1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH

Aan de gemeenteraden (cc. colleges) van de gemeenten Bergen, Uitgeest Castricum en Heiloo

Gemeente

Documentsoort

Ons kenmerk:

-

Zaaknummer:

Z26 268698

Uw brief van:

-

Uw kenmerk:

-

Verzenddatum:

13 april 2026

Bijlage(n):

6

Documentsoort1

Vertrouwelijkheid

Contactpersoon:

Loes van Swol

E-mail:

loesvanswol@debuch.nl

AutoArch

Klanttype Klantcode Documentsoort

Onderwerp:

Verzoek om zienswijze Ontwerpbegroting 2027 en Jaarstukken 2025 Werkorganisatie BUCH

Geachte raden (cc. colleges), Op 7 april 2026 hebben wij als BUCH Bestuur de Ontwerpbegroting 2027 en de Jaarstukken 2025 van Werkorganisatie BUCH akkoord bevonden om aan u voor te leggen voor zienswijzen. Als bijlagen bij deze brief ontvangt u dan ook de Ontwerpbegroting 2027 (incl. begrotingswijziging) en de Jaarstukken 2025 (inclusief stukken van de accountant) van de Werkorganisatie BUCH. Jaarstukken 2025 Werkorganisatie BUCH In de Jaarstukken 2025 van Werkorganisatie BUCH is terug te lezen dat in 2025 verdere stappen zijn gezet in de professionalisering en modernisering van de organisatie. Zo is de strategische personeelsplanning ingevoerd, is op de tweede en derde etage Bergen een moderne, toekomstbestendige werkomgeving gerealiseerd, is het ICT-projectportfoliomanagement verder doorontwikkeld, is het project ‘Slim en Veilig samenwerken met digitale tools’ in uitvoering gebracht en is er een organisatie breed AI-project gestart. De genoemde ICT‑gerelateerde ontwikkelingen zijn mede mogelijk gemaakt doordat de raad heeft ingestemd met het overhevelen van ICT‑budgetten van 2025 naar 2026. In 2026 wordt voortgebouwd op de ingezette lijn en worden de genoemde ontwikkelingen verder versterkt. Dit doen we ook voor het versterken van Planning & Control. Bij de Werkorganisatie BUCH is er geen sprake van een resultaat.

De reguliere bijdrage is altijd de “sluitpost” van de exploitatie. Hiermee kan de afwijking tussen de begroting en de realisatie van de reguliere bijdrage als “financieel resultaat” gezien worden. Over 2025 betreft dit een beperkte nadelige afwijking van 0,74% (€ 780.000). In de Jaarstukken wordt de afwijking nader toegelicht. Daaruit blijkt onder meer dat het is gelukt om de totale inhuur vanwege ziekte, ter hoogte van € 2,3 miljoen, binnen de bestaande begroting op te vangen. Dat wat resteert wordt met de gemeenten verrekend. Ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest Telefoon 14 0251 Info@debuch.nl

De Ontwerpbegroting betreft 2027 en de meerjarenraming 2028 t/m 2030 waarin de kaders zoals opgenomen in de kadernota verder zijn uitgewerkt. U heeft in februari 2026 een zienswijze gegeven op de kadernota en op 10 maart 2026 is de Kadernota 2027 Werkorganisatie BUCH definitief vastgesteld. In de voorliggende Ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH hebben een aantal ontwikkelingen, die benoemd waren in de Kadernota 2027, geleid tot mutaties. Het gaat hierbij om uitbreiding formatie consulenten Wmo, teamleider Klant Contact Centrum en een wervenbeheerder. In lijn met de wens van de raden van de BUCH-gemeenten is er gekeken naar de mogelijkheden om deze mutaties te financieren vanuit eigen middelen. En dit is gedeeltelijk gelukt. U leest hier meer over in de Ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH. Reguliere bijdragen gemeenten De totale reguliere bijdragen zijn na de begroting 2027 Werkorganisatie BUCH als volgt: Reguliere bijdrage per gemeente na Begroting 2027 BUCH 2026

2027

2028

2029

2030

Bergen

33.325.722

35.207.887

36.392.085

37.835.394

39.212.632

Uitgeest

12.151.150

12.826.781

13.256.341

13.781.442

14.284.805

Castricum

33.477.701

35.309.037

36.494.521

37.939.605

39.315.362

Heiloo

20.793.518

21.924.621

22.655.638

23.546.890

24.400.742

Totaal

99.748.091

105.268.326

108.798.585

113.103.331

117.213.541

In 2027 blijft de ambitie gericht op een wendbare, moderne en goed toegeruste organisatie in lijn met de bestuurlijke doelstellingen. Een organisatie die in staat is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen (bv technologische innovaties) en waar het medewerkers mogelijk wordt gemaakt om hun werk en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van de vier BUCH‑gemeenten optimaal uit te voeren. De uitdaging daarbij is dat de Werkorganisatie BUCH 1,5 jaar vóór 2027 via de kadernota en de begroting een realistische duiding moet geven van de te verwachten ontwikkelingen. Uw zienswijzen In overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling (artikel 21) kunnen de raden op de concept bestemming van het rekeningresultaat hun zienswijze kenbaar maken bij het bestuur. Echter het BUCH Bestuur zal ook zienswijzen op de overige onderdelen in de Jaarstukken 2025 behandelen. Wij ontvangen uw zienswijzen op de Jaarstukken 2025 Werkorganisatie BUCH en de Ontwerpbegroting 2027 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging) graag uiterlijk 25 juni 2026. Deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve besluitvorming tijdens de bestuursvergadering van 30 juni 2026.

Pagina 2 van 3

Tot slot Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. En zoals u van ons gewend bent, zullen wij u tijdens de BUCH-raadsinformatiebijeenkomsten blijvend informeren over de doorontwikkeling van de Werkorganisatie BUCH. Met vriendelijke groet, het BUCH Bestuur,

T. Andriessen secretaris

M. ten Bruggencate voorzitter

Bijlagen: 1. Jaarstukken 2025 Werkorganisatie BUCH 2. Aanbiedingsbrief accountant bij controleverklaring 2025 GR Werkorganisatie BUCH 3. Controleverklaring 2025 GR Werkorganisatie BUCH 4. Accountantsverslag 2025 GR Werkorganisatie BUCH 5. Ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH 6. Begrotingswijziging behorende bij de Ontwerpbegroting 2027 Werkorganisatie BUCH

Pagina 3 van 3