De Duif wordt er 1.816 m² bvo aan de capaciteit toegevoegd. De nieuwe locatie in de Zandzoom biedt onderwijsruimte aan 300 extra leerlingen. Er wordt geen nieuwe school gesticht voor deze nieuwe locatie, maar er wordt uitgegaan van verplaatsing van een bestaande school vanuit De Kring of De Hoed. Er blijven derhalve 6 basisscholen in dit deel van Heiloo aanwezig. Na de realisatie van IKC Zandzoom bedraagt de totale onderwijscapaciteit in dit deel van Heiloo 8.825 m² bvo en is er plek voor in totaal 1.516 leerlingen (uitgaande van 6x vaste voet). Het maximaal verwachte aantal leerlingen in dit gedeelte van Heiloo bedraagt 1.491 (verwacht in 2030). De verwachting is dat na deze piek het aantal leerlingen richting 2038 terugzakt naar ca. 1.225 leerlingen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de woningbouw die op en nabij het terrein van de Duif kan worden gerealiseerd.

Geconcludeerd wordt dat met de realisatie van IKC Zandzoom en de voorgenomen vervangende nieuwbouw voor IKC de Duif er voldoende capaciteit in dit gebied aanwezig is om de groei op te vangen. Om het verwachte piekaantal in leerlingen op te kunnen vangen is het wel alle capaciteit nodig die beschikbaar is en komt met de voorgestelde ingrepen. Eigendom gebouwen De gebouwen van De Hoed en De Kring zijn eigendom van de gemeente Heiloo. De gemeente is verantwoordelijk voor de in stand houding en ontvangt daarvoor een vergoeding van het schoolbestuur. De nadrukkelijke wens van de gemeente is om de gebouwen over te dragen aan het schoolbestuur en de taakverdeling gemeente – schoolbestuur voor deze gebouwen daarmee te normaliseren. Het moment van eigendomsoverdracht hangt samen met de huisvestingsingrepen aan het gebouw. In de vorm van twee scenario’s wordt op de volgende pagina een voorstel voor het moment van overdracht gedaan.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

28/42

Voorgestelde huisvestingsingrepen Met onderstaande voorgestelde ingrepen wordt de capaciteit aan onderwijs in lijn gebracht met de toekomstige behoefte aan onderwijshuisvesting en is er aandacht voor de huisvesting gedurende de piek aan leerlingen. ▪

▪

▪

▪

KC De Duif: Nieuwbouw in relatie tot de woningbouwplannen in dit gebied ─ Nieuwbouw voor 220 leerlingen, 1.307 m² bvo (nader afstemmen op woningbouwprogramma. Aantal en type woningen onbekend alsmede het effect op de leerlingenprognose) ─ Nieuwbouw opvangfuncties (aanname: 264 m² bvo) (o.b.v. huidig gebruik) ─ Ingebruikname: 2028 (gelet op fase waarin planvorming zich bevindt en dan vervalt vergunning tijdelijke huisvesting) IKC Willibrord: in stand houden en verder verduurzamen door het schoolbestuur ─ Gebouw is 1.347 m² bvo, waarvan 264 m² in gebruik door opvang, en daarmee geschikt voor ca. 180 leerlingen Nieuw kindcentrum Zandzoom ─ Nieuwbouw voor maximaal 300 leerlingen, maximaal 1.709 m² bvo ─ Ingebruikname: 2028 (gelet op de fase waarin de planvorming zich thans bevindt en mede afhankelijk van de woningbouw ontwikkeling en daarvoor noodzakelijke vergunningen) Gebouw De Kring en De Hoed: Scenario 1: vernieuwbouw op korte termijn en een deel gebouw afschalen na de piek ─ Vernieuwbouw t.b.v.

onderwijs en opvang ─ Ingebruikname vernieuwbouw de Kring: 2029 ─ Ingebruikname vernieuwbouw de Hoed: 2030 ─ Tijdelijke huisvesting tijdens de vernieuwbouw in noodlokalen ─ Eigendomsoverdracht De Kring en De Hoed: zo spoedig mogelijk in aanloop naar de vernieuwbouw in 2029-2030 ─ Afschalen onderwijscapaciteit door overtollige ruimte in te zetten voor bijvoorbeeld kinderopvang, inclusie, verbreding, of herontwikkelen tot woningbouw: omstreeks 2039 Scenario 2: SUVIS werkzaamheden op korte termijn en vernieuwbouw na de piek ─ Groot onderhoud en verbeteren binnenklimaat o.b.v. SUVIS regeling: 2025 ─ Wachten met vernieuwbouw tot verwachte piekbezetting voorbij is (na 2036). Ten tijde van vernieuwbouw gebouw passend maken voor de IKC functies (onderwijs en kinderopvang) ─ Ingebruikname vernieuwbouw De Kring: 2038 ─ Ingebruikname vernieuwbouw De Hoed: 2039 ─ Tijdelijke huisvesting tijdens de vernieuwbouw in noodlokalen ─ Eigendomsoverdracht De Kring en De Hoed: bij aanvang voorbereiding vernieuwbouw 2037-2038 Overcapaciteit buiten de leerling piek De totale capaciteit is in de scenario’s voldoende om de verwachte piek in het leerlingaantal op te vangen. Buiten deze piek zal sprake zijn van overcapaciteit. Enige mate van overcapaciteit is wenselijk om flexibel te kunnen blijven inspelen op (onverwachte) ontwikkelingen.

Maar overcapaciteit biedt ook mogelijkheden om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld het initiatief van schoolbesturen om een voorziening voor 10 – 14 jarigen te verkennen en de effecten daarvan op leerling stromen en huisvestingsbehoefte.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

29/42

4.2 Voortgezet onderwijs In de gemeente Heiloo is één school voor voortgezet onderwijs gehuisvest, te weten:

Het gebouw waar PCC Heiloo gevestigd is, is gerealiseerd in 2014. Het gebouw is voorzien van warmte-koude-opslag (WKO) en zonnepanelen. Het gebouw is daarmee voor een groot deel zelfvoorzienend. De gebruikers zijn tevreden over de technische staat, de functionaliteit en het binnenklimaat. Het gebouw beschikt ook over een inpandige gymzaal. Het PPC Heiloo biedt onderbouwprofielen voor vmbo, havo en vwo-leerlingen. De koers is om dit aanbod de komende jaren te blijven aanbieden op deze locatie. Het aantal leerlingen blijft de komende jaren naar verwachting (op basis van de leerlingenprognoses) redelijk stabiel. De capaciteit van het gebouw is toereikend. Er worden kansen gezien om in samenwerking met de bovenbouwgroepen van het primair onderwijs 10-14 onderwijs te ontwikkelen. Deze ontwikkeling dient verder verkend te worden, waarbij de insteek is dat het een voorziening zou moeten worden die voor kinderen vanuit alle basisscholen in Heiloo toegankelijk is. De voorziening wordt daar gepositioneerd waar ruimte beschikbaar is (of komt).

Voorgestelde huisvestingsingrepen ▪

PCC Heiloo: in stand houden, maximale onderwijscapaciteit 2.857 m2bvo

2230125 | www.icsadviseurs.nl

30/42

4.3 Planning Onderstaand figuur toont de planning van de voorstelde projecten die omschreven staan in de eerdere paragrafen. Voor de planning van deze projecten is het proces is twee onderdelen opgedeeld, te weten: ▪ ▪

voorbereidingsfase (bijvoorbeeld een businesscase, (locatie)onderzoek en/of alleen het ontwerptraject); uitvoeringsfase (bouwtraject t/m oplevering).

Door ieder onderdeel afzonderlijk in de planning te zetten, wordt inzichtelijk welke doorlooptijden per project verwacht worden en wanneer de benodigde kredieten (voorbereidings- en uitvoeringskrediet) beschikbaar moeten zijn.

Scenario 1: School

Scenario

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

De Duif Nieuwbouw Kindcentrum Zandzoom Nieuwbouw De Kring (IKC de Ontdekkers & De Meander) Vernieuwbouw De Hoed (De Zuidwester & Elckerlyc) Vernieuwbouw

Scenario 2: School

Scenario

De Duif Nieuwbouw Kindcentrum Zandzoom Nieuwbouw De Kring (IKC de Ontdekkers & De Meander) Vernieuwbouw De Hoed (De Zuidwester & Elckerlyc) Vernieuwbouw

SUVI S SUVI S

Legenda Voorbereidingsfase Uitv oeringsfase

2230125 | www.icsadviseurs.nl

31/42

5. Bewegingsonderwijs Binnen het IHP is onderzocht hoe het aanbod aan ruimten voor bewegingsonderwijs zich verhoudt tot de normatieve behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst. Per wijk is er gekeken naar het aanbod (uitgedrukt in klokuren gym op basis van het aantal zaaldelen) en de behoefte aan bewegingsonderwijs. Er wordt voor het primair onderwijs uitgegaan van de wettelijke 26 beschikbare klokuren per zaal(deel). Voor het voortgezet onderwijs geldt een wettelijke beschikbaarheid van 40 klokuur per zaal(deel). Voor sporthal Het Vennewater hanteren we een beschikbaarheid van 3 zaaldelen, waardoor hier voor het PO in potentie ruimte is voor 78 klokuren. In de praktijk moet worden bezien in hoeverre de zaal deelbaar is te maken om drie lessen naast elkaar te geven. Er zijn overigens plannen om naast sporthal Het Vennewater nog een aanvullende sporthal te realiseren, waardoor de potentiële capaciteit nog extra kan worden verhoogd5 Voor het in kaart brengen van de behoefte aan klokuren gym, nu en in de toekomst (2038), zijn de prognoses geraadpleegd. Daar waar sprake is van een afwijkende behoefte ten opzichte van de behoefte in 2038 is dit aangeduid. Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat verplicht om in het basisonderwijs 1,5 klokuren per week bewegingsonderwijs te verzorgen, verdeeld over twee lessen en onder leiding van een vakleerkracht.

Voor het berekenen van de huidige en toekomstige behoefte binnen het primair onderwijs is gerekend met 1,5 klokuren per week voor bovenbouwgroepen. Hier is in de leerling prognose reeds rekening mee gehouden. Heiloo-Noord Heiloo Noord

Scholen

Burenweg

Breedelaan

26

26

Norm. 2023

Progn. 2038

7,5

7,5

gymzaal PCC 40

Norm. 2023

Progn. 2038

IKC St. Radboud

13,5

13,5

De Springschans

10,5

10,5

Norm. 2023

Progn. 2038

32

33

Heiloo Noord IKC Benedictus

Jan v an Rijckenborgschool

3

4,5

PCC Heiloo* Totaal behoefte klokuren

10,5

12

24

24

32

33

Capaciteit sportvoorzieningen

26

26

26

26

40

40

Verschil

15,5

14

2

2

8

7

De gymzaal aan de Burenweg bevat voldoende capaciteit om de behoefte aan klokuren vanuit IKC Benedictus en de Jan van Rijckenborghschool te vervullen. De gymzaal aan de Breedelaan wordt volledig ingezet door IKC St. Radboud en de Springschans en is daarmee nagenoeg vol geroosterd. In Heiloo Noord beschikt alleen PCC Heiloo over een eigen gymzaal. Naast het reguliere en genormeerde bewegingsonderwijs gebruikt PCC Heiloo sportvoorzieningen in het kader van haar Sportprofiel. In de winter maakt het PCC Heiloo, naast gebruik van hun eigen accommodatie, ook gebruik van sporthal ‘Het Vennewater’.

5 De nieuwe sporthal wordt niet ingericht ten behoeve van bewegingsonderwijs. Gebruik van deze nieuwe sporthal voor bewegingsonderwijs

zou een aanvullende investering met zich meebrengen

2230125 | www.icsadviseurs.nl

32/42

Heiloo-West Heiloo West Capelakker 26 Scholen

Norm. 2023

Progn. 2038

De Duif

9

9

IKC W illibrord

6

6

De Zuidwester

6

4,5

Elckerlyc

6

7,5

Totaal behoefte klokuren

27

27

Capaciteit sportvoorzieningen

26

26

Verschil

-1

-1

Heiloo West

Piekbehoefte IKC Willibrord: 7,5 klokuren van 2024-2031 Piekbehoefte Elckerlyc: 9 klokuren van 2029-2033 In Heiloo West maken de aanwezige scholen gebruik van gymzaal Capelakker. De capaciteit van deze gymzaal is niet toereikend om in de behoefte van het aantal klokuren te voorzien. Zeker niet gezien er een piek in de behoefte gaat ontstaan. De Zuidwester maakt voor een deel van haar klokuurbehoefte al gebruik van Sporthal Vennewater. Voor de klokuurbehoefte in dit deel van Heiloo dient gezocht te worden naar aanvullende capaciteit binnen acceptabele afstanden. Sporthal Het Vennewater kan hier ook een oplossing voor andere scholen bieden. Heiloo-Oost en Zuid Heiloo Zuid Vennewater

GGZ terrein

52-80 Scholen

Norm. 2023

26

Progn. 2038

Norm. 2023

Progn. 2038

Heiloo Zuid IKC De Ontdekkers

4,5

6

De Meander**

6

16,5 22,5

Totaal behoefte klokuren

0

0

10,5

Capaciteit sportvoorzieningen

52-80

52-80

26

26

Verschil

52-80

52-80

15,5

3,5

Piekbehoefte IKC Ontdekkers: 7,5 klokuur van 2026-2036 Piekbehoefte De Meander: 23,5 klokuur van 2029-2033 IKC De Ontdekkers en de Meander maken beide gebruik van de gymzaal op het GGZ-terrein. Als gevolg van de woningbouw in de Zandzoom neemt het aantal leerlingen en dus ook de klokuurbehoefte de komende jaren toe. In de piekjaren is er een behoefte van ruim 30 klokuren. De capaciteit van de gymzaal op het GGZterrein is ontoereikend om deze behoefte op te vangen. Bovendien is de gymzaal op het GGZ-terrein niet in eigendom van de gemeente en is het onzeker in hoeverre de gymzaal voor het (primair) onderwijs beschikbaar blijft. Daarbij dient voor Heiloo-Oost en Zuid in ogenschouw te worden genomen dat bij de realisatie van een nieuw IKC in de Zandzoom de behoefte aan klokuren verschuift naar een ander gebied. Het aantal geprognosticeerde klokuren bij de Meander (16,5) heeft voor een groot deel betrekking op IKC Zandzoom. Om voor Heiloo-Oost en Zuid te voorzien in voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs dienen de volgende oplossingen nader onderzocht te worden: -

Bestendigen huursituatie gymzaal GGZ-terrein;

2230125 | www.icsadviseurs.nl

33/42

-

Nieuwbouw gymzaal als onderdeel IKC Zandzoom Nieuwbouw gymzaal bij De Kring

Heiloo totaal gymnastiekvoorzieningen Er zijn in Heiloo 3 gemeentelijke gymzalen, 1 gymzaal van het PCC en 1 gymzaal behorend tot het eigendom van de stichting die het GGZ-terrein in eigendom heeft. Daarnaast beschikt Heiloo over een sporthal, wat deelbaar in twee delen, ruimte biedt aan 2 gymlokalen. Een tweede sporthal wordt bovendien naast de bestaande gerealiseerd, wat in potentie nog meer aanvullende capaciteit kan bieden mits daar extra in wordt geïnvesteerd (er is vooralsnog geen bewegingsonderwijs voorzien in de tweede sporthal). In totaal is er voldoende capaciteit aan gymnastiekvoorzieningen om te voorzien in de behoefte, maar dan zonder rekening te houden met acceptabele afstanden tussen de beschikbare gymnastiekvoorzieningen en de onderwijslocaties. Voor Heiloo – Noord en Heiloo – West is de capaciteit binnen acceptabele afstanden met de huidige voorzieningen gewaarborgd. Voor Heiloo – Zuid is dat een ander verhaal. Sporthal Vennewater kan niet als gymnastiekcapaciteit worden gezien voor schoollocatie De Kring en vermoedelijk ook niet voor de nieuwe schoollocatie in de Zandzoom, vanwege de afstand tussen de schoollocaties en de sporthal..

Ook de onzekerheid van de beschikbaarheid van de gymzaal op het GGZ-terrein is aanleiding om nader te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voor zowel De Kring als voor de nieuwe school in de Zandzoom te voorzien in de behoefte aan gymnastieklokalen.

Voorgestelde huisvestingsingrepen ▪ ▪

Voorlopig bestendigen huursituatie gymzaal GGZ-terrein Onderzoek starten naar mogelijkheden om een bestendige oplossing te bieden voor de gymnastiekbehoefte van leerlingen in gebouw De Kring en in de nieuw te realiseren locatie in de Zandzoom. In dit IHP wordt uitgegaan van de realisatie van één nieuwe gymzaal. De locatie dient nog te worden bepaald. Van belang bij de locatiekeuze is de bereikbaarheid vanuit zowel De Kring als IKC Zandzoom.

De gymzalen die in eigendom zijn van de gemeente worden door de gemeente onderhouden op basis van het MJOP. Op natuurlijke momenten bij het groot onderhoud wordt er een verduurzamingsslag gemaakt. De gymzalen worden geëxploiteerd door Holland Sport, zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. De volgende maatregelen zijn of worden getroffen door de gemeente Heiloo: ▪ ▪ ▪

De Erkende Maatregelen (EML) die van toepassing zijn uitgevoerd In 2023 zijn de gymzalen voorzien van een aantal zonnepanelen. Een deel van het dak is op dit moment benut. Indien gewenst kunnen er meer panelen geplaatst worden. Recent zijn er akoestische aanpassingen uitgevoerd in gymzaal Breedelaan. Voor de andere gymzalen staan deze aanpassingen in de planning.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

34/42

6. Financiën In de vorige hoofdstukken is beschreven wat de ingrepen zijn voor het onderwijs en bewegingsonderwijs om de geconstateerde knelpunten op te kunnen lossen. Om een goede en integrale afweging te kunnen maken, zijn in dit hoofdstuk de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Eerst worden in paragraaf 6.1 de gestelde uitgangspunten benoemd die leiden tot de totale investeringskosten in voor de onderwijshuisvesting zoals opgenomen in paragraaf 6.2.

6.1 Uitgangspunten Bij het bepalen van de investeringen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

De voorgestelde huisvestingsingrepen voor het onderwijs vormen de basis voor de berekeningen; Alle bedragen zijn inclusief btw en prijspeil 2024; Bedragen zijn niet geïndexeerd naar het jaar van uitvoering; Bedragen zijn afgrond op tienduizendtallen; De investeringskosten voor het realiseren van ruimte voor kinderopvang maken geen onderdeel uit van de financiële vertaling; Bij het berekenen van de investeringsbedragen voor het onderwijs wordt afgeweken van VNG-norm en gerekend met marktconforme investeringsbedragen per vierkante meter gedifferentieerd op schoolgrootte. Voor het kwaliteitsniveau BENG is gerekend met de volgende bedragen: Type

BENG

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Actueel 2023 advies (gedifferentieerd) € 3.875

t/m 100 leerlingen

€ 3.750

t/m 200 leerlingen

€ 3.600

t/m 300 leerlingen

€ 3.500

300 of meer leerlingen

€ 3.700

VWO/Havo/VMBO-TL

€ 3.700

VMBO KB/ GL

Tabel 1 - Advies gedifferentieerde investeringskosten per vierkante meter voor BENG (prijspeil 1 jan 2024, inclusief btw)

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Voor het kwaliteitsniveau ENG is gerekend met een opslag van € 175,- per m² bvo; Voor het kwaliteitsniveau NoM is (en aanvullend op ENG) gerekend met een opslag van € 100,- per m² bvo (o.b.v. een lucht-waterwarmtepomp); Voor inclusie is indicatief gerekend met een procentuele toeslag op het aantal m², gedifferentieerd op schoolgrootte: ─ 6,0% t/m 100 leerlingen ─ 5,5% t/m 200 leerlingen ─ 4,5% t/m 300 leerlingen ─ 3,5% bij meer dan 300 leerlingen De toeslagen voor ENG, NoM en inclusie worden toegekend bij (ver)nieuwbouw en uitbreidingen groter dan 500m² bvo; De ruimtebehoefte bij (ver)nieuwbouw komt voort uit het beschreven scenario in hoofdstuk 4; De ruimtebehoefte bij een uitbreiding is afgeleid uit het verschil tussen de beschikbare onderwijscapaciteit en de gemiddelde behoefte voor de komende vijftien jaar; Er is een algemene post van 2,5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor onvoorziene kosten. Dit betreft onvoorziene kosten, die buiten de norm vallen en/of op basis van werkelijke kosten door de

2230125 | www.icsadviseurs.nl

35/42

▪

▪

gemeente worden vergoed. Denk daarbij aan het aanpassen van de openbare ruimte en infrastructuur of hogere kosten door een complexe inpassing; Er is een post van 5% over het basisbedrag (BENG) opgenomen voor eenmalige bijkomende kosten in de exploitatie. Dit betreft kosten, die eveneens buiten de norm vallen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en waar door de gemeente niet op wordt afgeschreven. Uit deze post worden onder andere de tijdelijke huisvesting en bouwrijp maken bekostigd; Een overzicht van hoe deze bedragen zijn opgebouwd en welke posten zijn uitgesloten is te vinden in de bijlage.

6.2 Totale investering onderwijs Investeringen in de onderwijshuisvesting in Heiloo hangen voor een groot deel met elkaar samen, mede omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaliseren van de capaciteit. De investeringen richten zich op vier locaties. Voor de locaties van De Duif en de nieuwe Zandzoomschool gaan we uit van (vervangende) nieuwbouw. Voor de locaties De Kring en De Hoed is de keuze voor nieuwbouw of vernieuwbouw (renovatie) mede afhankelijk van het scenario waarvan wordt uitgegaan. Na de scenariokeuze zal op basis van een businesscase worden onderzocht of nieuwbouw of vernieuwbouw de voorkeur geniet. Daarbij zullen ook mogelijkheden om woningbouw toe te voegen aan een scenario worden meegenomen en meegewogen. Op basis van de geschetste uitgangspunten zijn de benodigde investeringen van het IHP inzichtelijk gemaakt. In de onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen de kosten voor BENG (bijna energieneutraal gebouw), inclusie, ENG (energieneutraal gebouw) en NoM (nul-op-de-meter). Voor de toeslag NoM is hier uitgegaan van de meest goedkope variant, zijnde gebruik makend van een lucht – water warmtepomp. Het is in de praktijk niet altijd mogelijk om met behulp van deze techniek de doelstelling te realiseren.

In bepaalde gevallen zal een water – water warmtepomp noodzakelijk zijn, wat tot een aanmerkelijk hogere investering kan leiden (leidend tot wel 4x zo’n hoge toeslag). De getoonde investeringskosten zijn prijspeil januari 2024. De onderwijsgebouwen De Hoed en De kring zijn in eigendom van de gemeente. Voor deze gebouwen is SUVIS subsidie toegekend en heeft de gemeente middelen gereserveerd in haar begroting om groot onderhoud en investeringen te doen ter verbetering van het binnenklimaat. In scenario 1 wordt er van uitgegaan dat deze investeringen niet worden uitgevoerd en onderdeel zijn van de renovatie/vernieuwbouw. Voor scenario 2, waarbij de ingrepen in De Hoed en De Kring later in de tijd zijn voorzien, gaan we er van uit dat deze investeringen wel op korte termijn worden uitgevoerd. Bij scenario 1 betekent dit dat de SUVIS subsidiemiddelen worden teruggegeven aan de subsidieverstrekker (het Rijk). Bij scenario 1 is (na teruggave van de SUVIS subsidie) het, bij renovatie/vernieuwbouw van belang om nader te verkennen of de projecten in aanmerking komen voor DUMAVA subsidie. Voor scenario 1 zijn de investeringen als volgt: Project (IHP)

Jaar in gebruik

Zandzoomschool

scenario 1

De Kring

Ingreep

Omvang (m2 bvo)

Kosten BENG (basis) 5.980.000 €

210.000 €

300.000 €

170.000

2029 (Ver)nieuwbouw bd 1992*

2.587 €

8.380.000 €

290.000 €

450.000 €

260.000

2028 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.300 €

1.370.000

500

IKC*

√ √

PM €

-980.000

722 €

1.960.000 €

70.000 €

130.000 €

70.000

(Ver)nieuwbouw bd 1970

1.588 €

5.560.000 €

190.000 €

280.000 €

160.000

√ √

2029 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.200 €

1.260.000

210.000 €

230.000 €

130.000

√

€

80.000 €

50.000

970.000 € 20.000 € 50.000 €

1.470.000 € 40.000 € 70.000 €

840.000 20.000 40.000

1.580.000

900.000

2039 Afschalen / inhuizen opvang 2029 Inzet middelen vervanging/SUVIS 2029-2039 niet noodzakelijk 2027 Nieuwbouw

Nieuwe gymzaal 2027 Nieuwbouw, locatie ntb Totaal exclusief opslagen onvoorzien Opslag onvoorzien, te activeren bij investeringskosten Opslag onvoorzien, eenmalig Totaal inclusief opslagen onvoorzien

2230125 | www.icsadviseurs.nl

ruimte

(Ver)nieuwbouw bd 1999*

2030

De Duif

Toeslag NOM

1.709 €

2029 Inzet middelen vervanging/SUVIS

Piekopvang

Toeslag ENG

2027 Nieuwbouw volledig

2039 Afschalen / inhuizen opvang

De Hoed

Toeslag Inclusie

500

PM €

0 € 1.307 € 455 € € 2,5% € 5,0% € €

-850.000 4.710.000 € 1.700.000 29.090.000 € 730.000 € 1.450.000 € 31.270.000

€

1.040.000

€

€

36/42

Voor scenario 2 zijn de investeringen als volgt: Project (IHP)

Jaar in gebruik

Zandzoomschool

De Kring

Ingreep

scenario 2

Kosten BENG (basis)

1.709 €

5.980.000 €

2025 SUVIS ingrepen + vervangingen

2.587 €

1.180.000

2025 SUVIS subsidie

€

-200.000

2025 Inzet middelen vervanging/SUVIS

€ 2.087 €

7.300.000 €

2036 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.100 €

1.160.000

500

Toeslag NOM

ruimte

IKC*

210.000 €

300.000 €

170.000

√

260.000 €

370.000 €

210.000

√

PM €

730.000

2025 SUVIS ingrepen + vervangingen

2.310 €

1.090.000

2025 SUVIS subsidie

€

-240.000

2025 Inzet middelen vervanging/SUVIS

€

-850.000

(Ver)nieuwbouw bd 1999*

722 €

2.460.000 €

90.000 €

130.000 €

70.000

(Ver)nieuwbouw bd 1970

1.088 €

3.810.000 €

130.000 €

190.000 €

110.000

√ √

2037 Tijdelijke huisvesting (50%), 1 jaar

1.000 €

1.050.000

210.000 €

230.000 €

130.000

√

2038

2038 Sloop / herontwikkeling 2030-2038 Extra kosten latere overdracht 2029-2039 niet noodzakelijk

De Duif

Toeslag ENG

-980.000

2037 (Ver)nieuwbouw bd 1992*

2029-2037 Extra kosten latere overdracht

De Hoed

Toeslag Inclusie

2027 Nieuwbouw volledig

2037 Sloop / herontwikkeling

Piekopvang

Omvang (m2 bvo)

2027 Nieuwbouw

Nieuwe gymzaal 2027 Nieuwbouw, locatie ntb Totaal exclusief opslagen onvoorzien Opslag onvoorzien, te activeren bij investeringskosten Opslag onvoorzien, eenmalig Totaal inclusief opslagen onvoorzien

500

PM €

0 € 1.307 € 455 € € 2,5% € 5,0% € €

800.000 4.710.000 € 1.700.000 29.700.000 740.000 1.490.000 31.930.000

€ € € €

€ 900.000 € 20.000 € 50.000 € 970.000 €

80.000 1.300.000 30.000 70.000 1.400.000

€ € € € €

50.000 740.000 20.000 40.000 800.000

Voor de investeringskosten is uitgegaan van de kostenniveaus zoals opgenomen in de tabel 1 (paragraaf 6.1). Daarbij is voor de gebouwen De Hoed en De Kring het totaal aantal leerlingen als maatstaf gehanteerd en niet het aantal leerlingen per school. Bovendien is het bouwjaar meegewogen in de toe te kennen investeringssom volgens de volgende formule: (jaar van oplevering project – oorspronkelijk bouwjaar)/40 * normbedrag, tot een maximale hoogte van het normbedrag. De bovengenoemde investeringsbedragen hebben alleen betrekking op de m2-s onderwijs in de gebouwen en niet op m2-s ten behoeve van functies voor kinderopvang. Bij gebouw De Kring is derhalve ook geen rekening gehouden met een investering in het gebouwdeel dat nu door de gemeente wordt verhuurd aan kinderopvang. Onvoorziene kosten Naast de beleidskeuzes voor inclusie, ENG of NoM zijn opslagen opgenomen voor onvoorziene kosten. Zowel onvoorziene kosten die te activeren zijn (denk aan infrastructurele aanpassingen) als onvoorziene kosten die éénmalig zijn (denk aan bepaalde sloopkosten of kosten voor tijdelijke voorzieningen). Deze opslagen gelden als gemiddelde opslag en bieden de mogelijkheid om in de uitvoering van het IHP onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen zonder dat dit leidt tot vertragingen die in veel gevallen ook weer leiden tot extra kosten.

Ruimte IKC (*) De getoonde investeringskosten zijn ten behoeve van de onderwijshuisvesting. In de kolom ‘ruimte IKC’ in de tabel is aangegeven bij welke investeringen ook rekening moet worden gehouden met aanvullende investeringen in ruimte ten behoeve van opvangfuncties in het kader van IKC-vorming. Uitgangspunt bij deze extra investeringskosten is dat deze investeringskosten worden gedekt vanuit een vergoeding die door de betreffende opvangorganisatie wordt betaald. Per locatie dient nader te worden vastgesteld welke extra gebouwomvang nodig is om de gewenste opvangfuncties te huisvesten. Op basis daarvan worden financieringsafspraken tussen gemeente en schoolbestuur gemaakt, conform de in dit IHP beschreven beleidskader. Prijspeil en indexering De gehanteerde bedragen in het overzicht zijn prijspeil januari 2024. Er is geen rekening gehouden met indexering van de bedragen. Wij adviseren hier rekening mee te houden in de vertaalslag naar de gemeentelijke begroting.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

37/42

Bijkomende kosten Bij de uitvoering van projecten krijgt de gemeente te maken met interne kosten voor projectvoorbereiding en -begeleiding. Ook het implementeren en uitvoeren van de visie vraagt om aanvullende capaciteit en kennis. In de huidige formatie is hier onvoldoende capaciteit voor. Het uitvoeren van de projecten en implementeren van de visie vraagt om een uitbreiding van de gemeentelijke capaciteit wat kosten met zich meebrengt.

6.3 Verduurzaming Conform de visie (zie paragraaf 2.1.1) draagt het verduurzamen van in stand te houden scholen bij aan het behalen van landelijke CO2 doelstellingen. Schoolgebouwen die niet aan de lat staan voor een grootschalige ingreep zoals (ver)nieuwbouw en minimaal 15 jaar oud zijn komen in aanmerking voor en scan. Het uitvoeren van een scan is geen verplichting, maar een faciliteit die de gemeente biedt. De schoolbesturen dienen zelf het initiatief te nemen voor het (collectief) uitvoeren van een dergelijke scan. De volgende schoolgebouwen komen in aanmerking voor een scan: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

IKC Benedictus IKC St. Radboud IKC Willibrord De Spingschans Jan van Rijkckenborghschool

Het uitvoeren van de scans (incl. set aan verbetermaatregelen) voor bovenstaande schoolgebouwen resulteert in een investering van € 20.000, - (€4.000,- per gebouw).

2230125 | www.icsadviseurs.nl

38/42

7. Slotsom en aanbevelingen 7.1 Slotsom Het voorliggende IHP is met een nauwgezet proces en in constructief overleg met de gemeente en de schoolbesturen tot stand gekomen. Het IHP is een totaalplan waarin vanuit visie en een gedegen inventarisatie projectvoorstellen zijn gedaan. De visie, die gezamenlijk met de gemeente Castricum is opgesteld, geeft een helder perspectief voor de huisvesting van het onderwijs, opvang en zorg in de gemeente Heiloo. De vertaling van de visie naar beleidskaders geeft daarbij concrete handvatten om tot uitvoering van de visie over te gaan. Daarnaast zijn er zorgvuldige gesprekken gevoerd over de woningbouwontwikkelingen in de Zandzoom, de realisatie van IKC Zandzoom en het effect van deze ontwikkelingen op de aanwezige onderwijshuisvesting. De opgave in dit deel van Heiloo is in samenhang bekeken en vanuit het gezamenlijke perspectief zijn er twee scenario’s ontstaan. Naast het oog voor de onderwijshuisvesting is ook het bewegingsonderwijs integraal meegenomen in de planvorming van dit IHP.

7.2 Aanbevelingen Onze aanbevelingen zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het proces, (2) implementatie visie en beleidskaders en (3) aanbevelingen voor de realisatie van projecten in het IHP. Proces ▪ Voer om de vier jaar, samen met de gemeente Castricum, een actualisatie uit van het IHP. Maak daarbij duidelijke procesafspraken. ▪ Stel om de 2 jaar een leerlingenprognose op en monitor vraag en aanbod in relatie tot woningbouwontwikkelingen (ruimtebehoefte en capaciteit) in Castricum en Heiloo; ▪ Hanteer de gemaakte factsheets door deze tweejaarlijks te actualiseren qua ruimtegebruik en beoordeling van de gebouwen. Dit is tevens een mooi instrument om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de vorderingen en resultaten vanuit het IHP; Implementatie visie en beleidskaders ▪ Stel standaarddocumenten op t.b.v. de financieringsafspraak tussen schoolbestuur en gemeente bij het realiseren van capaciteit voor kinderopvang;

2230125 | www.icsadviseurs.nl

39/42

▪ ▪ ▪ ▪

▪

Stel voor ieder gebouw gezamenlijk de capaciteit in m² bvo en in maximaal te huisvestingen aantal leerlingen; Voer NEN2580 metingen uit bij onderwijsgebouwen waar onduidelijkheid bestaat over de capaciteit en het gebruik; Bepaal gezamenlijk voor welke gebouwen een duurzaamheidsscan dient te worden uitgevoerd en op welke wijze een uitvoerende partij wordt geselecteerd; Onderzoek op welke manier de gemeente schoolbesturen verder kan faciliteren bij het verduurzamen, te onderzoeken opties hierbij zijn: beschikbare gemeentelijke subsidies, een revolverend fonds of gemeentelijke garantstelling; Selecteer een pilotproject circulariteit om ervaring en kennis op te doen van circulair bouwen. Op basis van het pilotproject kunnen de voorwaarden voor circulaire projecten verder worden uitgewerkt;

Realisatie projecten IHP ▪ Stel een uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar op waarin staat omschreven welke stappen dienen te worden gezet, wie welke rol daarin heeft en welke (detail)planning wordt aangehouden. Het uitvoeringsplan en de voortgang van de realisatie van het huisvestingsplan dienen jaarlijks terugkerend tussen gemeente en schoolbesturen te worden besproken; ▪ Stel, als onderdeel van het uitvoeringsplan, een businesscase op voor de gebouwen waar meerdere scenario’s worden voorgesteld om te bepalen welk scenario het meest haalbaar is. In de businesscase is nadrukkelijke aandacht voor het implementeren van IKC-vorming en inclusief onderwijs en een onderbouwing van de extra ruimtevraag die hiermee gepaard gaat. In de businesscase wordt een financieringsvoorstel nader uitgewerkt op basis van actuele prognoses en kengetallen; ▪ De realisatie van het huisvestingsplan heeft impact op een groot aantal leerlingen, ouders en bewoners. Communiceer gezamenlijk (gemeente, schoolbesturen en opvangorganisaties) over de plannen en de planning.

2230125 | www.icsadviseurs.nl

40/42

Bijlagen Separaat zijn de volgende bijlagen aan het IHP toegevoegd: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Notitie toekomstbestendige onderwijshuisvesting mei 2021 Beleidskader_ Voorstel inhoudsopgave businesscase Beleidskader_ Voorstel gebouwscan verduurzaming Factsheets onderwijshuisvesting Uitgangspunten investeringskosten

2230125 | www.icsadviseurs.nl

41/42

De hoogste kwaliteitseisen aan onze dienstverlening. Een goed gebouw begint met het beste idee. Colofon Datum: Auteur(s):

10 april 2024 Leonoor Clemens en Peter Jan Bakker info@icsadviseurs.nl 088 - 235 04 27

2230125 | www.icsadviseurs.nl www.icsadviseurs.nl

42/42 Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV