Aanbiedingsbrief RAUM Zienswijze Kadernota 2026

Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Projectnummer: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door: Contactgegevens:

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 00 info@recreatienoordholland.nl www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl K.v.K. 34370323

12 december 2024 U20240862 Kadernota 2026 1 Peter Jaap Don 06 8284 6339

Geachte leden van het college en de gemeenteraad en leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten, Hierbij sturen wij u de Kadernota 2026 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. We vragen u eventuele zienswijzen voor 1 maart 2025 aan ons door te geven. Het document is opgesteld volgens de leidraad die de regio Noord-Holland Noord heeft opgesteld voor de kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. Het benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2026. Het vaststellen van de kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting. • •

Het algemeen bestuur heeft de kadernota 2026 vastgesteld op 29 november 2024. De kadernota 2026 vormt de basis voor de programmabegroting 2026 die begin april wordt opgestuurd aan de deelnemers.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de vóór 1 maart 2025 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2025. Begin april 2025 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 30 juni 2025 over de ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast. Indexering Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd met de door de RNH-gehanteerde prijsindex voor de recreatieschappen Spaarnwoude, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer (besluit AB – 10 mei 2023). De index in de Kadernota 2026 (3,0%), zoals behandeld in het Algemeen Bestuur van 6 december 2023, gaat uit van de toen bekende informatie. Voor een uitvoerige uitleg wordt verwezen naar Bijlage A (pagina 9) van de Kadernota 2025. De meest actuele percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2025 vermeld. Deze ontvangt u zoals eerder genoemd begin april, in ieder geval vóór 15 april.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagendijk 33. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

Uitgangspunten Kadernota 2026 Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft in 2021 de visie “Natuur en recreatie in Hollandse landschappen” vastgesteld. Daarmee heeft het een beeld geschetst voor de toekomst van de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en IJmond en Zaanstreek met daarin De Buitenlanden, De Omzoom en het Aagtenpark. Het is het nu al een gebied wat goed wordt gevonden door de recreant uit de regio. Het bestuur heeft echter de bedoeling dit prachtige en zeer diverse open landschap, gevormd door het Oer-IJ, de Zeedijken, veenweide en de Stelling van Amsterdam, verder te versterken, en de gebieden nog aantrekkelijker te maken. Dit is belangrijk omdat Noord-Holland voor een grote woningbouwopgave staat. De komst van deze nieuwe inwoners maakt het ontwikkelen van recreatie in de nabijheid nog belangrijker. Een plek waar plezier kan worden gemaakt en die bijdraagt aan de gezondheid en tevens om de druk op de beschermde natuur aan de kust te ontlasten. Daarom wordt in de samenwerking van de provincie Noord-Holland en gemeenten in het recreatieschap geïnvesteerd in het onderhouden en ontwikkelen van het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Uitgangspunten Kadernota 2026 Het doel is het realiseren van een structureel sluitende begroting met als belangrijkste uitgangspunten: 1) algemeen onderhoud kwaliteit “B” en groen-onderhoud kwaliteit “C”; 2) het uitvoeren van vijf projecten: Vitaal Platteland, Saskerleidam (de 75%-variant), Dorregeest, Uiterdam (zonder verplaatsing) en Visieschets Aagtenpark en beplanting (inclusief onderhoud); 3) het uitwerken van de opbrengstmogelijkheden: recreatie-arken en reclamezuilen, met als aanvullende opdracht het inhuren van een bureau voor onderzoek naar extra commerciële mogelijkheden (d.d. AB 16-05-2024); 4) De belangrijkste “Autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering” zijn: a) Herijking index kosten en opbrengsten; b) Meer reguliere inzet RNH (juridische ondersteuning); c) Opname meer rentelasten; d) Aanpassing kosten dagelijks onderhoud (beheer waterplanten); e) Wijziging afschrijvingskosten door investeringen; f) Daar tegenover staan de incidentele stortingen van de participanten bij “Dekkingsmiddelen / ombuigingen”. Position paper regio Alkmaar en gemeenschappelijke regelingen – Kadernota 2026 Via de participanten in het RAUM die ook deelnemen in de Regio Alkmaar is een brief (“Position paper”) ontvangen. In de brief wijzen de Noord-Holland Noord-gemeenten de gemeenschappelijke regelingen waarin zij participeren op de komende herverdeling van het gemeentefonds.

Deze herverdeling kan leiden tot bezuinigingsmaatregelen bij de gemeenten en zij verzoeken de gemeenschappelijke regelingen om eveneens met bezuinigingsvoorstellen te komen. Het bestuur van het recreatieschap RAUM heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en is van mening dat het aandragen van bezuinigingen op dit moment niet relevant is: 1) Bij de vaststelling van het scenario “Midden” (AB 6-12-2023) is al besloten tot bezuinigingen op het groen onderhoud. Dit scenario is met name gericht op een structurele verbetering van de financiële situatie van het RAUM door het vergroten van de inkomsten; 2) Extra bezuinigingen kunnen er toe leiden dat het geschetste scenario niet dan wel onvolledig kan worden uitgevoerd. De financiële tekorten dienen dan door de participanten te worden opgebracht. Het bestuur van het recreatieschap ziet het als zijn verantwoordelijkheid om (gezien de situatie en gezien het feit dat het streven naar financieel evenwicht moeilijk haalbaar is) fundamenteel na te denken over de toekomst van het recreatieschap. Een voortzetting op de huidige manier is niet houdbaar zonder extra participantenbijdragen. Dat fundamenteel nadenken gaat om governance, kerntaken, maar ook om de vraag of de recreatieopgaven in het gebied op een andere manier georganiseerd en gefinancierd kunnen worden.

En wat daarin de rol is van gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, waterschap etc. Daartoe wordt een bestuursopdracht geformuleerd.

De Kadernota 2026 is als Bijlage 1 bijgevoegd.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Moira Faber Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.