Tweede Tertaalrapportage 2024 GR WSP Parkstad_GR WOZL__185011__

T2

Tweede tertaalrapportage 2024 GR WSP Parkstad en GR WOZL

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

Download onze app

2

Voorwoord We presenteren de tweede tertaalrapportage 2024. Hiermee geven we inzicht in de ontwikkelingen van de GR WSP Parkstad en de GR WOZL van de afgelopen 8 maanden.

Er is nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt en gebrek aan personeel. Er is een grotere behoefte aan ondersteuning en begeleiding om de nog resterende kandidaten uit de Participatiewet succesvol te kunnen plaatsen. Ook de mensontwikkelbedrijven zien dat de ontwikkeling van hun kandidaten naar en voorbereiding op de arbeidsmarkt moeizamer verloopt. Het niveau wat daarbij haalbaar is, is ook beperkt. Dit vraagt een andere benadering én houding van werkgevers. We zoeken echt gericht naar werkzaamheden bij de werkgever die passen bij de kandidaat. Daarmee vragen we een grotere flexibiliteit van werkgevers om mee te denken en het personeelstekort op te lossen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt en het gebrek aan personeel, hebben verschillende opdrachtgevers hun lopende orders bij Beschut 2.0 verkleind. Dat betekent voor nu dat er sprake is van kleinere kortlopende orders. Dit vraagt meer voorbereidingstijd en “omsteltijd” tussen orders, maar daarmee proberen we de werkgelegenheid voor de medewerkers op de eigen locaties te waarborgen. Om nieuwe orders binnen te halen is een salesteam samengesteld en is er ook afstemming met Sw-bedrijven in de regio om elkaar te helpen. We zien daarnaast dat de personele bezetting van groepsdetacheringen onder druk komt te staan.

De bezetting wordt steeds ouder en medewerkers kunnen gebruikmaken van seniorenregelingen, vroegpensioen of bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. De afgelopen jaren hebben we zowel de betreffende inleners als gemeenten veelvuldig geattendeerd op deze zorgelijke ontwikkeling. We zien dat nu kritische grenzen worden bereikt, waardoor we andere keuzes moeten maken dan voorheen. Het totale resultaat over de eerste 8 maanden is gunstiger dan in de 1ste begrotingswijziging 2024 is gemeld. Dit wil echter niet zeggen dat alle onderdelen binnen begroting presteren, maar daar is aandacht voor en er lopen verbeteracties. Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris

3

KANS-locatie in gebruik genomen Verlenging ISO 27001-certificaat Het bewijs dat informatieveiligheid hoog in het vaandel staat.

Feestelijke eerste werkdag en vernieuwde ontwikkelmethodiek in voorbereiding.

Meicirculaire Lees artikel

Bjorn, de Baas van Morgen

Een posifief effect.

Highlights T2

Vanuit JINC was Bjorn Tessers voor één dag onze directeur.

Samenwerking RD4 Nieuwe overeenkomst in afronding.

Lees artikel Archiefbeheer op stoom Financieel resultaat Fors beter resultaat detacheringen in het tweede tertaal.

Personeelsdossiers vernietigd en een nieuwe adviseur DIV.

4

KPI’s Overzicht van de belangrijkste KPI’s voor onze organisatie in 2024: Kandidaat duurzaam naar werk

Norm T2

Realisatie T2

Jaarnorm

Bemiddelbare medewerkers zonder object

<2,5%

1,8%

<2,5%

Ziekteverzuim Detachering

15,50%

17,21%

15,50%

Ziekteverzuim Beschut 2.0

20%

19,80%

20%

*

370**

*

170

200

255

Professionele organisatie

Norm T2

Realisatie T2

Jaarnorm

Financieel resultaat GR WOZL

-€693.000

-€670.000

-€2.096.000

Operationeel resultaat Beschut 2.0

-€846.000

-€821.000

-€2.538.000

Nettoresultaat Beschut 2.0

-€1.034.000

-€1.051.000

-€3.040.000

Financieel resultaat GR WSP Parkstad

-€2.099.000

-€1.213.000

-€6.893.000

Operationeel resultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

€2.684.000

€3.286.000

€7.040.000

Nettoresultaat WSP Parkstad Detachering B.V.

-€1.275.000

-€403.000

-€4.421.000

Plaatsingen Participatiewet Plaatsingen Participatiewet (excl. Heerlen)

* In 2024 kan geen eenduidige norm bepaald worden voor de plaatsingsdoelstellingen Participatiewet. De gemeente Heerlen heeft namelijk geen doelstelling voor het aantal plaatsingen maar heeft een doelstelling bepaald voor algemene verlaging van het uitkeringsbestand. ** Het aantal gerealiseerde plaatsingen is een momentopname tijdens het opstellen van deze tertaalrapportage. Na sluiting van het tertaal worden vaak nog veel plaatsingen geregistreerd.

5

WSP Parkstad Samen zorgen voor toegevoegde waarde

2

Kandidaat duurzaam naar werk

5

3

Professionele organisatie

Voorzien in werkgeversbehoefte

1

Organisatie

4

Ketenverantwoordelijkheid

naar vorige pagina naar volgende pagina naar inhoudsopgave

m Duurzaa werk is betaald aar en beschikb ar voor bereikba die mee iedereen en kan kan doen aar werken n n. vermoge

d SP Parksta Missie W

6

1 Organisatie Realisatie arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en GR WOZL Beschut 2.0 B.V. Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Verbonden partijen / regulier

De 1ste begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op 2.164 arbeidsjaren voor geheel 2024. Het subsidiebedrag per arbeidsjaar bedraagt conform de 1ste begrotingswijziging 2024 €34.260

2024

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

2024 t/m augustus cf. 1ste begrotingswijziging

2024 t/m augustus cf. realisatie

Verschil

2.099,54

1.977,13

1.989,46

1.940,32

-49,14

Begeleid werken

75,38

73,49

74,06

72,19

-1,87

Beschut werken

79,06

72,18

79,11

77,03

-2,08

Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

62,77

41,04

50,07

84,14

34,06

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00

2.317,82

2.163,84

2.192,71

2.173,68

- 19,02

2023

2024

cf. jaar rekening

cf. 1ste begrotingswijziging

2024 t/m augustus cf. 1ste begrotingswijziging

2024 t/m augustus cf. realisatie

Totaal

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met augustus bedraagt 2.174 en is 19 arbeidsjaren lager dan begroot in de 1ste begrotingswijziging 2024 (tot en met augustus 2.193 arbeidsjaren). Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van de RVU is hoger dan verwacht. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de resultaten Beschut 2.0 en Detacheringen.

2023

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Verschil

Beekdaelen

126,59

118,37

119,99

116,79

-3,19

Brunssum

289,73

273,61

277,58

277,33

-0,24

Gulpen-Wittem

58,94

51,23

51,78

50,94

-0,84

Heerlen

802,73

756,18

765,83

761,84

-3,99

Kerkrade

548,19

506,90

513,97

505,45

-8,53

Landgraaf

301,45

283,93

287,53

287,32

-0,22

Simpelveld

69,14

57,33

58,64

63,66

5,02

Vaals

45,39

45,36

46,01

43,12

-2,89

Valkenburg

42,31

41,33

41,54

39,71

-1,83

Voerendaal

33,17

29,61

29,85

27,52

-2,33

Niet deelnemende gemeenten

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

2.317,82

2.163,84

2.192,71

2.173,68

- 19,02

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 33.596

€ 34.260

€ 34.260

€ 34.260

€0

Figuur 1: Overzicht arbeidsjaren

7

1990

141

Opleiding & vorming

E-learning

5

Basisvaardigheden

11

PC-vaardigheden

39

Persoonlijkheidsvaardigheden

12

Leidinggevende vaardigheden

9

Vakvaardigheden

48

Veiligheidsvaardigheden

11

Rijvaardigheden

6

Diagnostische test

369

Mannen (1716)

Vrouwen (673)

73% Sw 53% cao

27% Sw 47% cao

Deelnemers collectieve zorgverzekering

157

Deelnemers sportfaciliteit ODS

27

27

Vrijwillige inhoudingen

Verplichte inhoudingen

Huur | Energie | Zorgverzekering | Diversen

Belastingdienst | Sociale Dienst | Deurwaarders | Zorgverzekering | Diversen

AVG

17,3%

Verzuimpercentage van totaal WSP Parkstad/WOZL

Organisatie onderdeel

Verzuim percentage

Detachering

17,21%

Beschut 2.0

19,19%

Cao personeel

3,57%

Sw-personeel

18,19%

Het totale verzuim over de eerste acht maanden van 2024 ligt 1% hoger dan het cijfer over dezelfde periode in 2023. De stijging is voornamelijk toe te rekenen aan het oplopende verzuim bij de groepsdetacheringen waar nog relatief veel medewerkers actief zijn die aanleunen tegen beschut niveau. Door hun oplopende leeftijd nemen beperkingen toe en worden ze kwetsbaarder voor uitval.

6

Aantal

Aantal Informatie Beveiligingsmeldingen (niet incidenten)

146

Bedrijfsongevallen

Datalekken*

14

6 met verzuim | 0 zonder verzuim

Bij Autoriteit Persoonsgegevens gemelde Datalekken

0

Inzageverzoeken

0

Geregistreerde verwerkingen

99

*Betreft meldingen van onder andere mogelijke phishing, spam, blokkeringen, nieuwe wachtwoorden, etc.

261

Loonwaardebepalingen 234 Participatiewet | 27 Sw

Ongeval met verzuim (gebroken knieschijf) aan de voormalige locatie Wenckebachstraat 10 is gemeld bij de Arbeidsinspectie. Maatregelen ter voorkoming van een dergelijk ongeval zijn met de Arbeidsinspectie afgestemd en zijn merendeels doorgevoerd aan de nieuwe locatie. De overige ongevallen waren van beperkte impact maar zijn wel met verzuim geregistreerd.

2

0

0

Meldingen

Meldingen

Meldingen

commissie ongewenste omgangsvormen

klachtencommissie

klokkenluiders regeling

8

2 Kandidaat duurzaam naar werk Plaatsingen PW Tot en met augustus staat het aantal plaatsingen op 370 reguliere en 92 aanvullende plaatsingen. We weten inmiddels dat er meestal nog plaatsingen worden geregistreerd nadat een periode al is afgelopen (na afloop van de vorige periode zijn er nog 76 plaatsingen bijgekomen). Daarnaast zijn we plaatsingen iets anders gaan registreren waardoor meer plaatsingen starten als een aanvullende plaatsing en pas later omgezet worden naar een reguliere plaatsing. Ondanks dat zien we toch dat het steeds moeilijker wordt om de plaatsingsdoelstellingen te realiseren.

Ontwikkeling kandidaten PW Zoals in de vorige rapportage al aangegeven, is de vraag op de arbeidsmarkt nog steeds hoog maar lijkt deze (al dan niet tijdelijk) over de piek heen te zijn (spanningsindicator: van zeer krap naar krap). We merken dit vooral aan de afname van de vraag naar ongeschoold en lager geschoold personeel. Naar goed opgeleide vakmensen (zoals verpleegkundigen, installatiemonteurs en stukadoors) is nog steeds ruim voldoende vraag maar dat geldt in veel mindere mate voor de ‘instapfuncties’ waar onze doelgroep vaak bij gebaat is (denk aan functies als o.a.: zorg-assistent, assistent-monteur en handlanger). Wat betreft de instroom is er echter (nog) geen kentering zicht-

baar. In tegendeel, voor het ‘betere’ deel dat we in de laatste jaren succesvol hebben kunnen plaatsen, is in diezelfde periode een deel de PW ingestroomd. Het gaat hier om een groep kandidaten die een langere weg te gaan heeft in de ontwikkeling naar werk. Ondanks bovenstaande lukt het nog steeds om voor de beperkte groep direct plaatsbare (80-100) kandidaten een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Voor de groep daaronder, de 50-80 kandidaten (zie ook Ketenverantwoordelijkheid, Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel), wordt dit al lastiger maar ook dit lukt vooralsnog in de meeste gevallen. Echter is binnen deze categorie, dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren, het aantal bemiddelbare kandidaten teruggebracht naar ca 130 (let op: geen vast bestand). Plaatsing binnen deze categorie kandidaten is nog steeds echt maatwerk en als alles past is er veel aandacht en begeleiding nodig om de plaatsing ook duurzaam te maken en te houden (zie ook Voorzien in werkgeversbehoefte, Duurzaamheid). Het grootste probleem is echter een tekort aan kandidaten die klaar zijn om geplaatst te worden. Lees hier het succesverhaal van Desi: een succesvolle samenwerking tussen Limburg Catering, Gemeente Kerkrade en WSP Parkstad.

Detachering In het tweede tertaal van 2024 waren 1.661,74

fte werkzaam binnen de verbonden partijen van Detachering B.V., ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging waren dit -53,77 fte. Deze afwijking wordt veroorzaakt door deelname RVU of uitstroom na twee jaar ziekte. Daarentegen zien we dat medewerkers zonder object bemiddelbaar met ruim 18 fte binnen de doelstellingen blijven. In de toekomst zullen steeds meer acties ingezet dienen te worden om medewerkers een duurzame arbeidsplek te bieden. De beperkingen nemen toe en daarmee ook de uitdaging om medewerkers duurzaam naar de pensioengerechtigde leeftijd te brengen. Dit vraagt iets van WSP Parkstad en van (potentiële) inleners. Genoemde punten komen dan ook terug in de thema’s duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De omzet t/m augustus 2024 ligt ruim €491K boven de 1ste begrotingswijziging 2024. Positieve effecten zijn met name de hogere detacheringstarieven die we, gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt, kunnen realiseren en het steeds verder teruglopen van het aantal medewerkers zonder object. Daarentegen zien we het aantal faillissementen en terugloop van omzet bij inleners licht toenemen wat zo zijn effect heeft op onze omzet en marge bij deze inleners. Ondanks dat feit doet detachering, in relatie tot het nettoresultaat, het t/m augustus €1.531K beter dan begroot. Bij o.a.

gemeentelijke groenbedrijven zien we dat er veel vraag is naar personeel door een combinatie van een verhoogd verzuim en de door de jaren heen afne9

9

mende (Sw-)bezetting door verhoogde uitstroom en geen instroom. Dezelfde ontwikkeling begint zich af te tekenen binnen de overige groepsdetacheringen. We zullen hier uiteindelijk keuzes in moeten maken. De uitdaging met betrekking tot het managen van verzuim is nog steeds actueel en wordt door vergrijzing en ontbrekende instroom komende jaren een steeds grotere uitdaging. Het verzuim is nu gemiddeld 17,21% (doelstelling 15,5%), op te splitsen in 5,39% kort- en 11,83% langdurig verzuim. Dit langdurig verzuim is moeilijk te beïnvloeden en is deels toe te rekenen aan de steeds ouder wordende populatie medewerkers. Dit uit zich ook in de verhoogde uitstroom richting WIA. Daarnaast merken we dat er door een krimpende bezetting een steeds grotere claim op onze leidinggevenden wordt gelegd wat ook weer leidt tot een toename in het verzuim voor specifiek deze groep.

Focusgroepen De combinatie van een enorme vraag vs. een nog steeds enorme hoeveelheid onbenut arbeidspotentieel die maar niet gemobiliseerd kon worden, is aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel (zie ook Ketenverantwoordelijkheid, Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel). Inmiddels zijn er voor nagenoeg alle doelgroepen (o.b.v. afstand tot de arbeidsmarkt) acties ingezet en in 2024 zijn we ook gestart met het uitzetten van acties voor diverse ‘focusgroepen’. Dit zijn groepen

kandidaten die dwars door de doelgroepen heen lopen. De gedefinieerde focusgroepen zijn: statushouders, kandidaten met psychische kwetsbaarheden en jongeren. Omdat deze groepen specifieke aandachtsgebieden hebben (bij statushouders bijv. taal en cultuur) willen we hier ook gerichtere interventies op inzetten. Daarnaast hebben we in de achterliggende periode ook ingezet op het uitwisselen van kandidaten binnen de diverse voorportalen binnen Parkstad. Als voorbeeld maken nu ook kandidaten van ISD Kompas en SD Kerkrade gebruik van het Voorportaal Logistiek van Betere Buren. Andersom worden kandidaten van Betere Buren ingezet in de Ruilwinkel in Kerkrade. Tegelijkertijd werken we aan het oplossen van de uitdagingen o.h.g.v. vervoer en ook hierin zijn inmiddels de eerste oplossingen bedacht en geëffectueerd.

Laagdrempelige ontmoetingen Tenslotte hebben we de afgelopen maanden weer een aantal laagdrempelige ontmoetingen tussen werkgevers en kandidaten georganiseerd. In de sector MedTech vinden op vaste momenten rondleidingen plaats bij CEVA en DocMorris. In de sector zorg zijn we gestart met periodieke speeddates bij grotere zorgpartijen (Zuyderland, Meander, Cicero en Sevagram) voor een structurele aanpak. Verder zijn er in het tweede tertaal laagdrempelige ontmoetingen geweest bij de Techniek Experience, LOFZ Zuyderland, IKEA, BMM Groen en PostNL. Het doel van deze ontmoetingen is meerledig: directe plaatsingen, indirecte plaatsingen (zelfde sector maar andere werkgever),

arbeidsmarktoriëntatie (kandidaten kunnen ervaren of iets bij hen past of juist niet) en enthousiasmeren (kandidaat gaat ‘aan’ door wat hij/zij ziet). Lees hier meer over de gastexcursie van BMM Groen en zie deze LinkedIn post over de rondleidingen bij LOFZ Zuyderland. Deze laagdrempelige ontmoetingen zijn voortgekomen uit de eerdere Denktanksessies met werkgevers om te komen tot een (deel)oplossing voor hun personeelstekorten. In T3 willen we deze Denktanksessies opnieuw inzetten, maar dan gericht op het samen met werkgevers zoeken naar oplossingen specifiek voor de eerdergenoemde focusgroepen.

KPI’s begroot/realisatie T2

90%/95,8% Behoud van de gedetacheerde Sw-medewerkers meer dan zes maanden geplaatst

X*/370

Aantal plaatsingen Participatiewet * In 2024 kan geen eenduidige norm bepaald worden voor de plaatsingsdoelstellingen Participatiewet. De gemeente Heerlen heeft namelijk geen doelstelling voor het aantal plaatsingen maar heeft een doelstelling bepaald voor algemene verlaging van het uitkeringsbestand.

10

10

3 Voorzien in werkgeversbehoefte Werkgeversbenadering Het ontwikkelen van arrangementen is niet meer onze hoogste prioriteit, dit is verschoven naar werkgevers verbinden aan ontwikkelbedrijven, het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen en werkgevers ondersteunen bij het begeleiden van kandidaten (nazorgcoaches, jongerencoaches, Buddytraining). Dit sluit meer aan bij de behoefte van de werkgevers. Door de toenemende complexiteit van de te plaatsen kandidaten is enkel een arrangement bij een werkgever niet meer voldoende. Er dient een uitgebreidere ontwikkeling aan de voorkant plaats te vinden bij de ontwikkelbedrijven, waar werkgevers aan worden gekoppeld (dat als arrangement fungeert). Ondanks het voor-

gaande hebben we in de achterliggende periode toch ook een nieuw zij-instroomtraject bij DocMorris ontwikkeld. Lees hier meer over dit zij-instroomtraject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben er weer laagdrempelige ontmoetingen plaatsgevonden tussen werkgevers en kandidaten van de ketenpartners van WSP Parkstad (zie Kandidaat duurzaam naar werk, Laagdrempelige ontmoetingen).

Duurzaamheid Zoals al aangegeven heeft de huidige kandidaatgroep een steeds grotere begeleidingsbehoefte waardoor onze nazorgcoaches steeds vaker worden ingezet. Bij ‘zwaardere’ of meer langdurige problematiek wordt gebruik gemaakt van de jobcoaches van Jobstap en de Werkmeester. Bij de jongerenjobcoaches VSO/Pro moeten we nog steeds terughoudend zijn met het oppakken van nieuwe kandidaten omdat de caseload nog steeds (te) vol is. Onze Social Coach MedTech is actief met het intensief begeleiden van de beyond-kandidaten bij de voor deze doelgroep specifieke uitdagingen. De Buddytraining wordt steeds verder doorontwikkeld en de trainingen zijn inmiddels een begrip geworden. Hiermee kunnen we op een financieel voordelige manier meer duurzaamheid realiseren. Op dit moment

hebben er in totaal 118 Buddy’s bij 23 verschillende organisaties de Buddytraining afgerond. Ook heeft inmiddels de eerste Buddyterugkomdag plaatsgevonden, zie deze LinkedIn post voor een impressie van deze geslaagde dag. De waardering van de getrainde Buddy’s (werknemers die onze kandidaten begeleiden op de werkvloer) is verder gestegen naar gemiddeld een 9! Zie ook deze LinkedIn post waarin deelnemers van de Buddytraining in het zonnetje worden gezet met hun behaalde certificaat.

Social return Ontwikkelingen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in onze regio zorgen ook voor uitdagingen voor invulling van Social return voor de opdrachtnemers. Steeds lastiger kunnen passende, arbeidsfitte kandidaten gematcht worden op de vacatures bij opdrachtnemers met een Social return verplichting, met name in de bouw- en infrasector. Dat zorgt voor meer alternatieve invullingen door middel van maatwerk zoals het inkopen bij sociale ondernemingen, deelnemen aan regionale projecten gericht op arbeidsparticipatie en delen van kennis en expertise. Vakschool Wegenbouw In de tweede periode van 2024 zijn er 2 overleggen 11

geweest met 3 infrabedrijven, Heijmans Infra BV, Besix Infra BV en Wegenbouw van de Kreeke, ter verkenning van een Vakschool Wegenbouw met de Bovengrondse Vakschool. Verwachting is dat per 2025 de Vakschool Wegenbouw opgestart wordt. Doorontwikkeling beleid Er hebben 2 overlegmomenten plaatsgevonden met de beleidsadviseurs Economie en Arbeidsmarkt van gemeente Heerlen, gemeente Maastricht en gemeente Sittard-Geleen om voorstellen van aanpassingen op het huidige beleid Social return ZuidLimburg te bespreken en duidelijkere kaders van Sociale ondernemingen en maatwerkprojecten vast te stellen. Gemeentelijke rapportage In een presentatie aan het Bestuur van WSP Parkstad maart jl. zijn de cijfers en actieplannen toegelicht waarmee er nog meer resultaat behaald kan worden uit Social return. Daarbij is ook aangegeven dat in Q3 per gemeente rapportages worden opgesteld en gedeeld met beleid en bestuursleden van de Parkstad gemeenten. Deze geven inzicht in de Social return resultaten per gemeente en kansen en ontwikkelingen die nodig zijn om betere resultaten te bereiken. Doel van deze gemeentelijke rapportages is om het draagvlak te vergroten bij de afdelingen inkoop en vakafdelingen die betrokken zijn bij het inkoopproces en contractmanagement. Door het actief bezoeken van de betrokkenen en hen te informeren over het

proces van Social return streven we ernaar om meer aanbestedingen aangemeld te krijgen waardoor meer Social return gelden beschikbaar komen voor onze regio. Invullingsoptie

Resultaten in cijfers

Totaal

Aanbestedingen in monitoring

228

- waarvan nog niet gegund

18

Gearchiveerde contracten

167

Totale Social return waarde*

€20.124.468

Totaal

Kandidaten

€20.685.333

Totaal verantwoorde waarde

€16.305.460

Diensten of leveringen door sociaal werkbedrijf (Sw) of sociale onderneming

€3.451.809

Nog te realiseren Social return waarde

€3.819.008

(Groeps)detacheringen o.b.v. factuur

€2.505.459

Verantwoorde kandidaten in Wizzr**

1741

Werk onderbrengen bij Sociale Werkbedrijven/gemeentelijke instelling

€300.339

- Parkstad

1199

- Maastricht - Heuvelland

156

Overwaarde Social return Realisatie

€145.704

- Westelijjke Mijnstreek

164

Maatschappelijke projecten (na overleg coördinator)

€89.427

- Overige NL

222

Totaal

€27.178.071

*Waarvan 80,9% is gerealiseerd. **Tot en met augustus 2024.

Figuur 2: Verdeling waarde Social return invulling t/m augustus 2024 0

100

Leerlingen - BBL/BOL 34

WW

36

400

25

110

WAJONG

600 561

389

219

296 248

215 28

500 84

312 305

Participatiewet WIA/WAO

300

73

92

Doelgroepregister

200

Figuur 4: Rapportage Social return regio Parkstad t/m augustus 2024

175

35

Met werkloosheid bedreigd

19

NUG

9

WSW

9 Elders

Maastricht-Heuvelland

Parkstad

Westelijke Mijnstreek

Figuur 3: Doelgroep Social return

12

4 Ketenverantwoordelijkheid Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel In het 2 tertaal waren er voor de Taskforce Onbenut Arbeidspotentieel minder bijeenkomsten als gevolg van de vele extra regionale overleggen waar de TOA-leden aan moesten deelnemen. Een aantal belangrijke zaken uit het tweede tertaal worden hierna beschreven. de

Het onderwerp MedTech is uitgebreid toegelicht door de coördinator MedTech van WSP Parkstad. Vooral de mogelijkheden en aandachtspunten binnen de klantreis van een voorportaal naar een betaalde baan binnen de MedTech (leerwerklijn logistiek) zijn toegelicht. Vanaf 2017 lopen de afspraken met beyond, waarbij duidelijk afname is waargenomen van de kwaliteit van de doelgroep. Er zijn kandidaten die op andere sociale domeinen problemen hebben. Beyond is nu klaar voor de verdiepingsslag. Ook al voldoet de kandidaat nog niet aan de gestelde norm, zijn de deelnemende bedrijven flexibel. Zeker als de motivatie van de kandidaat hoog is. Ondanks de steeds zwakker wordende doelgroep wil beyond toch met deze doelgroep blijven werken. Verder lopen er steeds meer pilots bij diverse gemeentes om leerwerklijnen op te zetten en ook om een lerende regio te worden. Met name door elkaar op te zoeken en kandidaten en lege plekken bij de ontwik-

kelbedrijven uit te wisselen. Enkele voorbeelden zijn: • Projecten voor anderstaligen zoals: VCA/Heftruck/ Taxi opleidingen in het Arabisch, Oekraïens en Tigrinya; • Voorportaal voor het opleiden van (flex)schilders; • Voorportaal installatietechniek; • Samenwerking Praktech. Vanuit Social return worden bijeenkomsten georganiseerd om kennisoverdracht te verzorgen van het bedrijfsleven naar het sociaal domein. Het doel is om bedrijven te laten bijdragen aan een inclusieve werkomgeving en vorm te geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen als tegenprestatie van de opdrachten van de overheid. Een voorbeeld is het organiseren van workshops en trainingen om medewerkers bewust te maken van autisme en hoe ze effectief kunnen samenwerken met collega’s die autisme hebben. Dit kan ook in de vorm van stagebegeleiding, gastcolleges en informatiebijeenkomsten. In het kader van kennisdeling binnen het sociaal domein geeft een medewerker van WSP Parkstad uitleg waar rekening mee gehouden moet worden bij het plaatsen van werkzoekenden met een andere taal en cultuur. Dit is niet alleen van belang voor het plaatsen maar voor het hele ontwikkeltraject. De grootste uitdaging ligt in taal, vervoer en kinderopvang om de inburgeraars aan het werk te krijgen.

Door effectief verwachtingsmanagement kunnen we misverstanden en teleurstellingen voorkomen en kan tevredenheid tussen werkgevers en potentiële werknemers worden bevorderd. Om ervoor te zorgen dat de TOA nog meer gaat opleveren, is er besloten om in het derde tertaal te beginnen met een doe-agenda. De aandacht wordt dan gevestigd op een beperkt aantal onderwerpen zodat er meer focus wordt aangebracht: • Laagdrempelige ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden; • Focusgroepen: 1. Statushouders 2. Mensen met psychische problemen 3. Jongeren; • Uitwisselen tussen de voorportalen van kandidaten en opleidingsmogelijkheden; • Bezoeken van bedrijven en instanties die bijdragen aan meer uitstroom uit de bijstand. De grootste winst van de TOA is de samenwerking met elkaar blijven opzoeken en dat moet ook zo blijven.

13

5 Professionele organisatie Marketing en communicatie In de maanden mei tot en met augustus stond de oplevering van de KANS-locatie centraal. Vanuit Marketing & Communicatie is een grote bijdrage geleverd aan de gehele uitstraling van de nieuwe werklocatie. Zo is er aan de hand van door ons gemaakte moodboards samen met de afdeling facilitair en de architect een plan gemaakt voor de look en feel van de keuken, een huiselijke kantine, kantoren en entree. Met veel zorg en aandacht is gewerkt aan kleurstellingen, signing, de uitstraling van het buitenterrein met een schitterend logo, bewegwijzering en een kleurrijke vlaggenmast. Intern is er om mee te beginnen gewerkt aan de narrowcasting en positionering van het Open Leerplein. Op 19 augustus vond de eerste feestelijke werkdag plaats op de nieuwe locatie waarbij de medewerkers feestelijk onthaald werden met een rode loper en iedereen kennis kon maken met de nieuwe werkplek onder het genot van een hapje, een drankje én live entertainment met een band en tafelgoochelaar. In deze maanden vond ook de afronding van de nieuwe HR-gesprekscyclus plaats waarbij gefaciliteerd is in een passende training richting leidinggevenden en heldere communicatie naar de medewerkers zelf met een veelzeggende strip. Het vertrekpunt van de nieuwe HR-gesprekscyclus is de medewerker zelf en diens verdere ontwikkeling en mogelijkheden.

Dat was onze belangrijkste boodschap.

In het tweede tertaal zijn aanvullend de volgende zaken uitgevoerd: • Realisatie van een bedrijfsvideo over onze sociale werkplaatsen met het doel om nog beter passend én renderend werk binnen te halen voor onze mensen. Bekijk via deze link de bedrijfsvideo en neem een kijkje binnen onze sociale werkplaatsen. • Organisatie van het Sprinc Zomerevent op 17 juni en de voorbereidingen voor het Nazomerevent op 26 september. • Opzet van een nieuwe Social return webpagina met daarbij een pagina met alle sociale partners op www.wspparkstad.nl/socialreturn. • Start met de voorbereidingen voor de autobelettering van de nieuwe elektrische voertuigen. • Start met de voorbereidingen voor het project Schrijven op B1 niveau, waarbij ruim 130 medewerkers getraind worden en alle standaardbrieven hertaald worden naar een laagdrempelig en aantrekkelijk leesbaar B1 niveau. • Ondersteuning voor de Ketenpartnerdag van 16 mei bij de BVS. • Vrijwilligersdag van 30 mei met werkzaamheden in en rond Schutterspark en de kinderboerderij. Bekijk video. • Organisatiebijeenkomst van 20 juni voor het stafpersoneel met het thema vitaliteit. • Opmaak diverse P&C-documenten zoals de eerste begrotingswijziging 2024, begroting 2025, diverse

factsheets en het jaarverslag 2023. • Trainingsmateriaal voor de training assertiviteit verzorgd en de vormgeving omgezet naar onze huisstijl. • Verbeteren positionering en werkwijze team Marketing & Communicatie. • Helpen organiseren en coördineren ‘De baas van morgen’. • Uitwerken verschillende succesverhalen.

14

Baas van Morgen Op donderdag 6 juni deden wij mee aan JINC Baas van Morgen. De 14-jarige Bjorn Tessers van het Herle college was voor één dag directeur van WSP Parkstad. Samen met algemeen directeur Fred Dijk volgde hij de agenda van die dag. Donderdag 6 juni was een drukke dag die startte met een presentatie van JINC en een ontbijt bij Van der Valk in Urmond. Daarna stond een overleg met de Ondernemingsraad op het programma, moesten facturen en documenten geaccordeerd worden en daarna was het tijd voor de opdracht van vandaag: meedenken over een vitaliteitsvraagstuk, namelijk: fruit op de werkvloer van onze 3 locaties. Bjorn vond het al met al een leuke dag bij WSP Parkstad. “De vergadering van de Ondernemingsraad duurde wel lang en daar houd ik niet zo van, dat vond ik dan ook minder leuk. Het leukst vond ik de beslissing over het verse fruit op de werkvloer. Ik ben blij met de beslissing die ik heb mogen maken.” Bekijk de video van deze dag.

Archiefbeheer op stoom: personeelsdossiers vernietigd en een nieuwe adviseur DIV Ook in het tweede tertaal van dit jaar is hard gewerkt aan het verder in control komen over ons informatiebeheer en archieven. Begin dit jaar hebben we een

belangrijke stap gemaakt door alle personeelsdossiers van medewerkers die vóór 2014 uit dienst zijn gegaan fysiek te vernietigen. Omdat deze dossiers ook digitaal beheerd worden diende dit echter ook vernietigd te worden. Inmiddels heeft dit ook op de voorgeschreven en betrouwbare manier plaatsgevonden. Voor de toekomst ligt in het vizier dat onze archieven enkel nog digitaal gevormd worden waardoor het beheer effectiever, efficiënter en dus goedkoper kan plaatsvinden. Tot die tijd blijven we echter ook het beheer over fysieke dossiers houden en op gezette tijden dus ook vernietigen of overbrengen naar de archiefdienst van het Historische Centrum Limburg. In augustus hebben we een succesvolle werving mogen afronden in onze zoektocht naar een adviseur documentaire informatievoorziening (DIV). Per 1 september verwelkomen wij Ramona Lomartire als adviseur DIV binnen WSP Parkstad. De adviseur DIV is verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van informatiestromen en documentbeheer. Dit omvat het digitaliseren, archiveren en toegankelijk maken van documenten en dossiers, zodat deze voldoen aan wet- en regelgeving. De adviseur ondersteunt medewerkers bij het gebruik van systemen en zorgt voor de naleving van informatiebeveiliging en privacyregels.

WSP Parkstad ontvangt opnieuw ISO 27001-certificaat WSP Parkstad is blij melding te kunnen maken van de verlenging van het ISO27001-certificaat. In mei heeft

een volledige hercertificeringsaudit plaatsgevonden. Tijdens de afsluitende meeting gaf de auditor aan dat er voldoende vooruitgang is geboekt om het certificaat opnieuw te verlengen. Hoewel er nog enkele aandachtspunten zijn, zoals het versterken van eigenaarschap over systemen, processen en informatie, en het beter sturen op risico’s, zijn deze geclassificeerd als ‘niet kritieke afwijkingen’. Daarnaast werden enkele ‘kansen voor verbetering’ aangestipt, die de organisatie in de komende periode zal oppakken. Positief is ook dat de locaties aan de Sourethweg en Wenckebachstraat werden bezocht en daarbij volledig voldeden aan de vereisten, zonder bevindingen. Met deze feedback zal WSP Parkstad zich blijven ontwikkelen om de informatiebeveiliging verder te versterken. Met trots dragen wij voor de komende 4 jaar opnieuw het ISO 27001-certificaat!

Aanbestedingen GR WOZL en GR WSP Parkstad vallen, net als de deelnemende gemeenten, binnen de reikwijdte van het Europese aanbestedingsrecht. Dit wil zeggen dat uitgaven die in een tijdsbestek van 4 jaar de aanbestedingsgrens van €221.000 overschrijden, Europees aanbesteed moeten worden in een openbare procedure. In de eerste periode van 2024 zijn in dit kader de aanbestedingen gestart voor vervanging van het wagenpark (vervanging door elektrische voertuigen) en de accountantsdiensten in het kader van de jaarrekeningen 2024-2030. In de zomerperiode zijn beide aanbestedingstrajecten afgerond. De opdracht 15

voor het nieuwe (verduurzaamde) wagenpark van de organisatie is gegund aan PON Financial Services waarbij de auto’s (Opel Corsa Electric) lokaal geleverd en onderhouden worden door Hekkert. De opdracht voor de accountantsdiensten is gegund aan Crowe Foederer accountants. Deze accountant heeft ook in de afgelopen 4 jaar gefungeerd als controlerend accountant voor WOZL/WSP Parkstad.

Nieuwbouw KANS-locatie In augustus werd onze nieuwe KANS-locatie aan de Wenckebachstraat 2C in Kerkrade feestelijk in gebruik genomen. Na bijna een jaar bouwen, de eerste paal werd begin september 2023 geslagen, is het dan eindelijk zover. Eigenaar WDP, projectontwikkelaar Wyckerveste, en bouwbedrijf Derckx hebben samen met WSP Parkstad een prachtige nieuwe werklocatie gerealiseerd voor ongeveer 200 medewerkers van WSP Parkstad. Een duurzaam pand met triple A status, dat veel beter geschikt is voor onze mensen dan de huidige werklocatie, én een pand dat flexibel en toekomstbestendig is voor ons nieuwe KANSlocatie proces! Het oude pand, enkele meters verder op huisnummer 10, was jarenlang de werkplek van vele medewerkers. Het WSP Parkstad van vandaag past echter niet meer bij deze oude locatie. De locatie is arbeidstechnisch niet meer geschikt voor onze mensen die qua gemiddelde leeftijd steeds ouder worden. De prachtige locatie is volledig duurzaam, gelijkvloers en van alle

moderne gemakken voorzien. We zijn erg verheugd dat we samen met alle deelnemende gemeenten deze stap vooruit hebben kunnen zetten! En het pand is niet het enige dat nieuw is. Binnenkort geven we op deze locatie een nieuwe impuls aan het ontwikkelen van Sw-medewerkers die niet gedetacheerd kunnen worden, niet in een reguliere omgeving kunnen werken of geen werkplek meer hebben. Onze belangrijkste opdracht is het duurzaam aan de slag brengen en houden van onze Sw-medewerkers. Dat gaan we hier doen met een aangepaste diagnose met aansluitend een systematische en methodische aanpak om medewerkers weer naar een werkplek te begeleiden. Dat is essentieel nu onze Sw-doelgroep steeds ouder wordt en met steeds meer problematieken te maken krijgt, waardoor het (blijven) uitvoeren van hun dagelijkse werk geen vanzelfsprekendheid meer is.

we helpen en houden zoveel mogelijk mensen aan het werk. Dat is een uitdaging met een steeds ouder wordende Sw-doelgroep. WSP Parkstad is daartoe in staat. De KANS-locatie is een plek waar iedereen een KANS krijgt!” Feestelijke eerste werkdag Met een feestelijke eerste werkdag op 19 augustus werd het pand in gebruik genomen, traditiegetrouw met het doorknippen van een lintje. Op symbolische wijze werd de sleutel overhandigd aan locatiemanager Theo Ramakers die met zijn team van leidinggevenden én medewerkers met veel plezier aan de slag gaat op de nieuwe locatie.

Toekomstbestendig Niet alleen qua gebruiksgemak is de nieuwe locatie ideaal, ook sluit het naadloos aan op de toekomstvisie van WSP Parkstad. De Heerlense Wethouder en tevens voorzitter van het Bestuur van WSP Parkstad, Martin de Beer, ziet de potentie van deze werklocatie: “Het hebben van een moderne werkplek en passend werk is waar WSP Parkstad voor staat. Samen met bedrijven wordt gezocht naar nieuwe manieren van samenwerken. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Voor werkgevers is het een mogelijkheid werkzaamheden op een goede wijze gedaan te krijgen. En, 16

Foto’s KANS-locatie feestelijke eerste werkdag

17

Financieel - GR WOZL

begroot (2.193 AJ). De kosten van de uitvoering Wsw zijn €347.000 lager dan de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit komt door een lagere realisatie van de arbeidsjaren.

De 1ste begrotingswijziging 2024 GR WOZL is 21 maart 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met augustus 2024 -/-€1.364.000. Dit is €33.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Resultaatsverloop GR WOZL

-1.397

182 -87 -61 -1

Totaal resultaatverbetering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2023 Resultaat voor financiering en dekkingsmiddelen

De kosten hebben betrekking op de vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. Daarnaast zijn de loonkosten die betrekking hebben op Relim en de RVU hierin opgenomen.

bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat GR WOZL cf. 1ste begrotingswijziging 2024

Beter resultaat in bedrijfsvoering Lager positief saldo uitvoering Wsw Slechter resulaat WOZL Beschut 2.0 Slechter resultaat personeelslasten Wsw

de GR WOZL in rekening gebracht bij de Heuvellandgemeenten.

33 -1.364

Figuur 5: Resultaatverloop GR WOZL

Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van de GR WOZL, het algemeen bestuur en de directie. Het saldo tot en met augustus is €182.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. De personeels- en organisatiekosten vallen €131.000 lager uit dan begroot. Daarnaast is er aan de batenkant rente ontvangen op het saldo van schatkistbankieren dat niet is begroot. Uitvoering Wsw De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met augustus bedragen 2.174 en zijn 19 arbeidsjaren lager dan

De baten van de uitvoering Wsw liggen €434.000 onder begroting, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere realisatie in arbeidsjaren. Verbonden partij Beschut 2.0 Het resultaat van de verbonden partijen is tot en met augustus 2024 €61.000 slechter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting van Financieel - WOZL Beschut 2.0. Personeelskosten Wsw Het saldo van de personeelskosten Wsw bedraagt -/- €11.000. Dit betreft verlofkosten van de groep oud ASB-medewerkers. Dit saldo wordt onttrokken uit de hiervoor gevormde reserve. Uitvoering Wsw Heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden partijen van de GR WSP Parkstad wordt via 18

Overzicht baten & lasten Rubriek

realisatie

Deelnemende gemeente

2024

t/m augustus 2024 1ste begr. wijz.

1ste begr. wijz.

verschil

Bedrijfsvoering (overhead) baten lasten

70 -476

121 -345

51 131

103 -714

-406

-224

182

-611

50.081 -49.000

49.647 -48.653

-434 347

74.133 -72.549

1.081

994

-87

1.584

-2.062

-2.123

-61

-3.040

-2.062

-2.123

-61

-3.040

55.131 -55.141

54.619 -54.630

-512 511

82.898 -82.928

-10

-11

-1

-30

Uitvoering Wsw baten lasten

Beschut 2.0 baten lasten

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten t/m augustus 2024 GR WOZL

(bedragen x €1.000,-)

bedrijfsvoering

subsidie verantwoording

resultaat Beschut 2.0

totaal financiering

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal

22.166 51.388 9.724 141.878 95.358 53.132 11.102 8.650 7.645 5.631

-57.566 -133.453 -25.252 -368.455 -247.642 -137.984 -28.832 -22.465 -19.853 -14.624

110.467 256.092 48.458 707.052 475.217 264.786 55.327 43.109 38.097 28.063

75.067 174.026 32.929 480.475 322.932 179.935 37.597 29.294 25.889 19.070

totaal

406.673

-1.056.125

2.026.667

1.377.215

Heuvelland gemeente WSP*

72.278

64.300 56.825

193.403

subsidie

totaal bijdragen

2.667.584 6.334.330 1.163.562 17.400.415 11.544.373 6.562.298 1.454.083 984.943 906.906 628.449

2.742.651 6.508.356 1.268.769 17.880.889 11.867.305 6.742.232 1.491.680 1.078.538 989.620 647.519

49.646.943

51.217.561

* Betreft de verrekening van uitvoeringskosten Wsw t.b.v. de Heuvellandgemeenten binnen WSP Parkstad Detacheringen BV.

Figuur 7: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WOZL

Personeelskosten Wsw baten lasten

Uitvoering WSW heuvellandgemeenten in GR WSP Parkstad baten lasten

Incidentele baten en lasten baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

193 -193

193 -193

-

290 -290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1.397

-1.364

33

-2.096

Figuur 6: Overzicht baten en lasten GR WOZL

19

Financieel - WOZL Beschut 2.0 B.V. Financieel resultaat In het exploitatieoverzicht is opgenomen WOZL Beschut 2.0 en de toelichting heeft betrekking op de exploitatie tot en met augustus 2024. De realisatiecijfers zijn toegelicht in vergelijking met de 1ste begrotingswijziging 2024. Het nettoresultaat is €61.000 slechter dan de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn onderstaand weergegeven in figuur 8: Resultaatsverloop Beschut 2.0

Totaal resultaatsverlsechtering t.o.v. 1ste begrotingswijziging 2024 Gerealiseerd resultaat Beschut 2.0

Bedrijfskosten De bedrijfskosten zijn €103.000 lager dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Dit is het gevolg van lagere facilitaire kosten, waaronder energie en minder dienstverlening (met name ICT).

bedragen x €1.000,-

Begroot resultaat Beschut 2.0 cf. 1ste begrotingswijziging 2024

Hogere omzet Hogere lonen niet Sw i.v.m. CAO verhogingen Hogere overige personeelskosten Sw Lagere bedrijfskosten Slechter subsidieresultaat

Personeelskosten Sw De overige personeelskosten Sw bedragen t/m augustus €417.000 en zijn daarmee €21.000 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste reden hiervoor is de hogere bezetting Sw en uitbetaling verlof bij uitdiensttreding.

-2.062

13 -3 -21 103 -154 -61 -2.123

Figuur 8: Resultaatverloop WOZL Beschut 2.0 B.V.

Omzetwaarde en brutomarge De omzet bedraagt €396.000 en is €13.000 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024. Loonkosten niet-Sw De loonkosten niet-Sw bedragen t/m augustus €584.000 en zijn daarmee €3.000 hoger dan de 1ste begrotingswijziging. Dit als gevolg van de iets hogere cao-indexering.

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt -/- €1.599.000 en is daarmee €93.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. De belangrijkste oorzaken zijn de hogere omzet en lagere bedrijfskosten. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is €154.000 slechter dan begroot. Een nadelig volume-effect i.v.m. een hogere bezetting van €22.000 en een negatief prijseffect van €132.000.

Figuur 9: Overzicht baten en lasten WOZL Beschut 2.0 B.V.

Nettoresultaat Het nettoresultaat is €61.000 slechter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging. Het nettoresultaat bestaat uit een beter operationeel resultaat van €93.000 en een slechter subsidieresultaat van €154.000. 20

Financieel - GR WSP Parkstad De 1ste begrotingswijziging 2024 GR WSP Parkstad is op 21 maart 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen bedraagt tot en met augustus -\- €2.956.000. Dit is €1.656.000 beter dan begroot als gevolg van: Resultaatsverloop GR WSP

(bedragen x € 1.000,-)

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. Beter resultaat bedrijfsvoering Beter netto resultaat verbonden partijen Beter netto resultaat uitvoering Participatiewet

wordt verwezen naar de paragraaf Financieel - WSP Parkstad Detachering.

22,24 fte is tot en met augustus nagenoeg gelijk aan de realisatie (22,14 fte).

Uitvoering Participatiewet WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de zeven Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit.

Duale Poort Heerlen De lasten die gemaakt worden voor de duale poort komen volledig voor rekening van de gemeente Heerlen. Tot en met augustus bedragen de lasten €624.000 die voornamelijk bestaan uit salariskosten. Dit is €88.000 beter dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2024.

Het operationeel resultaat is tot en met augustus €105.000 beter dan begroot. De begrote formatie van

-4.612

20

Overzicht baten & lasten

1.531 105

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.

1.656

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen cf. realisatie

-2.956

Figuur 10: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Bedrijfsvoering De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de bedrijfsvoering van WSP Parkstad, het Algemeen Bestuur en de directie. Het resultaat op de bedrijfsvoering is €20.000 beter dan in de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit komt met name door de rente die is ontvangen op het saldo van schatkistbankieren.

Rubriek

2024

t/m augustus 2024 1ste begr. wijz.

realisatie

verschil

1ste begr. wijz.

-76

27 -82

27 -6

-113

-76

-55

20

-113

-2.859

-1.328

1.531

-4.421

-2.859

-1.328

1.531

-4.421

-1.677

-1.572

105

-2.359

-1.677

-1.572

105

-2.359

711 -711

624 -624

-88 88

1.067 -1.067

-

-

-

-

-4.612

-2.956

1.656

-6.893

Bedrijfsvoering baten lasten

Verbonden Partijen baten lasten

Uitvoering Participatiewet baten lasten

Duale Poort Heerlen

Verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen tot en met augustus is €1.531.000 beter dan begroot. De post ‘verbonden partijen’ betreft de financiële resultaten van WSP Parkstad Detachering B.V. (inclusief de ondersteunende diensten). Voor een toelichting

(bedragen x € 1.000,-)

baten lasten

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

Figuur 11: Overzicht baten en lasten GR WSP Parkstad

21

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2024 GR WSP jan t/m augustus 2024 Deelnemende gemeente

Bedrijfsvoering

Verbonden Partijen

Participatietotaal wet financiering

Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

4.120 9.552 1.807 26.372 17.725 9.876 2.064 1.608 1.421 1.047

160.649 372.428 70.471 1.028.249 691.097 385.072 80.460 62.692 55.404 40.811

55.729 141.057 0 809.342 314.487 205.804 23.124 0 0 23.124

220.499 523.037 72.278 1.863.963 1.023.309 600.752 105.648 64.300 56.825 64.982

totaal

75.593

2.947.333

1.572.667

4.595.593

Toelichting

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op 8/12 van de 1ste begrotingswijziging 2024 van de GR WSP Parkstad.

* De bijdragen voor de heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend Figuur 12: Totale bijdragen deelnemende gemeenten GR WSP Parkstad

22

Financieel - WSP Parkstad Detachering B.V. Het resultaat van WSP Parkstad Detacheringen BV is €1.531.000 beter dan de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit is op hoofdlijnen het gevolg van: Resultaatsverloop WSP Parkstad Detacheringen B.V.

(bedragen x € 1.000,-)

Begroot netto resultaat Hogere brutomarge Lagere lonen niet Sw Lagere overige personeelskosten Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidieresultaat

-2.859 495 245 204 180 407

Totaal resultaatsverbetering t.o.v. 1ste begr. wijz.

1.531

Gerealiseerd netto resultaat

-1.328

Figuur 13: Resultaatverloop WSP Parkstad Detachering B.V.

Omzetwaarde en brutomarge De brutomarge t/m augustus is €491.000 boven de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door prijsstijgingen binnen de detacheringstarieven en minder mensen zonder object. Personeelskosten De personele kosten voor de niet-Sw vallen lager uit als gevolg van nog niet ingevulde functies respectievelijk niet gerealiseerde inhuur. Verder zijn de kosten voor sociale lasten en IKB te hoog ingeschat in de 1ste begrotingswijziging. De besparing op de overige personele kosten Sw is deels het gevolg van lagere bezetting en lagere opleidingskosten.

Bedrijfskosten De bedrijfskosten vallen €180.000 lager uit ten opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2024. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lagere energie- en onderhoudskosten. Operationeel resultaat Het operationeel resultaat bedraagt €6.073.000 en is daarmee €1.124.000 beter dan begroot. Subsidieresultaat Het subsidieresultaat is het verschil tussen de loonkosten van de Sw-medewerkers en de subsidiebijdrage van de deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat is €407.000 beter dan begroot. De loonkosten Sw zijn in totaliteit €1.640.000 lager dan begroot. Het positief hoeveelheidseffect (minder Sw-medewerkers) bedraagt €1.491.000. Daarnaast is er een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €149.000. De rijkssubsidie is €1.233.000 lager dan begroot als gevolg van een lager aantal arbeidsjaren (54,26). Nettoresultaat Het nettoresultaat tot en met april bedraagt €1.328.000 negatief en is daarmee €1.531.000 beter dan begroot

23

Financieel overzicht

Omschrijving

Omzetwaarde

2024

1e begr.wijz. realisatie t/m augustus t/m augustus

verschil

1ste begrotings wijzìging

13.223

13.714

491

19.651

-84

-80

-4

-126

13.139

13.634

495

19.525

Personeelskosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeelskosten

-1.839 -4.317 -6.156

-1.635 -4.072 -5.707

204 245 449

-2.903 -6.479 -9.382

Bedrijfskosten Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Totaal Bedrijfskosten

-93 -787 -551 -603 -2.034

-63 -687 -557 -547 -1.854

30 100 -6 56 180

-167 -1.204 -1.553 -179 -3.103

Operationeel resultaat

4.949

6.073

1.124

7.040

Lonen SW Wet Liv Rijkssubsidie SW

-47.557

-45.917

39.749

38.516

1.640 0 -1.233

-70.685 160 59.064

Subsidieresultaat

-7.808

-7.401

407

-11.462

Netto resultaat

-2.859

-1.328

1.531

-4.421

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

1.715,51 66,38

1.661,74 65,74

-53,77 -0,64

1.699,58 66,38

Aantal AJ Wsw

1.752,74

1.698,48

-54,26

1.736,42

Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge

Figuur 14: Overzicht baten en lasten WSP Parkstad Detachering B.V.

24

Locatie Carbon 6

Locatie BVS

Locatie Beschut 2.0

KANS-locatie

Kloosterweg 1

Passartweg 150

Sourethweg 2

Wenckebachstraat 2C

6412 CN Heerlen

6413 NZ Heerlen

6422 PC Heerlen

6466 NC Kerkrade

Postbus 330

Postbus 330

Postbus 6001

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

045 566 63 00

045 566 58 00