Document · PDF

Zomernota 2025 20052025 380837

Raadsvergadering 25 juni 2025, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zomernota 20258.568 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomernota 2025

Inhoudsopgave Bestuurssamenvatting

Leeswijzer

Ontwikkelingen

Zomernota 2025

Ontwikkelingen per programma

4.1 Toelichtingen op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma

4.1.0 Bestuur en Ondersteuning

4.1.2 Verkeer en Vervoer

4.1.5 Sport, Cultuur en recreatie

4.1.6 Sociaal Domein

4.1.7 Volksgezondheid en Milieu

Bedrijfsvoering

5.1 Post onvoorzien

5.2 Inhuur derden

5.3 Ziekteverzuim

5.4 Bezuinigingsopgave

5.4.1

Bezuinigingen 2025

5.4.2

Bezuinigingen meerjarig 2026-2028

5.5 Gemeenschappelijke Regelingen

6.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Bijlagen

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen – detail op taakveld

Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota van het begrotingsjaar 2025. Dit is de eerste tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar. De tweede, en tevens laatste tussenrapportage, de novembernota, leggen we in de raadsvergadering van december aan u voor. De P&C-cyclus van het begrotingsjaar 2025 eindigt tenslotte met de jaarrekening 2025 die we medio 2026 aan u voorleggen. De zomernota rapporteert over ons beleid in combinatie met onze financiën over de eerste drie maanden van dit jaar. We baseren ons daarbij op de maandafsluitingen aangevuld met de eventuele belangrijke wijzigingen of afwijkingen in de maand april. In deze bestuurssamenvatting duiden wij op hoofdlijnen de financiële huishouding van de eerste maanden van dit jaar. Daarnaast geven wij een kort overzicht van enkele projecten die wij in de eerste drie maanden van dit jaar gestart zijn danwel gerealiseerd hebben in de stad. Centraal onderdeel van deze zomernota is de begrotingsprognose voor het lopende jaar. Deze prognose stellen wij samen op basis van positieve en negatieve ontwikkelingen die aan het begin van het jaar zichtbaar zijn. Het uitgangspunt daarbij is het saldo zoals dat voor het jaar 2025 genoemd werd in de begroting 2025. Dat saldo was nihil. Thans moeten wij u een voorspelling voorleggen in de vorm van een tekort ter hoogte van € 1,325 miljoen.

In dit saldo hebben we een aantal ontwikkelingen niet kunnen meenemen zoals de gemeenschappelijke regelingen en de Meicirculaire. Het is dan ook evident dat deze prognose een zeer voorlopig karakter heeft. Toch willen wij u graag meenemen in de ontwikkelingen die wij thans zien en op basis waarvan we tot het bovengenoemde saldo zijn gekomen. De voordelen: Gezien het korte tijdsbestek tussen het verschijnen en uitwerken van de septembercirculaire en de afronding van de begroting konden we de septembercirculaire 2024 niet verwerken in onze begroting 2025. Voor 2025 betreft dit een effect van bijna 1 miljoen euro positief. Het effect van de decembercirculaire 2024 voor jaarschijf 2025 was ook positief en bedroeg ruim 8 ton. In totaal dus een positief effect van € 1,8 miljoen voor 2025. Daarnaast waren er rentevoordelen en hadden we meevallers binnen onze OZB (o.a. valt de herwaardering hoger uit) en ten aanzien van de nutsbedrijven (veel meer aanvragen glasvezel). De nadelen: Jeugdhulp kent in 2025 opnieuw financiële uitdagingen. Ondanks een stabiliserend aantal zorgtrajecten nemen de lasten substantieel toe (€ 3,2 miljoen) als gevolg van intensievere zorgvraag en hogere tarieven. Voor JENS is structurele financiële beheersing essentieel.

De Voorjaarsnota 2025 van het Rijk bevat maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de jeugdzorg, het waarborgen van de continuïteit van zorg en het hervormen van het jeugdzorgsysteem. Hoewel de bezuiniging op jeugdzorg deels worden gecompenseerd, blijven de structurele bezuinigingen vanaf 2028 een uitdaginging. Het is van essentieel belang dat het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders blijft werken aan duurzame oplossingen om de kwaliteit en toegankelijkheid van jeugdzorg te waarborgen.

Per saldo resulteert dit vooralsnog tot een prognose die € 1,325 miljoen in ons nadeel uitvalt. We namen helemaal aan het begin van dit jaar samen met Woonpunt het besluit om de Kasteelbuurt te herstructureren en klaar te maken voor de toekomst. Het moet een fijne, veilige en leefbare buurt worden voor verschillende generaties, met veel groen, een goede toegankelijkheid en geschikt voor verschillende doelgroepen. In totaal worden 38 woningen aan de noordzijde van de Markgravenstraat gesloopt. De overige 68 woningen in deze buurt worden gerenoveerd. Begin dit jaar is de 500e deelnemer middels een succesvol ontwikkeltraject van de Bovengrondse Vakschool uitgestroomd naar een vast dienstverband. We hebben samen met Weller en een aantal bewoners, het startsein gegeven voor de aanleg van een tuin bij het seniorencomplex De Eik. De vergroening is onderdeel van de rigoureuze vergroening die wij voor ogen hebben in Eikenderveld. Het betreft een unieke samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie met voor beide organisaties hetzelfde doel. We hebben in maart het gebiedsperspectief en uitvoeringsprogramma vastgesteld voor HoensbroekCentrum, de plek die in 2034 de huiskamer van Hoensbroek moet zijn. Het wordt een compacte en sfeervolle plek waar mensen trots op zijn en graag komen om te wonen, winkelen, elkaar te ontmoeten en mee te doen aan culturele en sociale activiteiten.

Met een aantrekkelijke omgeving en een breed evenementen- en cultuuraanbod denken wij dat het een fijn centrum voor bewoners en bezoekers wordt. Samen met de Universiteit Maastricht en de Zuyd Hogeschool hebben we de wens om Heerlen als onderwijs-stad uit te bouwen en verder te versterken, en daarmee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de brede welvaart van Heerlen en de regio. Een onderzoek van PWC toont aan dat investeringen als deze lonen omdat in algemene zin meer studenten en hoger opgeleiden een positief effect hebben op de brede welvaart in de regio. Onder de titel ‘Iédereen een thuis’ gaan we samen met de Parkstadgemeenten en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan de slag met de zgn. Regionale Toekomstvisie Wonen, Welzijn en Zorg. Deze visie, waarin de principes van een ‘fair share’ en inclusieve wijken centraal staan, is de basis voor een gezamenlijke aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. Dit programma heeft als doel om voldoende betaalbare woningen te realiseren voor alle aandachtsgroepen. Deze visie is een belangrijke stap naar een regio waar iedereen kansrijk kan wonen, in buurten waar inclusiviteit en zorgzaamheid voorop staan. JIP: Eén loket, heldere antwoorden We zijn uiteraard trots dat we jongeren binnenkort beter, sneller en via één centraal punt kunnen Helpen.

Dat is uiteraard informeren over wet- en regelgeving die voor hen belangrijk is, maar ze kunnen ook terecht met vragen over wonen, studie, zorgen of leefstijl. Nieuw beleid inkomenszekerheid & armoede Voor álle inwoners werken we aan stevigere inkomenszekerheid. Dat doen we de komende periode op

een participatieve manier, samen met inwoners (keten)partners. Juist door hen inspraak te geven komen we tot meer samenwerkingen om de armoede in onze stad te verzachten. Met nog meer aandacht voor wat mensen achter de voordeur nodig hebben. Minister-president Schoof bracht op woensdag 19 maart een bezoek aan Heerlen. Tijdens dit werkbezoek maakte hij op een informele manier kennis met de stad. Daarnaast was het doel van het bezoek om zoveel mogelijk in contact te komen met inwoners en ondernemers, zodat hij een beeld kreeg van de kansen en uitdagingen van zowel Heerlen als de regio eromheen. Voor ons was het bezoek vooral bedoeld om de samenwerking tussen het ministerie en de gemeente te versterken en actuele vraagstukken over bijvoorbeeld sociaaleconomische kansen aan te kaarten en op tafel te leggen. In maart ondertekenden de burgemeesters van de zeven Parkstadgemeenten het convenant ACT! Interventieteam Parkstad 2024-2026. Hiermee wordt een samenwerking aangegaan tot 1 januari 2027. Dit team zal, net als de andere vier ACT! Teams die actief zijn binnen Limburg, gaan bijdragen aan de veiligheid van onze inwoners. In het convenant staan afspraken tussen gemeenten die ervoor zorgen dat het ACT! Interventieteam Parkstad tot minimaal 1 januari 2027 door kan gaan op de ingeslagen weg. Dit is mede mogelijk door bijdragen vanuit de gemeenten, het RIEC Limburg en de Regio Deal.

Het team bestaat uit een vast kernteam van vijf personen en wordt aangevuld met boa’s en toezichthouders van de zeven gemeenten.

Leeswijzer

In deze Zomernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de programmabegroting 2025. In hoofdstuk 2 komt de beleidsontwikkeling tot uiting (niet direct financiële impact). In hoofdstuk 3 staat de prognose weergegeven. Dit betreft de huidige prognose tot ultimo 2025. Deze is toegelicht per programma in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn relevante aspecten rondom de bedrijfsvoering opgenomen, maar ook de voortgang van de bezuinigingsopgave (5.4). In het laatste hoofdstuk zijn de budgettair neutrale begrotingswijzigingen verwerkt. In de tabellen worden de lasten gepresenteerd met een - en de baten met een +. Indien er een - bij baten staat, betekent dat minder baten; dus een nadeel. In de tabel prognose worden afwijkingen gekenmerkt met een I of S. Een I staat voor incidenteel, een S staat voor structureel.

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk komen zowel de inhoudelijke, beleidsmatige als financiële ontwikkelingen in relatie tot onze begroting 2025 tot uiting (indien aanwezig). Middels het betrokken (bestuurs)programma is aangegeven waar de ontwikkeling in relatie tot onze begroting plaatsvindt. Landelijke ontwikkeling jeugd Hoewel de kosten zijn voorzien, zijn deze voor een bedrag van € 5,1 miljoen niet verwerkt in onze gemeentelijke begroting 2025. Dit vanwege de te verwachten compensatie van het Rijk voor de gemeentelijke tekorten in de jeugdzorg. Inmiddels is medio april 2025 de Voorjaarsnota van het Rijk gepubliceerd en hierin is de Rijksbegroting geactualiseerd. Naar aanleiding van het advies van de deskundigencommissie van Ark zijn een aantal mutaties in het gemeentefonds doorgevoerd. De commissie adviseerde om het structurele tekort jeugdzorg gelijk te verdelen over Rijk en gemeenten. Vanaf 2025 is een structurele compensatie van 50% opgenomen op basis van het tekort over 2024. Vooralsnog is de geadviseerde compensatie over 2023 en 2024 nog niet verwerkt, dit is nog onderwerp van gesprek. Op basis van een eerste indicatie is de kans aannemelijk dat de compensatie lager uitvalt dan onze schatting in de begroting en er nog een tekort resteert in 2025. De concrete gevolgen voor gemeenten maken deel uit van de meicirculaire 2025.

Zoals gebruikelijk wordt u hierover via een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd. JENS De afgelopen jaren is sprake van overschrijdingen op de lumpsum-financiering van JENS. Ook voor 2025 wordt een overschrijding voorzien. Dit vraagt om blijvende gezamenlijke inzet van JENS en gemeenten om te komen tot een financieel houdbare en toekomstbestendige uitvoering van jeugdhulp. Dit is een belangrijk aandachtspunt, zowel lokaal als landelijk. In 2025 zijn de bestaande beheersmaatregelen verder aangescherpt. Zo wordt actief gestuurd via draaiknoppen, SWOT-analyses en een kwartaalgewijze beoordeling van de meerkosten. De ontwikkeling van een dashboard met financiële data is hierin een belangrijk hulpmiddel. Daarnaast loopt een aanvullend onderzoek naar een passende lumpsum. Wet open overheid In een kort tijdsbestek, in de maanden maart en april, ontvingen wij een aantal omvangrijke verzoeken op grond van de Wet open overheid. De benodigde capaciteit voor de afhandeling hiervan heeft zijn weerslag op de organisatie en de hoeveelheid en complexiteit noodzaakt ons dan ook tot het uitbesteden van de afhandeling van Woo-verzoeken. Naar verwachting zullen de beschikbare middelen niet toereikend zijn. Opvang ontheemden Oekraïners Met ingang van 1 april 2022 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De Gemeente Heerlen speelt hierin een actieve rol door middel van het aanbieden van een Gemeentelijke opvang en ondersteuning te bieden aan Oekraïense vluchtelingen die zich elders in Heerlen hebben gevestigd, hetzij door zelfstandig te huren of bij een gastgezin te verblijven. Voor Oekraïense ontheemden die in de Gemeentelijke opvang verblijven, kan er een bedrag van € 44 per bed, per dag gedeclareerd worden. Het is belangrijk op te merken dat dit bedrag sinds de aanvang van de oorlog (jaarlijks) drastisch is verlaagd. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een eigen bijdrage te innen. In Heerlen geldt ingaande 1-1-2025 dat iedere werkende bewoner van de gemeentelijke opvang, mits het inkomen boven de gestelde norm ligt, maandelijks € 105 dient te betalen voor de kosten van gas, water en licht. De inkomsten uit de eigen bijdrage die de gemeente ontvangt wordt in mindering gebracht op de totale bijdrage die er vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is ontvangen ter dekking van de kosten voor de opvang van Ontheemden uit Oekraïne. Voor Oekraïense vluchtelingen die elders in Heerlen staan ingeschreven, geldt dat er een maximaal bedrag

van € 48 per persoon, per verstrekking (leefgeld) gedeclareerd mag worden. Feitelijk gemaakte meerkosten voor zowel de gemeentelijke opvang als de particuliere opvang, kunnen aan het einde van het jaar worden gedeclareerd. Ouderenbeleid Komende periode onderzoeken wij diverse intensiveringen binnen het Ouderenbeleid.

Zomernota 2025

Voor u ligt de zomernota 2025, die op dit moment een saldo laat zien van € -/- 1,325 miljoen. De afwijking is echter een opsomming van grote positieve als negatieve ontwikkelingen, waardoor deze zomernota en de bijbehorende risico’s wel al een bepaald beeld schetsen bij de situatie in 2025. Er zijn macro economische ontwikkelingen zoals de gemeenschappelijke regelingen en circulaire(s) van het Rijk, die mogelijk nog van invloed zijn op de forecast van onze gemeente die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn. Wij hebben de reeds bekende afwijkingen in deze zomernota opgenomen. Daarom willen wij u meegeven dat de zomernota een foto, een momentopname is van nu. Het is een continu proces om de interne en externe financiële invloeden een plek te geven, omdat deze invloeden dagelijks veranderen. De foto die wij u presenteren is gemaakt met de kennis van nu, maar is nog omgeven met vele onzekerheden. Op alle onderdelen van onze begroting heeft deze onzekerheid invloed. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op programmaniveau zijn hieronder de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 weergegeven:

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport Cultuur en Recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en Milieu 8. VHROSV

Prognose zomernota 2025 2.619.000 240.000 -440.000 -3.594.000 -150.000 -1.325.000

Totaal

In onderstaande grafische weergave geven wij inzicht in de grootste mutaties ten opzichte van de primitieve begroting en de zomernota 2025: Nadelige mutaties t.o.v. begroting 2025 -3.5

-2.5

-1.5

-0.5

-3.2

Jeugdhulp -0.35

Woningvoorzieningen

-0.34

Binnensportaccomodatie...

-0.2

Vastgoed gebouwen

Voordelige mutaties t.o.v. begroting 2025 0

1.835

Gemeentefonds Rente

0.5

OZB inkomsten

0.5 0.3

Nutsbedrijven

Centraal in deze zomernota staat de prognose voor het jaarrekeningresultaat 2025. Deze prognose is gemaakt op basis van cijfers van januari tot en met april 2025 en is tot nu toe € 1,325 miljoen negatief. Hierbij tekenen wij nogmaals aan dat het een geprognotiseerd nadeel is, het betreft een momentopname, een foto. De meicirculaire is niet verwerkt in deze zomernota. Vanzelfsprekend zullen wij u als raad van de consequenties van de meicirculaire op de hoogte brengen met een (eventuele) raadsinformatiebrief. Hoewel we als gemeente Heerlen de financiële positie de afgelopen jaren hebben verbeterd, moeten we waakzaam blijven voor de ontwikkelingen van buitenaf. Zo valt te merken dat de inflatie stabiliseert, maar de (mogelijke) importheffingen en de daaruit voortkomende onzekerheden kunnen wel degelijk van invloed gaan zijn op bepaalde diensten en producten. Vooralsnog houden we daar nu geen rekening mee. Er zijn wel voldoende ontwikkelingen die wij niet direct in deze prognose meenemen maar die wel degelijk van grote directe invloed kunnen zijn op de forecast van het jaar 2025. Denk hierbij aan de financieringssystematiek gemeente (circulaires) en de ontwikkelingen in Oost-Europa en MiddenOosten.

Het resultaat uit de jaarrekening 2024, de prognose bij deze zomernota en de geïnventariseerde risico’s geven geen reden tot het direct ingrijpen met beheersmaatregelen op de gemeentelijke financiën, maar vergen wel alertheid (zie ook de vorige alinea). De programma’s waar de meeste afwijkingen te melden zijn in deze zomernota betreffen programma’s 0. Bestuur en Ondersteuning en programma 6. Sociaal Domein. In programma 0. Bestuur en Ondersteuning bestaan de afwijkingen uit de verwerking van de septembercirculaire die nog niet in de begroting 2025 was meegenomen (€ 1,8 miljoen voordeel), de hogere OZB-inkomsten (€ 0,5 miljoen voordeel), voordeel in de rente van € 0,5 miljoen en als gevolg van het vertrek van UWV uit het Maanplein 88 zijn er minder huurbaten (€ 150.000). In programma 6. Sociaal Domein is de grootste nadelige afwijking te melden als gevolg van jeugdhulp (€ 3,2 miljoen) met name vanwege intensievere zorgvraag en hogere tarieven. Aanvullend vallen de woningvoorzieningen nadeliger uit (€ 0,4 miljoen) o.a. door gebrek aan alternatieve huisvesting, prijsstijging bouwsector en vergrijzing. De uitgebreide toelichting is terug te vinden in hoofdstuk 4 per kernthema.

Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen, danwel geringe afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting te melden. In paragraaf 5.1 komt de prognose van financiële ontwikkelingen per programma aan bod, deze posten zijn onvermijdelijk.

4.1 Toelichtingen op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma In deze paragraaf komen de financiële ontwikkelingen per programma aan bod. De structurele (S) afwijkingen hebben een meerjarig effect op onze begroting, incidentele (I) afwijkingen hebben betrekking op 2025 of zijn vanaf 2026 opgenomen in de Begroting 2026. Program m a

Kernthem a

Onderw erp

0. Bestuur en Ondersteuning

Zom ernota 2025 I/S Dividend Enexis Dividend BNG Drukw erk Gemeentefonds

Leasekosten Nieuw e Bedrijfsw agens Onroerende Zaak Belasting (OZB) Rente Stadskantoor Vastgoed gebouw en (en overig) Personele budgetten 0. KT Middelen en heffingen

-100.000 I 1.835.000 I/S -150.000 S 500.000 I 500.000 I -100.000 I -205.000 S PM I 2.619.000

2. Verkeer en Vervoer

Kosten / opbrengsten nutbedrijven PG Heerlerheide kosten van beheer 2. KT Wegen, Straten en pleinen

300.000 I -60.000 S 240.000

5. Sport cultuur en recreatie

Binnensportaccomodaties Brede Maatschappelijke voorziening 5. KT Sport

-340.000 I -100.000 S -440.000

6. Sociaal Domein

Jeugdhulp

-3.244.000 S -3.244.000

Hulpmiddelen

- I/S -350.000 S -350.000

6. KT Jeugdzorg Woningvoorzieningen 6. KT Volw assenenzorg Participatiew et 6. KT Inkom ensondersteuning 7. Volksgezondheid en Mileu

190.000 I 149.000 I

PM S -

Prijsstijgingen projecten 8. KT Ruim telijke ordening

Totaal

-150.000 I -150.000 -1.325.000

4.1.0 Bestuur en Ondersteuning Kernthema Middelen en Heffingen Dividend Enexis € 190.000 De dividenduitkering Enexis is op basis van het dividend in 2024 begroot op € 75.000. De daadwerkelijke dividenduitkering in 2025 bedraagt € 265.000 (€ 0,85 per aandeel). Dit resulteert in een voordeel ten opzichte van de begroting. Dividend BNG € 149.000 De dividenduitkering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is op basis van het dividend in 2024 begroot op € 917.000. De daadwerkelijke dividenduitkering in 2025 bedraagt € 1.066.316 (€ 2,51 per aandeel), een voordeel ten opzichte van de begroting. Drukwerk -/- € 100.000 Hogere uitbestedingskosten externe repro (met name incidenteel bulkwerk) en daarnaast wordt de daling van het drukwerkvolume door digitalisering niet gerealiseerd. Gemeentefonds € 1.835.000 Gezien het korte tijdsbestek tussen het verschijnen en uitwerken van de septembercirculaire en de afronding van de begroting is de septembercirculaire 2024 niet verwerkt in onze begroting 2025. Voor 2025 betreft dit een effect van € 989.000 voordelig (conform Novembernota 2024). Het effect van de decembercirculaire 2024 voor jaarschijf 2025 bedraagt € 847.000. In totaal een positief effect van € 1,8 miljoen voor 2025. Leasekosten -/- € 150.000 Door stijgende kosten van nieuwe auto's nemen ook de leasekosten toe.

Onroerende Zaak Belasting (OZB) € 500.000 Bij het opstellen van de begroting wordt gerekend met concept herwaarderingscijfers van de BsGW. Het herwaarderingsproces (waardebepaling) van woningen en niet-woningen is dan nog niet volledig afgerond. De definitieve herwaardering valt hoger uit, waardoor een voordeel op de OZB-inkomsten voorzien wordt. Rente € 500.000 Er is een voordeel op rente kort vreemd vermogen, doordat het rentepercentage lager is dan voorzien als gevolg van aanzienlijke renteverlagingen. Daarnaast is rekening houdend met de ontvangsten van subsidies minder kort vreemd vermogen aangetrokken. Stadskantoor -/- € 100.000 Tijdelijk borgen van veiligheid rondom stadhuis. Vastgoed gebouwen -/- € 205.000 Door vertrek van UWV uit Maanplein per 1 september zullen er minder huurinkomsten (€ 150.000) zijn voor de locatie Maanplein 88. Daarnaast de huur aan de Parallelweg die hoger uitvalt, dit betreft de fietsenstalling (€ 55.000).

Personele Budgetten PM De CAO-stijging voor 2025 kan naar verwachting binnen de bestaande personeelsbudgetten worden opgevangen. Dit is mogelijk doordat tegenover de stijgende salarislasten door de nieuwe CAO ook een positieve financiële prognose staat vanuit de doorvoering van HR21. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om de hogere loonkosten zonder aanvullende middelen te dekken. Eventuele verdere effecten van HR21 op individuele salarissen worden separaat beoordeeld en meegenomen in de novembernota.

4.1.2 Verkeer en Vervoer Kernthema Wegen, Straten, Pleinen Nutsbedrijven € 300.000 Door meer aanvragen en inkomsten glasvezel nemen de kosten in een bepaalde verhouding toe (-/€ 400.000) en er zijn meer aanvragen glasvezel. De reële inkomsten overstijgen de begrote inkomsten (€ 700.000). Parkeergarage Heerlerheide (Kosten van beheer) -/- € 60.000 Kosten van beheer en onderhoud van de parkeergarage Heerlerheide zijn hoger dan begroot.

4.1.5 Sport, Cultuur en recreatie Kernthema Sport Binnensportaccommodaties -/- € 340.000 Er zijn hogere kosten voor inhuur door de gewijzigde en langere openingstijden (€ 200.000) daarnaast zijn door diezelfde gewijzigde openingstijden ook hogere energiekosten (€ 140.000). Brede Maatschappelijke Voorziening -/- € 100.000 Voor de brede maatschappelijke voorzieningen zijn de kosten structureel hoger geworden, met name door het actualiseren van de schoonmaakprogramma's en een nieuwe aanbesteding hiervan.

4.1.6 Sociaal Domein Kernthema Jeugdzorg Jeugdhulp -/- € 3.244.000 Ondanks dat er voldoende capaciteit beschikbaar is bij gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, blijkt het in toenemende mate niet mogelijk of passend om kinderen te plaatsen binnen de bestaande afspraken met gecontracteerde aanbieders. Hierdoor wordt vaker gekozen voor maatwerkoplossingen. Hoewel het aantal zorgtrajecten in 2025 naar verwachting stabiliseert, nemen de lasten aanzienlijk toe. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de verzwaring van de zorg, de indexering van tarieven en een verschuiving van lichtere woonvormen zoals leefhuizen naar zwaardere vormen van hulp, zoals Gesloten Intensieve Klinische Jeugdhulp (GIK-J). Hiernaast heeft de contractverlenging tegen verhoogde tarieven, met als gevolg een forse stijging van het etmaaltarief geleid tot hogere lasten. Daarnaast is ook binnen GIK-J sprake van een toename van maatwerkbegeleiding, wat leidt tot extra lasten. De dalende trend van het aantal ambulante zorgtrajecten (ATV) zet niet door in 2025, wel nemen de lasten toe door verzwaring van zorg, met name één op één begeleiding. Verder stijgen de kosten door de implementatie van het nieuwe landelijke tarief voor gecertificeerde instellingen, uitbreiding van de formatie van het inkoopteam Maastricht.

Kernthema Volwassenenzorg Hulpmiddelen PM Momenteel blijft het aantal verstrekte hulpmiddelen nagenoeg gelijk. Door de nieuwe contractuele afspraken hebben we dit jaar te maken met een ingroeimodel, waarbij voor lopende verstrekkingen nog een hoger tarief geldt. Het is op dit moment te vroeg om een prognose te maken van de te verwachten kosten per jaareinde. Woningvoorzieningen -/- € 350.000 Het aantal woningaanpassingen blijft o.a. door gebrek aan alternatieve huisvesting en vergrijzing licht toenemen. Daarbij zijn er ook dit jaar een aantal grote woningaanpassingen. Verder zijn de prijzen in de bouwsector gestegen. Dit samen leidt tot een overschrijding van het budget. Kernthema Inkomensondersteuning Participatiewet PM De gemeente ontvangt middelen van het Rijk voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het Rijk informeert gemeenten op drie momenten over de hoogte van het bijstandsbudget; voorlopig-, nader voorlopig- en definitief budget. Recent is het nader voorlopige budget 2025 gepubliceerd, voor Heerlen € 66 miljoen. De uitgaven worden op € 70 miljoen geprognosticeerd, wat resulteert in een tekort van € 4 miljoen. Het nader voorlopig budget is € 1,5 miljoen lager dan het voorlopig budget. Dit komt door nieuwe werkloosheidsramingen en de voorlopige realisatiecijfers van 2024.

Loon- en prijsbijstellingen zijn nog niet meegenomen en worden later verwerkt in het definitieve budget, dat in het najaar bekend wordt gemaakt, en kunnen we meenemen in de novembernota 2025.

4.1.7 Volksgezondheid en Milieu Kernthema Duurzaamheid, Afval, Riool en Milieubeheer Prijsstijgingen projecten -/- € 150.000 Om dezelfde werkzaamheden en kwaliteit te kunnen leveren, is sprake van een forse prijsstijging vanwege doorrekening van kosten door de aannemer.

Bedrijfsvoering

5.1 Post onvoorzien Post onvoorzien Bij de begroting hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grootte van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer over 2025. Besluitnummer/vergaderi ng Bedrag 18 december 2025 agendapunt nr. 5 75.000

College-/Raadsvoorstel Vaststellen raadscommunicatieplan Totaal Vrije ruimte per zomernota in post onvoorzien

€0 € 1.425.000*

* Indien de post onvoorzien niet (volledig) wordt benut is dit nog een extra resultaat bij de jaarrekening 2025. De gemelde vrije ruimte is nog niet als voordeel in deze forecast meegenomen.

5.2 Inhuur derden Binnen de norm (10%), geen afwijkingen.

5.3

Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage wordt met name beïnvloed door het langdurige verzuim, dat echter goed in beeld is. Daarnaast is er extra aandacht voor frequent verzuim. De dalende trend van het verzuimcijfer lijkt voor te zetten. Het verzuimpercentage over het eerste kwartaal 2025 bedraagt 7,47%. Dit is 0,7% lager dan in de vergelijkbare periode

5.4 Bezuinigingsopgave In de kaderbrief en begroting 2025 hebben wij de bezuinigingsmogelijkheden gezocht en gevonden via de methodiek van de ladder van Lodewijks. Bij deze methodiek worden in eerste instantie bezuinigingsmogelijkheden gezocht binnen een categorie waar de gevolgen het minst gevoeld worden, nl. efficiënter en doelmatiger werken. Vervolgens loopt de ladder op naar de categorie waar de gevolgen voor onze inwoners het grootst zijn nl. maatregelen die rechtstreeks de inkomens van kwetsbare Heerlenaren raken. Het is gelukt om de bezuinigingsmaatregelen voor een groot deel onder te brengen binnen de eerste stappen van de ladder van Lodewijks. Een ander belangrijk onderdeel van het bezuinigingspakket is het uitgangspunt dat we de pijn moeten delen in de stad. Dat resulteerde in een generieke maatregel ten aanzien van de partijen waarmee we een contract (prijsstijging), een subsidierelatie of een gemeenschappelijke regeling hebben. Een flinke bezuiniging moet gerealiseerd worden op de gemeentelijk organisatie. Wij zetten in op een efficiënte en innovatieve organisatie waarin wij werken met toepassingen op het gebied van robotisering en artificial intelligence. We houden hierbij in ogenschouw dat we als werkgever aantrekkelijk willen blijven voor talent gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

De stand van zaken van de verschillende bezuinigingsopgaven is hieronder per onderdeel weergegeven. Waar in 2025 nog verdere actie nodig is wordt hierop gestuurd om de bezuinigingsopgave te realiseren. Waar voor 2026 en verder actie nodig is stellen wij in de begroting 2026 alternatieven voor.

5.4.1

Bezuinigingen 2025

OPGAVE (x 1.000)

Begroot

Realisatie

Organisatie (incidenteel)

2.700

759

Organisatie (structureel)

2.500

2.561

615

201

Subsidies

GR'en

Overige

9.016

8.451

Totaal

14.831

11.972

Contracten (en prijsstijgingen)

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de bezuinigingen voor 2025 worden behaald.

Een incidentele bezuiniging op de organisatie van € 2,7 miljoen in 2025: Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door vacatures 3 maanden open te laten staan alvorens deze worden ingevuld. Over de eerste vier maanden is € 759.000 gerealiseerd. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bezuiniging wordt gerealiseerd.

5.4.2

Bezuinigingen meerjarig 2026-2028

OPGAVE (x 1.000)

2025

2026

2027

2028

Organisatie (structureel)

2.500

5.000

615

1.815

2.215

Subsidies

1.794

1.763

GR'en

3.640

9.016

9.183

8.608

6.985

2.000

3.000

1.500

22.932

24.726

24.103

Contracten (en prijsstijgingen)

Overige Kapitaallasten BUIG Totaal

12.131

Structurele bezuiniging op de organisatie:

OPGAVE (x 1.000) T.b.v. begrotingssaldo

2025 2.500

2026 5.000

2027 5.000

2028 5.000

Ruimte t.b.v. het realiseren van de bezuiniging op de organisatie Totaal

500 3.000

1.000 6.000

1.500 6.500

2.000 7.000

Om de bezuiniging op de organisatie te realiseren, zullen we eerst moeten investeren. Hiermee wordt de opgave met € 2 miljoen verhoogd.

Haalbaar Verdere actie nodig Niet haalbaar/alternatieven zoeken Nog realiseren t.b.v. investering binnen de organisatie

2.561 0

4.460 306

4.617 424

4.767 422

267

377

399

967

1.081

1.433

Totaal

3.000

6.000

6.500

7.000

De organisatie heeft tijd nodig om verschillende acties in gang te zetten om te komen tot de gewenste bezuinigingen. Wij gaan er van uit dat wij bovenstaande bezuinigingen zullen realiseren. Ingezet wordt op het lean inrichten van processen in combinatie met robotisering en AI, nieuwe aanbestedingen van interne systemen benutten voor nieuwe inrichting van processen, gebruik van generatieve AI voor medewerkers (in een veilige omgeving), gebruik maken van automatisch transcriberen voor alle consulentfuncties, inrichten van cliëntportalen.

Structurele bezuiniging op contracten en prijsstijgingen:

(X 1.000) Haalbaar Verdere actie nodig Niet haalbaar/alternatieven zoeken Totaal

2025 201 190 224

2026 1.435 340 40

2027 1.835 340 40

2028 1.835 340 40

615

1.815

2.215

De structurele bezuiniging op contracten en prijsstijgingen is grotendeels haalbaar. Bij sommige contracten zijn wij gebonden aan de looptijd en verplichtingen in het kader van Europese aanbestedingsregels waardoor verdere actie nodig is. Dit wordt verder in beeld gebracht.

Structurele bezuiniging op subsidies:

(X 1.000) Haalbaar Verdere actie nodig Niet haalbaar/alternatieven zoeken Totaal

2025 -

2026 980 304 510 0

1.794

2027 949 537 277

2028 949 537 277

1.763

Bij het bezuinigen op subsidies lopen wij tegen wettelijke verplichtingen en ongewenste ontwikkelingen aan. Wij zoeken naar alternatieven om de bezuiniging op subsidies in financiële zin te realiseren. Structurele bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen:

(X 1.000) Niet haalbaar/alternatieven zoeken

2025 -

2026 3640

2027 3640

2028 3.640

Op de gemeenschappelijke regelingen is een structurele bezuiniging van 3,6 miljoen per jaar ingeboekt. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat deze bezuiniging niet gerealiseerd wordt. De redenen hiervoor verschillen per gemeenschappelijke regeling en worden in de begrotingswijzigingen van de betreffende GR’n toegelicht en onderbouwd. Wij zullen met de andere partners binnen de gemeenschappelijke regelingen afstemmen op welke wijze wij in de komende jaren toch bezuinigingen kunnen realiseren.

Structurele bezuiniging overig:

(X 1.000)

2025

2026

2027

2028

Haalbaar Verdere actie nodig Niet haalbaar/alternatieven zoeken Totaal

8.451 350

8.633 305

8.029 305

6.375 305

215 9.016

245 9.183

275 8.608

305 6.985

De bezuiniging op overige posten bevatten posten zoals bezuinigen op de stadskrant en het realiseren van inkomsten uit boetes en dwangsommen. Dit zijn allen nog onzekere posten waarover wij in volgende rapportages de voortgang zullen aangeven. Naast de post “Overige bezuinigingen” is nog een bezuiniging op het Buig budget doorgevoerd van € 1,5 miljoen vanaf 2026 (omdat op basis van het verleden gebleken is dat dit een realistische inschatting is). Wij vernemen pas bij de vaststelling van de Buig-budgetten in september van elk jaar of dit haalbaar is. Tevens is in de jaren 2027 en 2028 respectievelijk € 2 miljoen en € 3 miljoen als bezuiniging ingeboekt op de kapitaallasten. Wij brengen de mogelijkheden hiervan in beeld zodat in het begrotingsproces van 2026 duidelijk is hoe we deze bezuiniging gaan realiseren.

5.5 Gemeenschappelijke Regelingen Over de voortgang gemeenschappelijke regelingen wordt een separate RIB opgesteld.

6.0 Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de zomernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1 is een tabel op kernthema opgenomen en bijlage 2 laat de wijzigingen op taakveldniveau zien. Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de zomernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden. Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid. Lasten Programma

Prim. Begroting

Baten

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2025 t/m april zomernota 2025

Prim. Begroting

Saldo

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2025 t/m april zomernota 2025

Prim. Begroting

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2025 t/m april zomernota 2025

0. Bestuur en Ondersteuning

-72.314

-2.918

-18.364

389.200

1.396

134.970

316.887

-1.521

116.606

1. Veiligheid

-15.526

-48

-7.099

1.142

181

1.289

-14.384

134

-5.810

2. Verkeer en Vervoer

-16.491

-3.205

1.783

874

-14.707

-2.332

3. Economie

-7.766

220

-2.046

1.206

694

340

-6.560

914

-1.706

4. Onderwijs

-22.477

-73

-10.658

5.515

108

7.168

-16.962

-3.490

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-45.688

-1.376

-19.999

6.983

1.180

3.198

-38.705

-196

-16.801

6. Sociaal Domein

-281.736

-6.183

-131.482

71.160

6.627

23.497

-210.576

444

-107.985

7. Volksgezondheid en Milieu

-26.654

-1.061

-9.779

25.369

1.126

21.755

-1.285

11.976

8. VHROSV

-13.536

111

-3.769

2.882

1.463

-10.653

111

-2.306

Totaal saldo van baten en lasten

-502.186

-11.313

-206.401

505.241

11.313

194.553

3.055

-11.848

0. Bestuur en Ondersteuning

-7.775

3.429

-4.345

1. Veiligheid

2. Verkeer en Vervoer

3. Economie

-200

424

224

4. Onderwijs

-254

630

377

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-64

-50

-19

-50

6. Sociaal Domein

-15

1.472

8. VHROSV

-1.148

366

-783

Bestemming

-9.455

-15

6.401

-3.055

-15

0. Bestuur en Ondersteuning

-80.088

-2.918

-18.364

392.629

1.396

134.970

312.541

-1.521

116.606

1. Veiligheid

-15.526

-48

-7.099

1.142

181

1.289

-14.384

134

-5.810

2. Verkeer en Vervoer

-16.491

-3.205

1.783

874

-14.707

-2.332

3. Economie

-7.966

220

-2.046

1.630

694

340

-6.336

914

-1.706

4. Onderwijs

-22.731

-73

-10.623

6.146

108

7.168

-16.585

-3.455

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-45.751

-1.376

-20.049

7.028

1.180

3.198

-38.724

-196

-16.851

6. Sociaal Domein

-281.751

-6.183

-131.482

71.195

6.627

23.497

-210.556

444

-107.985

7. Volksgezondheid en Milieu

-26.654

-1.061

-9.779

26.841

1.126

21.755

187

11.976

8. VHROSV

-14.684

111

-3.769

3.248

1.463

-11.436

111

-2.306

-511.642

-11.312

-206.417

511.642

11.313

194.553

-11.863

7. Volksgezondheid en Milieu

Resultaat Bedragen x € 1.000

Bijlagen 1

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau

0. Bestuur en Ondersteuning Totaal

Lasten Baten Lasten KT Dienstverlening Baten Lasten KT Middelen en heffingen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 0 Baten Bestemming Resultaat na bestemming KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw)

0 0 532.720 0 -2.917.643 863.670 -1.521.253 0 0 0 -1.521.253

1. Veiligheid Totaal

KT Crisisbeheer KT Veiligheid

KT Bestemming P. 1

Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

-181.390 181.390 133.522 0 133.522 0 0 0 133.522

2. Verkeer en Vervoer Totaal

Lasten Baten Lasten KT Wegen, straten en pleinen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 2 Baten

0 0 15.000 0 15.000 0 0

Bestemming Resultaat na bestemming

0 15.000

KT Mobiliteit

3. Economie Totaal

Lasten Baten Lasten KT Economische promotie Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 3 Baten Bestemming Resultaat na bestemming KT Economie

219.681 693.973 0 0 913.654 0 0 0 913.654

4. Onderwijs Totaal

KT Onderwijs

KT Bestemming P. 4

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

-72.761 108.326 35.565 0 0 0 35.565

5. Sport, Cultuur en Rereatie Totaal

KT Sport KT Cultuur KT Cultureel Erfgoed KT Groen

KT Bestemming P. 5

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming

-564.755 529.190 -309.508 208.851 -501.861 441.861 0 0 -196.222

Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

0 0 0 -196.222

6. Sociaal Domein Totaal

KT Sociale basisvoorzieningen KT Jeugdzorg KT Volwassenenzorg KT Arbeidsmarktbeleid KT Inkomensondersteuning KT Buurtgericht werken

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

KT Integraal ouderenbeleid

KT Bestemming P. 6

-4.515.028 4.519.046 -7.272 338.338 -254.100 216.708 -2.074.077 1.539.018 640.330 0 41.199 0 -13.854 13.854 444.162 0 0 0 444.162

7. Volksgezondheid en Milieu Totaal

KT Volksgezondheid KT Duurzaamheid, afval, riool, milieubeheer KT Begraafplaatsen

KT Bestemming P. 7

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

0 0 -1.060.693 1.125.658 0 0 64.965 0 0 0 64.965

8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Totaal

KT Ruimtelijke Ordening KT Centrum KT Wonen

KT Bestemming P. 8

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

69.408 0 41.199 0 0 0 110.607 0 0 0 110.607

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen – detail op taakveld

Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveldniveau zien. In de laatste kolom ‘Afletteren’ is te zien welke posten bij elkaar horen. Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0. KT Dienstverlening 0. KT Middelen en heffingen

0.2 Burgerzaken

Formatiemutatie 3fte Mdw Publiek I

220.369 ad

Formatiemutatie 4,8fte Mdw Publiek II

B B

312.351 ae

-164.796 k

0.3 Beheer ov. gebouwen en Bijstelling verhuurinkomsten Passartweg 150 gronden 0.4 Overhead Formatiemutatie 2fte consulent Inkomen

0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds

Formatiemutatie 0,75fte consulent inkomen

-30.899 k

Formatiemutatie 1,5fte consulent Schuldhulpverlening (SHV)

-123.597 k

Formatiemutatie 1fte consulent Schuldhulpverlening (SHV)

-82.398 k

Formatiemutatie 3fte consulent Schuldhulpverlening (SHV)

-123.597 k

Formatiemutatie 1fte Adviseur V

-82.398 l

Formatiemutatie 1fte Mdw Ontwikkeling III

-90.952 m

C orrectie mutatie projectleider Schuldhulpverlening (SHV)

-41.227 n

Bijstelling formatie Heerlen Noord

-913.654 o

C orrectie formatie Schuldhulpverlening (SHV)

-73.816 p

Formatiemutatie 1,82fte Mdw Beleidsuitvoering I

-165.533 q

Formatiemutatie 1,82fte Mdw Beleidsuitvoering I Toegang Noord en Zuid

-165.533 y

Formatiemutatie Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES)

-200.385 z

Formatiemutatie beleidsmedewerker Ruime III

-14.580 aa

Formatiemutatie medewerker ESF van 0,8 naar 0,6 fte

17.952 ab

Formatiemutatie medewerker ESF van 0,8 naar 0,6 fte

-17.952 ab

Formatiemutatie 1fte Mdw technische uitvoering III

-42.570 ac

Formatiemutatie 3fte Mdw Publiek I

-220.369 ad

Formatiemutatie 4,8fte Mdw Publiek II

-312.351 ae

Adm. correcties Historisch Goud

-112.353 an

Formatiemutaties Mens & Organisatie (M&O)

135.703 be

Formatiemutaties Mens & Organisatie (M&O)

-135.703 be

Formatiemutatie 2 fte medewerker Beleidsuitvoering I

-91.767 bs

Formatiemutatie 0,5 fte medewerker Beleidsuitvoering III

-18.523 bt

Afroep sept.circ-24 Digitaal stelsel Omgevingswet

-69.408 a

Afroep sept.circ-24 Toezicht & handhaving kwaliteitseisen kinderopvang

9.334 b

Afroep sept.circ-24 Maatschappelijke opvang en OGGz

-50.668 e

Afroep sept.circ-24 Vrouwenopvang (DU)

-13.352 c

Afroep sept.circ-24 Beschermd wonen

198.350 d

Afroep sept.circ-24 Openbare bibliotheken

258.010 g

Afroep sept.circ-24 IU Participatie

257.779 f -1.521.253

Subtotaal Programma 0

Kernthema

Taakveld

427.280 u

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 1. Veiligheid 1. KT C risisbeheer

1.1 C risisbeheer en Brandweer

Begroten middelen project C itydeal 2025

-181.390 v

Begroten middelen project C itydeal 2025

181.390 v

1. KT Veiligheid

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Formatiemutatie 1fte Mdw Ontwikkeling III

90.952 m

Formatiemutatie 1fte Mdw technische uitvoering III

42.570 ac 133.522

Subtotaal Programma 1

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 2. Verkeer en Vervoer 2. KT Wegen, straten en 2.1 Verkeer en vervoer a pleinen Subtotaal Programma 2

Budget Heliostaat, kunstwerk in de openbare ruimte Jaarlijkse onderhoud (BKV)

15.000 ai 15.000

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 3. Economie 3. KT Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Bijstelling formatie Heerlen Noord

913.654 o

Hogere bijdrage Alliantiepartners t.b.v. Heerlen-Noord

-152.860 aw

Hogere bijdrage Alliantiepartners t.b.v. Heerlen-Noord

152.860 aw

SPUK Kansrijke Wijk onderdeel G

-475.000 ax

SPUK Kansrijke Wijk onderdeel G

475.000 ax

Subsidie beweegalliantie Impactloket NPHLN

-30.000 ay

Subsidie beweegalliantie Impactloket NPHLN

30.000 ay 913.654

Subtotaal Programma 3

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 4. Onderwijs 4. KT Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs Adm. correctie schoolzwemmen 4.2 Onderwijshuisvesting Bijstellen budget verhuurinkomsten BMV Auvermoer Hoensbroek-Zuid 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

18.182 ag

18.922 af

Bijstellen budget verhuurinkomsten SamSam Mijnzetellaan

16.643 af

Bijstellen budget Voortijdig School Verlaten

-72.761 j

Bijstellen budget Voortijdig School Verlaten

72.761 j

Adm. correctie schoolzwemmen

-18.182 ag 35.565

Subtotaal Programma 4

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. KT C ultureel erfgoed

5.4 Musea b 5.5 C ultureel erfgoed

5. KT C ultuur

5.3 C ultuurpres/ C ultuurprod/cultuurpart.

Bijdrage Regioarcheoloog 2025

-110.000 az

Bijdrage Regioarcheoloog 2025

110.000 az

Extra gevraagd bovenop Basisbegroting Nederlans Mijnmuseum (NMM)

-60.000 h

Bijstelling budget Glapaleis

-43.361 ar

Bijstelling verhuuropbrengsten C hristus Koningkerk

-15.091 ar

Bijstelling verhuuropbrengsten Glaspaleis

34.452 ar

Bijstelling verhuuropbrengsten Patronaat

24.000 ar

Subsidie Regio Deal Parkstad Limburg t.b.v. project Via Via

-270.000 ba

Subsidie Regio Deal Parkstad Limburg t.b.v. project Via Via

270.000 ba

Subsidie Provincie t.b.v. project Via Via

-18.500 bb

Subsidie Provincie t.b.v. project Via Via

18.500 bb

Afroep sept.circ-24 Openbare bibliotheken

-258.010 g

Extra gevraagd bovenop Basissubsidie Schunck Structureel

-710.000 h

Extra gevraagd bovenop Basissubsidie PLT Structureel

-587.479 h

Extra gevraagd bovenop Basisbegroting gemeenschapshuisfunctie C ultuurhuis L

5.4 Musea a

1.806.524 h

Extra gevraagd bovenop Basissubsidie Schunck

-273.258 h

Extra gevraagd bovenop Basissubsidie Schunck collectiebeheer Structureel L

-77.536 h

Budget Heliostaat, kunstwerk in de openbare ruimte Jaarlijkse onderhoud (BKV) L

-15.000 ai

SPUK Impuls Jongeren talent, via Gemeente Maastricht

-118.500 aj

SPUK Impuls Jongeren talent, via Gemeente Maastricht

118.500 aj

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

-90.351 ak

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

90.351 ak

Adm. correcties Historisch Goud

112.353 an

-40.000 h

-40.003 al

5.6 Media 5. KT Sport

Extra gevraagd bovenop Basisbegroting Filmhuis de Spiegel (Royal) 5.1 Sportbeleid en activering Iedereen Kan Sporten (IKS) Zuid-Limburg / Parkstad 2025

5.2 Sportaccommodaties

-58.251 h

Extra gevraagd bovenop diverse basissubsidies

Iedereen Kan Sporten (IKS) Zuid-Limburg / Parkstad 2025

40.003 al

SPUK GALA Herziening Loon- en Prijsontwikkeling 2025-2026

-26.249 am

SPUK GALA Herziening Loon- en Prijsontwikkeling 2025-2026

26.249 am

Bijstelling exploitatie Zwembad Sportfondsen

-30.213 t

Bijstelling exploitatie Zwembad Sportfondsen

30.213 t

Bijstellen budgetten BMV Heerlerbaan

-432.724 af

Bijstellen budgetten BMV Heerlerbaan

432.724 af

Bijstellen budget schoonmaakkosten BMV's

-35.565 af -196.222

Subtotaal Programma 5

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 6. Sociaal Domein 6. KT Arbeidsmarktbeleid

6.4 WSW en beschut werk

Afroep sept.circ-24 IU Participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Bijdrage vanuit arbeidsmarktbeleid t.b.v. programma Duurzaamheid

150.000 r

Bijstelling verhuurinkomsten Passartweg 150

-427.280 u

Subsidie Regio Deal Parkstad Limburg t.b.v. ontwikkeling Regionale Werkhubs L

6. KT Buurtgericht 6.1 Samenkracht en werken burgerparticipatie b 6. KT 6.3 Inkomensregelingen Inkomensondersteuning

-257.779 f

-810.000 ao

Subsidie Regio Deal Parkstad Limburg t.b.v. ontwikkeling Regionale Werkhubs B

810.000 ao

Opzetting begroting regionaal arbeidsmarktbeleid

-729.018 bc

Opzetting begroting regionaal arbeidsmarktbeleid Formatiemutatie 1fte Adviseur V

B L

729.018 bc 41.199 l

Diverse personele mutaties consulent Inkomen en consulent Schuldhulpverlening C orrectie mutatie projectleider Schuldhulpverlening (SHV)

525.287 k

41.227 n

C orrectie formatie Schuldhulpverlening (SHV)

73.816 p

6. KT Integraal ouderenbeleid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie c

Indexering SPUK GALA Valpreventie

-13.854 bg

Indexering SPUK GALA Valpreventie

13.854 bg

6. KT Jeugdzorg

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

Indexering SPUK GALA Mentale Gezondheid

-1.458 bm

Indexering SPUK GALA Mentale Gezondheid

1.458 bm

Indexering SPUK GALA OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

-729 bn

Indexering SPUK GALA OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

729 bn

Subsidie Kansrijke Start Parkstad 2024-2026

-300.000 x

Subsidie Kansrijke Start Parkstad 2024-2026

300.000 x

Subsidie Taalrijke Start Regiodeal Parkstad

-31.484 bd

Subsidie Taalrijke Start Regiodeal Parkstad

31.484 bd

Indexering SPUK GALA Kansrijke Start

-4.667 bk

Indexering SPUK GALA Kansrijke Start

4.667 bk

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Formatiemutatie 1,82fte Mdw Beleidsuitvoering I

165.533 q

Formatiemutatie 1,82fte Mdw Beleidsuitvoering I Toegang Noord en Zuid

165.533 y

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a

Bijstellen begroting Oekraïne budgetneutraal

-3.500.000 ah

Bijstellen begroting Oekraïne budgetneutraal

3.500.000 ah

Begroten SPUK Wet Inburgering 2025

-1.000.000 as

Begroten SPUK Wet Inburgering 2025

1.000.000 as

Indexering SPUK GALA Een tegen eenzaamheid

-2.333 bj

Indexering SPUK GALA Een tegen eenzaamheid

2.333 bj

Indexering SPUK GALA Mantelzorg

-2.917 bl

Indexering SPUK GALA Mantelzorg

2.917 bl

Afroep sept.circ-24 Toezicht & handhaving kwaliteitseisen kinderopvang

-9.334 b

Afroep sept.circ-24 Vrouwenopvang (DU)

13.352 c

Indexering SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas

-5.104 bh

Indexering SPUK GALA Aanpak overgewicht en obesitas

5.104 bh

Indexering SPUK GALA C oördinatiekosten regionale aanpak preventie

-2.129 bi

Indexering SPUK GALA C oördinatiekosten regionale aanpak preventie

2.129 bi

Indexering SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden

-5.833 bo

Indexering SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden

5.833 bo

Indexering SPUK GALA Versterken kennis- en adviesfunctie GGD

-729 bp

Indexering SPUK GALA Versterken kennis- en adviesfunctie GGD

729 bp

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Ontwikkeling eigen bijdrage Omnibuzz

-17.854 bf

Ontwikkeling eigen bijdrage Omnibuzz

17.854 bf

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Eigen bijdrage was- en strijkservice Wmo

-185.000 s

Eigen bijdrage was- en strijkservice Wmo

185.000 s

6.712 Begeleiding (Wmo)

Indexering SPUK GALA Versterken sociale basis

-10.500 bq

Indexering SPUK GALA Versterken sociale basis

10.500 bq

Indexering SPUK GALA Welzijn op recept

-3.354 br

Indexering SPUK GALA Welzijn op recept

3.354 br

Afroep sept.circ-24 Beschermd wonen

-198.350 d

Formatiemutatie 2 fte medewerker Beleidsuitvoering I

91.767 bs

Formatiemutatie 0,5 fte medewerker Beleidsuitvoering III Afroep sept.circ-24 Maatschappelijke opvang en OGGz

L L

18.523 bt 50.668 e

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6. KT Sociale basisvoorzieningen

6.23 Toegang +eerstelijnsvoorz. Integraal

6. KT Volwassenenzorg

6.811 Beschermd wonen (Wmo) 6.812 Maatsch. - en vrouwenopvang (Wmo) Subtotaal Programma 6

444.162

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7. KT Duurzaamh, afval, 7.4 Milieubeheer riool, milieubeh

Afroep subsidie Klimaat en Energiebeleid

-387.524 i 387.524 i

Bijdrage vanuit arbeidsmarktbeleid t.b.v. programma Duurzaamheid

-150.000 r

Afroep subsidie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) t.b.v.LParkstad+Sittard-Geleen+Vaals -347.515 w Afroep subsidie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) t.b.v.BParkstad+Sittard-Geleen+Vaals 347.515 w Formatiemutatie Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES)

Formatiemutatie beleidsmedewerker Ruime III

14.580 aa

Afroep SPUK Bodem 2023

-380.619 ap

Afroep subsidie Geluidbeheer

-10.000 aq

Afroep SPUK Bodem 2023

380.619 ap

Afroep subsidie Geluidbeheer

10.000 aq 64.965

Subtotaal Programma 7

Kernthema

200.385 z

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

8.1 Ruimtelijke ordening b

Formatiemutatie 1fte Adviseur V Afroep sept.circ-24 Digitaal stelsel Omgevingswet

Saldo 2025

Aflette ren

Programma 8. VHROSV 8. KT C entrum

8. KT Ruimtelijke 8.1 Ruimtelijke ordening a ordening Subtotaal Programma 8

L L

41.199 l 69.408 a 110.607

Totaal Programma's

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=499b81c7-3826-4ac7-8575-41c7741287a1

Zomernota 2025 20052025 __380837__

Tekst van het document

Zomernota 2025 20052025 380837