Voortgang NPHLN Q2 2023 financieel overzicht

Begroting uitgaven 2023 Totaal

Financiele Monitoring Werkplan medio 2023 i.h.k.v. Toekomstplan NPHLN versie 15 november 2023

Begroting uitgaven 2023 gemeente Heerlen

Begroting uitgaven 2023 overige partners NPHLN

Realisatie Uitgaven medio 2023 Gem.Heerlen

Begroting project meerjarig

Dekkingsbron gelden

Thema's en geprioriteerde opgaven

Thema 1.: Talentontwikkeling en gezondheid Kansrijke Start

€

679.592 €

679.592 €

-

€

174.891 Budget gemeente Kansrijk van Start en Regiodealmiddelen

Taalprojecten

€

250.000 €

50.000 €

200.000

€

46.400 Gemeente Heerlen aanjaaggeld; SCHUNCK

Rijke schooldag Totaal thema 1. Thema 2.: Wonen en leefomgeving Aanpak en verduurzaming woningen

€ €

714.000 € 1.643.592 €

114.000 € 843.592 €

600.000 800.000 €

-

€ €

20.000 Gemeente Heerlen; INNOVO (OCW-Voorlopersregeling) 241.291

€

3.620.000 €

100.000 €

3.520.000 €

18.129.379 €

Verbeteren leefomgeving

€

469.000 €

469.000 €

-

€

883.000 €

Totaal thema 2. Thema 3: Werk en bestaanszekerheid Toestroom naar werk

€

4.089.000 €

569.000 €

3.520.000 €

19.012.379 €

€

1.726.000 €

1.726.000 €

-

Bestaanszekerheid

9.421.634

€

526.000 Gemeente Heerlen via Werk voor Heerlen

€

526.000

PM

Totaal thema 3. Thema 4.: Leefbaarheid en veiligheid Sociaal veilig

€

1.726.000 €

1.726.000 €

-

€

1.750.000 €

1.700.000 €

50.000 €

Preventie met Gezag

€

1.500.000 €

1.500.000 €

-

Totaal thema 4.

€

3.250.000 €

3.200.000 €

50.000 €

€ € €

700.000 100.000 800.000 €

-

€

325.000 €

125.000 €

200.000

Totaal kosten Algemeen programma

€

325.000 €

125.000 €

200.000 €

-

Totaalbedragen

€

11.833.592 €

6.463.592 €

4.570.000 €

Programmabureau Alliantie Heerlen Noord Personeelskosten Materiële kosten Totaal kosten Programmabureau Algemeen ten behoeve van programma HLN Monitoring en burgerparticipatie

9.052.634 Gemeente Heerlen-Regiodealgelden-SPUK Kwetsbare groepen Weller en Woonpunt 369.000 Gemeente Heerlen onderhouds- en versnellingsbudget

€

-

€

-

2.256.554 € €

€

2.256.554 €

405.177 Gemeente Heerlen en Woningcorporaties 642.500 J&V-Preventie met Gezag 1.047.677

€ € €

296.749 SPUK Kansrijke wijk en Uitvoeringskosten VHF 21.725 SPUK Kansrijke wijk en Uitvoeringskosten VHF 318.474

€

100.000 Gemeente Heerlen aanjaaggeld en OU-monitoringsbudget

€

100.000

21.268.933 €

11.655.076

-