Technische_Vragen_SP

Van Zutphen

Vraag 1 De raadsvoorstellen rond de Gemeenschappelijke Regelingen zijn wat betreft het onderdeel “Kosten en Dekking” niet steeds op vergelijkbare wijze vormgegeven. Soms (bijvoorbeeld bij de GR Parkstad) bevat deze bij kosten en dekking de enormiteit “niet van toepassing”. Soms wordt (bijvoorbeeld bij de ODZL) slechts voor 2027 een vergelijking gemaakt tussen het in onze gemeentelijke meerjarenbegroting begrote bedrag en de claim van de GR. Soms wordt deze vergelijking - zoals het hoort - meerjarig doorgetrokken tot en met 2030. Maar in deze laatste categorie wordt vaak voor 2030 het bedrag in onze eigen begroting gelijkgesteld aan dat voor 2029, zonder indexering. Aangezien de claim van de GR tussen 2029 en 2030 wel geïndexeerd wordt resulteert de vergelijking vervolgens in een kunstmatig hoog tekort in 2030. Een enkele maal wordt het bedrag in onze begroting voor 2030 wèl geïndexeerd. Naast de inhoudelijke besprekingen van de GR’en in de commissies hebben wij hier de volgende financiële vragen over. Vraag: Kunt u per GR een gelijkluidende vergelijking maken van de beschikbare bedragen in onze gemeentelijke begroting en de claim van de GR zelf, voor de begrotingsjaren 2027 tot en met 2030? Antwoord:

Beschikbare bijdrages GR-en in gemeentelijke begroting #

Gemeenschappelijke Regeling

1 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 3 Het Gegevenshuis 4 Omnibuzz 5 Historisch Centrum Limburg (HCL) 6 Omgevingsdienst Zuid Limburg (ODZL) 7 Reinigingsdiensten RD4 8 Stadsregio Parkstad Limburg 9 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 10 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) 11 Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) 12 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) 13 Solido Totaal begroting gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage 2027 Bijdrage 2028 Bijdrage 2029 Bijdrage 2030 2.265.929 2.362.939 2.472.453 2.472.453 7.508.604 7.803.317 8.109.597 8.109.597 1.626.000 1.679.000 1.735.000 1.735.000 3.057.028 3.140.087 3.237.785 3.237.785 986.681 1.008.415 888.000 888.000 801.764 801.764 801.764 801.764 11.125.898 11.125.898 11.125.898 11.125.898 2.304.000 2.383.000 2.458.000 2.458.000 8.873.387 9.206.311 9.549.329 9.549.329 638.636 628.274 601.106 601.106 1.442.739 1.403.863 1.538.558 1.538.558 663.196 712.719 762.130 762.130 5.023.000 5.305.000 5.546.000 5.546.000 € 46.316.862 € 47.560.587 € 48.825.620 € 48.825.620

Toelichting begroting 2030: De gemeentelijke begroting is gebaseerd op een raming van 4 jaar. Huidig is dit 2026 t/m 2029. De begroting van het vijfde jaar, in dit geval 2030, kan systeemtechnisch enkel wel of niet overgenomen worden van de begroting van het jaar ervoor en is daarom gelijk aan 2029. De indexering die de GR voor 2030 heeft opgenomen is derhalve niet verwerkt waardoor er in het saldo tabel in 2030 een groter verschil ontstaat.

Nieuw zienswijzevoorstel #

Gemeenschappelijke Regeling

1 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 3 Het Gegevenshuis 4 Omnibuzz 5 Historisch Centrum Limburg (HCL) 6 Omgevingsdienst Zuid Limburg (ODZL) 7 Reinigingsdiensten RD4 8 Stadsregio Parkstad Limburg 9 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 10 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) 11 Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) 12 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) 13 Solido Totaal begroting gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage 2027 Bijdrage 2028 Bijdrage 2029 Bijdrage 2030 2.143.192 2.135.474 2.135.474 2.135.474 7.807.623 8.110.373 8.425.157 8.606.303 1.638.000 1.692.000 1.748.000 1.806.000 3.204.055 3.290.192 3.369.820 3.486.380 1.033.587 1.054.259 1.075.344 1.096.851 1.051.894 1.051.894 1.051.894 1.051.894 11.805.183 11.805.183 11.805.183 11.805.183 2.312.000 2.389.000 2.467.000 2.546.000 9.020.864 9.364.723 9.705.688 10.055.059 216.546 246.363 47.758 -78.012 1.565.371 1.508.306 1.560.113 1.758.157 662.954 712.807 761.785 807.265 5.350.000 5.710.000 5.962.000 6.153.000 € 47.811.269 € 49.070.574 € 50.115.216 € 51.229.554

Vraag: Welk bedrag resulteert daaruit voor alle GR’en samen voor deze jaren. Dit met name met het oog op de voorbereiding van het komende begrotingsproces. Antwoord:

Saldo beschikbare begroting en nieuw voorstel #

Gemeenschappelijke Regeling 1 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 3 Het Gegevenshuis 4 Omnibuzz 5 Historisch Centrum Limburg (HCL) 6 Omgevingsdienst Zuid Limburg (ODZL) 7 Reinigingsdiensten RD4 8 Stadsregio Parkstad Limburg 9 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) 10 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) 11 Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) 12 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) 13 Solido Totaal begroting gemeenschappelijke regelingen

Bijdrage 2027 Bijdrage 2028 Bijdrage 2029 Bijdrage 2030 122.737

227.465

336.979

336.979

-299.019 -307.056 -315.560 -496.706 -12.000 -13.000 -13.000 -71.000 -147.027 -150.105 -132.035 -248.595 -46.906 -45.844 -187.344 -208.851 -250.130 -250.130 -250.130 -250.130 -679.285 -679.285 -679.285 -679.285 -8.000 -6.000 -9.000 -88.000 -147.477 -158.412 -156.359 -505.730 422.090 381.911 553.348 679.118 -122.632 -104.443 -21.555 -219.599 242 -88 345 -45.135 -327.000 -405.000 -416.000 -607.000 € -1.494.407 € -1.509.987 € -1.289.596 € -2.403.934

Vraag: Kunt u ook een vergelijking maken mbt de afrekeningen voor 2025, de saldo’s die in de GR zelf blijven en de positieve saldo’s die resulteren in teruggaves aan onze gemeenten? Antwoord:

Jaarrekeningresultaat 2025 GR-en #

Gemeenschappelijke Regeling 1 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

2 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

3 Het Gegevenshuis 4 Omnibuzz

5 Historisch Centrum Limburg (HCL) 6 Omgevingsdienst Zuid Limburg (ODZL) 7 Reinigingsdiensten RD4 8 Stadsregio Parkstad Limburg 9 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

10 Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL)

11 Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) 12 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) 13 Solido Totaal

Jaarrekening Bestemming resultaat resultaat 2025 4.526.000 € 192.480 aanvulling reserves GR, restant uitbetaling aan deelnemers, waarvan aandeel Heerlen € 385.000. 2.164.841 € 1.685.057 aanvulling reserves GR, restant uitbetaling aan deelnemers, waarvan aandeel Heerlen € 75.000. 68.451 Geheel toevoeging reserves GR. 1.598.671 € 1.350.000 aanvulling reserves GR, restant uitbetaling aan deelnemers, waarvan aandeel Heerlen € 21.000. 967.960 Geheel toevoeging reserves GR. 1.425.458 Geheel uitbetaling aan deelnemers, aandeel Heerlen € 57.000. 1.562.453 Geheel uitbetaling aan deelnemers, aandeel Heerlen € 572.000. 33.000 Geheel toevoeging reserves GR. 2.498.000 € 500.000 aanvulling reserves GR, restant uitbetaling aan deelnemers, waarvan aandeel Heerlen € 300.000. -2.922.000 Afdekking specifiek tekort € 3.716.000 middels specifieke lening. Restant positief resultaat op de programma's uitbetaling aan de deelnemers, waarvan aandeel Heerlen € 348.000. 610.000 Geheel uitbetaling aan deelnemers, aandeel Heerlen € 214.000. 290.000 Geheel uitbetaling aan deelnemers aandeel Heerlen € 82.000. 9.365 Geheel toevoeging reserves GR. € 12.832.199

Vraag 2 De jaarrekening bevat een negatief bedrag van bijna € 3,6 miljoen eenmalig vanwege de verplichte overname per 2028 van pensioenen wethouders door het ABP. Dit werd al aangekondigd in de najaarsnota. U verstrekte toen op verzoek van de SP-fractie ook al een overzicht van de uiteindelijk positieve gevolgen hiervan voor de begroting van onze gemeente. Kunt u dit overzicht - zo nodig geactualiseerd - nog eens verstrekken? Antwoord: In de beantwoording naar aanleiding van de novembernota 2025 hebben wij aangegeven dat vanaf 2028 alle pensioenen wethouders worden overgedragen aan het ABP. Hierdoor vervallen de lasten voor de ingegane pensioenen uit de lopende exploitatie en ontstaat voor de gemeente een structureel voordeel. Wel moet vanaf dat moment door de gemeente Heerlen pensioenpremie worden betaald aan het ABP voor de dan actieve wethouders. Daarnaast hebben wij op basis van de beantwoording van toezegging 3822 inzicht gegeven in het aantal deelnemers binnen de huidige pensioenregeling ultimo 2024. Ultimo 2025 is het geactualiseerde beeld dat het aantal deelnemers hetzelfde is gebleven (totaal 34 deelnemers). Wij kunnen op dit moment vanwege ontbrekende gegevens (o.a.

ABP) nog geen inzicht geven in de eventuele voordelen van het nieuwe premiestelstel (2028) voor de begroting van de gemeente Heerlen. In het aanstaande proces van het opstellen van de begroting 2027-2030 (MBP) zullen wij, indien de informatie beschikbaar is, de financiële effecten meenemen.

Vraag 3 Zoals bekend voldoet de gemeente met het AZC in Imstenrade zeer ruim aan de opgave voor het aantal opvangplekken in de Spreidingswet. De Spreidingswet houdt ook in dat gemeenten die het beoogde aantal overtreffen dienovereenkomstig jaarlijks een extra (vrij besteedbaar) bedrag ontvangen , via een drietal zogeheten SPUK’s. Eén daarvan moest wel tijdig aangevraagd worden. Heeft u dat gedaan? Welke bedragen kunnen wij daarvoor verwachten? Waarom vinden wij de totale te verwachten opbrengst niet in de zomernota? Neemt u deze alsnog mee in de begrotingsvoorbereiding? Antwoord: Eind 2025 hebben wij €110.000 ontvangen vanuit de SPUK voor 2025. De SPUK aanvraag voor 2026 is tijdig ingediend. We schatten in dat we weer rond de €110.000 mogen ontvangen. De exacte bedragen weten wij pas later/eind dit jaar. De SPUK bijdrage levert geen financieel voordelig effect op omdat bij de uitgaven rekening is gehouden met deze inkomsten. Wij hebben nog géén beschikking ontvangen, daarom is dit bedrag ook nog niet meegenomen in de zomernota. Mochten we de beschikking op tijd binnen krijgen nemen we deze mee in de begrotingsbehandeling, zo niet dan wordt deze opgenomen als PM post. Begin januari 2026 hebben wij een aanvraag gedaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor middelen vanuit de regeling ‘Decentralisatie-uitkering Aanpak overlast asielzoekers’.

We hebben een aanvraag ingediend van € 96.973. In de meicirculaire 2026 is dit gehele bedrag toegekend. Deze middelen zijn nodig om de aanpak binnen de gemeente te ondersteunen.

Vraag 4 De zojuist verschenen meicirculaire bevat zoals elk jaar ook weer indexeringen voor de Integratieuitkeringen voor bijvoorbeeld “Participatie” (zeg maar de Sociale Werkvoorziening). In hoeverre kunt en wilt u de doorwerking daarvan ook al meenemen in de beoogde bijdragen in de begroting van bijvoorbeeld WSP/WOZL. In plaats van dit steevast achteraf als “meevaller” te presenteren? Antwoord: De middelen die vrijkomen als gevolg van de indexering van de integratie-uitkering Participatie worden door WOZL verwerkt in de tweede begrotingswijziging aan het einde van dit jaar. Pas na deze begrotingswijziging kan worden vastgesteld welk bedrag voor de gemeente resteert. Binnen het kernthema Arbeidsmarktbeleid is in de begroting reeds rekening gehouden met het verwachte positieve effect van deze middelen op het gemeentelijk begrotingssaldo.