raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad.pdf
Tekst van het document
Voorstel gemeenteraad
Heerlen, 21 december 2021 Vergadering:
gemeenteraad Heerlen Vergaderdatum:
Registratienummer:
BWV-21001536 Agendapunt:
Onderwerp Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Tevens kennisnemen van de Q3 2021 rapportage van GR WOZL en GR WSP Parkstad en het Ondernemingsplan 2022 van GR WSP Parkstad. Inleiding/aanleiding Bijgevoegd treft u ter zienswijze de 1e begrotingswijziging 2022 van GR WOZL en GR WSP Parkstad. Ter kennisname treft u in de bijlage de Q3 2021 rapportage van GR WOZL en GR WSP Parkstad en het ondernemingsplan 2022 van GR WSP Parkstad. De begroting van 2022 is door het Algemeen Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad 8 juli 2021 vastgesteld. In de gemeente Heerlen heeft de Raad op 26 mei 2021 bij wijze van zienswijze ingestemd met de begroting 2022 (registratienummer BR-21000175). De begroting 2022 is opgesteld vóór publicatie van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van BZK. Een aantal ontwikkelingen – waaronder de mei en septembercirculaire – zorgen voor een bijstelling van de begroting. Hierbij treft u de eerste begrotingswijziging 2022. GR WOZL 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL heeft de eerste begrotingswijziging 2022 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: -Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK. -De doelstelling zoals verwoordt in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022. -De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022.
-De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 Het tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is in de begroting 2022 gesteld op -€1.976.000. In de eerste begrotingswijziging 2022 wordt een tekort voor financiering en algemene dekkingsmiddelen verwacht van -€1.915.000 en is daarmee €61.000 beter dan begroot. Dit betekent voor de deelnemende gemeente een lagere tekortbijdrage. GR WSP Parkstad 1e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad heeft de eerste begrotingswijziging 2022 gepresenteerd. Deze wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK; -De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022;
Pagina 2 van 4 -De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; -De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WSP Parkstad Detachering. In de eerste begrotingswijziging 2022 bedraagt het begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.085.000. Dit is €1.556.000 beter dan oorspronkelijk begroot voor 2022. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. Kader Participatie Kernthema: Arbeidsmarktbeleid Bevoegdheid Volgens de Gemeenschappelijke Regeling WOZL en WSP Parkstad dient het Werkvoorzieningsschap de deelnemende gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven op begrotingswijzigingen. Voorstel De raad voor te stellen: 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 van de GR WOZL. 2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 van de GR WSP Parkstad. Argumenten 1a. Deze begrotingswijziging van de GR WOZL past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen. De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg. 2a.
Deze begrotingswijziging van de GR WSP Parkstad past binnen de begroting 2022 van de gemeente Heerlen. De precieze hoogten van de Rijksbijdrage, inclusief de LPO en de arbeidsjaren is niet op voorhand feitelijk vast te stellen. De mei- en september circulaire geven telkens (achteraf) helderheid over de verwachting en de realisatie. Begrotingswijzigingen zijn daarvan het gevolg. Tegenargumenten en risico’s n.v.t. Kosten en dekking De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WOZL wordt in plaats van de geraamde Voordeel:
€ 667.205 € 683.895 € 11.609
Versie 2018/10
Pagina 3 van 4 De tekortbijdrage van de gemeente Heerlen WSP wordt in plaats van de geraamde Voordeel:
€ 2.777.142 € 3.317.950 € 540.808
Per saldo levert dit voor Heerlen een voordeel op van € 552.417. Dit voordeel storten wij in de algemene reserve. Reserve/voorziening/subsidie…… Beginstand 1-1-2022
€ 4.785.340
Mutaties tot voorstel
€
Verplichtingen*
€ 1.169.555 -/-
Saldo
€ 3.615.785
Voorstel
€
Eindsaldo
€ 4.168.202
Reserveringen
€
0
552.417 0
* Raadsvoorstel sept 21 “Samen maken wij het af” (BWV-21001307)
Naast de tekortbijdrage past WOZL ook het subsidiebedrag aan dat zij van de gemeente Heerlen ontvangt. De aanpassing van het subsidiebedrag betalen wij uit de middelen die wij daarvoor van het rijk hebben gekregen bij de septembercirculaire 2021. Communicatie Het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/ WSP Parkstad wordt over de zienswijze van de Raad geïnformeerd. Evaluatie Evaluatie vindt plaats aan de hand van de vastgestelde P&C cyclus die via kwartaalevaluaties en reguliere planning- en control documenten van de gemeente verwerkt worden. Planning, procedure en uitvoering Nadat de Raad haar zienswijze heeft gevormd, zal deze zienswijze worden doorgeleid naar het Bestuur van GR WOZL / GR WSP Parkstad. Bijlagen Bijlage 1: 1e begrotingswijziging 2022 GR WOZL en Q3 2021 Rapportage GR WOZL Bijlage 2: 1e begrotingswijziging 2022 GR WSP Parkstad en Q3 2021 Rapportage GR WSP Parkstad Bijlage 3: Ondernemingsplan 2022 WSP Parkstad Burgemeester en wethouders van Heerlen, de gemeentesecretaris a.i. L. Schouterden
de burgemeester, drs. R. Wever
Dit voorstel is digitaal ondertekend en is daarom niet voorzien van handtekeningen.
Versie 2018/10
Pagina 4 van 4
raadsbesluit
De raad der gemeente Heerlen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer BWV21001536; gezien het advies van de raadscommissie ; besluit:
Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van
de griffier,
de voorzitter,
drs. T.W. Zwemmer
drs. R. Wever
Versie 2018/10