TV Bijlage 1 Ombuigingen en herprioriteringen

Bijlage 1 Ombuigingen en herprioriteringen Ter dekking van het meerjarig tekort zijn verschillende maatregelen getroffen. Ombuigingen Inzet woningbouwmiddelen voor publieke functie (€ 0,6 mln) Een deel van de beschikbare woningbouwmiddelen wordt ingezet voor aanpalende publieke functies binnen de ruimtelijke ontwikkeling. De verwachting is dat circa € 0,6 mln vrij inzetbaar is zonder dat dit ten koste gaat van lopende woningbouwprojecten. Vrijval specifieke reserves (€ 1,5 mln) In lijn met de bestuurssamenvattting zijn enkele specifieke reserves vrijgevallen die niet langer doelgebonden zijn. De vrijval heeft geen beleidsmatige consequenties en is volledig financieel van aard. Herinrichting jeugdbeleid (€ 0,6 mln) Binnen het jeugddomein wordt breed gekeken naar mogelijkheden om de uitgaven te beheersen en de inzet van middelen efficiënter te organiseren. Deze herinrichting is beleidsinhoudelijk van aard, maar heeft geen negatieve gevolgen voor het voorzieningenniveau. Buurtgericht werken (€ 0,1 mln) Door de werkwijze te herstructureren en de loketfunctie te bundelen, worden efficiencyvoordelen gerealiseerd. De aanpassing is organisatorisch van aard en heeft geen directe impact op de dienstverlening. Verbonden partijen (€ 0,35 mln) De taakstelling sluit aan bij de bezuinigingslijn binnen de eigen gemeentelijke bedrijfsvoering.

Verwacht wordt dat verbonden partijen naar rato eenzelfde efficiencyopgave realiseren. Burgerbetrokkenheid (€ 0,1 mln) De organisatie van burgerparticipatie wordt aangepast. Door samenvoeging van communicatie- en participatieactiviteiten kan circa € 0,1 mln worden bespaard zonder inhoudelijke versobering. Grondstoffenreserve (€ 1,0 mln) Binnen het programma Financieel en Circulair Beheer van Grondstoffenreserves worden middelen vrijgespeeld door de opbrengsten en restwaarden van vrijkomende materialen beter te benutten. Dit betreft een beleidsinhoudelijke herprioritering waarbij circulaire waardecreatie wordt ingezet ter dekking van reguliere kapitaallasten. Beschermd Wonen (€ 0,4 mln) Het Rijk heeft de eerder voorgenomen bezuiniging op Beschermd Wonen uitgesteld. Hierdoor ontstaat ruimte; deze wordt benut om het begrotingsevenwicht te behouden. Voordelen Rotterdamwet (€ 0,25 mln) Door de implementatie van de Wbmgp verwachten we een afname van het aantal bijstandsaanvragen vanuit de betreffende wijken. Daarmee treedt een besparing op die z'n weerslag kent op verschillende soorten uitkeringen en financiële ondersteuningen: o.a. bijstand, Jeugdzorg, Wmo, preventieve hulp, veiligheidskosten en onderwijs/leerachterstanden. Het is complex om in de begroting de besparing op al deze posten afzonderlijk in te boeken.

Omdat de bijstandsuitkeringen het direct merkbare effect gaan tonen, hebben we ervoor gekozen om in de begroting de besparing op te nemen onder de vlag

van de BUIG-gelden (bijstanduitkeringen). Het aantal van 200 personen per jaar betreft een voorzichtige inschatting; op basis van statistische gegevens kan de invoering van de Parkstadwet in de betreffende wijken een reductie van circa 340 bijstandsgerechtigde personen opleveren, zoals onderbouwd in de unaniem aangenomen aanvraag van de Wbmpgp tijdens de raadsvergadering van 24 september 2024. Ook wat betreft het cumulatief effect is er behoudend geraamd: op basis van statische gegevens zou er uit kunnen worden gegaan van 340 minder bijstandsgerechtigde personen per jaar. Daarmee zou de instroom in jaar 2 niet 400, maar zelfs 680 personen bedragen etc. Omdat we niet vooruit willen lopen op ontwikkelingen mbt de uitkeringen, is ook op dit vlak behoudend geprognotiseerd. Subsidie-ontdubbeling (vanaf 2027 € 0,1 mln) Door samenloop tussen subsidies te voorkomen, wordt vanaf 2027 een structurele besparing gerealiseerd. In 2026 heeft deze maatregel nog geen financieel effect. Intensiveringen Naast de ombuigingen zijn enkele eerder voorgenomen bezuinigingen teruggedraaid en zijn nieuwe investeringen toegevoegd, in lijn met bestuurlijke prioriteiten en actuele ontwikkelingen. Terugdraaien taakstelling stadskrant (–€ 0,17 mln) De bezuiniging op de stadskrant is ongedaan gemaakt vanwege het belang van een laagdrempelig gemeentelijk communicatiekanaal.

Investeringen Hoensbroek Centrum (€ 5,0 mln) Voor de herontwikkeling van het centrum van Hoensbroek is een investeringskrediet van € 5 mln opgenomen. Deze investering is bedoeld om de gebiedsontwikkeling te versnellen en de leefbaarheid te versterken. Extra middelen groenonderhoud (€ 0,9 mln) Er is extra budget beschikbaar gesteld voor het structureel onderhoud van de openbare ruimte. Bijstelling kredieten Royal & Romeins Museum De kredieten voor het Royal-gebouw en het Romeins Museum zijn bijgesteld vanwege hogere bouwen materiaalkosten. Deze aanpassingen zijn reeds verwerkt in het investeringsprogramma elders in de begroting