Document · PDF

Zomernota 2024 def 110290

Raadsvergadering . (video) 26 juni 2024, gemeente HeerlenBij agendapunt: Zomernota 20247.968 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zomernota 2024

Inhoudsopgave Bestuurssamenvatting

Leeswijzer

Ontwikkelingen

Zomernota 2024

Ontwikkelingen per programma

4.1 Toelichtingen op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma

4.1.0 Bestuur en Ondersteuning

4.1.1 Veiligheid

4.1.2 Verkeer en Vervoer

4.1.3 Economie

4.1.6 Sociaal Domein

4.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Bedrijfsvoering

5.1 Post onvoorzien

5.2 Inhuur derden

5.3 Ziekteverzuim

Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Bijlagen

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen – detail op taakveld

Bestuurssamenvatting Voor u ligt de zomernota van het begrotingsjaar 2024. Dit is de eerste tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar. De tweede (en laatste) tussenrapportage, de novembernota, leggen we in de raadsvergadering van december aan u voor. De P&C cyclus van het begrotingsjaar 2024 eindigt uiteindelijk met de jaarrekening 2024. De zomernota rapporteert over ons beleid in combinatie met onze financiën over de eerste drie maanden van dit jaar. We baseren ons daarbij op de maandafsluitingen en de eventuele belangrijke wijzigingen of afwijkingen in de maanden april en mei. In deze bestuurssamenvatting duiden wij op hoofdlijnen de financiële huishouding van de eerste maanden van dit jaar. Daarnaast geven wij een kort overzicht van enkele projecten die wij in de eerste drie maanden van dit jaar gestart zijn danwel gerealiseerd hebben in de stad. Belangrijk onderdeel van deze zomernota is de begrotingsprognose voor het lopende jaar. Deze prognose stellen wij samen op basis van positieve en negatieve ontwikkelingen die aan het begin van het jaar al zichtbaar zijn. Het is evident dat deze prognose een zeer voorlopig karakter heeft omdat ontwikkelingen of nog heel prematuur of nog niet bekend zijn. De prognose voor deze zomernota is € 2,7 miljoen negatief. Over het algemeen gaat het hierbij om autonome ontwikkelingen waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden.

Een goed voorbeeld hiervan is een omvangrijke positieve ontwikkeling binnen het gemeentefonds (de verwerking van de september- en decembercirculaire uit 2023). Maar ook de ontwikkelingen van de rente en de daling van bepaalde zorgkosten dragen positief bij aan de prognose. De belangrijkste negatieve effecten hebben betrekking op de personele budgetten waar de CAO kosten bij ons hoger uitvallen dan de landelijke indexaties, naast de verwachtte hogere uitgaven van ons BUIG budget. Ook dit zijn autonome ontwikkelingen. Andere negatieve componenten zijn de baten bij de omgevingsvergunningen die lager lijken uit te vallen dan we oorspronkelijk dachten en een verwachte tegenvaller bij onze ICT licentiekosten.

Leeswijzer

In deze Zomernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de programmabegroting 2024. In hoofdstuk 2 komt de beleidsontwikkeling tot uiting (niet direct financiële impact). In hoofdstuk 3 staat de prognose weergegeven. Dit betreft de huidige prognose tot ultimo 2024. Deze is toegelicht per programma in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn relevante aspecten rondom de bedrijfsvoering opgenomen. In het laatste hoofdstuk zijn de budgettair neutrale begrotingswijzigingen verwerkt. In de tabellen worden de lasten gepresenteerd met een - en de baten met een +. Indien er een - bij baten staat, betekent dat minder baten; dus een nadeel. In de tabel prognose worden afwijkingen gekenmerkt met een I of S. Een I staat voor incidenteel, een S staat voor structureel.

Ontwikkelingen

In dit hoofdstuk komen zowel de inhoudelijke, beleidsmatige als financiële ontwikkelingen in relatie tot onze begroting 2024 tot uiting (indien aanwezig). Middels het betrokken (bestuurs)programma is aangegeven waar de ontwikkeling in relatie tot onze begroting plaatsvindt. Veiligheidsregio Voor de dekking van de structurele impact van de CAO lasten vanaf 2024 is een verhoging van de bijdrage van gemeenten noodzakelijk. Dit punt biedt de VRZL gelijktijdig met de jaarrekening en begroting ter zienswijze aan. Op basis van de bestuurlijk afgesproken verdeelsleutel bedraagt de verhoging van de bijdrage aan de GR VRZL voor Heerlen € 244.152. Bekend was dat het risico zeer waarschijnlijk resulteerde in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In onze begroting hebben wij dan ook middelen gereserveerd. Vervanging camera’s De initiële investeringskosten voor het vervangen van de camera's zijn in kaart gebracht. De verwachte investeringskosten zijn tweemaal zo hoog als het beschikbare investeringskrediet. Veiligheidscentrum In de raadsinformatiebrief van april 2024 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het Veiligheidscentrum. In deze RIB hebben wij aangegeven dat we afzien van de aankoop van het voormalig politiebureau Hoensbroek. Dit heeft tot gevolg dat wij de beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het Veiligheidscentrum anders gaan inzetten.

Deels zetten wij de kapitaallasten die zouden ontstaan door de aankoop in om huurkosten te kunnen betalen. De resterende middelen zetten we in voor de verbouwing en inrichting van het Veiligheidscentrum. JENS Op basis van de heden bekende cijfers 2023 en begin 2024 verwachten we dat ook in het jaar 2024 voor de Basishulp Jeugd (JENS) er sprake gaat zijn van aanzienlijke meerkosten t.o.v. het gecontracteerde budget 2024. Meerkosten worden beoordeeld in het kader van de gemaakte afspraken na ommekomst van het boekjaar en de vaststelling van de gerealiseerde kosten. Met JENS probeert de gemeente meerkosten te beheersen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Voor het terugdringen van de oplopende wachtlijst bij het loket opvang en beschermd wonen zijn extra maatregelen genomen, zoals een gerichte triage bij binnenkomst van de meldingen en extra inzet bij het loket. Deze maatregelen lopen door gedurende 2024 om effect te kunnen monitoren. Daarnaast zijn de preventieve verbeterkansen in kaart gebracht waarmee de instroom voor zowel beschermd wonen en maatschappelijke opvang mogelijk omlaag gebracht kan worden. De komende maanden worden deze kansen verder verkend en daar mogelijk geïmplementeerd.

Zomernota 2024

Voor u ligt de zomernota 2024, die op dit moment een saldo laat zien van € 2,7 miljoen negatief. De afwijking is echter een opsomming van grote positieve als negatieve ontwikkelingen, waardoor deze zomernota en de bijbehorende risico’s wel al een bepaald beeld schetsen bij de situatie in 2024. Er zijn macro economische ontwikkelingen zoals de inflatie, CAO ontwikkelingen, gemeenschappelijke regelingen en circulaire(s) van het Rijk, die mogelijk nog van invloed zijn op de forecast van onze gemeente die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn. Ook de nog reeds lopende kabinetsformatie zorgt voor onduidelijkheid op het financiële vlak. Wij hebben de reeds bekende afwijkingen in deze zomernota opgenomen. Daarom willen wij u meegeven dat de zomernota een foto, een momentopname is van nu. Het is een continu proces om de interne en externe financiële invloeden een plek te geven, omdat deze invloeden dagelijks veranderen. De foto die wij u presenteren is gemaakt met de kennis van nu, maar is nog omgeven met vele onzekerheden. Op alle onderdelen van onze begroting heeft deze onzekerheid invloed. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op programmaniveau weergegeven:

zijn

hieronder

Programma

afwijkingen

ten

opzichte

Prognose zomernota 2024

0. Bestuur en Ondersteuning

405.000

1. Veiligheid

-93.000

2. Verkeer en Vervoer

-125.000

3. Economie

100.000

4. Onderwijs

5. Sport Cultuur en Recreatie

6. Sociaal Domein

-1.757.000

7. Volksgezondheid en Milieu

8. VHROSV

-1.251.000 -2.721.000

Totaal

van

begroting

2024

In onderstaande grafische weergave geven wij inzicht in de grootste mutaties ten opzichte van de primitieve begroting en de zomernota 2024: Nadelige mutaties t.o.v. begroting 2024 -3

-2

-1

-2.6

Personele budgetten -1

Buig

-0.9

Baten omgevingsvergunningen

-0.615

ICT Licentiekosten

Voordelige mutaties t.o.v. begroting 2024 0

2 1.88

Gemeentefonds 1.7

Kapitaallasten OZB-inkomsten

0.4

Centraal in deze zomernota staat de prognose voor het jaarrekeningresultaat 2024. Deze prognose is gemaakt op basis van cijfers van januari tot en met april 2024 en is tot nu toe € 2,7 miljoen negatief. Hierbij tekenen wij nogmaals aan dat het een geprognotiseerd nadeel is, het betreft een momentopname, een foto. De meicirculaire is niet verwerkt in deze zomernota. Vanzelfsprekend zullen wij u als raad van de consequenties van de meicirculaire op de hoogte brengen met een (eventuele) raadsinformatiebrief. Hoewel we als gemeente Heerlen de financiële positie de afgelopen jaren hebben verbeterd, moeten we waakzaam blijven voor de ontwikkelingen van buitenaf. Hoewel de prijsinflatie gedaald is ten opzichte van vorig jaar (maart 2024: 3% t.o.v. maart 2023 10% bron: CBS). Daarmee lijkt de piek aan inflatie voorbij en zien we een stabilisatie van de inflatiecijfers in 2024. Er zijn wel voldoende ontwikkelingen die wij niet direct in deze prognose meenemen maar die wel degelijk van grote invloed kunnen zijn op de forecast van het jaar 2024. Denk hierbij aan de financieringssystematiek gemeente (circulaires) en de ontwikkelingen in oost Europa en Midden-Oosten.

Het resultaat uit jaarrekening 2023, de prognose bij deze zomernota en de geïnventariseerde risico’s geven geen reden tot het direct ingrijpen met beheersmaatregelen op de gemeentelijke financiën, maar vergen wel alertheid (zie ook de vorige alinea). De invloeden van buitenaf, zoals de toegenomen prijzen, producttekorten en krapte op de arbeidsmarkt zullen uiteindelijk vertaald worden in financiële cijfers welke behoorlijk van invloed zijn op het gemeentelijke resultaat. De programma’s waar de meeste afwijkingen te melden zijn in deze zomernota betreffen programma’s 0. Bestuur en Ondersteuning, programma 6. Sociaal Domein en programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV). In programma 0. Bestuur en Ondersteuning bestaan de afwijkingen uit de verwerking van de septembercirculaire die nog niet in de begroting 2024 was meegenomen (€ 1,9 miljoen voordeel). Tevens een voordeel op de kapitaallasten van € 1,7 miljoen als gevolg van uitstellen, doorschuiven projecten naar de toekomst. Ook de hogere OZB-inkomsten door toedoen van herwaardering (waardebepaling WOZ), hierdoor valt de OZB € 0,4 miljoen hoger uit. Daarnaast door de vastgestelde cao een aanvullend nadeel € 1 miljoen en zijn er op de personele budgetten, voor de versterking van de uitvoeringskracht nadelen geconstateerd van 1,6 miljoen. In programma 6.

Sociaal Domein zijn de volgende afwijkingen te melden; er is een nadeel te melden op de Participatiewet met name doordat het bijstandsbudget voor 2024 vanuit het Rijk daalt. Dit betreft een nader voorlopig budget, naar verwachting worden we in september geïnformeerd over het definitieve bijstandsbudget 2024. Daarnaast worden we nog altijd geconfronteerd met hogere lasten op het gebied van de WMO met als voornaamste reden de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Bij programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) is er een grote afwijking en wel de baten op de omgevingsvergunningen. Deze zijn fors lager dan begroot en geven een tegenvaller van € 0,9 miljoen.

Ontwikkelingen per programma

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 aan de orde. Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen, danwel geringe afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting te melden. In paragraaf 5.1 komt de prognose van financiële ontwikkelingen per programma aan bod, deze posten zijn onvermijdelijk.

4.1 Toelichtingen op de afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma In deze paragraaf komen de financiële ontwikkelingen per programma aan bod. De structurele (S) afwijkingen hebben een meerjarig effect op onze begroting, incidentele (I) afwijkingen hebben betrekking op 2024 of zijn vanaf 2025 opgenomen in de Begroting 2025. Program m a

Kernthem a

Onderw erp

0. Bestuur en Ondersteuning

Zom ernota 2024 I/S Dividend BNG Drukw erk Gemeentefonds ICT Licentiekosten Inventaris Stadhuis Koffie(automaten) Parkstad IT Rente

Personele budgetten Onderuitputting kapitaallasten

-2.616.000 S 1.689.000 I

-93.000 S -93.000

Gladheidbestrijding

-125.000 I -125.000

Economisch Beleid

100.000 I 100.000

Armoedebeleid

-150.000 S 125.000 S

3. KT Econom ie 6. Sociaal Domein

-236.000 S 325.000 I

Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

2. KT Wegen, Straten en pleinen 3. Economie

-100.000 I -80.000 I

400.000 I 405.000

1. KT Veiligheid 2. Verkeer en Vervoer

1.882.000 I -615.000 I

OZB-inkomsten 0. KT Middelen en heffingen 1. Veiligheid

-144.000 I -100.000 I

Bew indvoering Fit & Fun Buig Schuldhulpverlening Wet Kinderopvang (SMI) Kw ijtschelding belastingen 6. KT Inkom ensondersteuning

100.000 S -1.052.000 I -300.000 I 130.000 S 200.000 I -947.000

Jeugdhulp

-130.000 S -130.000

Doelgroepenvervoer

170.000 S -450.000 S -200.000 S

6. KT Jeugdzorg Hulp bij huishouden Hulpmiddelen Woningvoorzieningen

-200.000 S -680.000

Baten Omgevingsvergunningen

-900.000 I -51.000 I

6. KT Volw assenenzorg 8. VHROSV

Gegevenshuis 8. KT Ruim telijke ordening

-951.000 Centrum

8. KT Centrum Totaal

-300.000 I -300.000 -2.721.000

4.1.0 Bestuur en Ondersteuning Kernthema Middelen en Heffingen Dividend BNG -/- € 144.000 Voor de dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is conform het advies van de provincie Limburg in de begroting 2024 rekening gehouden met een dividend van € 1.062.068 (€ 2,50 per aandeel). Over 2023 bedraagt de dividenduitkering € 917.626 (€ 2,16 per aandeel) en is er een nadeel ten opzichte van de begroting. Drukwerk -/- € 100.000 De drukwerk kosten zijn naar verwachting hoger dan begroot. Door enerzijds hogere uitbestedingskosten aan externe repro's en anderzijds omdat de daling van het drukwerkvolume door digitalisering naar verwachting niet gerealiseerd wordt. Gemeentefonds € 1.882.000 Gezien het korte tijdsbestek tussen het verschijnen en uitwerken van de septembercirculaire en de afronding van de begroting is de septembercirculaire 2023 niet verwerkt in onze begroting 2024. Voor 2024 betreft dit een effect van ruim € 1,8 miljoen voordelig (conform Novembernota 2023). Inclusief het effect van de decembercirculaire 2023 in totaal een positief effect van bijna € 1,9 miljoen voor 2024. ICT Licentiekosten -/- € 615.000 Naar verwachting vallen de ICT-kosten hoger uit dan begroot. Enerzijds wordt deze overschrijding veroorzaakt door een te laag toegepaste kostenindexering, anderzijds doordat ICT-kosten noodzakelijk blijken die niet begroot werden.

Inventaris Stadhuis -/- € 100.000 Het meubilair van het College wordt vervangen. Hiermee is geen rekening gehouden in de begroting. Koffie (automaten) -/- € 80.000 De koffiekosten van het Stadskantoor vallen hoger uit dan verwacht als gevolg van nader gemaakte afspraken naar aanleiding van een geschil met de leverancier. Parkstad IT -/- € 236.000 Met ingang van 2023 is de systematiek van de allocatie van overheadkosten aan Parkstad IT herijkt. Als gevolg hiervan worden minder kosten doorbelast vanuit Heerlen aan Parkstad IT (-/- € 336.000). Naar verwachting is het begrote aandeel van gemeente Heerlen in Parkstad IT voor een bedrag van € 100.000 te hoog ingeschat. Rente € 325.000 In de begroting is uitgegaan van consolidatie van kort vreemd vermogen naar lang vreemd vermogen medio 2024. Door eerdere ontvangsten van Rijksbijdragen dan voorzien, verschuift consolidatie naar verwachting naar het laatste kwartaal 2024. Personele budgetten -/- € 2.616.000 Als gevolg van bijstelling personele budgetten valt er een nadeel te melden van € 2,6 miljoen. Hierin is een groot nadeel de bijstelling van de CAO (€ 4,2 miljoen) waarbij een deel al in de begroting 2024 was opgenomen (€ 3,2 miljoen). Daarnaast is er sprake van een nadeel in de uitvoeringskracht waardoor er nog eens een nadeel te melden is van € 1,6 miljoen.

Onder uitputting kapitaallasten € 1.689.000 Er is sprake van een aantal projecten die op een later moment starten met het genereren van kapitaallasten, dit heeft in eerste instantie niet direct wat te maken met de projectrealisatie / uitvoering. Dit gaat over onder andere de volgende projecten: de lagere afroep van de kredieten prijsstijgingen (BWV-22001846), Christus Koningkerk, renovatie Sint Janscollege, vervangingsinvesteringen riool en renovatie zwembad Hoensbroek. Er ontstaat hierdoor een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van € 1.689.000. OZB-inkomsten € 400.000 Bij het opstellen van de begroting wordt gerekend met concept herwaarderingscijfers van de BsGW. Het herwaarderingsproces (waardebepaling) van woningen en niet-woningen is dan nog niet volledig afgerond. De definitieve herwaardering valt hoger uit, waardoor een voordeel op de OZB-inkomsten voorzien wordt.

4.1.1 Veiligheid Kernthema Veiligheid Zorg en Veiligheidshuis Parkstad -/- € 93.000 We hebben de 1e begrotingswijziging 2024 van het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad ontvangen. Door autonome ontwikkelingen en een bijstelling van de bedrijfsvoering kosten is de inwonersbijdrage verhoogd en dit leidt tot deze overschrijding.

4.1.2 Verkeer en Vervoer Kernthema Wegen, Straten, Pleinen Gladheidbestrijding -/- € 125.000 Rekening houdend met de uitrukken in het eerste kwartaal 2024 en de eventuele uitrukken in de maanden november en december 2024, wordt een tekort verwacht van ongeveer € 125.000.

4.1.3 Economie Kernthema Economie Economisch beleid € 100.000 In het kader van de aankomende bezuinigingen gaan we slimmer en effectiever samenwerken tussen en met (economische) partners, zoals het Ondernemersfonds, Heerlen Mijn Stad, Brightlands, Stadsregio Parkstad, ESZL, etc.

4.1.6 Sociaal Domein Kernthema Inkomensondersteuning Armoedebeleid -/- € 150.000 De uitvoeringskosten voor het gebruik van voorzieningen bij kindpakket en bijzondere bijstand zijn gestegen. We zien ook een stijging in het gebruik van deze regelingen. Bewindvoering € 125.000 Na jaren van stijging is er sprake van stagnatie en daling van het aantal onderbewindgestelden. Deze landelijke trend is het gevolg van een aantal maatregelen waaronder de invoering van het adviesrecht en het inzetten van alternatieve dienstverlening zoals budgetbeheer maatwerk. Fit & Fun € 100.000 Er werd bij de aanvragen energietoeslag 2022 ambtshalve beoordeeld of er recht was op de Fit & Fun regeling. Als dat zo was werd die mede uitgekeerd. Het gebruik van de regeling is hierdoor eenmalig toegenomen, terwijl de begroting structureel omhoog is bijgesteld. Participatiewet BUIG -/- € 1.052.000 Vanuit het Rijk ontvangen wij middelen in het kader van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) voor de uitvoering van de Participatiewet. Vanuit deze bijdrage worden o.a. de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies betaald. In de primitieve begroting 2024 zijn de lasten gelijkgesteld aan de laatst verkregen informatie van het Rijk over het BUIG-budget (budget neutraal).

Inmiddels zijn we door het Rijk geïnformeerd over het ‘voorlopig’ en recent het ‘nader voorlopig BUIG budget 2024’, deze bedraagt € 65.256K. De lasten van de sociale uitkeringen schatten we in op € 66.308K. Per saldo een nadelig financieel effect van € 1.052K Schuldhulpverlening -/- € 300.000 Gerechtvaardigd is het om te veronderstellen dat de begroting schuldhulpverlening in kosten wordt overschreden. Door uittreding (KBL) is er sprake van door-, en overlopende dienstverlening. Dit betekent dat de kosten in 2024 hoger zullen uitvallen. Wet kinderopvang (SMI) € 130.000 Door meer gebruik te maken van voorliggende voorzieningen is de vraag naar sociaal medische indicaties Wet kinderopvang fors afgenomen. Kwijtschelding € 200.000 De begroting voor kwijtschelding is verhoogd in verband met aanpassing van de kwijtscheldingsverordening. Op basis van nieuwe wetgeving is de vermogensnorm voor kwijtschelding verhoogd, waardoor meer inwoners in aanmerking zouden kunnen komen voor kwijtschelding. De impact op de kwijtscheldingsregeling blijft binnen de begroting.

Kernthema Jeugdzorg Jeugdhulp -/- € 130.000 Maatwerk: Het is, ondanks beschikbare capaciteit bij gecontracteerde aanbieders, steeds vaker niet mogelijk of passend om een jeugdige te plaatsen waardoor er voor een maatwerkoplossing gekozen moet worden. Afgelopen jaren zien we landelijk de trend dat de kosten van de jeugdhulp stijgen, dit is ook in Heerlen zichtbaar. Ondanks een stagnatie van de aantallen zien we dat de kosten toenemen door hogere tarieven als gevolg van indexering en door toename zorgzwaarte. Hiernaast zijn de zorgkosten gestegen door invoering nieuwe financiering systematiek verblijf intensief (GIK-J). We blijven kritisch kijken naar de te nemen beheersmaatregelen. Bij gedwongen kader zien we juist een daling van de kosten doordat er steeds minder maatregelen worden uitgesproken. Kernthema Volwassenzorg Doelgroepenvervoer € 170.000 We hebben de begrotingswijzigingen 2024-1 van Omnibuzz ontvangen. De begroting is nu weer als vanouds gebaseerd op het vervoersvolume van een jaar ervoor (2023), met een opslag van 5%. Hiermee is de begroting weer in lijn gebracht met het daadwerkelijke vervoersvolume. In de begroting 2024 was het vervoersvolume gebaseerd op 2019 (jaar voor corona). Het lage vervoersvolume is sinds corona gaandeweg gestegen. Door de begroting nu te koppelen aan het daadwerkelijke vervoersvolume kan dit voordeel gemeld worden.

Hulp bij huishouden -/- € 450.000 Ook in 2024 is het aantal burgers dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden weer toegenomen. De verklaring voor de stijging ligt vooral in de vergrijzing en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Hulpmiddelen -/- € 200.000 Het aantal te verstrekken hulpmiddelen neemt licht toe. Door de contractuele indexeringsafspraken zien we ook een stijging in de prijs van hulpmiddelen. Woningvoorzieningen -/- € 200.000 Het aantal woningaanpassingen blijft toenemen, mede door het gebrek aan alternatieve huisvesting en vergrijzing. Daarbij zijn er dit jaar een aantal grote woningaanpassingen. Verder zijn de prijzen in de bouwsector gestegen; dit samen leidt tot een overschrijding van dit budget.

4.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) Kernthema Ruimtelijke ordening Baten omgevingsvergunning -/- € 900.000 Er is vertraging bij het starten van bouwactiviteiten door beperking (aansluiting) van het elektriciteitsnetwerk en rondom de stikstof problematiek. Gegevenshuis -/- € 51.000 Wegens noodzakelijke bijstelling van ICT kosten, binnen de bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis, is er sprake van een verhoging van de bijdrage. Kernthema Centrum Centrum -/- € 300.000 De bijdrage aan ProRail voor het onderhoud aan de plaat en station over de periode 2014-2023 bedragen ongeveer € 300.000 en kunnen niet ten laste van de onderhoudsvoorziening worden gebracht, welke gevormd is bij het afsluiten van de grondexploitatie Maankwartier.

Bedrijfsvoering

5.1 Post onvoorzien Post onvoorzien Bij de begroting hebben wij de post onvoorzien opgenomen als structurele post in de begroting ter grootte van € 1.500.000. De post is gevormd om incidentele uitgaven die als onvoorzien en of onuitstelbaar en/of onvermijdbaar worden aangemerkt, op te vangen. Het benutten van de post onvoorzien vergt een collegebesluit. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot mandatering wordt de snelheid van besluitvorming (en uitvoering) bevorderd. Onderstaande tabel geeft de uitputting weer over 2024. College-/Raadsvoorstel Nog geen besluitvorming ten laste van de post onvoorzien Totaal Vrije ruimte per zomernota in post onvoorzien

Besluitnummer Bedrag

€0 € 1.500.000*

* Indien de post onvoorzien niet (volledig) wordt benut is dit nog een extra resultaat bij de jaarrekening 2024. De gemelde vrije ruimte is nog niet als voordeel in deze forecast meegenomen.

5.2 Inhuur derden De norm voor inhuur van derden bedraagt 10%. In 2023 hebben we deze norm overschreden, dit is een ontwikkeling die wij in onze vorige rapportages aan zagen komen en melding van hebben gemaakt in onze zomer- en novembernota 2023. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er fors meer inhuur gaande in 2023. Tot en met april 2024 is er sprake van een inhuur percentage van 10,2 %. In dezelfde periode 2023 was dit 10%. Dat maakt dat er nog steeds sprake is van een gelijkblijvende inhuur. De arbeidskrapte is terug te zien in de hele economie en is van toepassing in geheel het (gemeente)land. Zoals afgelopen zomer ook al werd gemeld in de personeelsmonitor 2022* A&O fonds is de krappe arbeidsmarkt reden dat de druk op dienstverlening bij gemeenten toeneemt. Over geheel 2022 was de inhuur 12,7% bij gemeente Heerlen terwijl dit landelijk op 17% lag en bij gemeenten met de grootte van Heerlen (50.000 – 100.000 inwoners) zelfs 18,5%. (bron: Personeelsmonitor 2022, A&O-fonds). Ook bij gemeente Heerlen is er sprak van veel openstaande vacatures die niet direct ingevuld worden. Om op de korte en middellange termijn de druk op onze dienstverlening omlaag te brengen is er inhuur voor onder andere de plekken die onderdeel zijn van de vaste formatie. We onderzoeken mogelijkheden om medewerkers te binden aan de gemeente, om zodoende de inhuur te beperken.

Tenslotte is ook een klein deel van de inhuur te relateren aan het verzuim.

Externe inhuur 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 8,00% Norm

2023

t/m april 2023

t/m april 2024

* Percentages externe inhuur zijn afkomstig van het A&O fonds: https://www.aeno.nl/ Hierin wordt de externe inhuur gedeeld door vaste loonsom + externe inhuur.

5.3 Ziekteverzuim Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van gemeente Heerlen over de eerste vier maanden bedraagt 7,92%. Dit ligt iets hoger dan in dezelfde periode in 2023 (7,88%). Het ziekteverzuimpercentage is in het eerste kwartaal vaak relatief hoog. In 2024 zien we die piek ook in de maanden januari, februari en maart. Ieder jaar is er een duidelijke cyclus te zien met een hoger verzuimpercentage in het eerste kwartaal. Dit komt overeen met de landelijke jaarlijkse piek van verzuim in de winterperiode. Het eerste kwartaal heeft verder in het teken gestaan van de overgang naar een nieuw verzuimsysteem en de nieuwe Arbodienst DPO2. Verzuim is een door de directie geprioriteerd thema en er wordt gewerkt aan het verder versterken van de verzuimaanpak en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. We willen medewerkers voldoende faciliteren op het gebied van welzijn, waarbij ze zelf regie nemen over hun gezondheid. Dit omvat onder andere het implementeren van flexibele werktijden, het aanbieden van coaching en trainingen voor stressmanagement en het bevorderen van een cultuur waarin open communicatie over gezondheid en welzijn wordt aangemoedigd. Heel veel zaken worden al ruim gefaciliteerd maar kunnen beter worden gecommuniceerd en vaker onder de aandacht worden gebracht bij medewerkers en management.

Om dit te bereiken wordt er een actieplan opgesteld met een bijbehorende gereedschapskist.

Verzuim 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00%

januari

februari

maart 2021

april

mei 2022

juni 2023

juli 2024

augustus

september

Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de zomernota worden geen voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaandetabel laat het effect van deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 1 is een tabel op kernthema opgenomen en bijlage 2 laat de wijzigingen op taakveldniveau zien. Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de zomernota omdat deze, conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de Raad ter accordering voorgelegd moeten worden. Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging van het bestaande beleid. Lasten Programma

Prim. Begroting

Baten

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2024 t/m april zomernota 2024

Prim. Begroting

Saldo

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2024 t/m april zomernota 2024

Prim. Begroting

Bijgest. Zomernota Realisatie Begr. Tot 2024 t/m april zomernota 2024

0. Bestuur en Ondersteuning

-85.680

-86.317

4.407

-32.918

376.723

376.599

-428

145.699

291.043

290.282

3.980

112.781

1. Veiligheid

-14.381

-14.165

-3.036

-6.874

3.244

146

-14.355

-14.139

208

-6.728

2. Verkeer en Vervoer

-16.314

-16.265

-5.377

1.717

-20

858

-14.597

-14.548

-4.519

3. Economie

-7.531

-408

-1.642

893

506

310

-6.637

-1.331

4. Onderwijs

-22.291

-2.315

-12.878

6.710

3.594

6.694

-15.581

1.278

-6.184

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-45.360

-424

-20.396

7.044

597

3.164

-38.316

173

-17.231

6. Sociaal Domein

-271.891

-271.670

-19.977

-118.020

75.536

15.496

24.329

-196.354

-196.133

-4.481

-93.691

7. Volksgezondheid en Milieu

-24.440

-24.164

-1.988

-9.310

24.468

1.149

21.627

304

-839

12.317

8. VHROSV

-11.369

-1.325

-4.650

2.756

1.138

-8.614

-1.325

-3.512

Totaal saldo van baten en lasten

-499.257

-499.132

-24.974

-212.065

495.874

495.749

24.138

203.964

-3.383

-836

-8.100

0. Bestuur en Ondersteuning

-4.356

-3.948

5.930

5.805

2.805

1.574

1.449

-1.143

1. Veiligheid

2. Verkeer en Vervoer

3. Economie

-200

200

4. Onderwijs

-2.118

-79

1.036

-1.081

-79

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-14

-7

6. Sociaal Domein

-15

-8

1.853

1.838

-8

854

979

854

979

-50

-25

217

747

168

747

-25

7. Volksgezondheid en Milieu 8. VHROSV Bestemming

-6.753

-4.067

10.136

836

2.805

3.383

836

-1.261

0. Bestuur en Ondersteuning

-90.036

-90.673

4.407

-36.866

382.653

382.404

-339

148.504

292.617

291.731

4.068

111.638

1. Veiligheid

-14.381

-14.165

-3.036

-6.874

3.244

146

-14.355

-14.139

208

-6.728

2. Verkeer en Vervoer

-16.314

-16.265

-5.377

1.717

-20

858

-14.597

-14.548

-4.519

3. Economie

-7.731

-408

-1.642

1.093

506

310

-6.637

-1.331

4. Onderwijs

-24.408

-2.315

-12.957

7.746

3.594

6.694

-16.662

1.278

-6.263

5. Sport, C ultuur en Recreatie

-45.375

-424

-20.403

7.090

597

3.164

-38.285

173

-17.239

6. Sociaal Domein

-271.906

-271.685

-19.977

-118.028

77.389

15.496

24.329

-194.517

-194.296

-4.481

-93.699

7. Volksgezondheid en Milieu

-24.440

-24.164

-1.988

-9.310

25.323

25.447

1.149

21.627

883

1.283

-839

12.317

8. VHROSV

-11.419

-1.325

-4.675

2.973

747

1.138

-8.446

-578

-3.537

-506.010

-505.885

-24.974

-216.132

506.010

505.886

24.974

206.770

-9.362

Resultaat Bedragen x € 1.000

Bijlagen 1

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau

0. Bestuur en Ondersteuning Totaal

Lasten Baten Lasten KT Dienstverlening Baten Lasten KT Middelen en heffingen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 0 Baten Bestemming Resultaat na bestemming KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw)

0 0 -230.944 0 4.739.959 -427.726 4.081.288 0 88.541 88.541 4.169.829

1. Veiligheid Totaal

KT Crisisbeheer KT Veiligheid

KT Bestemming P. 1

Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

-75.000 50.000 -2.960.917 3.194.296 208.379 0 0 0 208.379

2. Verkeer en Vervoer Totaal

Lasten KT Mobiliteit Baten Lasten KT Wegen, straten en pleinen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 2 Baten Bestemming Resultaat na bestemming

80.060 0 -14.241 -20.000 45.819 0 0 0 45.819

3. Economie Totaal

Lasten Baten Lasten Baten

KT Economie KT Economische promotie

KT Bestemming P. 3

Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

-334.312 505.827 -73.726 0 97.789 0 0 0 97.789

4. Onderwijs Totaal

Lasten Baten

KT Onderwijs

KT Bestemming P. 4

-2.315.248 3.593.642

Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming

1.278.394 0 0 0

Resultaat na bestemming

1.278.394

5. Sport, Cultuur en Rereatie Totaal

KT Sport KT Cultuur KT Cultureel Erfgoed KT Groen

KT Bestemming P. 5

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming

-176.206 226.191 1.068.938 138.638 -1.113.942 110.000 17.523 0 271.142 0 0 0

Resultaat na bestemming

271.142

6. Sociaal Domein Totaal

KT Sociale basisvoorzieningen KT Jeugdzorg KT Volwassenenzorg KT Arbeidsmarktbeleid KT Inkomensondersteuning KT Buurtgericht werken

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

0 0 -4.653.970

Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

0 0 0 -4.653.970

KT Integraal ouderenbeleid

KT Bestemming P. 6

-7.665.484 6.323.388 -823.782 411.207 -1.073.114 119.221 -14.193.171 13.047.816 3.646.378 -4.532.776 86.347 0

7. Volksgezondheid en Milieu Totaal

Lasten Baten Lasten KT Duurzaamheid, afval, riool, milieubeheer Baten Lasten KT Begraafplaatsen Baten Resultaat voor bestemming Lasten KT Bestemming P. 7 Baten Bestemming Resultaat na bestemming KT Volksgezondheid

0 0 -1.964.796 1.148.668 -23.366 0 -839.493 0 0 0 -839.493

8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) Totaal

KT Ruimtelijke Ordening KT Centrum KT Wonen

KT Bestemming P. 8

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Resultaat voor bestemming Lasten Baten Bestemming Resultaat na bestemming

-1.439.329 0 81.281 0 32.973 0 -1.325.075 0 747.186 747.186 -577.889

Budgettair neutrale begrotingswijzigingen – detail op taakveld

Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveldniveau zien. In de laatste kolom ‘Afletteren’ is te zien welke posten bij elkaar horen. Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

Saldo 2024

Aflette ren

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0. KT Dienstverlening

0.2 Burgerzaken

0. KT Middelen en heffingen

0.3 Beheer ov. gebouwen en Afroep algemene reserve t.b.v. dakenkansenkaart Heerlen gronden Bijstellen kapitaallasten 2024

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

-230.944 bc

Lasten

-33.541 ay

Lasten

303.514 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-73.726 bc

Sloop Govert Flinckstraat

Lasten

-53.500 ax

Sloop Wingerdweg

Lasten

-1.500 ax

Administratieve correctie overstijgende posten van treasury naar overhead Administratieve correctie overstijgende posten van treasury naar overhead Afroep circulaires Wet Goed Verhuurderschap

Lasten

-1.157.598 ba

Baten

500.000 ba

Lasten

-51.595 bj

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

353.431 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

4.463.402 bc

C orrectie functie aanpak Sociaal Veilig

Lasten

325.012 n

Hogere kosten voor data netwerkverbindingen

Lasten

-116.230 h

Hogere kosten voor data netwerkverbindingen

Baten

116.230 h

Opvoeren 1fte C onsulent Inkomen

Lasten

-78.198 e

Opvoeren 1fte C onsulent Inkomen

Baten

78.198 e

Opvoeren 1fte projectondersteuner Sociale Veiligheid & Buurten

Lasten

-69.735 d

Personele inzet hulp bij huishouden

Lasten

-117.297 o

Uitbreiding C apaciteit stadsafsluiting

Lasten

-101.000 f

Verrekening P-kosten Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Lasten

-46.703 ab

Verrekening P-kosten Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Baten

46.703 ab

Administratieve correctie overstijgende posten van treasury naar overhead Administratieve correctie overstijgende posten van treasury naar overhead Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

1.157.598 ba

Baten

-500.000 ba

Baten

-1.258.443 x

Bijstelling rente lening Mijnwater

Baten

63.375 au

Bijstelling storting lening Mijnwater

Lasten

-63.375 au

Afroep circulaires Wet Goed Verhuurderschap

Baten

51.595 bj

Afroep sept.circ-22 Asiel (inburgering)

Baten

166.999 al

Afroep sept.circ-23 Begeleiding jongeren naar werk

Baten

444.233 s

Afroep sept.circ-23 Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Baten

449.410 b

Afroep sept.circ-23 LHBTI beleid regenboogsteden

Baten

20.000 am

Afroep sept.circ-23 Maatschappelijke opvang

Baten

44.015 an

Afroep sept.circ-23 Participatie

Baten

381.784 a

Afroep sept.circ-23 Regionale Energie Strategieën Zuid-Limburg (DU) Baten

454.883 bd

Afroep sept.circ-23 Rijksvaccinatieprogramma

Baten

23.829 ao

Afroep sept.circ-23 Versterking arbeidsmarktregio’s

Baten

1.484 t

Afroep sept.circ-23 Vrouwenopvang

Baten

20.490 ap

IU Beschermd wonen saldo

Baten

547.709 aq

Bijstellen kapitaallasten 2024

Baten

-2.080.220 x

Uitbreiding C apaciteit stadsafsluiting

Lasten

Subtotaal Programma 0

101.000 f 4.081.288

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Middelen buurtbemiddeling

Lasten

Middelen buurtbemiddeling

Baten

50.000 l

Overhevelen budget van Veilig Thuis naar Rampenplan

Lasten

-25.000 m

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

126 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-397.928 bc

C orrectie functie aanpak Sociaal Veilig

Lasten

-325.012 n

Hogere doorbelasting woninguitzettingen

Baten

15.000 be

Hogere lasten dienstkleding

Lasten

-40.000 be

Hogere lasten uitbesteed werk

Lasten

-50.000 be

Hogere opbrengsten boetes afval

Baten

75.000 be

Implementeren C PRED (C rime Prevention Through Environmental Design) Regiodeal

Lasten

-63.563 q

Implementeren C PRED (C rime Prevention Through Environmental Design) Regiodeal

Baten

63.563 q

Kosten dwangsommen

Lasten

-100.000 y

Opbrengsten dwangsommen

Baten

100.000 y

Overhevelen budget DUVO (DoelUitkering VrouwenOpvang) van veiligheid naar sociale basisvoorzieningen Overhevelen budget huiselijk geweld van veiligheid naar sociale basisvoorzieningen Overhevelen budget van schoonhouden naar handhaving

Lasten

646.460 as

Lasten

264.733 ar

Baten

20.000 at

Overhevelen budget van Veilig Thuis naar Rampenplan

Lasten

25.000 m

Specifieke uitkering Kansrijke Wijk t.b.v. familieaanpak / doorbraakmethode Specifieke uitkering Kansrijke Wijk t.b.v. familieaanpak / doorbraakmethode Specifieke uitkering Preventie met Gezag

Lasten

-284.880 r

Baten

284.880 r

Lasten

-2.000.000 w

Specifieke uitkering Preventie met Gezag

Baten

2.000.000 w

Uitbreiding Sociaal Veilig Regiodeal

Lasten

-635.853 p

Uitbreiding Sociaal Veilig Regiodeal

Baten

Programma 1. Veiligheid 1. KT C risisbeheer

1. KT Veiligheid

1.1 C risisbeheer en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Subtotaal Programma 1

Kernthema

Taakveld

-50.000 l

635.853 p 208.379

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

219.577,60 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-162.589 bc

Herverdeling budget groen t.b.v. kwaliteitsverbetering en beter onderhoud Overhevelen budget van schoonhouden naar handhaving

Lasten

-60.000 az

Baten

-20.000 at

2.2 Parkeren

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-11.230 bc

2.1 Verkeer en vervoer b

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

Programma 2. Verkeer en Vervoer 2. KT Wegen, straten en 2.1 Verkeer en vervoer a pleinen

2. KT Mobiliteit

Subtotaal Programma 2

Kernthema

Taakveld

80.060 x 45.819

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Bijdrage Alliantie bestuur t.b.v. Heerlen-Noord

Baten

300.000 bn

Bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds t.b.v. Heerlen-Noord

Lasten

-200.000 bo

Bijdrage uit Volkshuisvestingsfonds t.b.v. Heerlen-Noord

Baten

200.000 bo

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-117.181 bc

Incidentele impuls Heerlen-Noord naar programmabureau HeerlenNoord Overhevelen budget van programmabureau Heerlen-Noord naar Programma Heerlen-Noord Uitgaven Heerlen-Noord

Lasten

-120.000 bb

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 3. Economie 3. KT Economie

3. KT Economische promotie

3.1 Economische ontwikkeling

3.4 Economische promotie

Lasten

500.000 k

Lasten

-300.000 bn

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-27.342 bc

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-63.961 bc

Herverdeling begroting 2024 Economisch beleid

Lasten

-5.827 bi

Herverdeling begroting 2024 Economisch beleid

Baten

5.827 bi

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-73.726 bc

Subtotaal Programma 3

97.789

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

4.1 Openbaar basisonderwijs Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-14.159 bc

4.2 Onderwijshuisvesting

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

1.485.191 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-72.262 bc

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-120.376 bc

Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid

Lasten

-3.593.642 c

Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid

Baten

Programma 4. Onderwijs 4. KT Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Subtotaal Programma 4

Kernthema

Taakveld

3.593.642 c 1.278.394

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Bijdrage regioarcheoloog

Lasten

Bijdrage regioarcheoloog

Baten

110.000 bl

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-119.622 bc

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

31.143,48 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-105.463 bc

Herverdeling budgetten cultuur

Lasten

-560.000 ah

Jaar van het Heerlens Erfgoed

Lasten

-250.000 bg

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-6.347 bc

Herverdeling budgetten cultuur

Lasten

607.500 ah

Jaar van het Heerlens Erfgoed

Lasten

250.000 bg

Specifieke uitkering IDO (Informatiepunten Digitale Overheid) 2024

Lasten

-90.351 ae

Specifieke uitkering IDO (Informatiepunten Digitale Overheid) 2024

Baten

90.351 ae

Subsidie Euregio Street Art Trail (StArT)

Lasten

-8.287 ag

Subsidie Euregio Street Art Trail (StArT)

Baten

8.287 ag

Subsidie ZOZ Academy Limburg 2024

Lasten

-40.000 ai

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5. KT C ultureel erfgoed

5.4 Musea b

5.5 C ultureel erfgoed

5. KT C ultuur

5. KT Groen

5.3 C ultuurpres/ C ultuurprod/cultuurpart.

Subsidie ZOZ Academy Limburg 2024

Baten

40.000 ai

5.4 Musea a

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

403.923,68 x

5.6 Media

Herverdeling budgetten cultuur

Lasten

-47.500 ah

5.7 Openb.groen + (openlucht) recreatie

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

119.388,76 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-171.866 bc

Herverdeling budget groen t.b.v. kwaliteitsverbetering en beter onderhoud Lasten 5. KT Sport

-110.000 bl

70.000 az

5.1 Sportbeleid en activering Bijdrage grenzeloos actief 2024

Lasten

Bijdrage grenzeloos actief 2024

Baten

40.003 ac

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-16.112 bc

Buurtsportcoach Plus traject

Lasten

-15.000 af

Buurtsportcoach Plus traject

Baten

15.000 af

Specifieke uitkering GALA (Gezond en Aktief Leven Akkoord) BRC (Brede Regeling C ombinatiefuncties) Specifieke uitkering GALA (Gezond en Aktief Leven Akkoord) BRC (Brede Regeling C ombinatiefuncties) Specifieke uitkering NEAS (Noodfonds Energie AmateurSportverenigingen) Specifieke uitkering NEAS (Noodfonds Energie AmateurSportverenigingen) Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

-125.126 bh

Baten

125.126 bh

Lasten

-34.721 ad

5.2 Sportaccommodaties

-40.003 ac

Baten

34.721 ad

Lasten

224.780 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-158.683 bc

Indexering 2024 huur exploitatievergoeding Ruimte & Economie

Lasten

-11.341 i

Indexering 2024 huur exploitatievergoeding Ruimte & Economie

Baten

Subtotaal Programma 5

11.341 i 271.142

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Afroep sept.circ-23 Participatie

Lasten

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-8.300 bc

Afroep sept.circ-23 Begeleiding jongeren naar werk

Lasten

-444.233 s

Afroep sept.circ-23 Versterking arbeidsmarktregio’s

Lasten

-1.484 t

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-309.553 bc

Opzetting begroting regionaal arbeidsmarktbeleid budget neutraal

Lasten

-13.047.816 u

Opzetting begroting regionaal arbeidsmarktbeleid budget neutraal

Baten

13.047.816 u

Opvoeren 1 fte projectleider correctie kernthema

Lasten

86.347 v

Aanpassing BUIG voorlopig budget 2024

Lasten

4.532.776 bk

Aanpassing BUIG voorlopig budget 2024

Baten

-4.532.776 bk

Afroep sept.circ-23 Bijzondere bijstand en vroegsignalering

Lasten

-449.410 b

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-436.988 bc

Lasten

-243.333 aa

Programma 6. Sociaal Domein 6. KT Arbeidsmarktbeleid

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie

6. KT Buurtgericht 6.1 Samenkracht en werken burgerparticipatie b 6. KT 6.3 Inkomensregelingen Inkomensondersteuning

6. KT Jeugdzorg

6.72 Bijdrage versterken aanpak Kansrijke start Parkstad Limburg Maatwerkdienstverlening 18- Bijdrage versterken aanpak Kansrijke start Parkstad Limburg Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6. KT Sociale basisvoorzieningen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie a

6.2 Wijkteams

6. KT Volwassenenzorg

-381.784 a

Baten

243.333 aa

Lasten

-113.275 bc

Beschermingstafel samenwerking in de jeugdketen Parkstad Limburg Lasten

-52.767 av

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-299.300 bc

Inzet personeel i.v.m. samenwerken in de jeugdketen Parkstad Lasten Limburg Inzet personeel i.v.m. samenwerken in de jeugdketen Parkstad Baten Limburg PR & C ommunicatie samenwerken in de jeugdketen Parkstad Limburg Lasten

-91.818 av 167.874 av

Afroep sept.circ-22 Asiel (inburgering)

Lasten

-166.999 al

Afroep sept.circ-23 LHBTI beleid regenboogsteden

Lasten

-20.000 am

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

600 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-154.777 bc

Specifieke uitkering Inburgering 2024

Lasten

-1.823.388 z

Specifieke uitkering Inburgering 2024

Baten

1.823.388 z

Subsidie bekostigingsregeling Oekraïne

Lasten

-4.500.000 bf

Subsidie bekostigingsregeling Oekraïne

Baten

4.500.000 bf

Afroep sept.circ-23 Rijksvaccinatieprogramma

Lasten

-23.829 ao

Afroep sept.circ-23 Vrouwenopvang

Lasten

-20.490 ap

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-45.408 bc

Lasten

-646.460 as

-23.289 av

Lasten

-264.733 ar

6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 6.71 Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ Personele inzet hulp bij huishouden

Lasten

-212.879 bc

Lasten

-172.842 bc

Lasten

117.297 o

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Afroep sept.circ-23 Maatschappelijke opvang

Lasten

-44.015 an

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-93.745 bc

Index SPUK Heroïnebehandeling

Lasten

-119.221 g

Index SPUK Heroïnebehandeling

Baten

119.221 g

IU Beschermd wonen saldo

Lasten

-547.709 aq

Subtotaal Programma 6

-4.653.970

Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

2.999,86 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-26.366 bc

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-64.450 bc

Afroep sept.circ-23 Regionale Energie Strategieën Zuid-Limburg (DU) Lasten

-454.883 bd

Afroep subsidie Geluidbeheer t.b.v. Geluidbeheer algemeen

Lasten

-10.000 j

Afroep subsidie Geluidbeheer t.b.v. Geluidbeheer algemeen

Baten

10.000 j

Afroep subsidie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie t.b.v. deelnemers Vaals, Sittard-Geleen, Parkstad Afroep subsidie Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie t.b.v. deelnemers Vaals, Sittard-Geleen, Parkstad Afroep uit subsidie C DOKE (tijdelijke regeling C apaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) t.b.v factuur WWWL (WoonWijzerWinkel Limburg) Afroep uit subsidie C DOKE (tijdelijke regeling C apaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) t.b.v factuur WWWL (WoonWijzerWinkel Limburg) Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

-597.678 ak

Lasten

-1.240 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-199.208 bc

Herverdeling budget groen t.b.v. kwaliteitsverbetering en beter onderhoud Opvoeren 1 fte projectleider correctie kernthema

Lasten

-10.000 az

Lasten

-86.347 v

Specifieke uitkering t.b.v. Bodembeheer

Lasten

-105.000 aw

Specifieke uitkering t.b.v. Bodembeheer

Baten

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7. KT Begraafplaatsen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7. KT Duurzaamh, afval, 7.2 Riolering riool, milieubeh 7.4 Milieubeheer

Baten

597.678 ak

Lasten

-435.990 aj

Baten

435.990 aj

Subtotaal Programma 7

Kernthema

105.000 aw -839.493

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

8. KT C entrum

8.1 Ruimtelijke ordening b

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

81.281 x

8. KT Ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening a

Afroep RNUTVW t.b.v. Omgevingswet

Lasten

-747.186 bm

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

914 x

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-77.144 bc

Incidentele impuls Heerlen-Noord naar programmabureau HeerlenNoord Opvoeren 1fte projectondersteuner Sociale Veiligheid & Buurten

Lasten

120.000 bb

Lasten

69.735 d

Overhevelen budget van programmabureau Heerlen-Noord naar Programma Heerlen-Noord Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-500.000 k

Lasten

-27.831 bc

8.3 Wonen en bouwen

Bijstelling verdeling salaris naar taakvelden

Lasten

-277.817 bc

8.1 Ruimtelijke ordening d

Bijstellen kapitaallasten 2024

Lasten

Programma 8. VHROSV

8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) 8. KT Wonen

Subtotaal Programma 8

32.973 x -1.325.075

Totaal Programma's

-835.727

Mutaties in taakveld reserves Kernthema

Taakveld

Omschrijving

Lasten/ Baten

Saldo 2024

Aflette ren

0.10 Mutaties reserves

Afroep algemene reserve t.b.v. dakenkansenkaart Heerlen

Baten

33.541 ay

Afroep RNUTVW t.b.v. Omgevingswet

Baten

747.186 bm

Sloop Govert Flinckstraat en Wingerdweg

Baten

Diverse programma's KT Bestemming

Totaal alle reservemutaties

55.000 ax 835.727

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Heerlen&id=94e619b5-6112-47cf-b27d-beb36bcbbc44

Zomernota 2024 def __110290__

Tekst van het document

Zomernota 2024 def 110290